友谊县成富朝鲜族满族乡人民政府（部门）2021年度部门决算公开说明.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 友谊县成富朝鲜族满族 乡人民政府 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................................................................................... 1 一、部门职责 .............................................................................................................. 1 二、机构设置 .............................................................................................................. 2 三、人员构成 .............................................................................................................. 2 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ........................................................................ 2 一、收入支出决算总表 .............................................................................................. 2 二、收入决算表 .......................................................................................................... 3 三、支出决算表 .......................................................................................................... 4 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................................................................. 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................................................................. 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .......................................................... 6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...............................................6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...................................................... 7 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .......................................................... 7 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ................................................ 7 一、收入支出总体增减变化情况说明 ...................................................................... 7 二、收入决算增减变化情况说明 .............................................................................. 8 三、支出决算增减变化情况说明 .............................................................................. 9 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .............................................................. 9 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .................................... 10 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .................................................... 12 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .........................................13 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ................................ 13 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................ 13 十、机关运行经费执行情况说明 ............................................................................ 13 十一、政府采购支出情况说明 ................................................................................ 14 十二、国有资产占有使用情况说明 ........................................................................ 15 十三、预算绩效情况说明 ........................................................................................ 15 第四部分 名词解释 ....................................................................................................... 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第五部分 附录 ............................................................................................................... 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门职责 (1)负责好各项事务的上情下达，下情上报工作，当好领导 的参谋和助手作用，做好机关的后勤管理工作。 (2)负责上级机关各类文件材料收发传递、拟写和印发党委 政府的通知、决定、命令等文件，负责机关的档案立卷归档管 理和保密工作，积极完成领导交办的调查任务和文字材料工作。 (3)负责组织协调有关人员做好信息调研及拟稿工作，组织 搞好机关的环境卫生，组织搞好机关人员的考勤登记，文件传 达，会议记录等工作。 (4)负责归属单位的群众来信来访和来宾的接待工作；搞好 催办、督办、查办工作。 (5)掌握、分析辖区内的治安形势和工作动态，及时向上反 馈信息，重大问题提请党委、政府及社会治安综合治理委员会 研究解决。 (6)组织、协调各有关单位共同解决辖区内突出的治安问 题。 (7)指导、检查、督促基层党支部、村委会和辖区内的企事 业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整 改意见，并视情况提出行使一票否决事项的建议。 (8)协助有关单位，指导治保会、调解会和各种形式的群防 群治队伍的工作。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、机构设置 友谊县成富朝鲜族满族乡人民政府部门无附属单位，部门 决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 3 个，包括： 包括：综合办公室、党建办公室、综合执法办公室。 三、人员构成 2021 年末实有人数 10 人，其中：行政人员 4 人、参公人 员 4 人、事业人员 2 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 6 人，其中，行政人员增加 4 人、事业人员增加 2 人。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 注：“本单位没有一般公共预算财政拨款”三公“经费支出，故本表为空表”。 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 注：“本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 注：“本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。友谊县成富朝鲜族满族乡人民政府部门 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2021 年度部门决算收支总额 99.77 万元，其中：本年收入 99.77 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 98.77 万元，年末结 转和结余 1 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 89.43 万元，增长 865%，主要原因是 2020 年 6 月新成 立单位，9 月有人员工资，收入为 4 个月收入，并且工作人员 仅有 4 人。2021 年工作人员为 10 人，工资及附加项增加；支 出总额增加 98.77 万元，增长 855%，主要原因是 2020 年 6 月 新成立单位，9 月有人员工资，支出为 4 个月支出，并且工作 人员仅有 4 人。2021 年年末实有人数为 10 人，工资及附加支 出增加；年末结转和结余增加 1 万元，增长 0%，主要原因是 1 万元为民宿前期考察费用。 二、收入决算增减变化情况说明 友谊县成富朝鲜族满族乡人民政府部门 2021 年度收入合 计 99.77 万元，其中：财政拨款收入 99.77 万元，占 100%；上 级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收 入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收 入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 人 员增 加 工 资及 附 加 99.77 89.43 +865% 支出增加 人 员增 加 工 资及 附 加 99.77 89.43 +865% 支出增加 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 三、支出决算增减变化情况说明 友谊县成富朝鲜族满族乡人民政府部门 2021 年度支出合 计 98.77 万元，其中：基本支出 76.52 万元，占 77%；项目支 出 22.25 万元，占 23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支 出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项 支出增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 人 员增 加 工 资及 附 加 98.77 88.43 +855% 支出增加 人 员增 加 工 资及 附 加 76.52 66.18 +640% 支出增加 增 加城 乡 环 境卫 生 卫 22.25 22.25 0 生资金等 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。友谊县成富朝鲜族满族乡人民政府部门 2021 年度财政拨款收入 99.77 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 98.77 万元，年末财政拨款结转和结余 1 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 89.43 万 元，增长 865%；财政拨款支出增加 88.43 万元，增长 855%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 1 万元，增长 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 0%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 21.36 万 元，增长 27%；财政拨款支出增加 20.36 万元，增长 26%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。友谊县成富朝鲜族满族乡人民政府部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 99.77 万元，年初一般公 共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 99.77 万元，其 中，基本支出 76.52 万元，项目支出 22.25 万元，年末一般公共 预算财政拨款结转和结余 1 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 89.43 万元，增长 865%，主要原因是 2020 年 6 月新成立 单位，9 月有人员工资，收入为 4 个月收入，并且工作人员仅 有 4 人。2021 年工作人员为 10 人，工资及附加项增加；一般 公共预算财政拨款支出增加 88.43 万元，增长 855%，主要原因 是 2020 年 6 月新成立单位，9 月有人员工资，支出为 4 个月收 入，并且工作人员仅有 4 人。2021 年工作人员为 10 人，工资 及附加项增加。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 21.36 万元，增长 27%，变化的主要原因是 2021 年新进工 作人员 1 人，项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 20.36 万元，增长 26%，变化的主要原因是新进人员工资，项 目支出主要包括人居环境奖励金及村级运行保障经费。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 78.41 万 元，支出决算为 98.77 万元，完成年初预算的 127%。其中： 1.2010301 一般公共服务行政运行支出。年初预算为 57.89 万元，支出决算为 60.62 万元，完成年初预算的 105%。决算数 大于预算数的主要原因：工资变动。 2. 2010302 一般行政管理事务支出。年初预算为 1.26 万元， 支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 179%。决算数大于预 算数的主要原因：一是增加团委办公经费。 3.2080506 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保 险支出。年初预算为 6.93 万元，支出决算为 7.4 万元，完成年 初预算的 107%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：工 资上涨缴费基数变动。 4.2101101 行政事业单位医疗支出。年初预算为 2.99 万元， 支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100%。 5.2120501 城乡社区环境卫生支出。年初预算为 0 万元，支 出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数 的主要原因：人居环境奖励金增加。 6.2130705 农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党 支部的补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：村级保障运 行经费增加。 7.2210201 行政单位住房保障支出。年初预算为 5.11 万元， 支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预 算数的主要原因：新考入公务员和事业编人员。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 友谊县成富朝鲜族满族乡人民政府部门 2021 年度一般公 共预算财政拨款基本支出 76.52 万元，其中： 人员经费 70.03 万元，主要包括：基本工资 30.37 万元、津 贴补贴 20.86 万元、奖金 1.74 万元、机关事业单位基本养老保 险缴费 7.40 万元、职工基本医疗保险缴费 2.99 万元、其他社会 保障缴费 0.32 万元、住房公积金 5.49 万元、其他工资福利支出 0.54 万元、生活补助 0.3 万元、奖励金 0.006 万元。 公用支出 6.48 万元，主要包括：办公费 1.34 万元、印刷费 0.97 万元、差旅费 0.46 万元、其他交通费 3.71 万元。 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 友谊县成富朝鲜族满族乡人民政府部门 2021 年度一般公 共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 友谊县成富朝鲜族满族乡人民政府部门政府性基金预算财 政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 友谊县成富朝鲜族满族乡人民政府部门国有资本经营预算 财政拨款支出为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 友谊县成富朝鲜族满族乡人民政府部门2021年度机关运行 经费支出6.47万元，比2020年决算数增加3.47万元，增长115%， 主要原因是新考入公务员及事业编人员日常办公经费、差旅费 等。比2021年度预算数减少1.22万元，减少15%，主要原因是 节约办公经费。 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。友谊县成富朝鲜族满族乡人民 政府部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货 物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合 同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服 务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的 政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范 围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出 金额） （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对友谊县成富朝鲜族满族乡人民政府2021年面向中小企业预 留项目执行情况公开如下：友谊县成富朝鲜族满族乡人民政府 部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向 小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 序 号 例 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 （填写“采购项目整体 （填写合同 预留”、“设置专门采购 在中国政府 （填写集中采购目 包”、“要求以联 合 体 采购网公开 录以内或者采购限 形 式 参加”或者“要 （精确到万 的网址，合同 额标准以上的采购 求合同分包”，除“采购 元） 中应当包含 项目） 项目全部预留”外，还 有关联合体 应当填写预留给中小 协议或者分 企业的比例） 包意向协议） 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，友谊县成富朝鲜族满族乡人民政 府部门共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一 般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主 要是垃圾车两辆，配合垃圾车使用内燃叉车一辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台 （套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我乡对2021年度一般公共预 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目 0个，共涉及资金22.26万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效 自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效 自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 的0%。组织对省级项目支出全面开展绩效自评，涉及项目0个， 其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预 算项目支出总额的0%。 组织对4个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预 算支出22.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营 预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我乡预算整体支出自评涉及资金78.41万元，执行数为98.77 万元，完成预算的125%，得分100分。绩效目标完成情况：一、 加强干部培训，提高业务能力；二、改善办公环境，优化服务， 提高办公效率；三、改善人居环境，提高村民幸福指数。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我乡对4个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数 合计22.26万元，执行数合计22.26万元，完成预算的100%，平 均得分100分。具体情况为： 1.团委办公费用项目支出自评综述：根据年初设定的绩效 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1万元，执行数 为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初预 算是1万元，实际支付1万元，支付进度达到100%。 2.弥补共用经费不足项目支出自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1.26万元， 执行数为1.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 年初预算是1.26万元，实际支付1.26万元，支付进度达到100%。 3.城乡人居环境整治奖励金项目支出自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为14 万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成 情况：年初预算是14万元，实际支付14万元，支付进度达到 100%。 4.村级保障经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为6万元，执行数 为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初预 算是6万元，实际支付6万元，支付进度达到100%。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我乡组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预 算数合计22.26万元，执行数合计22.26万元，完成预算的100%， 平均得分100分。具体情况为： 1.弥补公用经费不足项目（专项）支出部门评价综述：根 据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 1.26万元，执行数为1.26万元，完成预算的100%。项目绩效目 标完成情况：一、保障乡镇工作有序开展。二、保障全年工作 正常开展。三、保障对乡镇业务能力的提升。四、深入开展乡 村振兴工作 。五、办事群众满意。 2.团委建设项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设 定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1万元，执 行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、 维护青少年合法权益。二、组织共青团活动1次。三、引导青少 年维护自身合法权益。 3.村级组织运转村级保障经费项目（专项）支出部门评价 综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预 算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目 标完成情况：一、保障村级组织工作有序开展。二、保障全年 工作正常开展。三、保障村级组织业务能力的提升。四、深入 开展乡村振兴工作 。五、办事村民满意。 4.人居环境政治项目（专项）支出部门评价综述：根据年 初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为14万元， 执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 一、改善村民居住环境。二、提升村级组织公信力。三、村民 对生活环境满意。 上述各项绩效评价表详见附录。 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门，应在专业名 词解释中予以说明。各部门要根据实际情况对专有名词作出解 释。 例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限 内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满 意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 第五部分 1.量化评价表 19 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 24 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 25 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 本单位无此项目 26