融媒体中心运营经费.pdf

附 1： 预算项目支出绩效目标申报表 填报日期：2021 年 10 月 20 日 单位：万元 100 万 项目名称 单位领导审签： 融媒体中心运营经费 项目主管部门 广水市委宣传部 项目执行单位 广水市融媒体中心 项目负责人 叶红波 联系电话 15997851168 单位地址 广水市广安路 52 号 预算编码 项目属性 1、持续性项目  2、新增性项目 □ 1、常年性项目  2、一次性项目 □ 3、延续性项目 □（从 年至 年） 项目类型 1、部门预算项目  2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 支出功能分类 项目申请理由 项目主要内容 类 1、项目的政策依据:湖北省新闻出版广电局等六部门关于印发《关于扶持县级 广播电视台发展的意见》的通知 2、完成市委市政府各项宣传工作，巩固基层宣传思想文化阵地，强化县级融媒 体主流媒体地位，发挥好党在基层的喉舌作用。 推进融媒体中心健康运营，宣传好党和政府的重要工作，确保政令畅通，提高 主流媒体的引导力，影响力，公信力，对内助力广水经济社会各项事业的发展， 对外宣传推介广水良好形象，提高广水美誉度。 项目总预算 项目前两年 预算 项目当年预算 与前两年预算 变动情况 款 项目当年预算 100万 2020年度100万 2021年度100万 1、无变动  2、有变动 □，变动情况及理由是： 项目来源 合计 项目资金 来源 一般公共预算财政拨款 金额 100 100 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 — 1 — 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 项目支出明细 金额 合计 100 万 1.办公费 10 2.水电费、电话费 10 3.维修费、租赁费 15 4.策采编发人员绩效 50 5.专用及办公设备购置 15 6. …… 测算依据 广播电视运营是重装备，高投入的行业，设备更新换代快，设备运行维护，人 及说明 力资本等投入大，以上费用是根据市场行情，以及历年标准估算。 品名 数量 金额 是否属新增资产配置预算 项目 支出 明细 预算 航拍摄像机及 配件 摄像机及稳定 项目采购 器套件 1 6 是 1 6 是 3 0.4 0.2 1.6 年） 是 是 是 是 1 办公桌 4 办公椅 4 空调 4 长期目标（截止 摄影灯光套件 项目绩效 总目标 年度目标 1、宣传发稿条数≥6000条 2、上级媒体用稿条数≥360条 3、舆情及时处置率100% 4、官方信息发布平台点击率 增长率≥5% 长期目标 1： 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 长期目标 绩效指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 经济效益 社会效益 — 2 — 指标名称 …… …… …… …… …… 指标值 绩效标准 …… 生态效益 可持续发展 满意度指标 服务对象满 意度指标 …… …… …… 长期目标 2、3、4…… 年度目标 1： 推进融媒体中心健康运营，宣传好党和政府的重要工作，确保政令畅通，提高 主流媒体的引导力，影响力，公信力，对内助力广水经济社会各项事业的发展， 对外宣传推介广水良好形象，提高广水美誉度。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年度目标 绩效指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 服务对象满 意度指标 指标名称 指标值 绩效标准 宣传发稿条数 ≥6000 条 ≥360 条 100% 工作计划 工作计划 行业标准 100% 行业标准 ≥85 万 ≥15 万 工作计划 工作计划 宣传政策知晓率 ≥96% 工作计划 官方信息发布平 台点击率增长率 ≥5% 工作计划 ≥96% ≥96% 工作计划 工作计划 上级媒体用稿条数 宣传真实准确率 舆情及时处置率 …… 运营经费 设备购置运维费 …… …… …… 社会满意度 群众满意度 年度目标 2、3、4…… 备注： 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期 效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确 定的指标，不得更改。 — 3 — 6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标” 的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对 确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二 级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公 路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对 应的指标值为：20 公里、3m、20cm。 8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定 量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 4 —