广水市统战部2023年部门整体支出绩效目标.pdf

附件 2： 部门整体支出绩效目标申报表 填报日期： 2021 年 12 月 16 日 部门（单位） 名称 填报人 欧阳大东 收入构成 支出构成 部门职能概述 单位领导审签： 广水市委统战部 13872850278 联系电话 近两年收支金额 当年 金额 占比 财政拨款 481.42 95.97% 其他资金 20.19 4.03% 合计 501.61 100% 基本支出 349.71 69.72% 项目支出 151.9 30.28% 合计 501.61 100% 总体资金情况 部门总体 资金情况 单位：万元 年 年 （一）1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求。发挥市委在统 战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用， 了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全市 统一战线各方面关系，组织和落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，巩 固壮大最广泛的统一战线。 （二）负责发现、培养全市党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有 关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助市工商 联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。 （三）负责联系各民主党派成员，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党 领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，做好支持民主党 派履行职责、发挥作用的工作。 （四）统一领导全市民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策， 研究拟定有关政策措施并督促落实，领导市民族宗教事务局依法管理民族宗教 事务，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人 士。 （五）负责联系、培养无党派代表人士。支持、帮助无党派人士加强自身建设、 发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议， 联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导 有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。 （六）参与制定、推动落实鼓励、支持、引导非公有制经济发展的政策措施， 调查研究全市非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经 济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经 济健康发展和非公有制经济人士健康成长。 — 1 — 年度工作任务 项目支出情况 1 .党外政协委员工作服务、党外干部教育管理培养 2. 民族宗教工作指导协调 3. 经济统战服务管理 4.港澳台海外人士宣传联络、民主党派工作服务管 5.民族宗教事务管理 6.少数民族流动人口服务与管理 项目总预 项目名称 项目类型 算 后勤保障 26.77 26.77 差额人员待遇保 障 27.6 27.6 统战工作 10.6 10.6 民族宗教业务管 理 55.03 55.03 民宗后勤保障 31.9 31.9 长期目标（截止 整体绩效 总目标 项目本年 度预算 年） 项目主要支出方 向和用途 年度目标 目标 1：加强对党外政协委员、党外干部 及党外代表人士的教育管理和培养 目标 2：调动组织新的社会阶层人士为经 济社会发展做贡献 目标 3：联系港澳台等海外人士确保社会 和谐稳定健康发展 目标 4：依法加强对全市民族宗教事务管理， 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 开展民族宗教工作调研、召开工作会议、开展 业务培训，宣传贯彻执行党和国家民族、宗教 工作方针、政策。 目标 5：开展涉及少数民族方面矛盾纠纷和突 发事件调处 目标 6：困难少数民族群众救助、帮扶 长期目标 1： 一级指标 二级指标 数量指标 长期目标 绩效指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 — 2 — 指标名称 …… …… …… …… 指标值 绩效标准 经济效益 社会效益 …… …… 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 …… …… 服务对象满意 度指标 …… …… 年度目标 1： 加强对党外政协委员、党外干部及党外代表人士的教育管理和培养 一级指标 二级指标 数量指标 指标名称 指标值 绩效标准 党外干部教 育培训班 1期 计划标准 民族宗教政策 法规培训班 1期 计划标准 按时培训 计划标准 逐步增强 计划标准 质量指标 …… 年度目标 绩效指标 产出指标 培训时间 时效指标 …… 成本指标 …… 效益指标 经济效益 统战理论武装 和实践创新 …… — 3 — 社会效益 …… 生态效益 …… 政治坚定、素质优 良的党外代表人 可持续发展 士队伍 …… 满意度指标 年度目标 2： 服务对象满 意度指标 党外干部及党外 代表人士对统战 理论工作的认识 …… 逐步巩固 计划标准 95%以上 计划标准 调动组织新的社会阶层人士为经济社会发展做贡献 一级指标 二级指标 数量指标 指标名称 指标值 绩效标准 商会交流 4次 计划标准 民营企业脱 贫攻坚培训 班 1次 计划标准 交流时间 1 次/季度 计划标准 培训时间 按时培训 计划标准 质量指标 …… 产出指标 年度目标 绩效指标 时效指标 成本指标 …… 经济效益 效益指标 …… 社会效益 — 4 — 经济社会发 逐步改善 展环境 计划标准 …… 生态效益 …… 可持续发展 动员社会力量 助推脱贫攻坚 力量加强 计划标准 95%以上 计划标准 …… 社会各界对党 的多党合作和 服务对象满意 民主协商政治 满意度指标 制度的满意度 度指标 …… 年度目标 3： 联系港澳台等海外人士确保社会和谐稳定健康发展 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 4次 计划标准 数量指标 港澳台侨胞 联谊交流 逐步提升 计划标准 …… 质量指标 …… 产出指标 年度目标 绩效指标 时效指标 …… 成本指标 …… 效益指标 经济效益 引领海外资 源支持家乡 建设 …… — 5 — 社会效益 两岸一家亲 最大同心圆 普遍增强 计划标准 显著提升 计划标准 逐步提升 计划标准 …… 生态效益 …… 可持续发展 壮大爱国力 量提升海外 统战影响力 …… 港澳台等海 外人士对统 服务对象满意 战 工 作 的 认 满意度指标 度指标 识 …… 年度目标 4： 依法加强对全市民族宗教事务管理，开展民族宗教工作调研、召开工作会议、开展业务 培训，宣传贯彻执行党和国家民族、宗教工作方针、政策。 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 ≥3 次 1次 有所提升 反映良好 数量指标 …… 民族宗教工作 会议、业务培 质量指标 年度目标 绩效指标 训次数 …… 产出指标 时效指标 …… 成本指标 …… 效益指标 — 6 — 经济效益 民族宗教工作 的法治化水平 …… 社会效益 …… 生态效益 …… 可持续发展 …… 社会各界对民 族团结、宗教 满意度指标 有所提升 反映良好 服务对象满意 和顺的满意度 度指标 …… 年度目标 5： 开展涉及少数民族方面矛盾纠纷和突发事件调处 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 处理涉及民族 因素的矛盾纠 数量指标 绩效标准 防范和化解民族宗 ≥3 起 纷和突发事件 教领域重大风险， 维护社会稳定 …… 处理涉及民族 因素的矛盾纠 年度目标 绩效指标 质量指标 纷和突发事件 防范和化解民族宗 ≥3 起 教领域重大风险， 维护社会稳定 产出指标 …… 时效指标 …… 成本指标 …… 效益指标 经济效益 — 7 — …… 防范和化解民 族宗教领域重 社会效益 大风险，维护 有所提升 反映良好 有所提升 反映良好 社会稳定 …… 生态效益 …… 可持续发展 …… 防范和化解民 族宗教领域重 服务对象满意 大风险，维护 满意度指标 度指标 社会稳定 …… 年度目标 6： 困难少数民族群众救助、帮扶 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 22 人 ≥10 人次 11000 元 ≥500 元/人 少数民族群 众、学生困难 数量指标 救助 …… 质量指标 年度目标 绩效指标 …… 产出指标 时效指标 …… 少数民族群众 成本指标 困难救助标准 …… 效益指标 — 8 — 经济效益 受益群众社会 影响力 有所提升 反映良好 …… 提升困难少数 民族群众的生 社会效益 有所提升 反映良好 ≧98% 90% 活质量 …… 生态效益 …… 可持续发展 …… 受益群众满 服务对象满意 意度 满意度指标 度指标 …… 备注： 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。 2、项目类型请选择填报：①常性性项目，②延绩性项目（从 年至 年），③一次性项目。 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效 益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的 指标，不得更改。 8、 “二级指标”。 “产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展； “满意度指标”的 “二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确 实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 “指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化， “指标名称”的命名由预算单位依“二级 9、 指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建 设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的 指标值为：20 公里、3m、20cm。 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定 量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 9 —