曾都区南郊办事处卫生院2021年度部门决算公开说明.pdf

曾都区南郊办事处卫生院 2021 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、单位主要职能 二、单位和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度单位决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度单位决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、单位主要职能 曾都区南郊办事处卫生院成立于 1986 年，2007 年加挂 “曾都区南郊办事处社区卫生服务中心”牌子，承载着曾都 区南郊辖区及周边地区十余万群众的预防、医疗、保健、康 复、健康教育、计划生育以及基本公共卫生服务工作。是随 州市和曾都区城乡居民医疗保险及曾都区城镇职工医疗保 险定点医疗机构；先后荣获“湖北省示范社区卫生服务中 心”、“湖北省甲 A 社区卫生服务中心”、“湖北省群众满 意的社区卫生服务中心”等荣誉称号。拥有西门子彩超、DR 数字化 X 线成像系统、利普刀治疗仪、全自动生化分析仪、 十二导联心电图仪、动态心电图仪、心电监护仪等医疗仪器 设备。内科可开展心脑血管、呼吸系统、泌尿系统、消化系 统、糖尿病等常见病、多发病的诊疗、脑卒中症的抢救和院 前救治；外科可开展胆囊切除术、输尿管及膀胱取石术、阑 尾切除术、疝修补术以及四肢骨科等手术；妇产科可开展子 宫肌瘤切除术、输卵管结扎术、子宫次全切、剖宫产术等手 术及基本妇科治疗；中医理疗科可开展小针刀、针灸等康复 理疗及中医外科特色专科诊疗技术。 二、单位和所属决算单位机构设置情况 曾都区南郊办事处卫生院分两个院区，开设全科、内科、 外科、妇产科、手术室、公共卫生科、中医理疗科等 22 个 临床科室，并设置有内科、外科和妇产科、分院住院等四个 住院病区。 三、人员构成情况 人员编制 85 人（事业编制 85 人） 实有在职人数 127 人（事业编制 127 人） 离退休人数 55 人 第二部分：2021 年度单位决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 3061 万元（上年收入总计 3607 万元， 同比减少 546 万元，同比减少 15%）。其中财政拨款收入 745 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 2950 万元（上年支出总计 3556 万元， 同比减少 606 万元，同比减少 17 %）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 医疗卫生与计划生育支出（类）2950 万元：主要用于政 府医疗卫生与计划生育方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 1247 万元：主要用于基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 2208 万、津贴补贴 55 万、住房公积金 74 万、医疗保险费 26 万） 2.商品和服务支出 1540 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。（办公费 15 万、水电费 25 万、邮电费 2 万、物业管 理费 26 万、公务用车运行维护费 4 万、维修（护）费 13 万、 培训费 2 万、工会经费 10 万） 3.对个人和家庭的补助支出 33 万元：主要用于离休费、 退休费和其他对个人和家庭的补助支出。 4.其他支出 129 万元。 （主要是资本性支出 ，其中： 设 备购置费 129 万元等） 决算支出比去年减少的原因：2021 年度决算支出比上年 减少 606 万元，其中基本支出减少 266 万元，项目支出减少 340 万元。基本支出减少的主要原因是本年新冠肺炎疫情支 出减少；项目支出减少的主要原因是本年新冠肺炎疫情支出 减少。 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 764 万元，比年初 预算 833 万元减少 69 万元，其中：基本支出 216 万元，比 年初预算 216 万元减少 0 万元，项目支出 548 万元，比年初 预算 617 万元减少 69 万元。原因：新冠肺炎防控资金减少。 基本支出比去年减少 0 万元，项目支出比去年减少 69 万元。 原因：新冠肺炎防控资金减少。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算 3.6 万元，与全年预算 3.6 万元相比减少 0 万元，降 低 0%。其中：公务用车购置及运行费支出决算 3.6 万元，与 年初预算 3.6 万元相比减少 0 万元，降低 0%。（其中公务用 车运行维护费 3.6 万元，公务用车保有量 3 辆）。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度无政府性基金支出。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本单位无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本是事业单位， 2021 年度无机关运行经费支出。 二、关于政府采购支出说明 本单位 2021 年度政府采购支出总额 4.68 万元，其中： 政府采购货物支出 2.5 万元、政府采购工程支出 1.1 万元、 政府采购服务支出 1.08 万元。授予中小企业合同金额 4.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合 同金额 4.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中， 特种专业技术用车 3 辆； 单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资 金 764 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。从评 价情况来看，本单位按规定合理编制预算，严格执行预算， 较好地完成了本年度预算工作目标。 组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，本单 位严格执行《政府会计制度》，资金专款专用， 做到合法合 规，不超范围、超标准支出，不存在任何截留、挤占、挪用资金。 重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标取得了良好的经济效 益和社会效益。 （二）单位决算中项目绩效自评结果 本单位今年在区级单位决算中反映所有项目绩效自评 结果（涉密项目除外）。 一般公共预算基本支出项目绩效自评综述：项目全年预 算数为 216 万元，执行数为 216 万元，完成预算 100％。主 要产出和效益：保障医疗卫生服务平稳运行，促进医疗卫生 事业健康发展。发现的问题及原因：人员资金预算不足。下 一步改进措施：提高人员资金预算。 一般公共预算公共卫生支出项目绩效自评综述：项目全 年预算数为 617 万元，执行数为 548 万元，完成预算 89％。 主要产出和效益：完成全年基本公共卫生服务既定目标，在 新冠肺炎疫情防控指挥部的指导下抗击新冠肺炎疫情，完成 新冠肺炎疫苗接种任务。发现的问题及原因：项目的不确定 性导致预算完成率下降。下一步改进措施：精准预算，提高 预算执行率。 （三）绩效评价结果应用情况 1.单位绩效评价结果应用情况。 一般公共预算公共卫生支出项目完成预算率不高的情 况，我单位加强预算人员业务学习，精准预算，努力提高预 算执行率。 2.单位绩效评价结果拟应用情况。 结合全年预算管理目标，加强项目规划、绩效目标管理、 完善项目管理办法、合理分配公共卫生预算目标，提高预算 执行率。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本单位政府 购买服务支出合计 365 万元，购买的服务内容主要有：基本 公共卫生服务支出 365 万元。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2021 年度单位决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表