2020预算绩效管理工作总结_20220415201640.pdf

2020 年预算绩效管理工作总结 2020 年我区认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推 进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作质量和水 平，努力提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了较 好成效。根据省财政厅《关于组织预算绩效管理考核工作的通 知》精神，现将工作情况总结如下： 一、预算绩效管理工作情况 为加强财政资金管理，强化财政支出责任，建立科学、合 理的财政资金绩效评价管理体系，提高财政专项资金使用效 益，深入贯彻上级部门关于预算绩效管理改革的决策部署，结 合我区实际，起草了《关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施 意见》，以区委区政府文件印发，作为全区预算绩效管理工作 的基本遵循。配套起草了事前绩效评估管理、绩效运行监控管 理、绩效评价信息公开、内部规程以及第三方机构绩效评价工 作规程、《2020 年任城区区直部门预算管理绩效综合评价实施 方案》、《任城区区级级预算绩效目标管理暂行办法》、《任 城区区级财政支出绩效评价管理暂行办法》等制度办法，初步 建立了预算绩效管理制度体系，牢固树立了“讲绩效、重绩 效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理 —1— 念，进一步增强支出责任和意识，全面加强预算管理，优化资 源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。逐指 标进行推敲靠实，确保自评结果客观、准确。通过自评，我区 2020 年预算绩效管理考核自评得分 100 分。 （一）基础工作 1、组织保障 根据“三定方案”，成立了预算绩效管理科，我局于 2020 年 3 月 23 日召开局党组会议，明确预算绩效管理科工作人员； 2020 年安排预算绩效改革业务经费 100 万元。 2、制度建设 为深入贯彻上级部门关于预算绩效管理改革的决策部署， 结合我区实际，起草了《关于全面贯彻落实预算绩效管理的实 施意见》，以区委区政府文件印发，作为全区预算绩效管理工 作的基本遵循。配套起草了事前绩效评估管理、绩效运行监控 管理、绩效评价信息公开、内部规程以及第三方机构绩效评价 工作规程、《2020 年任城区区直部门预算管理绩效综合评价实 施方案》、《任城区区级级预算绩效目标管理暂行办法》、 《任城区区级财政支出绩效评价管理暂行办法》等制度办法， 初步建立了预算绩效管理制度体系，牢固树立了“讲绩效、重 绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理 念。 3、指标体系 —2— （1）印发了《任城区预算绩效评价共性指标体系框架》， 建立了涵盖项目、部门和财政三个层级共性评价指标体系。 （2）建立了包含人员类、运转类、会议培训、政策研究、 大型活动、基建、设备购置类 、科研项目等领域的专用或个性 评价指标体系共 25 个，指标体系分产出指标，效益指标、满意 度指标 3 个一级指标，数量、质量、时效、成本、经济效益、 社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等二级指 标。 4、交流培训 10 月 15 日召开了全区预算绩效管理培训会议，由区直各 部门财务科长、各镇街财政所长、局相关业务科室人员参加， 使相关工作人员掌握了预算绩效管理工作流程和方法。为加快 推进全区预算绩效管理改革，提升全区科级以上干部财政预算 绩效意识，10 月 22 日上午，邀请到了省财政厅预算绩效管理 处韩处长做了“运河讲坛暨全面实施预算绩效管理改革努力打 造高效透明责任政府”的专题报告，对全区全面实施预算绩效 管理改革、加快推进财政改革发展具有很强的针对性和指导 性。11 月 12 日，由局党组成员孟局长带领我局预算绩效管理 工作人员一行到金乡县财政局交流学习。针对预算绩效管理工 作中的难点和疑点等问题，于 11 月 27 日邀请绩效管理一线人 员，举办了全区预算绩效管理专题培训会，梳理了事前绩效评 估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评等每一环节工作 —3— 任务，详解了绩效目标申报表、绩效运行监控表以及绩效自评 表的填报方法和注意事项，对绩效评价报告的组成部分和写作 过程做了深入讲解，使参会人员掌握了预算绩效管理实际操作 本领。 （二）绩效目标管理 2020 年我区预算部门数量 85 个，其中有 6 个单位没有项 目支出，绩效目标管理部门 79 个，项目 732 个，项目金额 329003.63 万元，实现管理范围和管理规模全覆盖。 （三）绩效监控管理 绩效目标监控管理的县本级项目支出 329003.63 万元，项 目数量 732 个，已全部纳入绩监控管理。 （四）绩效评价管理 2020 年圆满完成 2019 年度项目绩效评价，其中，单位自 评项目 124 个，金额 203724.61 万元；部门评价项目 25 个，金 额 35108.04 万元；财政评价项目个数 10，金额 132160.56 万 元，实现了经财政批复的 200 万元以上的项目以及预算内拨款 500 万元以上的发展类项目全覆盖，并将考评结果反馈到单位 整改。 2020 年开展部门整体支出评价 1 个；开展财政重点评价项 目 7 个，金额 6.5 亿元。财政抽查部门个数 10 个，抽查项目 50 个，涉及资金 1.78 亿元；开展全周期跟踪问效项目 2 个， 项目金额共计 1.2 亿元。 —4— （五）评价结果应用 2020 年财政绩效评价结果应用于 2021 年预算项目 6 个， 压减资金 600 万元，取消或调整专项资金 1 个，完善制度办法 1 个，问题整改 35 条。运用绩效运行监控结果，收回沉淀资金 2422.67 万元。 2020 年预算绩效目标除涉密的以外全部随预算在网站上进 行了公开，绩效评价结果除涉密的以外也将随决算全部公开。 （六）其他事项 2020 年积极向市局报送工作进展、工作总结等；在规定时 间内报送考核材料及时，材料形式规范，内容完整、目录清 晰、佐证材料齐全。 二、存在的问题和不足 总的来看，2020 年我区预算绩效管理工作取得了可喜的成 绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完 善，其中既有表面上普遍存在的共性问题，也有实际工作中遇 到的个性问题。 一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。虽然我区绩效 评价工作已经全满开展，但距离“三全”要求还有一定差距。 二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉 及行业多，项目之间差异性大，目前虽然中央及省市已经发布 共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，尤其是建立符 合我区实际的指标体系难度较大，我们建立的指标体系还不能 —5— 完全满足目前工作开展需要。 三是人员业务素质有待进一步提高。由于缺乏系统的培 训，加上基层事务繁杂，由此造成财政部门绩效评价人员对预 算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不 了解、不熟悉，对重点工作把握不到位。 三、下一步工作打算 （一）逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，对 于运转保障类项目较多的单位，继续实施单位整体支出绩效目 标管理，继续开展整体支出评价。 （二）加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制 定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个 性指标汇编成库；二是搜集整理先进省市制定出台的指标，进 一步充实完善个性指标；三是建立指标更新机制，将新制定的 指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。 （三）积极运用绩效评价结果。完善绩效评价结果的反馈 与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和 运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责 任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依 据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。 （四）加强培训和指导。建议采取外出培训、讲座、专题 会议等方式，加大对财政部门绩效评价人员培训力度，进一步 统一认识，充实业务知识。 —6— （此页无正文） 济宁市任城区财政局 2020 年 12 月 18 日 —7—