绩效目标申报表5.pdf

附 1： 预算项目支出绩效目标申报表 填报日期：2021 年 12 月 5 日 项目名称 单位：万元 单位领导审签： 机要保密国安工作经费 项目主管部门 中国共产党广水市委员会办公 室 项目执行单位 项目负责人 熊华 联系电话 单位地址 应山办事处府前街 8 号 预算编码 项目属性 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目☑ 年） 项目申请理由 项目主要内容 项目总预算 101007 2、一次性项目 □ 3、延续性项目 □（从 1、部门预算项目 ☑ 支出功能分类 市委保密局 年至 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 其国家保密支出 款 1、项目的政策依据:根据《保密法》有关规定，健全保密工作制度，保证党和 国家秘密安全 2、项目与部门职能的相关性:保密局负责市委保密委员会日常工作，依法履行 保密行政管理职能，推广应用保密科技、设备，开展保密技术检测监管 3、项目实施的现实意义：维护国家安全和利益 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、 保密知识宣传培训 教育 ； 2、 保密设备维修 ； 3、 开展保密技术行政管理 ； …… 13万元 项目当年预算 13万元 项目前两年 预算 1、无变动 □ 项目当年预算 与前两年预算 变动情况 项目资金 来源 2 2、有变动 ，变动情况及理由是：加强国家保密工作 项目来源 金额 合计 — 1 — 13 万元 一般公共预算财政拨款 13 万元 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 项目支出明细 项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 金额 合计 1.办公费 项目 支出 明细 预算 2.印刷费 4.保密保障经费（培训、调研、咨询、评审、奖励、宣传） 4 万元 2 万元 7 万元 5. 6. 7. 8. …… 测算依据 按往年资金支出情况测算 及说明 品名 数量 金额 是否属新增资产配置预算 项目采购 …… 长期目标（截止 项目绩效 总目标 年） 目标 1： 目标 2： 年度目标 目标 1：保障保密办、机要人员、国安工作 的正常开展 目标 2：完成设备改造、维修维护 长期目标 1： 长期目标 绩效指标 — 2 — 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 指标名称 …… 指标值 绩效标准 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 服务对象满 意度指标 …… …… …… …… …… …… …… …… 长期目标 2、3、4…… 年度目标 1： 一级指标 二级指标 数量指标 指标名称 涉密会议漏检次数 保密设备维修维护 指标值 绩效标准 <1 次 ≥12 次 国安保密工作 无纰漏 保密国安工作 全年 保密工作经费 不超预算 质量指标 产出指标 时效指标 年度目标 绩效指标 成本指标 …… 经济效益 …… 效益指标 保密教育覆盖率 ≧98% 社会效益 …… — 3 — 生态效益 …… 保密国安工作 长期 可持续发展 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 领导对保密工作满意度 ≧99% …… 年度目标 2、3、4…… 备注： 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期 效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确 定的指标，不得更改。 6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标” 的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对 确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二 级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公 路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对 应的指标值为：20 公里、3m、20cm。 8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定 量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 4 — — 5 —