孟津县文化广电新闻出版局2016决算公开.pdf

孟津县文化广电新闻出版局 2016 年度部门决算 目 录 第一部分 文化广电新闻出版局概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 文化广电新闻出版局全系统 2016 年度部门决 算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 文化广电新闻出版局全系统 2016 年度部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第一部分 孟津县文化广电新闻出版局概况 一、部门概况 （一）部门主要职责 1、贯彻落实国家和省市有关文化艺术、广播电影电视、 新闻出版和文物工作法律、法规和方针、政策；研究制定全 县文化艺术、广播电影电视、新闻出版和文物工作的中长期 发展规划和年度计划并组织实施；参与指导和推动全县文化 体制改革。 2、研究、制定全县文化、广播电影电视、新闻出版和 文物市场发展规划和执法行为规范，对全县文化、广播电影 电视、新闻出版和文物领域的经营活动进行管理；指导、监 督管理文化市场综合执法活动；负责孟津县“扫黄打非”工 作计划并组织开展“扫黄打非”行动。 3、指导全县文学艺术创作与生产，组织开展全县性重 大文化活动，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推动 各门类艺术事业创新发展。 4、负责管理全县社会文化事业，协调推动各类文化事 业的建设和发展；承担全县文化社团的资格审查；负责管理 全县图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用， 推动图示馆标准化、现代化建设；组织实施非物质文化遗产 保护和优秀民族文化的传承普及工作。 5、依法审批管理全县有线电视系统，指导管理广播电 视台（站）业务建设，保护全县广播电视设施，保证广播电 视安全播出，监督管理广播电视广告播放。 6、贯彻执行国家颁布的广播电视技术标准；指导和协 调全县广播电视系统高新技术的科研开发和应用工作；组织 全县广播电视科学技术研究成果的申报和评定工作。 7、负责全县广播电视专用网络的规划、建设和管理； 指导广播电视网络的建设和开发工作；监督管理广播电视播 出机构使用广播电视专用频段、广播电视频率（频道）和功 率等技术参数；参与制订全县信息网路的总体规划。 8、指导管理全县电影制片、发行和放映工作；组织实 施农村电影放映工程；负责电影放映单位的审批和管理。 9、负责全县组织申报新建出版单位和出版物二级批发 单位工作；依法审批出版物零售、出租单位、组织、协调和 指导全县教科书、党和国家重要文献及其他出版物的出版、 印刷和发行工作；负责组织出版物的审读、审视、审听和鉴 定工作；加强对从事出版活动的民办机构进行监管；加强对 全县互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审 核和监管。 10、监督管理印刷业。审核转报设立印刷企业的申请； 负责转报对印刷企业进行年度审验和换发许可证工作；负责 电子出版物、音像制品的出版与复制管理工作。 11、负责管理全县著作权工作，组织查处著作权侵权案 件，调解版权纠纷。 12、研究、制定全县基层文化事业发展规划并组织实施； 指导全县基层文化建设和基层文化服务工作。 13、负责研究制定全县文化艺术教育事业发展规划；组 织指导本系统职工培训和继续教育工作。 14、负责全县文化、广播电影电视、新闻出版和文物等 对外交流联络工作；制订交流规划、指导交流活动。 15、负责参与研究、制定文化产业发展规划和政策，组 织指导、综合协调全县文化产业发展。 16、负责全县文物保护、博物馆事业、文物钻探、考古 发掘、文物研究、文物交流和流散文物的发掘管理等工作； 负责受理申报县域内的文物考古调查和勘探、考古发掘等工 作，并按照国家有关规定进行监督管理。 17、负责全县范围内国家级、省、市、县级文物保护单 位及其他不可移动文物的管理工作；负责县属博物馆（纪念 馆）的建设和管理工作，组织县内外博物馆（纪念馆）间的 协作和交流；负责文物商店和文物鉴定机构的申报工作。 18、负责全县文物行政案件的查处；会同有关部门处理 文物安全保卫工作中的重大问题，协助公安、工商、海关等 部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等案件。 19、负责编制文物、博物馆事业经费预算，依照全县审 核划拨文物保护经费并监督使用。 20、负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工 作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共 事件。 21、承办县委、县政府交办的其他事项。 （二）部门机构设置 根据上述职责，县文化广电新闻出版局内设5个职能股 室，分别为：1、办公室；2、公共文化股；3、文化市场管 理股；4、文化产业股；5、新闻出版管理股。 （三）人员构成情况 截至2016年12月31日，孟津县文化广电新闻出版局及归 口预算管理单位（局机关、图书馆、文化馆、广电总台）共 有编制80人，其中：行政编制12人，事业编制68人；在职职 工59人，离退休人员46人。 第二部分 2016年孟津县文化广电新闻出版 局决算说明 一、部门2016年度决算表格： 收入支出决算总表 收入决算表 支出决算表 财政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 二、部门2016年度决算说明 （一）预算收入支出增减变化情况说明 文化广电新闻出版局系统的预决算包括本级及所属单 位。 2016年文化广电新闻出版局系统收入总计1530.32万 元，支出总计1640.94万元，比上年增加了258.28万元，增 长20.3%。主要原因是增加县级影院建设专项资金，地方公 共文化服务体系建设专项资金，广播电视及宣传文化发展等 经费以及工资结构改变、人员工资上涨等。 1、收入情况：2016年文化广电新闻出版局系统收入总 计1530.32万元，全部为财政拨款。 2、支出情况：文化广电新闻出版局系统本年支出总计 1640.94万元。其中基本支出决算为690.88万元，占42.1%； 项目支出决算为950.06万元，占57.9%。 具体内容为： 1、文化体育与传媒支出1600.35万元（其中基本支出 660.11万元，项目支出940.24万元），占97.53%。 2、社会保障缴费支出0.67万元，占0.04%。 3、医疗保障缴费支出9.11万元占, 占0.56%。 4、住房保障缴费支出20.98万元，占1.28%。 5、其他支出9.83万元，占0.59%。 （二）机关运行经费安排情况说明 文化广电新闻出版局系统2016年财政拨款支出年初预 算为 1225.38万元，支出决算为1640.94万元，比年初预算 增加了415.56万元，完成年初预算的133.91%。支出决算大 于年初预算的主要原因是增加县级影院建设专项资金，地方 公共文化服务体系建设专项资金，广播电视及宣传文化发展 等经费以及工资结构改变，人员工资上涨等。 （三）政府采购安排情况说明 2016年度文化广电新闻出版局系统政府采购预算项目5 笔，分别为：办公楼楼顶整修10.05万元；广电网络专业设 备13.75万元；变压器18.28万元；远程教育资源共享7.56万 元；图书馆数字管理平台60万元。政府采购项目支出说明： 2016年本部门政府采购支出总额24.1万元，其中政府采购货 物支出24.1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务 支出0万元。授予中小企业合同0万元，授予小微企业合同0 万元。 （四）国有资产的占用情况 截至2016年12月31日，本部门共有业务车辆5辆。单位 价值200万元以上的大型设备0台。 （五）关于“三公”经费支出说明 2016年度，孟津县文化广电新闻出版局系统“三公”经 费支出决算数为7.46万元（含机关及所属预算单位），比上 年降低5.36万元，降低41.8%。 一是2016年度无因公出国（境）费用支出。 二是公务用车购置及运行维护费决算7.13万元，比上年 降低4.99万元，降低41.17%。其中，公务用车购置为0元， 全部为公务用车维护运行支出，主要用于局属二级机构业务 用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 三是公务接待费决算0.33万元，比上年降低0.37万元， 降低52.8%，全部为国内公务接待支出，支出为0.33万元。 较之上年，2016年度“三公”经费有所降低，主要原因 是厉行节约，同时配合公务用车改革，减少公车出行。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款。 2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部 门实际收入情况举例说明） 3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项） ：指行政单位的基本支出。 4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理服务（项）：指行政单位未单独设 置项级科目的其他项目支出。 5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位提供后勤服 务的各类后勤服务中心等附属单位外的其他事业单位的基 本支出。 6、医疗卫生与计划生育（类） 医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费。 7、医疗卫生与计划生育（类） 医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费。 8、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管（项）：反映其他用于工业和信息 产业监管方面的支出。 9、商业服务业等（类）其他商业服务等（款）其他商 业服务业等（项）：反映其他商业服务业等支出中的其他支 出。 10、金融支出（类）金融部门行政（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 11、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出： 反映其他用于金融方面的支出。 12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工 （含离退休人员）发放的租金补贴。 14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合 条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 17、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的 住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 18、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用 材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费 等。 第四部分 文化广电新闻出版局全系统 2016 年度部门决算表 \