环卫中心2020年度部门整体支出绩效报告.pdf

2020 年度部门整体支出绩效报告 桃江县环境卫生服务中心 目 录 一、部门概况 （一）部门基本情况 （二）部门整体支出规模 （三）部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围 （四）绩效目标设立情况 二、部门整体支出管理及使用情况分析 （一）基本支出 （二）项目支出 1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。 2.项目资金（财政资金）实际使用情况分析。 3.项目资金管理情况分析。 三、项目组织实施情况分析 （一）项目组织情况分析 （二）项目管理情况分析 四、部门整体支出绩效情况分析 （一）经济性分析 （二）效率性分析 五、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的。 （二）绩效评价工作过程， 六、存在的主要问题 七、有关建议 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、机构设置 全额拨款事业单位 1 个：桃江县环境卫生服务中心 我中心下设办公室、突击队、督查队（二个队）、收费 队（两个门店收费队、一个单位收费队）、清运队、垃圾场 等队、室、场。 2、人员构成 全额拨款事业人员：年初在职人数 78 人，年末 75 人； 退休人员 2 人，死亡 1 人。 3、部门主要工作职责 ①为维护城市环境卫生提供保障；城市市容维护； ②城市环境卫生设施建设、维护； ③生活垃圾清运； ④清扫保洁市场化运行情况督查并督促清扫保洁公司 整改到位； ⑤按规定收取规费； ⑥县城市生活垃圾无害化处理场的日常运营； ⑦承办县委、县人民政府、县城管执法局交办的其他事 项。 （二）部门整体支出规模 1、收入 财政资金年初预算数 3013.61 元，预算调整数 3909.25 万元，年末决算数 3909.25 万元。 2、支出 2020 年基本支出 1034.49 万元， 项目支出 2874.76 万元， 合计 3909.25 万元。 （三）部门整体支出使用方向及主要内容、涉及的范围 部门整体支出中基本支出 1034.49 万元，主要用于人员 工资福利支出及一般公务支出，包含工资福利支出 818.48 万元、商品服务支出 187.07 万元、对个人和家庭的补助支 出 24.68 万元、资本性支出 4.24 万元。2020 年“三公经费” 支出 1 万元，全部为公车运行维护费用支出。 部门整体支出中项目支出总投入 2874.76 万元，主要用 于桃江县环境卫生服务中心开展城市环境卫生管理事务而 发生的各项业务支出。 （四）绩效目标设立情况 年度目标：一确保 78 名职工及 49 名退休职工的工资福 利发放到位，按时缴纳社会保障费用；二保质保量完成本职 工作；三完成七项基础工作及县委县政府的的重点工作考核 任务；四是加强市容逐步达到双创要求，道路保洁等级全部 按照二级道路清扫保洁要求管理，创建卫生县城。 中长期目标：深化城市精细化管理，逐步达到双创标准， 道路全部按照二级道路清扫保洁标准，稳步提升城市市容和 市貌。加强城市管理，提升城市品位，创造优美舒适的人居 环境。 二、部门整体支出管理及使用情况分析 （一）基本支出 2020年基本支出主要用于人员工资福利支出及一般公务 支出，我中心制定了《财务管理制度》、《财务审批内控制 度》，要求首先应当保证本部门履行基本职能所需要的人员 经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控 制。人员支出必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定， 没有政策规定的项目，不得列支。日常公用支出预算的编制 应本着节约、从俭的原则编报。2020年工资福利支出818.48 万元、商品服务支出187.07万元、对个人和家庭的补助支出 24.68万元，资本性支出4.24万元。工资因人员减少了3人， 人员经费支出较上年减少10.93万元，但一般公务支出比上 年减少12.66万元，下降12.23%。2020年度“三公”经费预 算数为2万元，实际支出数为1万元，全部为公务用车运行支 出。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险 费、洗车费用等支出，为年初预算的50%，主要是我中心严 格落实中央八项规定，从严控制“三公”经费开支。 （二）项目支出 1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。 部门整体支出中项目支出财政资金年初预算 1992.2 万 元，年中追加 354 万元，总投入 2874.76 万元，主要项目如 下： 清扫保洁专项经费：1556.77 万元 微工程清扫保洁市场承包经费：84 万元 垃圾场日常运行经费：368.43 万元 垃圾处理服务费及转运费用：337 万元 第一书记工作经费：2 万元 2019 年非税体制结算：526.56 万元 2.项目资金（财政资金）实际使用情况分析。 2020 年项目资金用于支出办公费 2 万元，水电费 33.25 万元，手续费 18.79 万元，差旅费 8.18 万元，维修维护费 271.56 万元，租赁费 4.72 万元，劳务费 2009.48 万元，委 托业务费 482.02 万元，其他商品和服务支出 44.76 万元。 3.项目资金管理情况分析。 按照我中心《财务管理制度》、《项目资金管理办法》 规定项目资金支出应紧密结合单位当年主要职责任务、工作 目标及事业发展设想，并充分考虑单位财力，本着实事求是， 从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事 项。 三、项目组织实施情况分析 （一）项目组织情况分析 我中心项目为大多常年支出项目，其中垃圾场日常运行 经费根据上年度实际支出情况预算本年度垃圾场日常运行 经费支出。第一书记工作经费每年支出固定。非税体制结算 根据上年度非税完成情况下拨预算指标，主要用于弥补单位 经费不足。清扫保洁专项经费、微工程清扫保洁市场承包费、 垃圾处理服务费及转运费用根据合同情况预算本年度支出。 （二）项目管理情况分析 为加强项目（专项）资金管理，我中心制定了《专项资 金管理办法》，对县财政局下达的单位部门预算、清扫保洁 费预算中的具有指定项目和用途的资金加强管理，项目从立 项、执行、完工到运营的全过程接受县环境卫生服务中心及 财政、审计等部门的管理和监督。 四、部门整体支出绩效情况分析 （一）经济性分析 2020 年 工 资 福 利 支 出 818.48 万 元 、 商 品 服 务 支 出 187.07 万元、对个人和家庭的补助支出 24.68 万元，资本性 支出 4.24 万元。人员经费支出较上年减少 10.93 万元，下 降 1.32%，主要原因是人员减少 3 人。一般公务支出比上年 减少 27.18 万元，下降 12.69%。2020 年度“三公”经费预 算数为 2 万元，实际支出数为 1 万元，全部为公务用车运行 支出。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保 险费、洗车费用等支出，为年初预算的 50%，与上年度相比 较减少 0.45 万元，下降 31.03%。主要是我中心严格落实中 央八项规定，从严控制“三公”经费开支。 （二）效率性分析 清扫保洁方面：一是加大清扫保洁力度，加大清扫保洁 力度，城区道路全部按二级道路标准要求清扫，完成了县创 建办交办的临时突击工作任务（主要是城区主次干道路面淤 泥的清理、清运和社区卫生死角的清理、清运）。二是抓好 环卫设施设备的维护管理。协助将曾家坪、资江南路中转站 两个新中转站投入使用，完成公厕隔板安装 43 块，公厕及 中转站责任牌、制度牌、标识牌更换 25 块，对县城 26 座垃 圾房门进行了除锈、刷漆，共更换垃圾桶轮子 510 个，换 240L 桶轴 114 根，维修果皮箱 111 次，投放 240L 垃圾桶 154 个， 撤回破损 240L 垃圾桶 44 个，撤回破损果皮箱 68 个；投放 果皮箱内胆 560 个，疏通公厕 96 次，维修中转站 266 次， 公厕 102 次。 疫情防控方面：根据县城工作实际，在主要居民小区、 广场等公共场所设置废弃口罩等特殊有害垃圾定点收集桶 54 个，另根据疫情防控工作的需要，新增湖北返桃集中安置 点和一线医护人员集中隔离点的废弃口罩收集点，并安排 1 台专车，每天、对县城废弃口罩收集点进行清运，安排专人 每天负责对收集点进行消毒处理，统一收集后的废弃口罩交 县人民医院专业的医疗垃圾处置部门处置，环卫服务中心累 计共运输 424 车次，清运率达 100%。二是加强环卫设施清洗、 消毒。在疫情防控期间加强了对县城的垃圾收集设施、中转 站、车辆等环卫设施的灭蚊消毒；要求环卫工人一律佩戴口 罩作业，加强环卫设施的清洗、清抹。 垃圾处理方面：一是垃圾无害化处理场实行污泥、垃圾 称重、计量、填埋覆盖、摊铺、压实行为，实行污泥分区填 埋、垃圾有序堆放和严格渗滤液处理程序等无害化处理。 2020 年 5 月 14 日县委常委第 17 次会议研究决定，一期库区 将启动生态封库工作。7 月 10 日起桃江县垃圾场闭库，停止 接收全县垃圾，根据目前县城无害化垃圾处理场的现状及县 城实际，已完成县城生活垃圾转运项目的政府采购工作，全 县生活垃圾先后送益阳、湘阴、汩罗、湘乡光大焚烧厂进行 焚烧处理全县生活垃圾先后送益阳、湘阴、汩罗、湘乡光大 焚烧发电厂进行焚烧处理。目前，桃江县垃圾场已结合环保 要求和工作实际逐步科学有序推进闭库封场、绿化复耕工作。 。 五、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价的目的 为认真贯彻落实十九大报告精神，强化财政支出绩效理 念和部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用 效益，依据中央、省、市、县相关文件精神和工作要求对年 度财政资金使用情况及产生的效益进行评价。 （二）绩效评价的过程 1、成立绩效评价领导小组。组长：谭赛强 ;副组长： 昌松桥、陈晓军、张勇、蓝荃、王朋辉； 成员：刘继红、 曾锋、曹智慧、郭静、罗正贤、吴韶兵。本职工作每月考核； 七项基础工作、县委县政府的重点工作和其他工作按相应考 核细则进行考核，由平常抽查考核和中心绩效考核领导小组 年终考核相结合。 2、资料收集整理。自评工作资料整理由中心财务室牵 头，各业务队室全面配合，收集相关资料，按绩效评价指标 及评分表相关内容一一对照整理成册。 3、自查自评。按照《预算绩效管理政策与业务操作手 册》的文件要求，对照 2020 年度部门整体支出绩效评价指 标及评分表的内容如实填报相关资料，作出公正、客观、真 实的自评。自评分 95 分。 4、上报审核。中心财务室工作人员按时上报相关自评 资料，对上报资料跟进，及时反馈县财政局提出的审查意见， 根据审查结果认真分析工作中存在的不足，进行整改，并对 来年财政部门预算编制计划提出建议和意见。 六、存在的主要问题 我中心在经费保障方面一直得到了县政府及县财政的 大力支持与关怀，但随着工作的深入开展，各项支出的增加， 经费短缺的矛盾越来越突出，严重影响到我中心工作的正常 开展。 资金缺口问题，主要是由于按政策可以发放的职工工会 福利待遇、伙食补助、年度绩效考核奖励金等未纳入财政预 算，造成人员经费缺口巨大。 七、有关建议 1、工资福利待遇及正常的办公工作产生的费用建议由 县财政解决。 2、为确保城市管理日常运行的项目支出，如：环卫清 扫、环卫设施设备购置、维修维护费用建议由县财政按实予 以保障。 3、加大执收力度，请财政全额返还环卫中心非税收入。 4、精简人员，压缩开支。