环卫保洁管理项目绩效目标申报表.pdf

绩效指标表 年度绩效指标 序号 1 指标名称 2023年度 前年 上年 计算 指标值 指标值 符号 计量 单位 指标值 指标值说明 指标值确定 依据 产出指标 数量指标 垃圾无害化清扫区 域 = 垃圾无害化转运量 ≥ 垃圾中转站聘请人 员数量 垃圾中转站设备数 量 集镇 垃圾无害化清扫区域覆盖集镇及 17 及村 16个村（社区） （社 区） 4380 吨 垃圾无害化转运4380吨/年 历史标准 历史标准 = 1 个 垃圾中转站聘请人员1人 历史标准 ≥ 3 个 1台铲车、2个垃圾压缩箱 历史标准 垃圾无害化清扫验 收合格率 = 100 % 垃圾无害化清扫验收合格率100% 计划标准 垃圾无害化转运完 成率 = 100 % 垃圾无害化转运完成率100% 计划标准 垃圾中转站聘请人 员出勤率 = 100 % 垃圾中转站聘请人员出勤率100% 计划标准 垃圾中转站设备运 行维护完成率 = 100 % 垃圾中转站设备运行维护完成率 100% 计划标准 定性 2023 年 质量指标 时效指标 垃圾无害化清扫转 运完成时间 其他标准 成本指标 集镇垃圾无害化清 扫支出费用 3个农村保洁区垃 圾无害化清扫支出 费用 ≤ ≤ 270,000.00 595,127.47 元 与玉带溪保洁公司签订马坪集镇 保洁承包合同，对集镇垃圾进行 无害化清扫，费用27万元/年 计划标准 元 与广水市美化劳务有限公司签订 马坪保洁区保洁承包合同，承担 胡家岩、黄金畈等5个村保洁任 务，费用206216.66元；与广水市 杰达劳务有限公司签订新河保洁 区保洁承包合同，承担新河村、 棚子岗村等5个村保洁任务，费用 206110.81元；与广水市马詹房地 产开发有限公司签订双河保洁区 保洁承包合同，承担洪桥村、柏 林村等4个村保洁任务，费用 182800元 计划标准 绩效 指标 来源 绩效指标表 年度绩效指标 序号 指标名称 垃圾无害化转运支 出费用 垃圾中转站人员工 资 垃圾中转站设备运 行维护费 2 2023年度 前年 上年 计算 指标值 指标值 符号 ≤ ≤ ≤ 指标值 380,530.02 36,000.00 24,000.00 计量 单位 指标值说明 指标值确定 依据 元 根据近几年平均数据，垃圾无害 化转运距离53.3公里，每吨垃圾 转运1公里费用1.63元，年产垃圾 365天*12吨/天=4380吨，每年垃 圾转运金额=4380吨*1.63元/吨 *53.3公里=380530.02元 计划标准 元 与垃圾中转站人员签订合同，支 付工资3000元/月,合计3000元/月 *12=36000 计划标准 元 根据近几年平均数据，垃圾中转 站设备（1台铲车、2个垃圾压缩 箱）运行维护费2000元/月，预计 2000元/月*12=24000元 计划标准 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 人居环境 定性 优化 其他标准 环保意识 定性 提高 其他标准 生态效益指标 可持续影响指标 3 满意度指标 群众满意度指标 ≥ 95 % 垃圾无害化处理，人居环境美 化，群众满意度大大提升 其他标准 绩效 指标 来源