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沾溪镇 2019 年度部门整体支出 绩效评价报告 一、部门概况 （一）部门基本情况。 1.机构设置及人员构成 沾溪镇地处资水中游南岸，总面积 66.008 平方公里，辖 7 个村， 2 个社区，履行基层人民政府所有职能。内设机构有党政办、党建办、 经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急 管理办、财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业 综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。我镇 2019 年初部门预算编制数为 57 人，其中行政核定编制数 34 人，事业核定 编制数 22 人，工勤核定编制数 1 人。实际在职人员 58 人，其中行政 在职 29 人，事业在职 29 人。退休人员 41 人，分流人员 14 人。 2.主要职能 沾溪镇人民政府隶属桃江县人民政府辖下的正科级行政单位，单 位组织机构代码为 1143092200649091XG，办公地点设沾溪镇荷叶山 社区。其主要职责为： 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各 行业生产，搞好商品流通，协调好与外部的经济交流与合作，抓好招 商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行， 促进经济社会健康有序发展。 2、制定并组织实施村镇建设规划、部署重点工程建设、地方道 路建设及公共设施、水利设施的建设和管理。负责土地、林木、水等 自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3、负责民政、计生、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的 综合性工作，维护一切经济单位和个人正当权益，取缔非法经济活动， 调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。 4、按计划组织本镇财政收入和税收收入的征收，完成国家财政 计划，不断培植税源，管好财政资金，增强本级财政实力。 5、抓好精神文明建设、丰富群众文化生活、提倡移风易俗、反 对封建迷信、破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 6、完成上级政府交办的其它事项。 3.重点工作计划 （1）完成“六大百亿产业”（百亿竹产业、百亿装备制造产业、 电子商务百亿产业、百亿文化旅游产业、百亿食品加工产业）相关工 作任务。 （2）完成招商引资、“双创”、污染防治、农村人居环境整治、 全域旅游、现代农业核心示范区创建、食品安全等相关工作任务。 （3）完成固定资产投资计划预期。 （4）完成新建笋用林 350 亩，其中在沾溪村新建 100 亩示范基 地 1 个；新发展连片面积 5 亩以上的笋用林示范户 10 户以上，总面 积 102 亩，将沾溪村打造成竹笋和竹林示范村；在杉木村新建刘国俊 竹木加工企业一个，全镇新建林道 18.3 公里。 （5）新增投资 800 万元，完成鳗鱼基地二期工程建设，新增养 殖池 32 口，新建环保设施 1 套。 （6）投资 200 万元完成自来水厂改制，解决 12000 人口的安全 饮水问题。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及 范围等。 （1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容 2019 年初预算为 837.38 万元，其中基本支出 566.95 万元，使用 内容为人员经费和日常公用经费；项目支出 270.43 万元，使用内容 为业务工作专项。 具体使用方向如下： 支出项目 基本支出（万元） 项目支出（万元） 工资福利支出 501.61 0 商品和服务支出 57.92 0 7.42 0 0 261.11 0 8.92 其他支出 0 0.40 合 计 566.95 270.43 对个人和家庭补助支 出 专项商品与服务支出 专项对个人和家庭补 助支出 （三）项目绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩 效目标和年度绩效目标。 （1）目标 1：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机 关的决定和命令，发布决定和命令。 （2）目标 2：执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算， 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财 政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 （3）目标 3：保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体 所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公 民的人身权利、民主权利和其他权利。 （4）目标 4：保护各种经济组织的合法权益。 二、部门整体支出管理及使用情况分析 （一）基本支出 1、基本支出的主要用途、范围等 我镇基本支出的范围和主要用途包括机关的人员经费和日常公 用经费。主要用于全镇 58 名在职行政事业单位工作人员和 41 名退休 人员及临聘人员的工资、津补贴、绩效工资、目标考核奖及医保、伙 食费补助等方面的开支。2019 年我镇基本支出预算数为 566.95 万元， 决算数为 990.53 万元，决算数具体包括：工资福利支出 550.75 万元， 商品和服务支出 106.37 万元，对个人和家庭的补助支出 254.23 万元， 资本性支出 79.18 万元。根据本年预算及本年决算执行情况，2019 年 我镇基本支出比预算增加 423.58 万元。 2、"三公"经费使用管理情况 2019 年“三公”经费预算情况（单位：万元） 费用项目 基本支出 项目支出 合计 公务接待费 20.53 0 20.53 4 0 4 公车运行维护 费 24.53 合计 0 24.53 我镇 2019"三公"经费预算金额为 24.53 元，全部为财政拨款资 金。 "三公"经费预算执行情况（单位：万元） 费用项目 公务接待费 公车运行维 护费 合计 预算金额 决算金额 项目支出 差额（预-决） 基本支出 项目支出 基本支出 基本支出 项目支出 20.53 0 14.48 0 6.05 0 4 0 4 0 0 0 24.53 0 18.48 0 6.05 0 我镇 2019 年度“三公”经费预算 24.53 万元，实际支出 18.48 万元，结余 6.05 万元，实现了对“三公”经费的严格把控与费用节 约。 （二）项目支出 1、专项资金支出管理和使用情况 2019 年我镇项目支出预算数为 270.43 万元，决算数为 723.19 万 元。2019 年县财政预算 146.84 万元村管费，年中追加 15.74 万元， 合计 162.58 万元资金到我镇，用于村委会和党支部正常运转和发展 农村经济和社会各项事业。我镇实际安排村级组织政策运转的补助资 金总额为 162.58 万元，其中：村干部基本报酬 102.36 万元，离任村 主干生活困难补助 8.52 万元，村级组织运转经费 51.70 万元。 三、项目组织实施情况分析 我镇建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算 的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专 项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我镇目前对 专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办 法的相关制度执行。 四、部门整体支出绩效情况 2019 年，根据镇年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政 府经济工作会议精神，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作 目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内 部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据 2019 年度部门 整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下： （一）经济效益评价 1. 本年预算配置控制较好。"三公"经费实际执行相较于预算总 额结余 6.05 万元，实现了对"三公"经费的严格把控与费用节约。 2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，投入进度正 常；"三公"经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有 效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面， 建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。 （二）效率性评价和有效性评价 我镇预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，体现了 县委县政府对沾溪镇的关心和重视，预算安排的项目支出是非常必要 的，我镇在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上 也是放的心的。我镇在财政资金的管理和使用上，严守法律底线、纪 律底线、道德底线。 产业建设持续发力。现代农业方面：罗氏沼虾全年完成成品虾 销售1.5万公斤，产量和效益均高于去年；白沙洲鳗鱼基地完成固定 资产投资2000万元，已投放鱼种鱼苗100万尾，预计明年三月份可实 现上市销售。新建笋用林150亩，其中50亩以上示范基地1个,新发展 连片面积5亩以上的笋用林示范户10户以上，总面积100亩,新建林道 15公里。乡村旅游方面：洋泉湾旅游文化公司新建成皮划艇体验基地 1个，创作写生基地1个.总投资1200万元的洋泉湾乡村创客中心暨乡 村旅游酒店已开始营业.启动投资300万元的杉木村鹿岭生态农业观 光基地建设，建成游步道800米、文化长廊100米，观景亭2个，并在8 月份举办首届荷花节，线上线下共计有1.5万余人同时观看，鹿岭荷 花基地成为了我镇新的旅游热点。 重点工作稳步推进。完成投资1000万元的邓家山—伍家洲段3公 里公路的拓宽、黑化、亮化、绿化及电网管线的提质改造，投资50 万元新建会车点10个以上； 投资300万元完成沾溪集镇2公里路面的 黑化、亮化。投资370万元启动政府前坪科普群众文化广场建设，完 成2000平方米生态停车坪建设；新增投资800万元，完成鳗鱼基地二 期工程建设，新增养殖池32口，新建环保设施1套。 基础设施不断完善。投资200万元全面完成沾溪镇自来水市场化 改制任务，困扰多年的机制体制得到理顺，1.2万人的安全饮水得到 保障；筹资50余万元对杉木、白沙洲、沾溪等村的干线道路进行了亮 化；自筹资金120万元完成伍家洲至洋泉湾4公里道路加宽；完成镇污 水处理厂的选址和污水管网专项规划编制；投资100万元完成沾卫公 路会车道和防护栏建设；沾溪河二期治理工程、鸡公塘安全饮水管网 延伸工程、伍鸬公路硬化工程等实施完毕。 人居环境质量得到提升。将农村人居环境整治和污染防治攻坚、 美丽乡村建设等工作有机结合，使农村人居环境整治常态化。全镇全 年共选聘保洁员35人，配备垃圾桶18000个，配备勾臂箱35个，配备 勾臂车1台，配备电动三轮车35辆，拆除敞口式垃圾池105个，销毁和 清运焚烧炉6700个，投入资金16万余元建成了镇级垃圾分拣中心。各 村（社区）均成立了卫生协会组织，对全镇所有主干道进行了清草除 杂，对全镇范围内所有的沟、渠、塘、坝、水库、沟流进行了清理。 镇环保所牵头对全镇86户养殖场进行排查，停养2户，对余下的的84 户养殖场下达了整改通知；对全镇500个三格化粪池进行回头看，督 促个别不合规定的整改到位；积极配合县执法大队对我镇养殖场和沿 河砂石的执法行动，处置了多起环保信访件问题，对妨碍执法的依法 依规追究相关人员责任；完成镇污水处理厂的选址和污水管网专项规 划编制。 （三）可持续性分析 2019 年，全镇干部职工在镇党委的正确领导下，认真贯彻落实 党的十八届三中、四中全会、十九大精神和县委县政府决策部署，勤 奋工作，创先争优。按照量力而行、尽力而为的思路，全力争取上级 专项资金，对亟需建设的项目按照轻重缓急的原则，稳步有序地推进 实施。 五、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇本级财政 预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算 支出的责任和效率提供参考依据。 （二）绩效评价工作过程 我们按照县财政局绩效评价工作要求，第一阶段为前期准备： 由我镇财政所牵头，组织有关业务部门制定了详细的工作方案，明确 部门责任；第二阶段开展自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展 开自评工作，根据部门整体支出绩效评价指标体系，本镇 2019 年度 评价得分为 94 分；三阶段为定性终评，并出具评价报告：我镇财政 所联合相关部门查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量 定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。 六、存在的主要问题 村级转移支付编制预算时纳入项目支出，决算时其经济科目在 基本支出中核算，因而预算编制的合理性有待提高。。 七、有关建议 针对上述存在的问题及我镇整体支出管理工作的需要，拟实施 的改进措施如下： （一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强 局内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和 要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚 性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进 一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的 审核和预算控制指标的下达。推行预算"二上二下"方式，提高预算的 合理性和准确性。 （二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按 照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核 算，杜绝超支现象的发生。 （三）持续抓好"三公"经费控制管理。严格控制"三公"经费的 规模和比例，把关"三公"经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其 他预算资金行为；进一步细化"三公"经费的管理，合理压缩"三公"经 费支出。 （四）认真展开绩效管理。加强项目开展进度的跟踪，开展项 目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 沾溪镇人民政府 2020 年 3 月 10 日