2022年部门预算公开表.pdf

部门公开表 01 收支总表 部门：104_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 经费拨款 支出 预算数 项目（按功能分类） 预算数 662.11 （一）一般公共服务支出 662.11 项目（按部门预算经济分类） 一、基本支出 预算数 项目（按政府预算经济分 类） 546.11 一、机关工资福利支出 437.40 219.86 （二）外交支出 工资福利支出 437.40 二、机关商品和服务支出 （三）国防支出 商品和服务支出 103.86 三、机关资本性支出（一） 行政事业性收费收入 （四）公共安全支出 对个人和家庭的补助 4.86 四、机关资本性支出（二） 专项收入 （五）教育支出 116.00 五、对事业单位经常性补助 国有资本经营收入 （六）科学技术支出 按项目管理的工资福利支出 国有资源（资产）有偿使用收 （七）文化旅游体育与传媒支 出 按项目管理的商品和服务支出 罚没收入 （八）社会保障和就业支出 捐赠收入 （九）社会保险基金支出 债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 政府住房基金收入 （十）卫生健康支出 资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助 （十一）节能环保支出 资本性支出 十一、债务利息及费用支出 （十二）城乡社区支出 对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出 外国政府和国际组织贷款 （十三）农林水支出 对企业补助 十三、转移性支出 外国政府和国际组织捐赠 （十四）交通运输支出 对社会保障基金补助 十四、其他支出 （十五）资源勘探工业信息等 支出 其他支出 纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款 入 其他纳入一般公共预算管理的 非税收入 一般债券 二、政府性基金预算拨款收入 二、项目支出 按项目管理的对个人和家庭的 补助 预算数 六、对事业单位资本性补助 116.00 七、对企业补助 八、对企业资本性支出 4.86 三、国有资本经营预算拨款收入 （十六）商业服务业等支出 四、社会保障基金预算资金 （十七）金融支出 五、财政专户管理资金收入 （十八）援助其他地区支出 六、上级财政补助收入 （十九）自然资源海洋气象等 支出 一般公共预算补助 （二十）住房保障支出 政府性基金补助 （二十一）粮油物资储备支出 三、事业单位经营服务支出 （二十二）国有资本经营预算 支出 （二十三）灾害防治及应急管 理支出 国有资本经营预算补助 七、事业收入 八、事业单位经营收入 （二十四）预备费 九、上级单位补助收入 （二十五）其他支出 十、附属单位上缴收入 （二十六）转移性支出 十一、其他收入 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的 支出 本 年 收 入 合 计 662.11 上年结转结余 收 入 总 本 年 支 出 合 计 662.11 年终结转结余 计 662.11 支 出 总 本 年 支 出 合 计 662.11 年终结转结余 计 662.11 支 出 总 本 年 支 出 合 计 662.11 年终结转结余 计 662.11 支 出 总 计 662.11 部门公开表 02 收入总表 部门：104_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 本年收入 部门 （单 位）代 码 部门（单位）名称 合计 104 104001 中国人民政治协商会议湖南省桃江 县委员会 中国人民政治协商会议湖南省桃江 县委员会 合计 小计 一般公 共预算 662.11 662.11 662.11 662.11 662.11 662.11 662.11 662.11 662.11 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 社 会 保 险 基 金 预 算 资 金 财 政 专 户 管 理 资 金 上级财政补助收 入 国 社 一 有 会 政 般 资 保 府 公 本 险 性 共 经 基 基 预 营 金 金 算 预 预 补 补 算 算 助 助 补 资 助 金 上年结转结余 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 单 位 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 小 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 社 会 保 险 基 金 预 算 资 金 财政 专户 管理 资金 单位资金 部门公开表 03 支出总表 部门：104_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 功能科目 科目编码 类 款 科目名称 02 基本支出 项目支出 项 合计 201 合计 01 662.11 546.11 116.00 104 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 662.11 546.11 116.00 104001 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 662.11 546.11 116.00 2010201 行政运行 662.11 546.11 116.00 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 部门公开表 04 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 部门：104_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 功能科目 类 201 款 02 项 01 机关 资本 性支 出 (一) 机关 资本 性支 出 (二) 对 事 业 单 位 经 常 性 补 助 对 事 业 单 位 资 本 性 补 助 对 企 业 补 助 对 企 业 资 本 性 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 计 机关工 资福利 支出 机关商 品和服 务支出 合计 662.11 437.40 219.86 4.86 104 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 662.11 437.40 219.86 4.86 104001 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 662.11 437.40 219.86 4.86 104001 行政运行 662.11 437.40 219.86 4.86 单位代 码 单位名称（功能科目） 总 对 社 会 保 障 基 金 补 助 债 务 利 息 及 费 用 支 出 债 务 还 本 支 出 转移 性支 出 其他 支出 部门公开表 05 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 金额单 位：万元 部门：104_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 功能科目 类 款 基本支出 项 单位代 码 单位名称（功能科目） 合计 104 104001 201 02 01 104001 中国人民政治协商会议湖南省桃江县 委员会 中国人民政治协商会议湖南省桃江县 委员会 行政运行 项目支出 按项 目管 理的 工资 福利 支出 合计 工资福 利支出 一般商 品和服 务支出 对个 人和 家庭 的补 助 662.11 546.11 437.40 103.86 4.86 116.00 662.11 546.11 437.40 103.86 4.86 116.00 0.00 116.00 662.11 546.11 437.40 103.86 4.86 116.00 0.00 116.00 662.11 546.11 437.40 103.86 4.86 116.00 总 计 合计 按项目 管理的 商品和 服务支 出 116.00 116.00 按 项 目 管 理 的 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设 ） 资 本 性 支 出 对 企 业 补 助 （ 基 本 建 设 ） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其他 支出 部门公开表 06 财政拨款收支总表 部门：104_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 662.11 一、本年支出 662.11 （一）一般公共预算拨款 662.11 （一）一般公共服务支出 662.11 经费拨款 （二）外交支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （三）国防支出 （二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出 （四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出 二、上年结转 （七）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 （四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 662.11 支 出 总 计 662.11 部门公开表 07 一般公共预算支出表 部门：104_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 基本支出 功能科目 类 201 款 02 科目编 码 科目名称 人员经费 合计 小计 项 01 工资福利 支出 商品和服务 支出 项目支出 对个人和家 庭的补助 公用经费 合计 662.11 546.11 437.40 4.86 103.86 116.00 104 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 662.11 546.11 437.40 4.86 103.86 116.00 104001 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 662.11 546.11 437.40 4.86 103.86 116.00 2010201 行政运行 662.11 546.11 437.40 4.86 103.86 116.00 部门公开表 08 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 部门：104_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 功能科目 机关工资福利支出 单位代 码 类 201 款 02 单位名称（功能科目） 总 计 项 01 对事业单位经常性补助 合计 工资奖 金津补 贴 社会保 障缴费 住房公 积金 合计 437.40 437.40 315.86 83.72 37.81 104 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 437.40 437.40 315.86 83.72 37.81 104001 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 437.40 437.40 315.86 83.72 37.81 104001 行政运行 437.40 437.40 315.86 83.72 37.81 其他工 资福利 支出 合计 工资福 利支出 其他对 事业单 位补助 部门公开表 09 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 金额单位： 万元 部门：104_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 功能科目 类 款 项 工资津补贴 单位 代码 单位名称（功能科目） 合计 104 20 1 0 2 0 1 1040 01 1040 01 中国人民政治协商会议湖南省桃江 县委员会 中国人民政治协商会议湖南省桃江 县委员会 行政运行 总 计 437. 40 437. 40 437. 40 437. 40 合计 基本 工资 津贴 补贴 315. 86 315. 86 315. 86 315. 86 171. 37 171. 37 171. 37 171. 37 75.8 8 75.8 8 75.8 8 75.8 8 社会保障缴费 奖金 绩效 工资 合计 机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 54.7 3 54.7 3 54.7 3 54.7 3 13.8 9 13.8 9 13.8 9 13.8 9 83.7 2 83.7 2 83.7 2 83.7 2 43.7 0 43.7 0 43.7 0 43.7 0 职 业 年 金 缴 费 职工 基本 医疗 保险 缴费 27.4 4 27.4 4 27.4 4 27.4 4 其他工资福利支出 公 务 员 医 疗 补 助 缴 费 9.6 2 9.6 2 9.6 2 9.6 2 其 他 社 会 保 障 缴 费 2.9 6 2.9 6 2.9 6 2.9 6 住房 公积 金 37.8 1 37.8 1 37.8 1 37.8 1 合 计 伙 食 补 助 费 医疗 费 其他 工资 福利 支出 部门公开表 10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 部门：104_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 201 款 02 单位名称（功能科目） 社会福利和 救济 总计 项 01 助学金 个人农业生 产补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 合计 4.86 1.92 2.94 104 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 4.86 1.92 2.94 104001 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 4.86 1.92 2.94 104001 行政运行 4.86 1.92 2.94 部门公开表 11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 部门：104_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 功能科目 类 款 项 单位代 码 单位名称（功能科目） 合计 104 104001 20 1 02 01 104001 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员 会 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员 会 行政运行 金额单位：万元 总计 离休 费 退休 费 退职 （役 ）费 抚恤 金 生活 补助 救济 费 医疗 费补 助 助学 金 奖励 金 代缴 社会 保险 费 个人 农业 生产 补贴 其他对 个人和 家庭的 补助 4.86 1.92 2.94 4.86 1.92 2.94 4.86 1.92 2.94 4.86 1.92 2.94 部门公开表 12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 部门：104_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 功能科目 类 款 项 机关商品和服务支出 单位 代码 单位名称（功能科目） 合计 104 20 1 0 2 0 1 10400 1 10400 1 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员 会 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员 会 行政运行 总计 103.8 6 103.8 6 103.8 6 103.8 6 合计 办公 经费 103.8 6 103.8 6 103.8 6 103.8 6 47.5 6 47.5 6 47.5 6 47.5 6 会 议 费 培 训 费 专 用 材 料 购 置 费 委 托 业 务 费 公 务 接 待 费 7.5 6 7.5 6 7.5 6 7.5 6 因公 出国 （境 ）费 用 对事业单位经常性补助 公 务 用 车 运 行 维 护 费 维 修 (护 )费 其他 商品 和服 务支 出 48.74 48.74 48.74 48.74 合 计 商品 和服 务支 出 其他对 事业单 位补助 部门公开 表 13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 金额单 位：万元 部门：104_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 功能科目 类 款 项 单 位 代 码 单位名称（功能科目） 合计 104 104 001 2 0 1 0 2 0 1 104 001 中国人民政治协商会议湖 南省桃江县委员会 中国人民政治协商会议湖 南省桃江县委员会 行政运行 总 计 物 办 印 咨 手 邮 取 业 差 水 电 公 刷 询 续 电 暖 管 旅 费 费 费 费 费 费 费 费 理 费 费 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用 维 修 ( 护 ) 费 公 租 会 培 务 赁 议 训 接 费 费 费 待 费 103 .86 103 .86 103 .86 7. 56 7. 56 7. 56 103 .86 7. 56 专 用 材 料 费 被 装 购 置 费 专 委 用 劳 托 燃 务 业 料 费 务 费 费 工会 经费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其他 交通 费用 税 金 及 附 加 费 用 其他 商品 和服 务支 出 18.54 29.02 48.74 18.54 29.02 48.74 18.54 29.02 48.74 18.54 29.02 48.74 部门公开表 14 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：104_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 单位编码 单位名称 金额单位：万元 “三公”经费合计 因公出国（境） 费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行 费 公务接待费 合计 7.56 0.00 0.00 0.00 0.00 7.56 104 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 7.56 0.00 0.00 0.00 0.00 7.56 104001 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 7.56 0.00 0.00 0.00 0.00 7.56 部门公开表 15 政府性基金预算支出表 部门：104_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 注：以上表格数据为 0 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表 16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 部门：104_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 功能科目 类 款 项 单位 代码 单位名称（功能 科目） 合计 注：以上表格数据为 0 总 计 0.00 金额单位：万元 机关 工资 福利 支出 机关 商品 和服 务支 出 机关 资本 性支 出 (一) 机关 资本 性支 出 (二) 对事 业单 位经 常性 补助 对事 业单 位资 本性 补助 对企 业补 助 对企 业资 本性 支出 对个 人和 家庭 的补 助 对社 会保 障基 金补 助 债务 利息 及费 用支 出 债务 还本 支出 转移 性支 出 其他 支出 部门公开表 17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 部门：104_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 功能科目 类 款 项 基本支出 单位 代码 单位名称（功能 科目） 合计 注：以上表格数据为 0 总 计 合计 0.00 工资 福利 支出 一般 商品 和服 务支 出 项目支出 对个 人和 家庭 的补 助 合计 按项 目管 理的 商品 和服 务支 出 按项 目管 理的 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资本 性支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对企 业补 助 对社 会保 障基 金补 助 其他 支出 部门公开表 18 国有资本经营预算支出表 部门：104_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 注：以上表格数据为 0 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表 19 财政专户管理资金预算支出表 部门：104_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 本年财政专户管理资金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 注：以上表格数据为 0 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表 20 专项资金预算汇总表 部门：104_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 预算额度 预算编制方式 一般公共预算 单位代码 单位名称（专项名称） 总计 一般公 共预算 小计 经费 拨款 纳入 一般 公共 预算 管理 的非 税收 入 一般 债券 外国 政府 和国 际组 织贷 款 外国 政府 和国 际组 织赠 款 政府 性基 金 国有 资本 经营 预算 社会 保险 基金 预算 资金 编入部 门预算 金额 合计 116.00 116.00 116.00 104 中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 116.00 116.00 116.00 104001 招商引资经促会经费 50.00 50.00 50.00 104001 政协业务经费 46.00 46.00 46.00 104001 主席办点经费 20.00 20.00 20.00 财政 代编 金额 部门公开表 21 项目支出绩效目标表 金额单位： 万元 部门：104_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 绩效指标 单位代码 单位（专项）名 称 资金总 额 实施期绩效目标 二级指标 三级指标 指 标 值 效益指标 社会效益 指标 引导桃商支 持家乡经济 建设 有 效 提 高 有效提 高 成本指标 经济成本 指标 差旅费 5 万 元 全年参 加经促 会活动 费用 数量指标 参加各地经 促分会年会 3 次 全年参 加次数 时效指标 2022 年 1 月-12 月 全 年 全年 服务对象 满意度指 标 各经促分会 满意度 99 % 99% 一级指标 104001 中国人民政治协 商会议湖南省桃 江县委员会 104001 招商引资经促会 经费 指标值 内容 116.00 50.00 主动服务联络县内外知名桃江籍人 士，助力招商引资、立项争资、招才 引智、扶贫助学和总部经济建设。 产出指标 满意度指标 评 （扣 分标 准） 度 量 单 位 指标 值类 型 备注 104001 政协业务经费 46.00 通过加强专委会建设、加强机关干部 队伍建设、加强委员工作室建设、加 强政协云运用、加强委员培训，服务 高质量发展，展现政协担当。 效益指标 社会效益 指标 公众满意度 10 0% 100% 满意度指标 服务对象 满意度指 标 提案办理满 意度 10 0% 100% 时效指标 2022 年 1 月-12 月 全 年 全年 调研报告数 量 6 篇 全年调 研报告 重点协商议 题 2 个 2个 培训费 5 万 委员培 训费 差旅费 5 万 全年调 研活动 用费 满意度指标 服务对象 满意度指 标 联系点满意 度 99 % 99% 效益指标 社会效益 指标 利用自身优 势，彰显民 主生机与活 力 有 效 提 升 有效提 升 时效指标 2022 年 1 月-12 月 全 年 全年 数量指标 联系点数量 3 个 3个 经济成本 指标 工作经费 5 万 5万 产出指标 数量指标 成本指标 104001 主席办点经费 20.00 切实履行政协职能，支持各联系点工 作 经济成本 指标 产出指标 成本指标 部门公开表 22 整体支出绩效目标表 部门：104_中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会 金额单位：万元 年度预算申请 单 位 编 码 单位名称 10 40 01 中国人民政治 协商会议湖南 省桃江县委员 会 资 金 总 额 按收入性质 分 财 政 一 政 府 般 专 其 性 公 户 他 基 共 管 资 金 预 理 金 拨 算 资 款 金 662 .11 66 2. 11 部门整体支出年度绩效目标 按支出 性质分 基 本 支 出 项 目 支 出 54 6. 11 11 6. 00 整体绩效目标 中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线组织， 是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构， 是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协 的三大职能是：政治协商、民主监督、参政议政。 一 级 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 二级指标 三级指标 指 标 值 类 型 重点工作 任务完成 召开政协全会一 次；主席会议 13 次；常委会 5 次 定 性 按时 按质 定 性 协商 定 性 监督 ≥ 90 履职目标 实现 履职效益 满意度 协商一府两院、 人事任命及重大 事项协商 协商和监督经 济、社会、生态 等方面重大事项 开展调查研究， 提出意见建议， 解决人民群众急 难愁盼的问题 指标 值 度 量 指标值说明 单 位 反映本单位 按照政协章 程正常履职 反映本单位 按照政协章 程正常履职 反映本单位 按照政协章 程正常履职 % 反映本单位 按照政协章 程正常履职 备 注