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随州老干部活动中心 2021 年部门预算 目 第一部分 录 随州老干部活动中心（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 随州老干部活动中心 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 随州老干部活动中心 2021 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算基本支出表经济分类 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、财政专项支出预算表 十一、绩效目标表 十二、政府采购预算表 第四部分 随州老干部活动中心 2021 年预算绩效情况 1 一、 部门整体绩效目标编制情况说明 二、 项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分随州老干部活动中心概况 一、部门主要职责 1、宣传贯彻党和国家有关老干部工作的方针政策，围绕“老 有所学、老有所为、老有所乐、老有所养、老有所教、老有所医” ， 拟定各项工作制度，并组织实施。 2、负责组织、指导、协调老干部在活动中心有序地开展活动。 负责组织、指导、协调、开展全市区老干部各项文体活动，开办 适合老干部的各类文艺教学班、政治理论培训班，加强老干部思 想教育，丰富老干部精神文化生活。 3、组织、发动、指导、协助老干部团、队、协会等群众组织， 面向社会，积极参与有利于促进经济建设、文化建设、生态文明 建设的社会活动。 4、负责指导并协助老干部文艺团队及协会组织参加省、市老 干部门承办的大型文艺汇演、比赛及有益于老干部身心健康的各 类活动。 5、负责老干部活动中心的内部设施管理及使用，为参加学习 活动的老干部提供热情、周到及安全的服务，不断提高工作质量 和管理服务水平。 6、定期举办各种政策学习会、理论研讨会和保健养生知识讲 2 座等，定期组织规定范围内的老干部阅读文件，组织老干部学习 政治理论和适合老年人特点的科学文化知识，不断提高他们的政 治理论水平和科学文化素养，丰富、充实他们的晚年生活。 7、承办上级领导交办的其它工作。 二、部门基本情况 根据省委、省人民政府《关于加强老干部工作和落实离休干 部生活待遇问题的暂行规定》（鄂发[1984]29 号），省委、省人 民政府《关于进一步加强老干部工作的意见》 （鄂发[1993]23 号） ， 省委办公厅、省政府办公厅转发《省委组织部、省委老干部局、 省财政厅、省人事厅、省劳动保障厅关于进一步加强新形势下离 退休干部工作的实施意见》（鄂办发[2009]29 号），省委组织部、 省委老干部局《关于开展省级示范老干部活动中心（室）创建活 动的通知》（鄂组通[2011]23 号），省委办公厅、省政府办公厅 转发《省委组织部、省委老干部局关于进一步加强老年大学的意 见》（鄂办发[2013]20 号），曾都区分类推进事业单位改革工作 领导小组《曾都区事业单位分类工作实施方案》 （曾事改发[2014]1 号）等文件精神，结合随州实际，参照省和外地做法，将市区一 体老干部活动中心命名为“随州老干部活动中心”，由曾都区委 组织部、曾都区委老干部局直接管理的从事公益服务（公益一类） 的事业单位。人员编制 5 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业 编制 5 人）。 实有在职人数 5 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编 3 制 5 人）。 离退休人数 2 人。 第二部分 随州老干部活动中心 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 本部门收入预算总额为 152.24 万元，其中：财政拨款 114.24 万元、上年结转 38 万元。较上年预算安排的增长 33.58 万元，比 上年增长 28.3%，其主要原因为 2020 年没有把上年结转计入预算 造成预算增长。 （二）支出预算情况 本部门支出预算总额为 152.24 万元均为经费拨款，其中：按 功能分类包括一般公共服务 65.45 万元、社会保障和就业 67.91 万 元、医疗卫生 9.4 万元、住房保障支出 9.48 万元，按经济分类多 如包括人员支出 83.87 万元（住房公积金 9.48 万元、事业单位医 疗 6.42 万元、公务员医疗补助 2.98 万元、机关事业单位基本养老 保险缴费支出 9.86 万元、事业运行 65.45 万元）、公用支出 10.32 万元、项目支出 58.05 万元。较上年预算安排的增长 33.58 万元， 比上年增长 28.3%，其主要原因为 2020 年没有把上年结转计入预 算造成预算增长。 （三）财政拨款支出情况 本部门财政拨款支出预算数为 114.24 万元，较上年预算安排 的减少 4.42 万元、比上年降低 3.72%，其主要原因为执行八项规 4 定，节约开支。 （四）政府性基金情况 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营预算情况 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算， 即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。即本单位的公用经费为 10.32 万元， 其中：办公费 1.1 万元、印刷费 0.15 万元、水费 1.1 万元、电费 1.1 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.5 万元、维修(护)费 0.5 万元、 公务接待费 0.14 万元、工会经费 0.54 万元、福利费 0.67 万元、其 他交通费用 2.82 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元。较上年预 算安排的减少 0.25 万元、比上年降低 2.37%，其主要原因为执行 八项规定，节约开支。 （七）政府采购情况 2021 年部门本单位政府采购总额 5 万元，系政府采购货物预 算，较上年预算安排的增加 5 万元、比上年增长 100%，其主要原 因为 2020 年没有进行政府采购预算。 （八）国有资产占用情况 5 本部门 2021 年初资产总额为 529.74 万元，其中：流动资产为 57.69 万元、固定资产原值为 517.5 万元、固定资产累计折旧为 45.45 万元、固定资产净值为 472.05 万元。较上年减少 14.72 万元，比 上年降低 2.78%，其主要原因为执行八项规定，节约开支。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 本部门“三公”经费年初预算总额为 0.14 万元，比上年增（减） 0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位人员未变动 及执行八项规定，节约开支。其中： 因公出国（境）费 0 万，比上年增（减）0 万元，同比减少（增 加） 0 %，主要原因是：无因公出国（境）费发生。 公务接待费 0.14 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增 加） 0 %，主要原因是：本单位人员未变动。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减 少（增加） 0 %，主要原因是：无公务用车运行维护费发生。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增 加）0%，主要原因是：无公务用车购置费发生。 第三部分随州老干部活动中心 2021 年部门预算表 6 7 8 9 10 11 12 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 老干部活动中心面向市区两级离退休老干部、老年大学和部 分老年社团组织免费提供教学活动场地，并经常组织老干部开展 丰富多彩的政治文体活动，是市区老干部门宣传政策、引导老干 部发挥正能量的主阵地。占地面积 1340.30 平方米，建筑面积 2580.90 平方米，全年用于老干部服务管理活动经费共需 70 万元： 其中，市级 30 万元，区级 60 万元（包括老年大学管理经费 30 万 元）。 13 14 二、项目绩效目标编制情况 随州老干部活动中心承担市区两级离休干部和市区两级行政 机关、事业单位退休干部服务管理工作，功能设施全、配置耗能 15 高，服务对象广，为确保活动中心日常工作正常运转，建议每年 列入财政预算内经费 70 万元，由市区两级财政各承担 30 万元、 老年大学 10 万元。经费测算情况如下：开展老干部活动经费 40 万元；公用经费 30 万元（其中：水电费 20 万元，设备折旧、更 新、维护费 10 万元）；物业公司管理费 10 万元（含：安全保卫、 水电维修、卫生保洁、绿化维护）。 第五部分 名词解释 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的 资金。 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括 办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国 （境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 16 接待）费用。 因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）。 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财 政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构 正常运行、开展日常工作的基本支出。 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 指财政部门用于预算改革方面的支出。 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指 财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 17