2023年项目绩效 (乡村振兴).pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：乡村振兴 项目编码：42138123196T000000104 项目单位（盖章）：广水市李店财政所 主管部门：广水市财政局 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期：2022年 9 月 20 日 部门（单位）分管领导签章： 财政预算绩效管理股审批意见： 财政归口业务股室审批意见： 项目基本信息 421381231960310000101 -重大政策执行 二级项目名称 乡村振兴 二级项目代码 42138123196T000000104 一级项目编码 一级项目名称 重大政策执行 支出项目类别 31-本级支出项目 项目性质 项目安排频度 01-常年性项目 项目属性 01-持续性项目 主管处室 12-农村股 主管部门 196-广水市李店财政 所 单位 196001-广水市李店财政 所本级 编报模板 M0001-自定义 项目开始年度 2023 项目期限 1年 分配方式 1-因素法 职能职责 196001-财政事务管理 是否基建项目 否 是否追踪 否 去向单位 是否使用上级转移支 付资金： 否 负责人姓名 马俊峰 项目来源 是否科研项目 否 上级转移支付项目 负责人电话 13972986123 邮编 432725 单位地址 李店镇红石大道 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 否 是否填报附件 否 是否填报绩效 是 项目总额 3000 项目立项依据 根据财政所年初工作安排，设立乡村振兴项目 其中：社会投入资金 （元） 项目概述 紧紧围绕实施乡村振兴战略总体目标，搞好乡村振兴工作,改善人居环境，乡村治理、壮大村集体经济等，为实现全 面建成小康社会奠定坚实基础。 项目实施方案 搞好乡村振兴工作,改善人居环境，乡村治理、壮大村集体经济等 一般转移性支付计算 标准及方法 项目测算表 序号 1 编报模板 项目任务明细 支出标准单价（元）计量单位 计量数 M0001－ 自定义 测算数 （元） 审核数 （元） 测算依据及说明 3000 2 伙食补助 费 计划标准 70 30 2100 因脱贫攻坚衔接乡村振兴工作而产生的业务招 待费人平70元，一年约100人次 3 交通费 计划标准 50 18 900 助力乡村振兴工作而产生的交通费 分年度支出计划表 序号 合计 年度 申报数（元） 2023 审核数（元） 3000 绩效目标表 中期绩效目标： 年度绩效目标： 紧紧围绕实施乡村振兴战略总体目标，搞好乡村振兴工作,改善人居环境，乡村治理、壮大村集体经济 等，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。 绩效指标表 总体绩效指标 序号 1 2 3 指标名称 产出指标 数量指标 政策知识宣传次数 乡村振兴个数 防返贫利用率 质量指标 农户政策知晓率 乡村振兴覆盖率 防返贫率 时效指标 完成时间 成本指标 助力乡村振兴成本 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 农民幸福指数 人居环境 生态效益指标 …… 可持续影响指标 …… 满意度指标 满意度指标 农户满意度 起始年：2023 前年 指标值 终止年：2023 上年 计算符号 指标值 指标值 计量单位 指标值说 指标值确定依 绩效指标 明 据 来源 4 20 98 4 20 98 ≥ ＝ ≥ 5 20 98 次 个 % 计划标准 计划标准 计划标准 98 98 2 98 98 2 ≥ ≥ ≤ 98 98 2 % % % 计划标准 计划标准 计划标准 12月底 12月底 定性 12月底 2000 2000 ≤ 3000 定性 定性 明显提高 明显改善 ≥ 98 明显提高 明显提高 明显改善 明显改善 98 98 计划标准 元 计划标准 计划标准 计划标准 % 计划标准 绩效指标表 年度绩效指标 序号 1 2 3 指标名称 产出指标 数量指标 政策知识宣传次数 乡村振兴个数 防返贫利用率 质量指标 农户政策知晓率 乡村振兴覆盖率 防返贫率 时效指标 完成时间 成本指标 助力乡村振兴成本 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 农民幸福指数 人居环境 生态效益指标 …… 可持续影响指标 …… 满意度指标 满意度指标 农户满意度 前年 指标值 上年 计算符号 指标值 指标值 计量单位 指标值说 绩效指标 指标值确定依据 明 来源 4 20 98 4 20 98 ≥ ＝ ≥ 5 20 98 次 个 % 计划标准 计划标准 计划标准 98 98 2 98 98 2 ≥ ≥ ≤ 98 98 2 % % % 计划标准 计划标准 计划标准 12月底 12月底 定性 12月底 2000 2000 ≤ 3000 定性 定性 明显提高 明显改善 ≥ 98 明显提高 明显提高 明显改善 明显改善 98 98 计划标准 元 计划标准 计划标准 计划标准 % 计划标准