阜阳市颍州区人力资源和社会保障局2022年部门预算公开.pdf

附件 1 阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年部门预算 2022 年 2 月 目 录 1 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年部门预算表 1.阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年收支总 表 2.阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年收入总 表 3.阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年支出总 表 4.阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年财政拨 款收支总表 5.阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年一般公 共预算支出表 6.阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年一般公 共预算基本支出表 7.阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年政府性 基金预算支出表 8.阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年国有资 本经营预算支出表 9.阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年项目支 出表 10.阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年政府采 购支出表 11.阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年政府购 买服务支出表 2 第三部分 2022 年部门预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 2.关于 2022 年收入总表的说明 3.关于 2022 年支出总表的说明 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2022 年项目支出表的说明 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 一、主要职责 1、研究制定全区人事制度改革规划、方案，制定贯彻 执行国家、省、市人事政策法规的具体办法，建立科学化、 法制化的人事管理制度并对执行情况进行监督检查；负责人 事行政复议工作；研究拟定机构改革人员定岗和分流的政策 规定。 3 2、负责全区国家机关、事业单位人员的总体规划、结 构调整和工资分配的宏观管理，编制国家机关、事业单位人 员计划和工资计划并组织实施。 3、负责全区公务员队伍管理工作，制定全区公务员各 项管理的具体办法并组织实施。 4、综合管理全区专业技术人员队伍，推进专业技术人 员队伍建设；综合管理专业技术人员的职称工作，完善专业 技术职务聘任制度；推行专业技术执业资格制度，综合管理 专业技术职称及执业资格考试工作。 5、研究拟定全区事业单位人事制度改革总体方案，推 行用人制度和分配制度改革，制定事业单位人员管理的办法 并组织实施。 6、负责全区人才资源规划、开发工作，并组织实施； 积极发展、依法规范和管理全区人才市场，建立和完善全区 人事争议仲裁制度；组织指导高等院校、中专学校毕业生就 业服务工作；承办国家和省、市以及我区特殊需要人员的选 调工作。 7、贯彻执行国家和省、市有关机关、事业单位工资、 津（补）贴、福利的政策、标准及调控办法；贯彻执行机关、 事业单位人员离休、退休政策。 8、综合管理、指导、协调全区行政奖励表彰工作。 9、研究拟定全区军队转业干部安置办法和培训计划并 组织实施，推行与社会主义市场经济相适应的军队转业干部 安置制度。 10、组织实施有关人事人才方面的国际交流与合作，承 办政府间有关人事工作协定合作项目的实施工作；综合协 4 调、归口管理全区引进国外智力工作；负责全区人事系统宣 传、科研和信息工作。 11、承办区政府管理的部分领导人员的行政任免、奖惩 等有关事宜；管理党政机关、事业单位考核工作。 12、负责人事档案的收集、归档、管理工作。 13、贯彻执行国家关于劳动和社会保障工作的基本方 针、政策及劳动和社会保险制度改革的总体方案；编制全区 劳动和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。 14、贯彻执行国家劳动和社会保险法律法规和基本标 准；建立劳动保障的法规体系和执法体系，代表国家行使劳 动和社会保障的监督检查职权。 15、研究拟定促进城乡劳动就业的基本政策、措施；编 制劳动力市场发展规划，组织在就业工程的实施；建立、健 全就业服务体系；规范职业介绍服务机构的管理办法；负责 企业下岗职工的分流安置、基本生活保障有关政策的拟定并 督促实施；制定农村剩余劳动力开发就业、跨地区有序流动 的政策和措施并指导实施。 16、贯彻国家职业培训方针、政策，依据国家颁布的职 业分类、职业技能标准和职业技能鉴定政策，建立职业资格 证书制度；制定企业在职职工技能培训和失业人员、企业下 岗职工再就业培训的规划并组织实施；建立和推行劳动预备 制度。 17、制定劳动关系调整的基本规划和配套措施；制定劳 动合同、集体合同制度的实施；综合管理全区劳动争议处理 和劳动监察工作；受理劳动和社会保险行政复议和处理社会 保险行政争议；处理与劳动关系有关突发性事件。 5 18、贯彻落实国家关于企业职工工作时间、休息、休假 制度和女工、未成年工及从事特殊工种职工的劳动保护政 策。 19、研究拟定企业职工工资的宏观政策和调控措施；制 定企业工资指导线的有关政策。 20、对社会保险基金预决算提出审核意见；对社会保险 基金管理实施行政监督。 21、承办区政府交办的其他事项。 二、部门预算构成 从预算单位构成看，阜阳市颍州区人力资源和社会保障 局 2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算， 纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 5 个，具体情况见 下表。 序号 单位名称 单位性质 1 阜阳市颍州区人力资源和社会保障 行政单位 2 劳动监察执法大队 事业单位 3 劳动人事争议调解解仲裁院 事业单位 4 城乡居民养老保险中心 事业单位 5 公共就业和人才服务中心 事业单位 三、2022 年度主要工作任务 2022 年颍州区人力资源和社会保障工作的总体要求是： 6 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯 彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神， 认真落实中央和省、市、区委经济工作会议精神，紧扣全面 建成小康社会的目标任务，坚持民生为本、人才优先，惠民 生与促发展相结合，着力抓重点、补短板、强弱项、防风险、 稳预期，确保疫情防控惠民政策落实落地，确保就业和创业 形势稳步向好，深化社会保障制度改革，加强人才人事工作， 构建和谐劳动关系，扎实推进人社扶贫，深化全面从严治党， 着力打造民本人社、创新人社、法治人社、智慧人社品牌， 为全面建成小康社会和“十四五”规划提供充足的民生保障、 人才智力支撑。 (一)积极主动，确保疫情防控惠民政策落实落地 (二)多措并举，确保就业和创业形势稳步向好 (三)提质扩面，确保社保稳定器作用充分发挥 (四)汇聚合力，确保人事人才助力经济发展 (五)强化治理，确保劳动关系和谐稳定 (六)精准发力，确保脱贫攻坚完美收官 (七)强化调度，着力推进共享发展行动 （八）固本强基，确保党的建设和队伍建设高度融合 7 第二部分 2022 年部门预算表 部门公开表 1 阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年收支总 表 单位：万元 收 入 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 支 预算数 7,482.39 17271.8 出 支出功能分类科目 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 其中：中央转移支付收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 三、国有资本经营预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 24,754.19 八、社会保障和就业支出 18.42 九、卫生健康支出 四、财政专户管理资金收入 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 五、单位资金收入 十二、农林水支出 其中：事业收入 十三、交通运输支出 事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入 十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十六、金融支出 其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 41.33 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 小 计 24,754.19 本 年 支 出 小 计 24,754.19 8 上年结转结余 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 收 入 总 计 24,754.19 支 出 总 计 24,754.19 9 部门公开表 2 阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年收入总表 单位：万元 本年收入 部门名称 合 计 小 计 一般 公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 单位资金 财政 事业 专户 管理 资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 24,7 24,7 阜阳市颍州区人力 54.1 54.1 资源和社会保障局 9 9 24,7 24,7 54.1 54.1 9 9 阜阳市颍州区人力 资源和社会保障局 部门本级 上级 补助 收入 一般 附属 单位 其他 上缴 收入 小计 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 收入 24,75 4.19 24,75 4.19 10 部门公开表 3 阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年支出总 表 单位：万元 科目编码 208 20826 2082602 20805 2080506 科目名称 合计 基本 支出 社会保障和就业支 出 24,694. 44 412.60 财政对基本养老保 险基金的补助 3,000.0 0 3,000. 00 财政对城乡居民基 本养老保险基金的 补助 3,000.0 0 3,000. 00 行政事业单位养老 支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 15,844. 89 6,800.8 1 项目 支出 24,281 .84 63.89 15,781 .00 19.81 6,781. 00 事业单位 经营支出 上缴上 级支出 对附属 单位补 助支出 44.08 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 44.08 2080507 对机关事业单位基 本养老保险基金的 补助 9,000.0 0 20801 人力资源和社会保 障管理事务 5,849.5 5 2080102 一般行政管理事务 4,010.0 4 4,010. 04 2080199 其他人力资源和社 会保障管理事务支 282.80 282.80 9,000. 00 348.71 5,500. 84 11 出 1,208. 00 2080106 就业管理事务 1,208.0 0 2080150 事业运行 224.23 224.23 2080101 行政运行 124.48 124.48 210 卫生健康支出 18.42 18.42 21011 行政事业单位医疗 18.42 18.42 2101101 行政单位医疗 4.59 4.59 2101102 事业单位医疗 13.83 13.83 221 住房保障支出 41.33 41.33 22102 住房改革支出 41.33 41.33 33.06 33.06 8.27 8.27 24,754. 19 472.35 2210201 2210202 住房公积金 提租补贴 合 计 24,281 .84 12 部门公开表 4 阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年财政拨款收支总 表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 项目 7,482.39 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 17,271.8 0 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 预算数 一、本年支出 （二）政府性基金预算拨款 （四）中央转移支付提前下达 出 （八）社会保障和就业支出 （九）卫生健康支出 24,694.4 4 18.42 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 13 41.33 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 24754.19 支 出 总 计 24754.19 部门公开表 5 阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 24,694.44 20826 财政对基本养老保险 基金的补助 3,000.00 3,000.00 3,000.00 小计 人员经费 公用经费 412.60 359.77 52.83 项目支出 24,281.84 2082602 财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助 3,000.00 20805 行政事业单位养老支 出 15,844.89 63.89 63.89 15,781.00 6,800.81 19.81 19.81 6,781.00 2080506 2080507 机关事业单位职业年 金缴费支出 对机关事业单位基本 养老保险基金的补助 9,000.00 9,000.00 14 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 44.08 20801 人力资源和社会保障 管理事务 5,849.55 348.71 295.88 52.83 2080150 事业运行 224.23 224.23 220.06 4.17 2080102 一般行政管理事务 4,010.04 4,010.04 2080106 就业管理事务 1,208.00 1,208.00 2080101 行政运行 124.48 2080199 其他人力资源和社会 保障管理事务支出 282.80 210 卫生健康支出 18.42 18.42 18.42 21011 行政事业单位医疗 18.42 18.42 18.42 2101101 行政单位医疗 4.59 4.59 4.59 2101102 事业单位医疗 13.83 13.83 13.83 221 住房保障支出 41.33 41.33 41.33 22102 住房改革支出 41.33 41.33 41.33 33.06 33.06 33.06 8.27 8.27 8.27 24,754.19 472.35 419.52 2080505 2210201 2210202 住房公积金 提租补贴 合 计 44.08 124.48 44.08 75.82 5,500.84 48.66 282.80 52.83 24,281.84 15 部门公开表 6 阜阳市 颍州区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 16 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 人员经 公用经费 合计 费 415.05 415.05 301 工资福利支出 30101 基本工资 169.40 169.40 30102 津贴补贴 32.76 32.76 30103 奖金 12.87 12.87 30107 绩效工资 81.61 81.61 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 44.08 44.08 30109 职业年金缴费 19.81 19.81 30110 职工基本医疗保险缴费 18.42 18.42 30112 其他社会保障缴费 3.03 3.03 30113 住房公积金 33.06 33.06 302 商品和服务支出 48.68 48.68 30201 办公费 7.00 7.00 30202 印刷费 4.00 4.00 30205 水费 0.80 0.80 30206 电费 4.50 4.50 30207 邮电费 0.50 0.50 30209 物业管理费 5.55 5.55 30211 差旅费 3.00 3.00 30216 培训费 2.00 2.00 30226 劳务费 0.50 0.50 30227 委托业务费 2.00 2.00 30228 工会经费 5.51 5.51 30239 其他交通费用 7.32 7.32 30299 其他商品和服务支出 6.00 6.00 303 对个人和家庭的补助 4.47 4.47 30302 退休费 0.39 0.39 30399 其他对个人和家庭的补助支出 4.08 4.08 310 资本性支出 4.15 4.15 31002 办公设备购置 4.15 4.15 合计 472.35 419.52 52.83 部门公开表 7 阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年政府性基金预算支出 表 17 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 基本支出 项目支出 计 说明：阜阳市颍州区人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没 有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 部门公开表 8 阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 说明：阜阳市颍州区人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有 国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 18 部门公开表 9 阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 专项业务 费 副科级体检 就业补助 资金 就业补助资 金皖财社 (2021)1276 号中央直达 资金 县级基本 财力保障 机制奖补 资金 职业年金缺 口 对个人和 家庭补助 专管员工资 及社保 阜阳市颍州 区人力资源 和社会保障 局 阜阳市颍州 区人力资源 和社会保障 局 阜阳市颍州 区人力资源 和社会保障 局 阜阳市颍州 区人力资源 和社会保障 局 财政拨款结转结余 180.00 180.00 1,208.0 0 1,208.00 6,781.0 0 6,781.00 382.80 382.80 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政专 户管理 资金 单位 资金 19 专项业务 费 国有企业退 休人员档案 管理 专项业务 费 事业单位及 编外人员招 聘经费 经常性业 务费 城乡居民基 本养老保险 配套资金 经常性业 务费 老字号代发 补助资金 城镇未参 保集体企 业退休人 员基本生 活费保障 对个人和 家庭补助 城镇未参保集 体企业退休人 员基本生活费 保障皖财社 阜阳市颍州 区人力资源 和社会保障 局 阜阳市颍州 区人力资源 和社会保障 局 阜阳市颍州 区人力资源 和社会保障 局 阜阳市颍州 区人力资源 和社会保障 局 阜阳市颍州 区人力资源 和社会保障 局 阜阳市颍州 区人力资源 和社会保障 局 5.00 5.00 45.00 45.00 3,000.0 0 3,000.00 1,840.0 0 1,840.00 1.00 1.00 173.00 173.00 【2021】1342 号 保老扶中 20 经常性业 务费 专项业务 费 劳动监察工 作经费及工 伤鉴定工作 经费 劳动仲裁工 作经费及仲 裁员办案补 助 对个人和 家庭补助 就业见习补 贴 经常性业 务费 公共就业服 务工作经费 经常性业 务费 民生工程工 作经费 对个人和 家庭补助 特岗人员工 资、社保 阜阳市颍州 区人力资源 和社会保障 局 阜阳市颍州 区人力资源 和社会保障 局 阜阳市颍州 区人力资源 和社会保障 局 阜阳市颍州 区人力资源 和社会保障 局 阜阳市颍州 区人力资源 和社会保障 局 阜阳市颍州 区人力资源 和社会保障 局 14.00 14.00 30.00 30.00 3.76 3.76 20.00 20.00 3.00 3.00 392.44 392.44 21 县级基本 财力保障 机制奖补 资金 对个人和 家庭补助 专项业务 费 对个人和 家庭补助 经常性业 务费 专项业务 费 阜阳市颍州 县级基本财 区人力资源 力保障机制 和社会保障 奖补资金皖 财预【2021】 局 1193 号中央 直达资金 阜阳市颍州 转业士官工 区人力资源 资、社保 和社会保障 局 三支一扶社 阜阳市颍州 保、两节慰 区人力资源 问,大学生档 和社会保障 案邮寄及工 局 作经费 阜阳市颍州 编外劳务派 区人力资源 遣人员工资、 和社会保障 社保、公积金 局 阜阳市颍州 城乡居保管 区人力资源 理及专项运 和社会保障 营费 局 阜阳市颍州 接你回家活 区人力资源 动经费 和社会保障 9,000.0 0 9,000.00 28.04 28.04 10.00 10.00 800.00 800.00 20.00 20.00 10.00 10.00 22 局 学生资助 补助经费 提前下达 2022 年中等 职业学校学 生资助补助 经费皖财教 【2021】1157 号省级资金 阜阳市颍州 区人力资源 和社会保障 局 学生资助 补助经费 提前下达 2022 年中等 职业学校学 生资助补助 经费皖财教 【2021】1157 号中央直达 资金 阜阳市颍州 区人力资源 和社会保障 局 专项业务 费 参战参试人 员医疗 专项业务 费 村干部区级 配套资金 合 计 阜阳市颍州 区人力资源 和社会保障 局 阜阳市颍州 区人力资源 和社会保障 局 122.10 122.10 159.70 159.70 11.00 11.00 42.00 42.00 24,281. 84 24,281.84 23 部门公开表 10 阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年政府采购支出表 单位：万元 项目名称 政府采购品目 合计 一般公 政府性基 国有资本经 财政专户管 共预算 金预算 营预算 理资金 单位资金 公共就业服 务中心办公设 台式计算机 1 1 台式计算机 1 1 投影仪、数字照 相机、碎纸机 1 1 备购置 劳动监察办 公设备购置 劳动仲裁院办 公设备购置 24 部门公开表 11 阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 一级目录名称 二级目录名称 三级目录名称 政府购买服务内容 购买数量 购买金额 说明：阜阳市颍州区人力资源和社会保障局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管 理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。 25 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于 2022 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，阜阳市颍州区人力资源和社会保 障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市颍州区人 力资源和社会保障局 2022 年收支总预算 24,754.19 万元， 收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就 业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于 2022 年收入总表的说明 阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年收入预算 24,754.19 万元，其中，本年收入 24,754.19 万元，上年结 转结余 0 万元。 （一）本年收入 24,754.19 万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入 24,754.19 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 21008.12 万元，增长 560%，增长原因主要是根据工作要求 新增八个预算项目：中等职业学校学生资助补助经费、参战 参试人员医疗、村干部区级配套资金、职业年金缺口、城乡 居民基本养老保险配套资金、老字号代发补助资金、城镇未 参保集体企业退休人员基本生活费保障、县级基本财力保障 机制奖补资金。 （二）上年结转结余 0 万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 26 0%，增长原因主要是 2022 年预算无上年结余。 三、关于 2022 年支出总表的说明 阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年支出预算 24,754.19 万元，比 2021 年预算增加 21008.12 万元，增长 560%，增长原因主要是根据工作要求新增八个预算项目：中 等职业学校学生资助补助经费、参战参试人员医疗、村干部 区级配套资金、职业年金缺口、城乡居民基本养老保险配套 资金、老字号代发补助资金、城镇未参保集体企业退休人员 基本生活费保障、县级基本财力保障机制奖补资金。其中， 基本支出 472.35 万元，占 1.9%，主要用于保障机构日常运 转、完成日常工作任务等；项目支出 24,281.84 万元，占 98%， 主要用于专项业务的工作完成；事业单位经营支出 0 万元， 占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年财政拨款收支 预算 24,754.19 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算 拨款 24,754.19 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 24,754.19 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为： 社会保障和就业支出 24,694.44 万元，占 99.7%；卫生健康支出 18.42 万元，占 0.07%；住房保障支出 41.33 万元，占 0.17%。 27 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共 预算支出 24,754.19 万元，比 2021 年预算增加 21008.12 万 元，增长 560%，增长原因主要是根据工作要求新增八个预算 项目：中等职业学校学生资助补助经费、参战参试人员医疗、 村干部区级配套资金、职业年金缺口、城乡居民基本养老保 险配套资金、老字号代发补助资金、城镇未参保集体企业退 休人员基本生活费保障、县级基本财力保障机制奖补资金。 （二）一般公共预算支出结构情况。 社会保障和就业支出 24,694.44 万元，占 99.7%；卫生健康 支出 18.42 万元，占 0.07%；住房保障支出 41.33 万元，占 0.17%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基 金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 （项）2022 年预算 3,000.00 万元，比 2021 年预算增加 3,000.00 万元，增加 100%，增长原因主要是 2022 年新列支 项目。 2. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金 的补助（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年 预算 6,800.81 万元，比 2021 年预算增加 6,800.81 万元， 增加 100%，增长原因主要是 2022 年新列支项目。 28 3. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金 的补助（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项） 2022 年预算 9,000.00 万元，比 2021 年预算增加 9,000.00 万元，增加 100%，增长原因主要是 2022 年新列支项目。 4. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金 的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 44.08 万元，比 2021 年预算增加 44.08 万元，增加 100%，增长原因主要是 2022 年新列支款项。 5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）事业运行（项）2022 年预算 224.23 万元，比 2021 年预算增加 224.23 万元，增加 100%，增长原因主要是 2022 年新列支款项。 6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 4,010.04 万元，比 2021 年预算增加 2,331.24 万元，增加 138%，增 长原因主要是 2022 年新增预算项目：中等职业学校学生资 助补助经费、参战参试人员医疗、村干部区级配套资金、城 乡居民基本养老保险配套资金、老字号代发补助资金、城镇 未参保集体企业退休人员基本生活费保障等。 7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）就业管理事务（项）2022 年预算 1,208.00 万元， 比 2021 年预算减少 14 万元，减少 1.14%，减少原因主要是 29 2022 年根据工作要求适当缩减。 8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）行政运行（项）2022 年预算 124.48 万元，比 2021 年预算减少 270.45 万元，减少 68%，减少原因主要是 2022 年厉行节约，绿色办公，缩减开支。 9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022 年预算 282.8 万元，比 2021 年预算减少 105.12 万元，减少 27%，减少原因主要是 2022 年厉行节约，绿色办公，缩减开 支。 10. 卫生健康支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）2022 年预算 18.42 万元，比 2021 年预算增加 18.42 万元，增加 100%，增长原 因主要是 2022 年新列支款项。 11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）2022 年预算 33.06 万元，比 2021 年预算增加 33.06 万元，增加 100%，增长原因主要是 2022 年新列支款项。 12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）2022 年预算 8.27 万元，比 2021 年预算增加 8.27 万 元，增加 100%，增长原因主要是 2022 年新列支款项。 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共 30 预算基本支出 472.35 万元，其中，人员经费 415.05 万元， 公用经费 52.83 万元。 （一）人员经费 415.05 万元，主要包括:基本工资 169.40 万元、津贴补贴 32.76 万元、 奖金 12.87 万元、 绩效工资 81.61 万元、机关事业单位基本养老保险费 44.08 万元、职业年金 缴费 19.81 万元、职工基本医疗保险缴费 18.42 万元、其他 社会保障缴费 3.03 万元、住房公积金 33.06 万元、退休费 0.39 万元、对其他个人和家庭的补助支出 4.08 万元。 （二）公用经费 52.83 万元，主要包括：办公费 7.00 万元、 印刷费 4.00 万元、水费 0.80 万元、电费 4.50 万元、邮电 费 0.50 万元、物业管理费 5.55 万元、差旅费 3.00 万元、 培训费 2.00 万元、劳务费 0.50 万元、委托业务费 2.00 万 元、工会经费 5.51 万元、其他交通费用 7.32 万元、其他商 品服务支出 6.00 万元、办公设备购置 4.15 万元。 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年没有政府 性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年没有国有 资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款 安排的支出。 31 九、关于 2022 年项目支出表的说明 阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年预算共安 排项目支出 24,281.84 万元，比 2021 年预算增加 20,969.92 万元，增长 633%，增长原因主要是根据工作要求新增预算项 目：中等职业学校学生资助补助经费、参战参试人员医疗、 村干部区级配套资金、职业年金缺口、城乡居民基本养老保 险配套资金、老字号代发补助资金、城镇未参保集体企业退 休人员基本生活费保障、县级基本财力保障机制奖补资金。 主要包括：本年财政拨款安排 24,281.84 万元（其中，一般 公共预算拨款安排 24,281.84 万元，政府性基金预算拨款安 排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款 结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元， 政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安 排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 元。 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明 阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年预算安排 政府采购支出 3 万元，比 2021 年预算减少 28 万元，下降 90%， 下降原因主要是根据行政事业单位办公设备配置要求及对 本单位现有办公设备的盘点根据实际情况设置政府采购额 度。其中，一般公共预算安排 3 万元，占 100%；政府性基金 预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 32 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年没有安排 政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一） 项目及绩效目标情况。 1.“特岗人员工资、社保”项目。 （1）项目概述：为保障业务正常开展，颍州区现有阶 层特岗人员 118 人。 （2）立项依据：关于做好 2014 年高校毕业生基层特定 岗位工作的通知（皖人社秘[2014]154 号）；关于印发安徽 省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法的通知（皖 人社发[2015]15 号）；关于加强高校毕业生基层特定岗位人 员管理服务有关问题的通知（阜人社[2018]172 号）。 （3）实施主体：公共就业和人才服务中心。 （4）起止时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。 （5）项目内容：确保我区就特岗人员工资按月足额发 放，公积金及社保及时缴纳。 （6）年度预算安排：392.44 万元。 （7）绩效目标和指标：保证及时足额拨付资金，保障 破产企业未退休人员的社保费及时缴纳。 项目支出绩效目标申报表 33 （ 2022 年度） 项目责任人（签字）： 单位（盖章）： 项目名称 特岗人员工资、社保 主管部门及代码 [304]阜阳市颍州区人力资源和社 会保障局 项目属性 392. 额： 项目资金 44 其中：财政 （万元） 392. 拨款 源和社会保障局 项目期 常年项目 中期资金总 阜阳市颍州区人力资 实施单位 44 1年 年度资金总 392.44 额： 其中：财政 392.44 拨款 其他 其他 资金 0.00 0.00 资金 中期目标（2022 年—2022 年） 年度目标 目 确保我区就特岗人员工资按月足额发放，公积金及社 确保我区就特岗人员工资按月足额发放，公 标 保及时缴纳 积金及社保及时缴纳 总 体 一 级 二级指 指 标 三级指标 指标 绩效 二级指 值 标准 标 三级指标 指标 绩效 值 标准 标 数量指 全区共有特岗 118 计划 数量指 全区共有特 118 计划 标 工作人员 人 标准 标 岗工作人员 人 标准 质量指 经费支出合规 符合 计划 质量指 经费支出合 符合 计划 标 性 规定 标准 标 规性 规定 标准 绩 按时足额发放 效 指 产 标 出 特岗人员工资 及缴纳社保、公 积金 指 标 按要 求每 月及 时发 按时足额发 计划 放特岗人员 标准 工资及缴纳 社保、公积金 放 时效指 2022 时效指 标 年1 标 经费使用时效 性 月1 日 -12 月 31 日 按要 求每 月及 时发 计划 标准 放 2022 年1 月1 计划 经费使用时 日 计划 标准 效性 -12 标准 月 31 日 34 ≤ ≤ 成本指 标 项目总成本 392. 计划 成本指 44 万 标准 标 项目总成本 经济效 经济效 益指标 益指标 社会效 每月工资待遇， 效果 计划 社会效 益指标 提升其工作积 显著 标准 益指标 极性、提高其幸 资待遇，提升 其工作积极 效果 计划 显著 标准 效果 计划 显著 标准 福感 指 生态效 生态效 标 益指标 益指标 长效保障特 长效保障特岗 标 人员每月工 性、提高其幸 福感 影响指 标准 施保障特岗 保障特岗人员 可持续 44 通过项目实 通过项目实施 益 计划 万元 元 效 392. 岗人员工资 人员工资及时 发放，社保缴 效果 计划 纳，鼓励特岗人 显著 标准 员更加积极的 可持续 及时发放，社 影响指 保缴纳，鼓励 标 特岗人员更 加积极的投 投入工作 入工作 满 意 度 指 满意度 服务对象满意 ≥ 计划 满意度 服务对象满 ≥ 计划 指标 率 95% 标准 指标 意率 95% 标准 标 2. “保老扶中”项目。 （1）项目概述：为妥善解决阜阳面粉总厂及阜阳印刷厂 破产安置后部分职工的生活费标准调整及医疗、养老保险接 续问题，根据文件规定精神，这部分人员由颍州区人社局负 责托管，所需资金由区级财政承担，从而保障下岗职工基本 生活需要，维护社会团结稳定。 （2）立项依据：关于解决 2019 年市直企业单位“保老扶中” 人员经费的意见（阜财[2018]390 号）；关于阜阳面粉厂职 35 工安置有关问题的意见（阜州政办秘[2007]52 号）。 （3）实施主体：公共就业和人才服务中心。 （4）起止时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。 （5）项目内容：按季度拨付阜阳面粉厂、印刷厂政策性破 产后未退休人员的养老、医疗及遗属补贴。 （6）年度预算安排：173 万。 （7）绩效目标和指标：保证及时足额拨付资金，保障破产 企业未退休人员的社保费及时缴纳。 项目支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 项目责任人（签字）： 单位（盖章）： 项目名称 保老扶中 主管部门及代码 [304]阜阳市颍州区人力资源和社会 保障局 项目属性 173.00 额： 项目资金 其中：财 （万元） 173.00 政拨款 其 0.00 他资金 和社会保障局 项目期 常年项目 中期资金总 阜阳市颍州区人力资源 实施单位 1年 年度资金总 173.00 额： 其中：财政 173.00 拨款 其 0.00 他资金 中期目标（2022 年—2022 年） 年度目标 目 按季度拨付阜阳面粉厂、印刷厂政策性破产后未退休 按季度拨付阜阳面粉厂、印刷厂政策性破产 标 人员的养老、医疗及遗属补贴 后未退休人员的养老、医疗及遗属补贴 总 体 一 级 二级 绩 指 指标 效 标 指 标 产 出 指 三级指标 需缴纳社保 数量 指标 人数 需发放生活 指标值 437 人 ≥34 人 绩效 二级指 标准 标 计划 标准 计划 数量指 标 指标 绩效 值 标准 需缴纳社保 437 计划 人数 人 标准 需发放生活 ≥34 计划 三级指标 36 标 补助 标准 补助 质量 社保及生活 按月及 计划 质量指 社保及生活 指标 费发放 时发放 标准 标 费发放 人 按月 及时 发放 标准 计划 标准 2022 时效 指标 项目执行，经 费使用时效 性 2022 年 1月1日 计划 时效指 到 12 月 标准 标 31 日 项目执行，经 费使用时效 性 年1 月1 计划 日到 标准 12 月 31 日 成本 指标 ≤ 总成本 1730000 元 ≤ 计划 成本指 标准 标 效 益 指 标 通过项目实 通过项目实 施保证足额 施保证足额 及时拨付资 及时拨付资 效果显 计划 社会效 金，保障破产 效果 计划 企业未退休 著 标准 益指标 企业未退休 显著 标准 效果 计划 显著 标准 人员社保缴 人员社保缴 纳，提升满意 纳，提升满意 度 度 生态效 效益 益指标 指标 续影 响指 标 标准 金，保障破产 生态 可持 000 益指标 指标 指标 计划 经济效 效益 效益 1730 元 经济 社会 总成本 长效保障阜 长效保障阜 阳面粉厂、印 阳面粉厂、印 刷厂政策性 破产后未退 休人员的养 效果显 计划 著 标准 可持续 刷厂政策性 影响指 破产后未退 标 休人员的养 老、医疗及遗 老、医疗及遗 属补贴 属补贴 满 意 满意 破产企业未 度 度指 退休人员满 指 标 意度 100% 计划 满意度 标准 指标 破产企业未 退休人员满 意度 100% 计划 标准 标 3.“专管员工资及社保”项目。 37 （1）项目概述：为进一步充实办事处社区基层干部队 伍，保障基层工作正常运转：全区各个社区现有专管员 59 人，社保协理员 7 人，合计 66 人。 （2）立项依据：专管员工资参照大学生特岗执行： 关于做好 2014 年高校毕业生基层特定岗位工作的通知 （皖人社秘[2014]154 号）；关于印发安徽省高校毕业生基 层特定岗位开发与管理暂行办法的通知（皖人社发[2015]15 号）；关于加强高校毕业生基层特定岗位人员管理服务有关 问题的通知（阜人社[2018]172 号）。 （3）实施主体：公共就业和人才服务中心。 （4）起止时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。 （5）项目内容：确保我区就特岗人员工资按月足额发 放，公积金及社保及时缴纳。 （6）年度预算安排：382.80 万元。 （7）绩效目标和指标：确保专管员工资按月发放，社 保及公积金及时缴纳。 项目支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 项目责任人（签字）： 单位（盖章）： 项目名称 主管部门及代码 专管员工资及社保 [304]阜阳市颍州区人力资源和社 会保障局 项目属性 项目期 常年项目 项目资金 中期资金 （万元） 总额： 实施单位 382.80 年度资金总额： 阜阳市颍州区人力资 源和社会保障局 1年 382.80 38 其中：财 其中：财政拨 政拨款 382.80 382.80 款 其他 其他资金 0.00 0.00 资金 中期目标（2022 年—2022 年） 年度目标 总 体 目 确保专管员工资按月发放，社保及公积金及时缴纳 标 确保专管员工资按月发放，社保及公积金及 时缴纳 一 级 二级指 指 标 三级指标 指标值 绩效 二级指 标准 标 计划 数量指 全区专管 标准 标 员人数 计划 质量指 经费支出 标准 标 合规性 三级指标 指标值 绩效 标准 标 数量指 全区专管员 标 人数 质量指 经费支出合 标 规性 按时足额发 产 放专管员工 出 指 标 资及缴纳社 时效指 保、公积金 标 66 人 合规 合规 计划 标准 计划 标准 按时足额 按要求 每月及 时发放 计划 标准 时效指 标 2022 年 绩 66 人 发放专管 按要求 员工资及 每月及 缴纳社保、 时发放 计划 标准 公积金 2022 年 效 经费使用时 1月1日 计划 经费使用 1月1日 计划 指 效性 -12 月 标准 时效性 -12 月 标准 31 日 31 日 标 成本指 标 ≤ 项目总成本 3828000 元 计划 成本指 项目总成 标准 标 本 经济效 经济效 益指标 益指标 通过项目实 通过项目 施保障专管 实施保障 效 员工资待 专管员工 益 遇，提升其 资待遇，提 ≤ 3828000 元 计划 标准 指 社会效 工作积极 效果显 计划 社会效 升其工作 效果显 计划 标 益指标 性、提高其 著 标准 益指标 积极性、提 著 标准 幸福感，促 高其幸福 进各项工作 感，促进各 顺利有序开 项工作顺 展 利有序开 39 展 生态效 生态效 益指标 益指标 长效保障 长效保障专 专管员工 管员工资及 可持续 时发放，社 影响指 保缴纳，鼓 标 励特岗人员 效果显 计划 著 标准 可持续 影响指 标 更加积极的 资及时发 放，社保缴 效果显 计划 纳，鼓励特 著 标准 岗人员更 加积极的 投入工作 投入工作 满 意 度 指 满意度 服务对象满 指标 意率 ≥95% 计划 满意度 服务对象 标准 指标 满意率 ≥95% 计划 标准 标 4.“编外劳务派遣人员工资及社保”项目。 （1）项目概述：为保障正常工作运转，委托安徽皖信 人力资源有限公司进行派遣制用工，现全区机关事业单位有 劳务派遣人员 230 人。 （2）立项依据：颍州区招聘工作领导小组会议纪要： 编外人员招聘工作专题会议纪要（2018 年第 1 号）。 （3）实施主体：公共就业和人才服务中心。 （4）起止时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。 （5）项目内容：确保我区劳务派遣人员工资按月足额 发放，公积金及社保及时缴纳。 （6）年度预算安排：800 万元。 （7）绩效目标和指标：确保劳务派遣人员工资按月发 40 放，社保及公积金及时缴纳。 项目支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 项目责任人（签字）： 单位（盖章）： 项目名称 编外劳务派遣人员工资、社保、公积金 主管部门及代码 [304]阜阳市颍州区人力资源和 社会保障局 项目属性 800.00 总额： 项目资金 其中：财 （万元） 800.00 政拨款 0.00 其他资金 源和社会保障局 项目期 常年项目 中期资金 阜阳市颍州区人力资 实施单位 1年 年度资金总 800.00 额： 其中：财政 800.00 拨款 其他 0.00 资金 中期目标（2022 年—2022 年） 年度目标 目 劳务派遣人员工资、社保、公积金及绩效正常按月 劳务派遣人员工资、社保、公积金及绩效 标 支付，维持良好的用工关系 正常按月支付，维持良好的用工关系 总 体 一 级 二级指 指 标 三级指标 指标 绩效 二级指 值 标准 标 计划 数量指 劳务派遣 标准 标 人数 三级指标 指标 绩效 值 标准 标 数量指 劳务派遣人 标 数 ≥ 230 人 效 质量指 指 产 标 出 标 员工资、社 按时 保、公积金 按月 及绩效正常 发放 人员工 计划 质量指 资、社保、 标准 标 公积金及 绩效正常 按月支付 指 标 时效指 保、公积金 标 及绩效正常 按月及时支 付 人 计划 标准 按时 按月 发放 计划 标准 按月支付 劳务派遣 劳务派遣人 员工资、社 230 劳务派遣 劳务派遣人 绩 ≥ 人员工 按月 及时 支付 计划 时效指 标准 标 资、社保、 按月 公积金及 及时 绩效正常 支付 计划 标准 按月及时 支付 41 成本指 标 ≤ 项目总成本 800 万元 计划 成本指 项目总成 标准 标 本 经济效 经济效 益指标 益指标 社会效 效 益指标 权益，提升 其工作积极 计划 社会效 合法权 效果 计划 显著 标准 益指标 益，提升 显著 标准 效果 计划 显著 标准 ≥ 计划 95% 标准 其工作积 极性 生态效 生态效 益指标 益指标 可持续 影响指 标 标准 效果 指 标 万元 计划 派遣人员 性 益 800 保障劳务 保障劳务派 遣人员合法 ≤ 劳务派遣 劳务派遣人 员与用工单 效果 计划 位之间信任 显著 标准 可持续 人员与用 影响指 工单位之 标 间信任的 的可持续 可持续 满 意 度 指 满意度 劳务派遣人 ≥ 计划 满意度 指标 员满意度 95% 标准 指标 劳务派遣 人员满意 度 标 5.“副科级体检”项目。 （1）项目概述：完成全区科级干部 2719 人，处级干部 281 人，合计 3000 人体检。 （2）立项依据：关于对全区副科级以上干部进行体检 的通知（阜州人社[2020]129 号）。 （3）实施主体：人社局。 （4）起止时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。 （5）项目内容：2022 年 12 月前完成全区副科级人员体 检。 42 （6）年度预算安排：180 万元。 （7）绩效目标和指标：通过项目实施保障副科级体检 工作顺利展开，利于保证身体健康，更好完成本职工作。 项目支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 项目责任人（签字）： 单位（盖章）： 项目名称 副科级体检 主管部门及代码 [304]阜阳市颍州区人力资源和社 会保障局 项目属性 180.0 额： 项目资金 0 其中：财 （万元） 180.0 政拨款 和社会保障局 项目期 常年项目 中期资金总 阜阳市颍州区人力资源 实施单位 0 1年 年度资金 180.00 总额： 其中：财 180.00 政拨款 其 他资金 0.00 0.00 其他资金 中期目标（2022 年—2022 年） 年度目标 总 体 目 2022 年 12 月前完成全区副科级人员体检 2022 年 12 月前完成全区副科级人员体检 标 一 级 二级指 指 标 绩效 二级 标准 指标 计划 数量 标准 指标 符合规 计划 定 标准 三级指标 指标值 干部人员数 3000 人 质量指 经费支出合 标 规性 绩效 三级指标 指标值 干部人员数 3000 人 质量 经费支出合 符合规 计划 指标 规性 定 标准 标准 标 数量指 标 绩 效 指 产 标 出 指 时效指 经费使用时 1月1 计划 时效 经费使用时 标 标 效性 日-12 标准 指标 效性 月 31 日 标 项目总成本 标准 2022 年 2022 年 成本指 计划 1月1 日-12 月 31 计划 标准 日 ≤180 计划 成本 万元 标准 指标 项目总成本 ≤180 计划 万元 标准 43 经济 经济效 效益 益指标 指标 通过项目实 通过项目实 施保障副科 施保障副科 社会效 益指标 效 顺利展开，利 于保证身体 效果显 计划 著 标准 社会 效益 指标 健康，更好完 益 计划 利于保证身 著 标准 体健康，更 效益 指标 长效保障全 长效保障全 标 效果显 生态 益指标 影响指 顺利展开， 工作 生态效 可持续 级体检工作 好完成本职 成本职工作 指 标 级体检工作 区副科级工 可持 区副科级工 作人员身体 效果显 计划 续影 作人员身体 效果显 计划 健康，更好的 著 标准 响指 健康，更好 著 标准 标 的开展日常 开展日常工 工作 作 满 意 度 指 满意度 指标 机关事业单 位人员满意 度 ≥95% 计划 标准 满意 机关事业单 度指 位人员满意 标 度 ≥95% 计划 标准 标 6.“就业补助资金皖财社(2021)1276 号中央直达资金” 项目。 （1）项目概述：合理使用资金保障就业创业及培训工 作顺利开展。 （2）立项依据：财社（2020）1446 号。 （3）实施主体：公共就业和人才服务中心。 （4）起止时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。 （5）项目内容：进一步对就业、创业进行补贴发放， 鼓励返乡人员就地就业创业，对各类培训工作进行相应补贴 44 鼓励人员参与培训提升自身能力，提高就业率。 （6）年度预算安排：1208 万元。 （7）绩效目标和指标：通过项目实施更好推动就业， 创业补助工作有效开展，鼓励返乡人员就地就业及创业。 项目支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 项目责任人（签字）： 单位（盖章）： 项目名称 主管部门及代码 就业补助资金皖财社(2021)1276 号中央直达资金 [304]阜阳市颍州区人力资源和 社会保障局 项目属性 1208.00 总额： 项目资金 （万元） 其中：财 1208.00 政拨款 源和社会保障局 项目期 常年项目 中期资金 阜阳市颍州区人力资 实施单位 0.00 其他资金 1年 年度资金总额： 1208.00 其中：财政拨 0.00 款 其他资 1208.00 金 中期目标（2022 年—2022 年） 年度目标 目 进一步对区内就业、创业活动进行政策补助，鼓励更 进一步对区内就业、创业活动进行政策补助， 标 多人才积极返乡就地创业就业。 鼓励更多人才积极返乡就地创业就业。 总 体 一 级 指 二级指标 三级指标 指标值 绩效 标准 二级指标 三级指标 指标值 绩效 标准 标 政策性就业 数量指标 绩 创业补贴人 数 效 指 产 标 出 指 标 质量指标 ≥5000 计划 人 标准 政策性就 数量指标 ≥5000 计划 人 标准 活动进行 效果显 计划 政策补 著 标准 业创业补 贴人数 进一步对区 进一步对 内就业、创 区内就 业活动进行 业、创业 政策补助， 效果显 计划 鼓励更多人 著 标准 质量指标 才积极返乡 助，鼓励 就地创业就 更多人才 业 积极返乡 45 就地创业 就业 时效指标 成本指标 经费使用时 效性 项目总成本 2022 2022 年1月 年1月 1日 --2022 年 12 计划 标准 时效指标 日 ≤1208 计划 万元 标准 成本指标 指标 指标 效 建设家乡 计划 本 万元 标准 人才积极 效果显 计划 著 标准 指标 返乡建设 著 标准 家乡 指标 指标 标 通过项目 通过项目实 工作长效影 ≤1208 社会效益 指 响指标 项目总成 计划 生态效益 业创业补助 标准 效果显 生态效益 可持续影 计划 鼓励更多 益 施提升对就 年 12 日 指标 才积极返乡 --2022 月 31 经济效益 社会效益 时效性 1日 月 31 经济效益 鼓励更多人 经费使用 实施提升 效果显 计划 可持续影 对就业创 效果显 计划 著 标准 响指标 业补助工 著 标准 作长效影 响 响 满 意 度 指 满意度指 领取补贴人 标 员满意度 ≥95% 计划 满意度指 标准 标 领取补贴 人员满意 度 ≥95% 计划 标准 标 7.“提前下达 2022 年中等职业学校学生资助补助经费 皖财教【2021】1157 号省级资金”项目。 （1）项目概述：为中职学校学生发放补贴，给学校发 放符合政策要求的补助。激励中等职业学校学生勤奋学习、 46 努力进取，提高学生思想道德和专业技能水平。 （2）立项依据：皖财教【2021】1157 号。 （3）实施主体：公共就业和人才服务中心。 （4）起止时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。 （5）项目内容：进激励中等职业学校学生勤奋学习、 努力进取，提高学生思想道德和专业技能水平定性 （6）年度预算安排：122.10 万元。 （7）绩效目标和指标：通过项目实施长效激励中等职 业学校学生努力学习，提高自身专业技能水平 项目支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 项目责任人（签字）： 项目名称 单位（盖章）： 提前下达 2022 年中等职业学校学生资助补助经费皖财教【2021】1157 号省级资金 主管部门及代码 [304]阜阳市颍州区人力资源和社会保 障局 项目属性 中期资金总 项目资金 122.10 拨款 1年 年度资金总额： 其中：财政 （万元） 社会保障局 项目期 常年项目 额： 阜阳市颍州区人力资源和 实施单位 122.10 其中：财政拨款 122.10 其他 0.00 其他资 资金 0.00 122.10 金 中期目标（2022 年—2022 年） 年度目标 体 为中职学校学生发放补贴，给学校发放符合政策要求的 为中职学校学生发放补贴，给学校发放符合政策要 目 补助。激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提 求的补助。激励中等职业学校学生勤奋学习、努力 标 高学生思想道德和专业技能水平。 进取，提高学生思想道德和专业技能水平。 总 一 绩 级 二级指 效 指 标 指 标 标 产 数量指 三级指标 指标值 中职国家助学 100% 绩效 二级指 标准 标 计划 数量指 三级指标 指标值 中职国家助学 100% 绩效标 准 计划标 47 出 标 金因守住学生 指 享受资助比例 标 中职免学费应 受助学生享受 标准 标 金因守住学生 享受资助比例 100% 资助比例 中职免学费应 计划 受助学生享受 标准 计划 中职国家奖学 按下达 计划标 金 名额 标准 金 名额 准 计划 中职国家助学 标准 金资助面 30%~40% 质量指 信息系统对中 标 职免学费资助 ≥95% 计划 质量指 信息系统对中 标准 标 职免学费资助 标 时间 1月1日 ~2022 年 12 月 计划 时效指 项目资金使用 标准 标 时间 ≤122.1 计划 成本指 万元 标准 标 经济效 经济效 益指标 益指标 标 社会效 学习、努力进 效果显 计划 社会效 益指标 取，提高学生思 著 标准 益指标 想道德和专业 生态效 益指标 益指标 努力学习，提高 标 自身专业技能 年 12 月 计划标 准 项目总成本 ≤122.1 计划标 万元 准 学习、努力进 取，提高学生 效果显 计划标 思想道德和专 著 准 效果显 计划标 著 准 长效激励中等 长效激励中等 影响指 ~2022 性 生态效 职业学校学生 1月1日 业技能水平定 技能水平定性 可持续 准 学校学生勤奋 学校学生勤奋 指 计划标 激励中等职业 激励中等职业 益 ≥95% 31 日 31 日 项目总成本 准 2022 年 2022 年 项目资金使用 计划标 学生识别率 学生识别率 时效指 30%~40% 学生资助管理 学生资助管理 效 准 资助比例 按下达 金资助面 标 计划标 100% 中职国家奖学 中职国家助学 成本指 准 效果显 计划 著 标准 可持续 职业学校学生 影响指 努力学习，提 标 高自身专业技 能水平 水平 满 意 度 指 满意度 指标 学生满意度 ≥95% 计划 满意度 标准 指标 学生满意度 ≥95% 标 8.“提前下达 2022 年中等职业学校学生资助补助经费 48 计划标 准 皖财教【2021】1157 号中央直达资金”项目。 （1）项目概述：为中职学校学生发放补贴，给学校发 放符合政策要求的补助。激励中等职业学校学生勤奋学习、 努力进取，提高学生思想道德和专业技能水平。 （2）立项依据：皖财教【2021】1157 号。 （3）实施主体：公共就业和人才服务中心。 （4）起止时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。 （5）项目内容：进激励中等职业学校学生勤奋学习、 努力进取，提高学生思想道德和专业技能水平定性 （6）年度预算安排：159.7 万元。 （7）绩效目标和指标：通过项目实施长效激励中等职 业学校学生努力学习，提高自身专业技能水平 项目支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 项目责任人（签字）： 单位（盖章）： 提前下达 2022 年中等职业学校学生资助补助经费皖财教【2021】1157 号中央直达资 项目名称 金 主管部门及代码 [304]阜阳市颍州区人力资源和社会 保障局 项目属性 额： 项目资金 （万元） 其中：财政 拨款 其 他资金 总 中期目标（2022 年—2022 年） 和社会保障局 项目期 常年项目 中期资金总 阜阳市颍州区人力资源 实施单位 159.70 159.70 0.00 1年 年度资金总额： 159.70 其中：财政拨 0.00 款 其他资 金 159.70 年度目标 49 体 目 标 为中职学校学生发放补贴，给学校发放符合政策要求的 补助。激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提 高学生思想道德和专业技能水平。 为中职学校学生发放补贴，给学校发放符合政 策要求的补助。激励中等职业学校学生勤奋学 习、努力进取，提高学生思想道德和专业技能 水平。 一 级 二级 指 指标 三级指标 指标值 绩效 二级指 标准 标 三级指标 指标值 绩效 标准 标 中职国家助 中职国家助学 金因守住学生 100% 享受资助比例 数量 指标 绩 100% 计划 数量指 应受助学生 标准 标 享受资助比 按下达 计划 金 名额 标准 学金 名额 标准 计划 中职国家助 标准 学金资助面 信息系统对中 指标 职免学费资助 30%~40% ≥95% 计划 质量指 标准 标 理信息系统 对中职免学 项目资金使用 指标 时间 1月1日 ~2022 年 12 月 计划 时效指 项目资金使 标准 标 用时间 ≤159.7 计划 成本指 万元 标准 标 标 效益 指标 1月1日 ~2022 年 12 月 计划 标准 项目总成本 ≤159.7 计划 万元 标准 效果显 计划 著 标准 益指标 激励中等职 激励中等职业 社会 标准 经济效 指标 指 计划 31 日 效益 益 标准 2022 年 经济 效 计划 识别率 31 日 项目总成本 ≥95% 费资助学生 2022 年 时效 30%~40% 学生资助管 学生识别率 指标 标准 中职国家奖 质量 成本 计划 例 学生资助管理 标 100% 计划 金资助面 指 标准 按下达 出 效 学生享受资 计划 中职国家奖学 中职国家助学 标 标准 100% 中职免学费 资助比例 产 指 学金因守住 助比例 中职免学费应 受助学生享受 计划 业学校学生 学校学生勤奋 学习、努力进 效果显 计划 社会效 取，提高学生 著 标准 益指标 思想道德和专 业技能水平 勤奋学习、努 力进取，提高 学生思想道 德和专业技 能水平 50 生态 生态效 效益 益指标 指标 可持 续影 响指 标 长效激励中 长效激励中等 职业学校学生 努力学习，提 高自身专业技 效果显 计划 著 标准 可持续 影响指 标 能水平 等职业学校 学生努力学 效果显 计划 习，提高自身 著 标准 专业技能水 平 满 意 满意 度 度指 指 标 学生满意度 ≥95% 计划 满意度 标准 指标 学生满意度 ≥95% 计划 标准 标 9.“职业年金缺口”项目。 （1）项目概述：保障基金安全运行，保障职业年金及 时、足额发放 （2）立项依据：皖财预【2021】1193 号。 （3）实施主体：阜阳市颍州区人力资源和社会保障局。 （4）起止时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。 （5）项目内容：通过项目实施，保障机关事业单位职 业年金待遇 （6）年度预算安排：6781 万元。 （7）绩效目标和指标：通过项目实施保障机关事业单 位职业年金待遇。 项目支出绩效目标申报表 （ 项目责任人（签字）： 2022 年度） 单位（盖章）： 51 项目名称 职业年金缺口 主管部门及代码 [304]阜阳市颍州区人力资源和社会 保障局 项目属性 6781.00 额： 项目资金 其中：财政 （万元） 6781.00 拨款 其 0.00 他资金 和社会保障局 项目期 常年项目 中期资金总 阜阳市颍州区人力资源 实施单位 1年 年度资金总 6781.00 额： 其中：财政 6781.00 拨款 其他 资金 中期目标（2022 年—2022 年） 年度目标 总 体 目 保障基金安全运行，保障职业年金及时、足额 保障基金安全运行，保障职业年金及时、足额发放 发放 标 一 级 二级指 指 标 三级指标 指标 绩效标 二级 值 准 指标 计划标 数量 准 指标 三级指标 指标 绩效标 值 准 标 机关事业养老 ≥ 保险补缴惠及 9500 人数 人 质量指 保障职业年金 及时 计划标 质量 标 及时足额发放 有效 准 指标 数量指 标 产 出 指 绩 标 效 机关事业养 ≥ 老保险补缴 9500 惠及人数 人 保障职业年 金及时足额 发放 项目资金使用 标 时间 指 年1月 1日 -12 月 计划标 时效 项目资金使 准 指标 用时间 成本指 标 ≤ 项目总成本 6781 万元 计划标 成本 准 指标 指 准 年1月 计划标 1日 准 -12 月 ≤ 项目总成本 计划标 6781 准 万元 指标 通过项目实 社会效 施，保障机关 效果 计划标 益指标 事业单位职业 显著 准 标 有效 效益 益指标 益 计划标 经济 经济效 效 及时 31 日 31 日 标 准 2022 2022 时效指 计划标 年金待遇 社会 效益 指标 生态效 生态 益指标 效益 通过项目实 施，保障机关 效果 计划标 事业单位职 显著 准 业年金待遇 52 指标 可持续 对保障基金安 影响指 全运行的可持 标 续影响 满意度 机关事业单位 指标 职工满意度 可持 效果 计划标 续影 明显 准 响指 标 对保障基金 安全运行的 可持续影响 效果 计划标 明显 准 满 意 度 指 ≥98% 计划标 准 满意 机关事业单 度指 位职工满意 标 度 计划标 ≥98% 准 标 10.“城乡居民基本养老保险配套资金”项目。 （1）项目概述：按照兜底线、织密网、建机制的要求， 建立激励约束有效、筹资权责清晰、保障水平适度的城乡居 民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，推动 城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展逐步提高，确保 参保居民共享经济社会发展成果，促进城乡居民基本养老保 险制度健康发展，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安 全感。 （2）立项依据：阜州政秘[2015]17 号、阜州正办秘 [2019]27 号 （3）实施主体：阜阳市颍州区人力资源和社会保障局。 （4）起止时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。 （5）项目内容：保障水平适度的城乡居民基本养老保 险待遇确定和基础养老金正常调整机制，推动城乡居民基本 养老保险待遇水平随经济发展逐步提高，确保参保居民共享 经济社会发展成果，促进城乡居民基本养老保险制度健康发 53 展，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。 （6）年度预算安排：3000 万元。 （7）绩效目标和指标：通过项目实施促进城乡居民基 本养老保险制度健康发展，不断增强参保居民的获得感、幸 福感、安全感。 项目支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 项目责任人（签字）： 单位（盖章）： 项目名称 城乡居民基本养老保险配套资金 主管部门及代码 [304]阜阳市颍州区人力资源和社 会保障局 项目属性 中期资金总 3000.00 额： 其中：财政 （万元） 1年 年度资金总额： 3000.00 其中：财政拨 3000 拨款 会保障局 项目期 常年项目 项目资金 阜阳市颍州区人力资源和社 实施单位 3000.00 款 其他 其他 资金 0.00 资金 中期目标（2022 年—2022 年） 年度目标 总 保障水平适度的城乡居民基本养老保险待遇确定和 保障水平适度的城乡居民基本养老保险待遇确定 体 基础养老金正常调整机制，推动城乡居民基本养老保 和基础养老金正常调整机制，推动城乡居民基本养 目 险待遇水平随经济发展逐步提高，确保参保居民共享 老保险待遇水平随经济发展逐步提高，确保参保居 标 经济社会发展成果，促进城乡居民基本养老保险制度 民共享经济社会发展成果，促进城乡居民基本养老 健康发展，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安 保险制度健康发展，不断增强参保居民的获得感、 全感。 幸福感、安全感。 一 绩 级 二级 指 指标 指标 绩效 二级 值 标准 指标 养老金待遇领 ≥8.5 取人数 三级指标 绩效 三级指标 指标值 计划 养老金待遇领取人 ≥8.5 计划 万人 标准 数 万人 标准 ≥24 计划 ≥24 计划 万人 标准 万人 标准 ≥32.5 计划 万人 标准 标准 标 效 指 产 标 出 数量 指 指标 标 缴费人数 ≥ 参保人数 32.5 万人 计划 标准 数量 缴费人数 指标 参保人数 54 城乡居保参保 覆盖率 养老保险待遇 社会化发放率 质量 对各类代缴人 指标 员代缴率 个人缴费补贴 率 待遇领取人员 公示率 100% 100% 100% 100% 100% 计划 城乡居保参保覆盖 标准 率 计划 养老保险待遇社会 标准 化发放率 计划 质量 对各类代缴人员代 标准 指标 缴率 计划 个人缴费补贴率 标准 计划 待遇领取人员公示 标准 率 计划 100% 标准 计划 100% 标准 计划 100% 标准 计划 100% 标准 计划 100% 标准 补贴 补贴资 资金 时效 缴费人数补贴 及时 计划 发放 计入 标准 个人 指标 按月发放及时 100% 率 计生人员补贴 基础养老金标 准 成本 指标 个人缴费补贴 标准 标准 发放及时率 人/年 标准 40 元 -200 元 ≤ 项目总成本 养老保险待遇按月 计划 3000 万元 计生人员补贴 计划 基础养老金标准 标准 计划 标准 成本 指标 计划 标准 效益 效益 指标 指标 引导激励符合 标 效益 指标 计划 100% 标准 35 元/ 计划 人/年 标准 115 元 个人缴费补贴标准 计划 标准 计划 -200 标准 ≤3000 计划 万元 标准 效果显 计划 著 标准 稳定提 稳定 升 提升 的城乡居民早参 民早参保、 多缴 社会 标准 引导激励符合条件 条件的城乡居 指 计入个 40 元 项目总成本 经济 益 计划 元 经济 效 金及时 人账户 计划 35 元/ 115 元 时效 指标 账户 养老保险待遇 缴费人数补贴发放 费， 增加个人账 效果 计划 户资金积累，优 显著 标准 化养老保险待 遇结构， 提高待 保、多缴费，增加 社会 个人账户资金积 效益 累，优化养老保险 指标 待遇结构，提高待 遇水平。 遇水平。 参保人员生活 稳定 稳定 水平 提升 提升 参保人员生活水平 55 统筹考虑全区 城乡居民收入 统筹考虑全区城乡 增长、物价变动 居民收入增长、物 和职工基本养 老保险等其他 社会保障标准 效果 计划 显著 标准 价变动和职工基本 养老保险等其他社 会保障标准调整情 调整情况， 适时 况，适时提出区级 提出区级基础 基础养老金标准 效果显 计划 著 标准 效果显 计划 著 标准 养老金标准 生态 生态 效益 效益 指标 指标 可持 可持 长期有限进行 续影 政策宣传， 推动 效果 计划 续影 响指 政策进一步普 显著 标准 响指 标 及 标 长期有限进行政策 宣传，推动政策进 一步普及 满 意 满意 度 度指 指 标 参保人员满意 度 ≥98% 计划 标准 满意 度指 参保人员满意度 ≥98% 标 计划 标准 标 11.“老字号代发补助资金”项目。 （1）项目概述：根据主管部门核定的符合发放补助标 准的人员实现及时、足额发放。 （2）立项依据：组通字[2014]23 号、皖人社秘[2014]160 号、皖农办〔2014〕96 号、皖农办〔2014〕95 号、皖农办 〔2014〕97 号。 （3）实施主体：阜阳市颍州区人力资源和社会保障局。 （4）起止时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。 （5）项目内容：长效保障农村离任村干部、技术员、 56 老兽医等几类人员生活补助及时发放，长期改善生活水平 （6）年度预算安排：1840 万元。 （7）绩效目标和指标：通过项目实施保障离任村干部、 原民办教师及其他三类人员生活补助及时发放，改善生活水 平。 项目支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 项目责任人（签字）： 单位（盖章）： 项目名称 老字号代发补助资金 主管部门及代码 [304]阜阳市颍州区人力资源和 社会保障局 项目属性 中期资金 1年 年度资金总 总额： 1840.00 其中：财 （万元） 和社会保障局 项目期 常年项目 项目资金 阜阳市颍州区人力资源 实施单位 1840.00 额： 其中：财政 政拨款 1840.00 1840.00 拨款 其他 其他资金 0.00 0.00 资金 中期目标（2022 年—2022 年） 年度目标 目 根据主管部门核定的补助人数，确保符合人员补助资 根据主管部门核定的补助人数，确保符合人员 标 金按时、足额拨付。 补助资金按时、足额拨付。 总 体 一 级 二级指 指 标 三级指标 指标 绩效标 二级 值 准 指标 计划标 数量 补助发放人 准 指标 数 三级指标 指标 绩效标 值 准 标 ≥ ≥ 绩 数量指 补助发放人 效 标 数 质量指 经费支出合 符合 计划标 质量 经费支出合 符合 计划标 标 规性 规定 准 指标 规性 规定 准 时效指 项目完成时 符合 计划标 时效 项目完成时 符合 计划标 标 效性 规定% 准 指标 效性 规定% 准 ≤ 计划标 成本 ≤ 计划标 1840 准 指标 1840 准 指 产 标 出 指 标 成本指 标 项目总成本 4300 人 项目总成本 4300 人 计划标 准 57 万元 万元 经济 经济效 效益 益指标 社会效 益指标 效 益 指 生态效 标 益指标 可持续 影响指 标 指标 保障离任村 保障离任村 干部、原民 干部、原民 办教师及其 他三类人员 生活补助及 效果 计划标 显著 准 社会 办教师及其 效益 他三类人员 指标 生活补助及 时发放，改 时发放，改 善生活水平 善生活水平 效果 计划标 显著 准 生态 效益 指标 长效保障农 长效保障农 村离任村干 村离任村干 部、技术员、 可持 部、技术员、 老兽医等几 效果 计划标 续影 老兽医等几 效果 计划标 类人员生活 显著 准 响指 类人员生活 显著 准 标 补助及时发 补助及时发 放，长期改 放，长期改 善生活水平 善生活水平 满 意 度 指 满意度 发放补助人 指标 员满意度 ≥98% 计划标 准 满意 度指 标 发放补助人 员满意度 ≥98% 计划标 准 标 12.“县级基本财力保障机制奖补资金皖财预【2021】 1193 号中央直达资金”项目。 （1）项目概述：及时填补颍州区机关事业养老保险缺 口。 （2）立项依据：皖财预【2021】1193 号。 （3）实施主体：阜阳市颍州区人力资源和社会保障局。 （4）起止时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。 58 （5）项目内容：保障基金安全运行，保障养老金及时、 足额发放。 （6）年度预算安排：9000 万元。 （7）绩效目标和指标：通过项目实施，保障机关事业 单位养老金待遇。 项目支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 项目责任人（签字）： 项目名称 单位（盖章）： 县级基本财力保障机制奖补资金皖财预【2021】1193 号中央直达资金 主管部门及代码 [304]阜阳市颍州区人力资源和社 会保障局 项目属性 项目资金 其中：财 （万元） 9000.00 额： 其中：财政 9000 政拨款 1年 年度资金总 9000 总额： 社会保障局 项目期 常年项目 中期资金 阜阳市颍州区人力资源和 实施单位 9000.00 拨款 其他 其他资金 资金 中期目标（2022 年—2022 年） 年度目标 总 体 目 保障基金安全运行，保障养老金及时、足额发放 保障基金安全运行，保障养老金及时、足额发放 标 一 绩 级 二级指 指 标 三级指标 指标值 绩效 标准 二级指标 三级指标 绩效 指标值 标准 标 效 指 产 标 出 指 标 数量指 标 质量指 标 机关事业养 老保险补缴 惠及人数 保障养老金 及时足额发 放 ≥9500 计划 人 标准 及时有 计划 效 标准 机关事业养 数量指标 老保险补缴 惠及人数 保障养老金 质量指标 及时足额发 放 ≥9500 计划 人 标准 及时有 计划 效 标准 59 2022 年 2022 年 时效指 项目资金使 1月1日 计划 标 用时间 -12 月 标准 时效指标 项目资金使 1月1 计划 用时间 日-12 标准 月 31 日 31 日 成本指 标 项目总成本 ≤9000 计划 万元 标准 成本指标 经济效 经济效益 益指标 指标 益 指 标 ≤9000 计划 万元 标准 通过项目实 通过项目实 效 项目总成本 社会效 施，保障机 效果显 计划 社会效益 施，保障机 效果显 计划 益指标 关事业单位 著 标准 指标 关事业单位 著 标准 养老金待遇 养老金待遇 生态效 生态效益 益指标 指标 可持续 可持续影 影响指 响指标 标 满 意 度 指 满意度 指标 机关事业单 位职工满意 ≥98% 度 计划 满意度指 标准 标 机关事业单 位职工满意 计划 ≥98% 标准 度 标 （二）机关运行经费。 阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年机关运行 经费财政拨款预算 385.68 万元，比 2021 年预算增加 334.8 万元，增长 658%，增长主要原因是 2022 年部分项目支出的 预算金额列支在机关运行经费中的其他商品和服务支出和 办公费中，因此出现大幅度增长。 （三）政府采购情况。 阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 2022 年政府采购 预算 3 万元。其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工 60 程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，阜阳市颍州区人力资源和社 会保障局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆， 购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购 置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套），购置费 0 元。 （五）绩效目标设置情况。 2022 年，阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 26 个项 目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 24281.84 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 元、国有资 本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安 排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 61 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 62 十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国 库业务：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。 63