2023年项目绩效 (后勤服务).pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：后勤服务 项目编码：42138123196T000000105 项目单位（盖章）：广水市李店财政所 主管部门：广水市财政局 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期：2022年9月10日 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 后勤服务 二级项目代码 42138123196T00000010 5 一级项目编码 一级项目名称 后勤保障服务 支出项目类别 31-本级支出项目 项目性质 项目安排频度 01-常年性项目 项目属性 01-持续性项目 主管处室 12-农村股 主管部门 196-广水市李店财政 所 单位 196001-广水市李店财 政所本级 编报模板 M0001-自定义 项目开始年度 2023 项目期限 1年 分配方式 1-因素法 职能职责 196001-财政事务管理 是否基建项目 否 是否追踪 否 去向单位 是否使用上级转移支 付资金： 否 负责人姓名 马俊峰 项目来源 是否科研项目 否 上级转移支付项 目 421381231960310000103 -后勤保障服务 负责人电话 13972986123 邮编 432725 单位地址 李店镇红石大道 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 否 是否填报附件 否 是否填报绩效 是 项目总额 89000 项目立项依据 项目概述 项目实施方案 一般转移性支付 计算标准及方法 根据财政所年初工作安排，设立后勤服务项目 其中：社会投入资金 （元） 做好财政所卫生、安保、办公设备购置及维修、职工工作餐补助以及误餐补助等工作。 项目测算表 序号 1 编报模板 项目任务明细 支出标准 单价 计量单位 计量数 （元） 测算数 （元） M0001-自 定义 审核数 （元） 测算依据及说明 89000 伙食费 计划标准 20 1000 20000 根据财政所实际每人每餐补助 水电费 计划标准 1000 12 12000 财政所日常用电用水 其他交通费 计划标准 1000 12 12000 日常财政住村人员下乡 办公 计划标准 1000 12 12000 用于改善办公环境、房屋、办公设备 维修等 邮电费 计划标准 3000 1 3000 财政所每年订购杂志报纸 采购费 计划标准 5000 6 30000 新入职人员需配备新电脑、打印机、 办公用空调 分年度支出计划表 序号 年度 申报数（元） 合计 2023 89000 审核数（元） 绩效目标表 中期绩效目标： 年度绩效目标： 做好财政所卫生、安保、办公设备购置及维修、职工工作餐补助以及误餐补助等工作。 绩效指标表 总体绩效指标 起始年：2023 序号 指标名称 1 产出指标 终止年：2023 指标值说 明 前年指标值 上年指标值 计算符号 指标值 计量单位 指标值确定依据 惠民惠农宣传次数 2 2 ＝ 2 次 计划标准 争先创优 5 5 ＝ 5 项 计划标准 财务代理村数 20 20 ＝ 20 个村 计划标准 补贴餐补人数 12 12 ＝ 12 人 计划标准 惠民惠农宣传率 95 95 ≥ 95 % 计划标准 创建工作完成率 95 95 ≥ 95 % 计划标准 财务代理业务质量 合格 合格 定性 合格 计划标准 12月底 12月底 定性 12月底 计划标准 80000 80000 ≤ 89000 明显提高 明显提高 定性 明显提高 数量指标 质量指标 时效指标 完成时间 成本指标 后勤服务成本 2 元 计划标准 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 机关后勤保障 生态效益指标 …… 可持续影响指标 …… 计划标准 绩效指标 来源 3 满意度指标 满意度指标 服务群众满意度 95 95 ≥ 95 % 计划标准 绩效指标表 年度绩效指标 前年 指标值 上年 指标值说 指标值确定依 绩效指标 计算符号 指标值 计量单位 指标值 明 据 来源 序号 指标名称 1 产出指标 数量指标 惠民惠农宣传次数 争先创优 财务代理村数 2 5 20 2 5 20 ＝ ＝ ＝ 2 5 20 次 项 个村 计划标准 计划标准 计划标准 补贴餐补人数 12 12 ＝ 12 人 计划标准 95 95 合格 95 95 合格 ≥ ≥ 定性 95 95 合格 % % 计划标准 计划标准 计划标准 12月底 12月底 定性 12月底 80000 80000 ≤ 89000 明显提高 明显提高 定性 明显提高 95 95 ≥ 95 2 3 质量指标 惠民惠农宣传率 创建工作完成率 财务代理业务质量 时效指标 完成时间 成本指标 后勤服务成本 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 机关后勤保障 生态效益指标 …… 可持续影响指标 …… 满意度指标 满意度指标 服务群众满意度 计划标准 元 计划标准 计划标准 % 计划标准