2023年济宁市任城区政协办公室部门预算.pdf

2023年中国人民政治协商会议山 东省济宁市任城区委员会办公室 部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 2023年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 部门概况 —2— 一、主要职责 一、主要职能 1、负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题座谈 会以及以区政协名义召开的各种会议的会务工作；负责区政协重大活动的计 划、组织工作。 2、负责组织实施区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的 决定。 3、负责区政协委员调查、视察、考察、座谈、研讨等日常活动的服务工 作。 4、负责同市政协的联系，负责同区委办公室、区人大常委会办公室、区 政府办公室及有关部门的联络配合、协调工作。 5、负责职权范围内的人事任免，负责离退休人员的管理和服务工作。 6、负责区政协机关的行政事务、后勤服务和安全保卫工作。 7、完成区政协领导交办的其它工作。 二、部门机构设置情况 中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室部门预算包 括：办公室本级。 纳入中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室2023年部 门预算编制范围的二级预算单位包括： 无 —3— 第二部分 2023年部门预算表 —4— 公开表1 收支总体情况表 单位:万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 一、财政拨款收入 1,502.46 一、一般公共服务支出 一般公共预算收入 1,502.46 二、外交支出 出 预算数 1,315.91 政府性基金预算收入 三、国防支出 国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、其他收入 八、社会保障和就业支出 74.55 九、卫生健康支出 43.80 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 68.20 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 1,502.46 本年支出合计 1,502.46 上级补助收入 附属单位上缴收入 对附属单位的补助支出 使用非财政拨款结余 上缴上级支出 上年结转 结转下年 收 入 总 计 1,502.46 —5— 支 出 总 计 1,502.46 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 合计 项 小计 合计 201 一般公共服务支出 政协事务 一般公共预算 1,502.46 1,502.46 1,502.46 1,315.91 1,315.91 1,315.91 1,315.91 1,315.91 1,315.91 201 02 201 02 01 行政运行 929.51 929.51 929.51 201 02 02 一般行政管理事务 181.80 181.80 181.80 201 02 04 政协会议 204.60 204.60 204.60 社会保障和就业支出 74.55 74.55 74.55 74.55 74.55 74.55 74.55 74.55 74.55 43.80 43.80 43.80 行政事业单位医疗 43.80 43.80 43.80 行政单位医疗 43.80 43.80 43.80 68.20 68.20 68.20 住房改革支出 68.20 68.20 68.20 住房公积金 68.20 68.20 68.20 208 208 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 210 11 01 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 —6— 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 合计 201 一般公共服务支出 政协事务 1,502.46 1,116.06 386.40 1,315.91 929.51 386.40 1,315.91 929.51 386.40 929.51 201 02 201 02 01 行政运行 929.51 201 02 02 一般行政管理事务 181.80 181.80 201 02 04 政协会议 204.60 204.60 社会保障和就业支出 74.55 74.55 74.55 74.55 74.55 74.55 43.80 43.80 行政事业单位医疗 43.80 43.80 行政单位医疗 43.80 43.80 68.20 68.20 住房改革支出 68.20 68.20 住房公积金 68.20 68.20 208 208 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 210 11 01 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 —7— 事业单位经营 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 支出 结转下年 公开表4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 1,502.46 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 总计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 1,315.91 1,315.91 八、社会保障和就业支出 74.55 74.55 九、卫生健康支出 43.80 43.80 68.20 68.20 本年支出合计 1,502.46 1,502.46 总 1,502.46 1,502.46 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 上年结转 1,502.46 结转下年 其中：一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 1,502.46 支 出 计 —8— 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项目支出 项 小 合计 201 一般公共服务支出 政协事务 计 人员支出 日常公用支出 1,502.46 1,116.06 1,023.26 92.80 386.40 1,315.91 929.51 836.71 92.80 386.40 1,315.91 929.51 836.71 92.80 386.40 929.51 836.71 92.80 201 02 201 02 01 行政运行 929.51 201 02 02 一般行政管理事务 181.80 181.80 201 02 04 政协会议 204.60 204.60 社会保障和就业支出 74.55 74.55 74.55 74.55 74.55 74.55 74.55 74.55 74.55 43.80 43.80 43.80 行政事业单位医疗 43.80 43.80 43.80 行政单位医疗 43.80 43.80 43.80 68.20 68.20 68.20 住房改革支出 68.20 68.20 68.20 住房公积金 68.20 68.20 68.20 208 208 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 210 11 01 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 —9— 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 人员支出 日常公用支出 1,116.06 1,023.26 992.38 992.38 92.80 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 287.05 287.05 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 330.55 330.55 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 144.24 144.24 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 42.76 42.76 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 74.55 74.55 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 43.80 43.80 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 1.23 1.23 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 68.20 68.20 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 92.80 92.80 302 302 01 办公费 502 01 办公经费 30.00 30.00 302 02 印刷费 502 01 办公经费 4.00 4.00 302 07 邮电费 502 01 办公经费 1.00 1.00 302 11 差旅费 502 01 办公经费 3.00 3.00 302 15 会议费 502 02 会议费 3.00 3.00 302 16 培训费 502 03 培训费 2.00 2.00 302 17 公务接待费 502 06 公务接待费 4.20 4.20 — 10 — 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 302 26 302 27 302 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 502 05 委托业务费 13.00 13.00 委托业务费 502 05 委托业务费 1.80 1.80 28 工会经费 502 01 办公经费 16.00 16.00 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 0.80 0.80 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 14.00 14.00 303 劳务费 对个人和家庭的补助 509 小计 人员支出 日常公用支出 对个人和家庭的补助 30.88 30.88 303 01 离休费 509 05 离退休费 1.80 1.80 303 02 退休费 509 05 离退休费 20.55 20.55 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 7.60 7.60 303 07 医疗费补助 509 01 社会福利和救助 0.55 0.55 303 99 其他对个人和家庭的补助 509 99 其他对个人和家庭补助 0.38 0.38 — 11 — 公开表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 2022年预算数 2023年预算数 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境） 经费 合计 4.80 小计 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 因公出国（境） 经费 合计 4.80 — 12 — 4.20 小计 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 公务接待费 4.20 公开表8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注：中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 13 — 人员支出 日常公用支出 公开表9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注：中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 14 — 人员支出 日常公用支出 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科 目 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科 目 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 财政拨款 合计 小计 一般公共 预算 1,116.06 1,116.06 1,116.06 992.38 992.38 992.38 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 287.05 287.05 287.05 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 330.55 330.55 330.55 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 144.24 144.24 144.24 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 42.76 42.76 42.76 301 08 机关事业单位基本养 老保险缴费 501 02 社会保障缴费 74.55 74.55 74.55 301 10 职工基本医疗保险缴 501 02 社会保障缴费 43.80 43.80 43.80 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 1.23 1.23 1.23 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 68.20 68.20 68.20 机关商品和服务支出 92.80 92.80 92.80 302 费 商品和服务支出 502 302 01 办公费 502 01 办公经费 30.00 30.00 30.00 302 02 印刷费 502 01 办公经费 4.00 4.00 4.00 302 07 邮电费 502 01 办公经费 1.00 1.00 1.00 302 11 差旅费 502 01 办公经费 3.00 3.00 3.00 302 15 会议费 502 02 会议费 3.00 3.00 3.00 302 16 培训费 502 03 培训费 2.00 2.00 2.00 302 17 公务接待费 502 06 公务接待费 4.20 4.20 4.20 — 15 — 财政专户 政府性基 国有资本经 管理资金 金预算 营预算 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 款 302 26 302 部门预算支出经济分类科 目 科目编码 政府预算支出经济分类科 目 财政拨款 合计 款 劳务费 502 05 委托业务费 13.00 13.00 13.00 27 委托业务费 502 05 委托业务费 1.80 1.80 1.80 302 28 工会经费 502 01 办公经费 16.00 16.00 16.00 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 0.80 0.80 0.80 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 14.00 14.00 14.00 对个人和家庭的补助 30.88 30.88 30.88 303 对个人和家庭的补助 509 小计 一般公共 预算 类 303 01 离休费 509 05 离退休费 1.80 1.80 1.80 303 02 退休费 509 05 离退休费 20.55 20.55 20.55 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 7.60 7.60 7.60 303 07 医疗费补助 509 01 社会福利和救助 0.55 0.55 0.55 303 99 509 99 其他对个人和家庭补助 0.38 0.38 0.38 其他对个人和家庭的 补助 — 16 — 财政专户 政府性基 国有资本经 管理资金 金预算 营预算 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 公开表11 项目支出预算情况表 单位：万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 小计 合计 386.40 386.40 386.40 三届会议六次常委会 特定目标类 39.60 39.60 39.60 政协委员履职培训费 特定目标类 80.00 80.00 80.00 政协委员活动经费 特定目标类 46.80 46.80 46.80 履职平台 特定目标类 30.00 30.00 30.00 资料印刷费 特定目标类 10.00 10.00 10.00 文史馆筹建费 特定目标类 15.00 15.00 15.00 三届二次会议 特定目标类 165.00 165.00 165.00 — 17 — 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 公开表12 政府采购预算情况表 单位：万元 科目编码 资 款 项 合计 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 小计 201 合计 146.60 146.60 146.60 一般公共服务支出 146.60 146.60 146.60 146.60 146.60 146.60 政协事务 来 源 财政拨款 科目名称 类 金 201 02 201 02 01 行政运行 5.10 5.10 5.10 201 02 02 一般行政管理事务 69.50 69.50 69.50 201 02 04 政协会议 72.00 72.00 72.00 — 18 — 财政专户管理 资金 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明 — 19 — 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员 会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收 入和支出均包含在部门预算中。 (一)收入预算：中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公 室部门2023年收入预算1,502.46万元，其中：一般公共预算1,502.46万元， 占100.00％。 (二)支出预算：中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公 室部门2023年支出预算1,502.46万元，其中：基本支出1,116.06万元，占 74.28％；项目支出386.40万元，占25.72％。 — 20 — (三)增减变化情况：2023年收支预算1,502.46万元，比上年减少 139.03万元，下降8.47％，其中： 1.收入预算1,502.46万元，比上年减少139.03万元，下降8.47％，其中 一般公共预算收入1,502.46万元，比上年减少139.03万元，下降8.47％、政 府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、国有资本经营预算 收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、财政专户管理资金收入 0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、事业收入0.00万元，比上年 增加0.00万元，增长0.00％、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加 0.00万元，增长0.00％、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增 长0.00％、附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加0.00万元，增长 0.00％、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、使用非财 政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、上年结转0.00万 元，比上年增加0.00万元，增长0.00％。 — 21 — 2.支出预算1,502.46万元，比上年减少139.03万元，下降8.47％，其中 基本支出1,116.06万元，比上年减少135.03万元，下降10.79％；项目支出 386.40万元，比上年减少4.00万元，下降1.02％；上缴上级支出0.00万元， 比上年增加0.00万元，增长0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，比上年 增加0.00万元，增长0.00％；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加 0.00万元，增长0.00％；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长 0.00％。 3.收支预算增加（减少）的主要原因，一是工资改革，人员经费调整， 奖金减少；二是项目预算减少 二、“三公”经费支出情况 2023年中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室部门通 过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.20万元，比上年减少 0.60万元，下降12.50％，主要原因是公务接待较少。 其中： 1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。 2.公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与 上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。 3.公务接待费4.20万元，比上年减少0.60万元，下降12.50％，主要原因 是公务接待较少。 三、机关运行经费情况 机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 — 22 — 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。2023年本部门机关运行经费安排92.8万元。较2022年预算80.9万 元，增加14.7%。主要原因是：一般性开支经费增加。 四、政府采购情况 2023年政府采购预算146.60万元，其中：政府采购货物预算14.8万元， 政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算131.8万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员 会办公室部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要 通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特 种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他按照 规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。 单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专 用设备0台（件、套）。 2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值 100万元以上专用设备。 六、绩效目标情况说明 （一）预算绩效管理情况 中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室2023年项目支 出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金386.40万元，其 中财政拨款386.40万元。拟对三届会议六次常委会等2个项目开展部门重点绩 效评价，涉及预算资金204.6万元，其中财政拨款204.6万元。根据以前年度 绩效评价结果，优化三届会议六次常委会等项目支出2023年预算安排，进一 — 23 — 步改进管理、完善政策。 （二）部门预算重点项目的绩效目标表 — 24 — 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 三届会议六次常委会 主管部门 115-中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室 项目单位 115001-中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室 资金情况 金额：39.60万元 项目目标 目标1：开会次数6次，参会人员120人，会议参与度不低于90%，每次会议会期1天； 目标2：委员认真行使权力，积极履行参政议政义务。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本 会议费标准定额 ≤550元/人/天 经济成本 项目支出总成本 ≤39.6万元 数量指标 开会次数 数量指标 每期参会人员 =120人/期 数量指标 会议任务完成率 =100% 质量指标 会议预期效果符合率 =100% 质量指标 会议出勤率 ≥90% 时效指标 会议开展及时率 =100% 成本指标 年度绩效指标 =6次 产出指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 提高代表行使权力、履行 义务的能力 服务对象满意度指标 委员满意度 — 25 — 有效提高 ≥98% 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 政协委员活动经费 主管部门 115-中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室 项目单位 115001-中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室 资金情况 金额：46.80万元 项目目标 目标1：2023年开展区政协委员的调查、视察、调研工作的日常活动。 目标2：通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出 意见和建议；在履职中发挥委员作用，推动任城高质量发展。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本 活动经费标准 ≤1200元/人 经济成本 项目支出总成本 ≤46.8万元 数量指标 开展活动委员人数 ≥390人 数量指标 活动开展次数 ≥10次 数量指标 活动完成率 =100% 质量指标 活动预期效果符合率 =100% 时效指标 活动组织及时率 =100% 社会效益指标 增强委员责任意识 显著增强 社会效益指标 问题整改落实率 =100% 成本指标 产出指标 年度绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 委员满意度 — 26 — ≥99% 第四部分 名词解释 — 27 — 一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制 度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预 算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨 款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结 余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 — 28 — 员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含 外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：主要 用于反映部门的基本支出。 — 29 — 十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务 （项）：主要用于反映部门（包括实行公务员管理的事业单位）非会议类项 目支出。 二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：主要 用于反映政协召开政协会议费用支出。 二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：主要用于行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位，下同) 基本 医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规 定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和 津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 — 30 —