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濮阳县城关镇人民政府 2023 年度预算 2023 年 3 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县城关镇人民政府 2023 年预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：濮阳县城关镇人民政府 2023 年预算表 一、2023 年收支预算表 二、2023 年收入预算表 三、2023 年支出预算表 四、2023 年财政拨款收支总体情况表 五、2023 年一般公共预算支出预算表 六、2023 年一般公共预算基本支出表 七、2023 年支出经济分类汇总表 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2023 年政府性基金支出预算表 十、2023 年项目支出预算表 十一、2023 年度预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 （一）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关 的决定和命令，发布决定和命令。 （二）执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算， 管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事 业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行 政、人口与计划生育等行政工作。 （三）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所 有的财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保 障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 （四）保护各种经济组织的合法权益。 （五）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往 交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族 保持或者改革本民族风俗习惯的自由。 （六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬 和婚姻自由等各项权利。 （七）办理上级人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 城关镇人民政府内设机构 12 个，包括：党政综合办公 室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、 公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行 政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇 规划建设办公室、招商促进服务中心。 （二）预算单位构成 濮阳县城关镇人民政府预算无独立核算所属单位。本预 算为汇总预算。 第二部分 濮阳县城关镇人民政府 2023 年预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县城关镇人民政府 2023 年收入总计 3535.88 万元， 支出总计 3535.88 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 459.29 万元，增长 14.93%。主要原因：财政拨款增加；支出增加 459.29 万元，增长 14.93%。主要原因：一般公共服务支出增 加。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县城关镇人民政府 2023 年收入合计 3535.88 万元， 其中：一般公共预算收入 3276.34 万元；上年结转结余收入 259.54 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县城关镇人民政府 2023 年支出合计 3535.88 万元， 其中：基本支出 1380.67 万元，占 39.05%；项目支出 2155.21 万元，占 60.95%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县城关镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 3276.24 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相 比，一般公共预算收支预算增加 265.57 万元，增长 8.82%， 主要原因：一般公共服务支出、农林水支出增加；政府性基 金收支预算数与 2022 年相比无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县城关镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初 预算为 3276.34 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支 出 2257.21 万元，占 68.89%；社会保障和就业支出 187.46 万元，占 5.72%；卫生健康支出 44.23 万元，占 1.35%；农林 水支出 717.67 万元，占 21.91%；住房保障支出 69.77 万元， 占 2.13%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县城关镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1380.76 万元，其中：人员经费 1380.76 万元，主要包括：基 本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、 其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 0.00 万元。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县城关镇人民政府 2023 年无使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县城关镇人民政府 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。预算数与 2022 年相比无增减变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2022 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无增减变化。 公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比无增减变化。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比无 增减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县城关镇人民政府 2023 年机关运行经费支出预算 169.05 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的 办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 22.5 万元，主要原因：人员增加。 （二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2023 年，我政府预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 3535.88 万元，其中人员经 费支出 1380.67 万元，项目支出 2155.21 万元。财政拨款安 排的特定目标类项目共 29 个，支出总额 2155.21 万元，其中 预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，濮阳县城关镇人民政府固定资产总额 831.57 万元，其中，房屋建筑物 304.20 万元，车辆 0.00 万 元。共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我政府无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指政府取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，政府使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县城关镇人民政府 2023 年预算表 公开01表 2023年收支预算表 濮阳县城关镇人民政府 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 3,276.34 一、一般公共服务 其中：财政拨款 3,225.34 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 2,420.45 4.33 199.93 44.23 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 2.58 十三、农林水事务 728.42 十四、交通运输 20.00 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 69.77 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 46.17 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 3,276.34 本 年 支 出 合 计 3,535.88 259.54 年终结转结余 3,535.88 支 出 总 计 3,535.88 公开02表 2023年收入预算表 濮阳县城关镇人民政府 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 801 801003 上年结转结余 合计 3,535.88 3,276.34 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 拨款 3,276.34 3,225.34 259.54 256.96 2.58 濮阳县城关镇 濮阳县财政局城关财税所 零余额户 3,535.88 3,276.34 3,276.34 3,225.34 259.54 256.96 2.58 3,535.88 3,276.34 3,276.34 3,225.34 259.54 256.96 2.58 部门（单位）名称 总计 合计 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2023年支出预算表 濮阳县城关镇人民政府 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 801 濮阳县城关镇 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 3,535.88 1,380.67 2,155.21 2,155.21 3,535.88 1,380.67 2,155.21 2,155.21 1,341.24 1,341.24 4.33 4.33 65.85 3.95 3.95 201 03 01 行政运行 340.94 201 03 02 一般行政管理事务 201 03 50 事业运行 207 01 99 其他文化和旅游支出 4.33 208 05 01 行政单位离退休 8.69 208 05 02 9.08 208 05 05 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 208 06 01 企业关闭破产补助 3.95 3.95 3.95 208 06 99 其他就业补助支出 0.07 0.07 0.07 208 08 99 其他优抚支出 1.80 1.80 1.80 208 21 01 城市特困人员救助供养支出 0.39 0.39 0.39 208 21 02 农村特困人员救助供养支出 2.31 2.31 2.31 208 99 99 其他社会保障和就业支出 4.48 210 11 01 行政单位医疗 13.16 210 11 02 事业单位医疗 31.07 212 08 01 2.58 2.58 2.58 213 07 05 728.42 728.42 728.42 214 01 99 征地和拆迁补偿支出 对村民委员会和村党支部的 补助 其他公路水路运输支出 20.00 20.00 20.00 221 02 01 住房公积金 69.77 229 99 99 其他支出 46.17 46.17 46.17 1,341.24 738.28 103.31 公开04表 2023年财政拨款收支总体情况表 濮阳县城关镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 3,276.34 一、本年支出 3,276.34 3,276.34 3,225.34 （一）一般公共预算拨款 3,276.34 （一）一般公共服务支出 2,257.21 2,257.21 2,206.21 187.46 187.46 187.46 44.23 44.23 44.23 717.67 717.67 717.67 69.77 69.77 69.77 3,276.34 3,276.34 3,225.34 其中：财政拨款 3,225.34 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 3,276.34 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2023年一般公共预算支出预算表 濮阳县城关镇人民政府 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 合计 801 濮阳县城关镇 201 03 01 行政运行 201 03 02 一般行政管理事务 201 03 50 事业运行 208 05 01 208 05 02 208 05 05 208 05 208 其他运转类 特定目标类 3,276.34 1,380.67 1,895.67 1,895.67 3,276.34 1,380.67 1,895.67 1,895.67 340.94 340.94 1,178.00 1,178.00 717.67 717.67 1,178.00 738.28 738.28 行政单位离退休 8.69 8.69 9.08 9.08 103.31 103.31 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 61.90 61.90 99 99 其他社会保障和就业支出 4.48 4.48 210 11 01 行政单位医疗 13.16 13.16 210 11 02 31.07 31.07 213 07 05 221 02 01 事业单位医疗 对村民委员会和村党支部的 补助 住房公积金 717.67 69.77 69.77 公开06表 一般公共预算基本支出表 濮阳县城关镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 1,380.67 1,380.67 3010202 生活性补贴 50501 工资福利支出 39.35 39.35 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 67.26 67.26 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 99.72 99.72 3019904 平时考核奖 50501 工资福利支出 63.94 63.94 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 67.26 67.26 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 26.33 26.33 30101 基本工资 50501 工资福利支出 470.63 470.63 3010703 工资福利支出 154.51 154.51 工资福利支出 25.06 25.06 3010701 增量绩效工资 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 65.16 65.16 3030201 退休人员个人支出 50905 离退休费 17.77 17.77 3030201 退休人员个人支出 50501 工资福利支出 103.31 103.31 3030202 退休人员健康休养费 50905 离退休费 61.90 61.90 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 3.18 3.18 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 1.30 1.30 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 44.23 44.23 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 69.77 69.77 3010702 公开07表 2023年支出经济分类汇总表 濮阳县城关镇人民政府 单位：万元 部门预算经济分类 类 款 801 301 02 301 301 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 合计 3,535.88 3,276.34 3,225.34 259.54 濮阳县城关镇 3,535.88 3,276.34 3,225.34 259.54 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 生活性补贴 505 01 工资福利支出 39.35 39.35 39.35 03 年终奖 505 01 工资福利支出 67.26 67.26 67.26 02 其他津贴补贴 505 01 工资福利支出 99.72 99.72 99.72 301 99 平时考核奖 505 01 工资福利支出 63.94 63.94 63.94 301 03 年度目标考核奖 505 01 工资福利支出 67.26 67.26 67.26 302 39 公务交通补贴 502 01 办公经费 26.33 26.33 26.33 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 470.63 470.63 470.63 302 01 办公费 502 01 办公经费 172.02 121.50 70.50 302 01 办公费 599 99 其他支出 125.00 125.00 125.00 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 102.57 60.00 60.00 302 01 电费 505 02 商品和服务支出 35.00 35.00 35.00 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 5.00 5.00 5.00 302 16 培训费 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 52.05 52.05 52.05 302 02 印刷费 599 99 其他支出 90.00 90.00 90.00 112.72 256.90 256.90 256.90 399 99 其他支出 505 99 其他对事业单位 补助 399 99 其他支出 599 99 其他支出 302 05 水费 505 02 商品和服务支出 3.50 3.50 3.50 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 21.00 21.00 21.00 301 06 伙食补助费 599 99 其他支出 45.00 45.00 45.00 301 02 采暖补贴 599 99 其他支出 32.00 32.00 32.00 302 99 02 商品和服务支出 90.35 88.05 88.05 302 99 99 其他支出 240.00 240.00 240.00 301 07 增量绩效工资 505 01 工资福利支出 154.51 154.51 154.51 301 07 奖励性绩效工资 （含事业年终 505 奖） 01 工资福利支出 25.06 25.06 25.06 301 07 基础性绩效工资 505 65.16 65.16 302 27 303 02 301 08 303 02 其他商品和服务 505 支出 其他商品和服务 599 支出 委托业务费 退休人员个人支 出 机关事业单位基 本养老保险缴费 退休人员健康休 养费 其他对个人和家 庭的补助 01 工资福利支出 65.16 02 商品和服务支出 2.03 509 05 离退休费 17.77 17.77 17.77 505 01 工资福利支出 103.31 103.31 103.31 509 05 离退休费 61.90 61.90 61.90 509 99 其他对个人和家 庭补助 7.62 99 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 3.95 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 730.61 303 06 救济费 509 01 社会福利和救助 2.31 301 12 失业保险 505 01 工资福利支出 301 12 工伤保险 505 01 职工基本医疗保 505 险缴费 01 301 10 310 09 310 99 301 13 土地补偿 506 01 其他资本性支出 506 01 住房公积金 505 01 42.57 2.30 3.95 3.18 3.18 3.18 工资福利支出 1.30 1.30 1.30 工资福利支出 44.23 44.23 44.23 12.94 2.31 2.58 2.58 20.00 69.77 50.52 7.62 717.67 工资福利支出 上年结转结 余 2.03 717.67 资本性支出 （一） 资本性支出 （一） 国有资本经 营预算 112.72 505 303 政府性基金 20.00 69.77 69.77 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 濮阳县城关镇人民政府 “三公”经费合计 单位：万元 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公开09表 2023年政府性基金支出预算表 濮阳县城关镇人民政府 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 濮阳县城关镇人民政府 类型 项目名称 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 项目单位 濮阳县城关 镇 9月份专项管 濮阳县财政 理费（2022 局城关财税 年结转） 所零余额户 2023年乡镇 濮阳县财政 经济发展专 局城关财税 项 所零余额户 2023年乡镇 濮阳县财政 社会发展事 局城关财税 业专项 所零余额户 濮阳县财政 7月份专项管 局城关财税 理费 所零余额户 濮阳县财政 2023年专项 局城关财税 管理费（2） 所零余额户 濮阳县财政 2023年乡镇 局城关财税 公用经费 所零余额户 5月份专项管 濮阳县财政 理费（2022 局城关财税 年结转） 所零余额户 转移支付 濮阳县财政 （2022年结 局城关财税 转） 所零余额户 2021文化站 濮阳县财政 免费开放 局城关财税 （2022年结 所零余额户 转） 2022年美术 馆图书馆文 濮阳县财政 化馆（乡镇 局城关财税 文化站）免 所零余额户 费开放92022 年结转 2022年美术 馆图书馆文 濮阳县财政 化馆（乡镇 局城关财税 文化站）免 所零余额户 费开放92022 年结转 濮阳县财政 2022第四季 局城关财税 度遗属补助 所零余额户 化肥厂遗属 濮阳县财政 生活补助 局城关财税 （2022年结 所零余额户 转） 2022年1-6月 政府购岗人 濮阳县财政 员养老工伤 局城关财税 失业医疗补 所零余额户 贴（2022年 结转） 退役士兵公 濮阳县财政 益岗工资 局城关财税 （2022年结 所零余额户 转） 2022年第四 季度退役士 濮阳县财政 兵公益岗补 局城关财税 助资金 所零余额户 （2022年结 转） 10-11月城市 濮阳县财政 集中供养金 局城关财税 （2022年结 所零余额户 转） 12月份城市 濮阳县财政 特困供养金 局城关财税 （2022年结 所零余额户 转） 9月份城市特 困人员集中 濮阳县财政 供养金 局城关财税 （2022年结 所零余额户 转） 9月份农村特 困供养金及 濮阳县财政 丧葬补助及 局城关财税 一次性增发 所零余额户 （2022年结 转） 801 特定目标类 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 2,155.21 1,895.67 256.96 2.58 2,155.21 1,895.67 37.32 256.96 37.32 788.90 788.90 169.05 169.05 1.20 1.20 51.00 51.00 169.05 169.05 12.00 12.00 112.72 112.72 2.30 2.30 0.83 0.83 1.20 1.20 3.95 3.95 3.95 3.95 0.07 0.07 0.90 0.90 0.90 0.90 0.19 0.19 0.10 0.10 0.10 0.10 0.46 0.46 2.58 单位资金 12月份农村 濮阳县财政 特定目标类 特困供养金 局城关财税 及丧葬补贴 所零余额户 10-11月份农 村特困供养 濮阳县财政 特定目标类 金及丧葬补 局城关财税 助（2022年 所零余额户 结转） 城关镇城建 濮阳县财政 项目用地租 特定目标类 局城关财税 金（2022年 所零余额户 结转） 2022正常离 任村支书村 濮阳县财政 特定目标类 主任待遇补 局城关财税 贴（2022年 所零余额户 结转） 2023年离任 濮阳县财政 特定目标类 村干部生活 局城关财税 补助经费 所零余额户 濮阳县财政 2023年乡镇 特定目标类 局城关财税 村级经费 所零余额户 2022年农村 公路养护县 濮阳县财政 配套资金调 特定目标类 局城关财税 至城关镇 所零余额户 （2022年结 转） 社区经费 濮阳县财政 特定目标类 （2022年结 局城关财税 转） 所零余额户 2021年度老 濮阳县财政 干部费用 特定目标类 局城关财税 （2022年结 所零余额户 转） 0.40 0.40 1.45 1.45 2.58 2.58 10.75 10.75 40.82 40.82 676.85 676.85 20.00 20.00 42.57 42.57 3.60 3.60 公开11表 2023年度预算项目绩效目标表 濮阳县城关镇人民政府 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 2,155.21 2,155.21 801 801003 410928230000000098301 410928230000000098422 410928230000000098424 410928230000000098426 410928230000000098429 410928230000000098431 410928230000000098434 410928230000000098437 410928230000000098439 410928230000000098439 410928230000000098703 410928230000000098704 410928230000000098708 410928230000000098711 410928230000000098725 410928230000000098728 410928230000000098731 410928230000000098733 410928230000000098735 410928230000000098737 410928230000000098740 410928230000000098744 410928230000000098772 410928230000000098779 410928230000000098787 410928230000000098791 410928230000000098792 410928230000000098794 410928230000000098809 成本指标 项目单位 （项目名称） 濮阳县财政局城关财税所 零余额户 退役士兵公益岗工资 （2022年结转） 2022年第四季度退役士 兵公益岗补助资金 （2022年结转） 12月份农村特困供养金 及丧葬补贴 12月份城市特困供养金 （2022年结转） 化肥厂遗属生活补助 （2022年结转） 2022第四季度遗属补助 2021年度老干部费用 （2022年结转） 2022正常离任村支书村 主任待遇补贴（2022年 结转） 城关镇城建项目用地租金 （2022年结转） 城关镇城建项目用地租金 （2022年结转） 社区经费（2022年结 转） 7月份专项管理费 2022年美术馆图书馆文 化馆（乡镇文化站）免费 开放92022年结转 2022年美术馆图书馆文 化馆（乡镇文化站）免费 开放 9月份农村特困供养金及 丧葬补助及一次性增发 （2022年结转） 9月份城市特困人员集中 供养金（2022年结转） 9月份专项管理费（2022 年结转） 2021文化站免费开放 （2022年结转） 2022年农村公路养护县 配套资金调至城关镇 （2022年结转） 10-11月城市集中供养金 （2022年结转） 10-11月份农村特困供养 金及丧葬补助（2022年 结转） 2022年1-6月政府购岗人 员养老工伤失业医疗补贴 （2022年结转） 转移支付（2022年结 转） 2023年乡镇村级经费 2023年乡镇公用经费 2023年乡镇社会发展事 业专项 2023年乡镇经济发展专 项 2023年专项管理费（2） 2023年离任村干部生活 补助经费 2,155.21 2,155.21 0.90 0.90 0.90 0.90 0.40 0.40 0.10 0.10 3.95 3.95 3.95 3.95 3.60 3.60 10.75 10.75 2.58 2.58 12.00 12.00 42.57 42.57 1.20 1.20 0.83 0.83 1.20 1.20 0.46 0.46 0.10 0.10 37.32 37.32 2.30 2.30 20.00 20.00 0.19 0.19 1.45 1.45 0.07 0.07 112.72 112.72 676.85 676.85 169.05 169.05 169.05 169.05 788.90 788.90 51.00 51.00 40.82 40.82 单位资金 三级指标 产出指标 指标值 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值