上海市普陀区人民政府办公室2020年度单位预算.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算预算单位：上海市普陀区人民政府办公室目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市普陀区人民政府办公室主要职能上海市普陀区人民政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常工作的区政府工作部门，为正处级，加挂上海市普陀区人民政府研究室、上海市普陀区人民政府外事办公室、上海市普陀区人民政府合作交流办公室牌子。上海市普陀区人民政府办公室与上海市普陀区人民政府机关事务管理局合署办公。主要职能包括：（一）根据区政府领导的要求，组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。（二）研究审核区政府各部门和各街道、镇向区政府请示、报告的事项，并提出拟办意见报区政府领导审批。（三）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施、督促检查会议决定的事项。（四）组织、协调和管理区政府系统的全区性大型活动。（五）负责与区政府各部门和各街道、镇的联系，协助区政府领导协调、督促区政府重要事项的落实。（六）负责区政府系统目标管理及市、区政府实事项目的推进、指导、协调、监督。（七）负责市、区人大代表建议和市、区政协提案的办理。（八）负责为区政府重要决策、重大行政行为进行合法性论证并提出法律意见，负责区政府规范性文件的合法性审核工作，负责区政府对各部门、各街道、镇规范性文件的备案审查工作。（九）会同有关部门推进、指导、协调、监督全区的电子政务工作。（十）推进、指导、协调、监督全区的政务公开和政府信息公开工作。（十一）会同有关部门组织、推进、指导、协调、监督本区行政审批制度改革和效能建设工作。（十二）根据区政府各个时期的中心工作和区政府领导的要求，组织调查研究，掌握信息，反映情况，提出建议。（十三）起草《政府工作报告》、区政府领导重要讲话稿、区政府重要文稿等综合性文件文稿。（十四）贯彻执行有关外事工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责本区人员因公出国和赴香港、澳门特别行政区的归口管理工作。（十五）管理和协调区政府合作交流和对口支援工作。（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。上海市普陀区人民政府办公室机构设置上海市普陀区人民政府办公室预算是包括上海市普陀区人民政府办公室本部以及下属一家事业单位的综合收支计划。上海市普陀区人民政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常工作的区政府工作部门，加挂上海市普陀区人民政府研究室、上海市普陀区人民政府外事办公室、上海市普陀区人民政府合作交流办公室牌子。上海市普陀区人民政府办公室设13个内设机构，包括：秘书科、组织人事科、联络科、督查科、综合科、调研科、电子政务科、政务公开科、法律事务科、外事科、对口支援科、区域合作科、行政审批制度改革科。上海市普陀区人民政府办公室下属一个全额拨款事业单位：上海市普陀区交流服务中心。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海市普陀区人民政府办公室预算支出总额为4,179.6288万元，其中：财政拨款支出预算4,179.6288万元，比2019年预算增加273.6348万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,179.6288万元，比2019年预算增加273.6348万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： 1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,164.44万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2,285.50万元，主要用于为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行181.29万元，主要用于事业单位的基本支出。 4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休45.42万元，主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出106.07万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出53.03万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗50.54万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费缴费经费。 8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.44万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费缴费经费。 9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金114.22万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴166.68万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。 2020年单位财务收支预算总表编制部门：上海市普陀区人民政府办公室单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费公用经费 2,015,845 22,855,000 2,015,845 22,855,000 一、财政拨款收入 41,796,288 一、一般公共服务支出 36,312,339 11,441,494 1、一般公共预算资金 41,796,288 二、社会保障和就业支出 2,045,145 2,045,145 2、政府性基金三、卫生健康支出 629,765 629,765 二、事业收入四、住房保障支出 2,809,039 2,809,039 支出总计 41,796,288 16,925,443 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 41,796,288 2020年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区人民政府办公室单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入项 201 一般公共服务支出 36,312,339 36,312,339 政府办公厅（室）及相关机构事务 36,312,339 36,312,339 201 03 201 03 01 行政运行 11,644,407 11,644,407 201 03 02 一般行政管理事务 22,855,000 22,855,000 201 03 50 事业运行 1,812,932 1,812,932 社会保障和就业支出 2,045,145 2,045,145 行政事业单位离退休 2,045,145 2,045,145 454,160 454,160 1,060,657 1,060,657 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 530,328 530,328 卫生健康支出 629,765 629,765 行政事业单位医疗 629,765 629,765 210 210 11 事业收入事业单位其他收入经营收入 210 11 01 行政单位医疗 505,368 505,368 210 11 02 事业单位医疗 124,397 124,397 住房保障支出 2,809,039 2,809,039 住房改革支出 2,809,039 2,809,039 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,142,239 1,142,239 221 02 03 购房补贴 1,666,800 1,666,800 41,796,288 41,796,288 合计 2020年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区人民政府办公室单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出一般公共服务支出 36,312,339 13,457,339 22,855,000 政府办公厅（室）及相关机构事务 36,312,339 13,457,339 22,855,000 11,644,407 项 201 201 03 201 03 01 行政运行 11,644,407 201 03 02 一般行政管理事务 22,855,000 201 03 50 事业运行 1,812,932 1,812,932 社会保障和就业支出 2,045,145 2,045,145 行政事业单位离退休 2,045,145 2,045,145 454,160 454,160 1,060,657 1,060,657 208 22,855,000 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 530,328 530,328 卫生健康支出 629,765 629,765 行政事业单位医疗 629,765 629,765 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 505,368 505,368 210 11 02 事业单位医疗 124,397 124,397 住房保障支出 2,809,039 2,809,039 住房改革支出 2,809,039 2,809,039 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,142,239 1,142,239 221 02 03 购房补贴 1,666,800 1,666,800 合计 41,796,288 18,941,288 22,855,000 2020年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区人民政府办公室单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 41,796,288 一、一般公共服务支出二、政府性基金收入总计项目一般公共预算 36,312,339 36,312,339 2,045,145 2,045,145 三、卫生健康支出 629,765 629,765 四、住房保障支出 2,809,039 2,809,039 支出总计 41,796,288 41,796,288 二、社会保障和就业支出 41,796,288 合计政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区人民政府办公室单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 201 一般公共服务支出 36,312,339 13,457,339 22,855,000 政府办公厅（室）及相关机构事务 36,312,339 13,457,339 22,855,000 11,644,407 201 03 201 03 01 行政运行 11,644,407 201 03 02 一般行政管理事务 22,855,000 201 03 50 事业运行 1,812,932 1,812,932 社会保障和就业支出 2,045,145 2,045,145 行政事业单位离退休 2,045,145 2,045,145 454,160 454,160 1,060,657 1,060,657 208 22,855,000 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 530,328 530,328 卫生健康支出 629,765 629,765 行政事业单位医疗 629,765 629,765 行政单位医疗 505,368 505,368 210 210 11 210 11 01 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 210 11 02 221 合计基本支出事业单位医疗 124,397 124,397 住房保障支出 2,809,039 2,809,039 住房改革支出 2,809,039 2,809,039 221 02 221 02 01 住房公积金 1,142,239 1,142,239 221 02 03 购房补贴 1,666,800 1,666,800 合计 41,796,288 18,941,288 项目支出 22,855,000 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区人民政府办公室单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计项 229 其他支出 229 08 彩票发行销售机构业务费安排的支出 229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 … … … … 合计备注：上海市普陀区人民政府办公室2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。基本支出项目支出 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区人民政府办公室单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费工资福利支出 16,464,803 16,464,803 公用经费款 301 301 01 基本工资 2,233,248 2,233,248 301 02 津贴补贴 9,209,583 9,209,583 301 03 奖金 408,978 408,978 301 07 绩效工资 1,011,357 1,011,357 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,060,657 1,060,657 301 09 职业年金缴费 530,328 530,328 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 629,765 629,765 301 12 其他社会保障缴费 238,648 238,648 301 13 住房公积金 1,142,239 1,142,239 商品和服务支出 1,915,845 1,915,845 302 302 01 办公费 483,040 483,040 302 02 印刷费 20,000 20,000 302 04 手续费 4,000 4,000 302 07 邮电费 100,000 100,000 302 11 差旅费 100,000 100,000 302 15 会议费 10,000 10,000 302 16 培训费 30,000 30,000 302 17 公务接待费 185,000 185,000 302 26 劳务费 30,000 30,000 302 28 工会经费 201,285 201,285 302 29 福利费 216,000 216,000 302 39 其他交通费用 416,520 416,520 302 99 其他商品和服务支出 120,000 120,000 对个人和家庭的补助 460,640 460,640 303 303 01 离休费 188,520 188,520 303 02 退休费 265,640 265,640 303 09 奖励金 6,480 6,480 310 310 02 资本性支出 100,000 100,000 办公设备购置 100,000 100,000 合计 18,941,288 16,925,443 2,015,845 单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区人民政府办公室单位:万元 2020年“三公”经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 867.50 839.00 28.50 购置费 2020年机关运行经费预算数运行费 201.58 其他相关情况说明一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为867.50万元，比2019年预算减少46万元。其中：（一）因公出国（境）费839万元，比2019年预算减少44.50万元，主要原因是进一步严格执行“八项规定”，“三公”经费进一步缩减。（二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。（三）公务接待费28.50万元。比2019年预算减少1.50万元，主要原因是进一步严格执行“八项规定”，“三公”经费进一步缩减。二、机关运行经费预算 2020年上海市普陀区人民政府办公室部门财政拨款的机关运行经费预算为201.58万元。三、政府采购情况 2020年本部门政府采购预算58万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算47万元。 2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额58万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为58万元。四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金1761万元。