商务局2021年预算公开报告.pdf
乌海市海勃湾区商务局 2021 年预算公开报告 2021 年 4 月 12 日 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2021 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用和增量情况说明 四、项目支出绩效目标情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2021 年部门预算公开表 1.部门收支总体情况表。 2.部门收入总体情况表。 3.部门支出总体情况表。 4.财政拨款收支总体情况表。 5.一般公共预算支出情况表。 6.一般公共预算基本支出情况表。 7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。 8.政府性基金预算支出情况表。 9.政府采购预算明细表。 10.项目支出表。 11.国有资本经营预算支出表。 12.项目支出绩效目标申报表。 第一部分 部门概况 一、主要职能、职责 (一)部门职能 乌海市海勃湾区商务局是乌海市海勃湾区人民政府的 组成部门,为正科级 (二)主要职责 1、贯彻执行国家、自治区、乌海市有关国内外贸易、 国际经济合作、外商投资、口岸工作的方针政策和法律 法规,拟订相关办法。 2、负责推进流通产业结构调整,指导商贸服务业和社 区商业发展,提出促进中小商贸企业发展的政策建议, 推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现 代流通方式的发展。 3、研究提出促进市场体系建设的措施办法,促进城镇 市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点 规划,推进商业体系建设工作。推进农区市场体系建设, 组织实施农区现代流通网络工程,推动电子商务进农区 工作。 4、负责协调整顿和规范市场经济秩序,指导商业信用 销售,推动商贸领域诚信公共服务平台应用。按照有关 规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸 服务业、大型商贸(会展)活动场所的安全生产工作。 5、组织实施重要消费品市场调控和流通管理,建立健全生 活必需品市场供应应急管理机制。负责肉类等重要消费品储 备管理和市场调控。 6、指导外贸促进体系建设。执行对外技术贸易、出口管制 以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理 办法。 7、执行国家、自治区、乌海市服务贸易发展规划并开展相 关工作。会同有关部门落实国家、自治区、乌海市促进服务 出口和服务外包发展规划、政策的措施并组织实施,推动服 务外包平台建设。负责会展业促进与管理工作。 8、根据授权代表海勃湾区人民政府同外国进行经贸谈判并 签署有关文件,处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要 事务。 9、加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸 合作。执行国家、自治区、乌海市对外经济合作政策、办法, 依法管理外派劳务。 10、执行乌海市口岸工作政策,指导和协调口岸工作,提出 推动发展口岸经济的政策建议。 11、完成区委、区政府交办的其他任务。 12、有关职责分工。 (1)、与区发展和改革委员会在服务业、物流业、粮食安 全重要消费品储备管理方面的职责分工。 (a)区商务局负责商贸服务业,负责肉类储备管理。 (b)区发改委负责牵头管理服务业、物流业、粮食安全和 其他重要消费品储备管理。 (2)、与区市场监督管理局在市场经济秩序方面的职责分工。 (a)区商务局负责推进商贸领域诚信公共服务平台应用等 市场经济秩序相关工作。 (b)区市场监督管理局负责经营者集中反垄断执法,承担 海勃湾区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项工作。 二、机构设置及预算单位构成情况 (一)部门机构 我单位为一级预算单位,无下属预算单位。单位性质为 行政单位,内设机构 3 个。分别为办公室、法制室、项目室。 截止 2020 年 12 月。 (二)人员基本情况 1. 乌海市海勃湾区商务局本级行政编制 5 人,在职实有 人数 4 人,离休人员 0 人,退休人员 24 人。 第二部分 2021 年预算安排情况说明 一、2021 年预算收支总体情况说明 收入预算 205.34 万元,比 2020 年预算增加 51.01 万 元,增长 24.84%,增加主要是由于新增人员 支出预算 205.34 万元,比 2020 年预算增加 51.01 万 元,增长 24.84 %,增加主要是由于新增人员经费支出增加。 (一)预算收入情况说明 预算收入 入 205.34 205.34 万元,其中:一般公共预算拨款收 万元,占比 100 %;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比 %;事业收入 经营收入 0 万元,占比 0%;事业单位 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0%; 0 万元,占比 0 %。 (二)预算支出情况说明 预算支出 205.34 万元,其中:基本支出 180.34 元,占比 87.83 %;项目支出 事业单位经营支出 万 25 万元,占比 12.17 %; 0 万元,占比 0 %。 主要用于机构运转、专业活动等方面支出。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 (一)财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 205.34 财政拨款 205.34 万元,上年结转 万元,包括:一般公共预算 万元,政府性基金预算财政拨款 0 0 万元。 (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 支出 135.66 万元,比上年预算数增加 37.95 万元。占总支 出比 66%,主要用于人员经费。 2、国防支出(类)0 万元,比上年预算数增加 0 万元。 占总支出比 0%。 3.公共安全支出(类)0 万元,比上年预算数增加 0 万 元。占总支出比 0%。 4.教育支出(类)0 万元,比上年预算数增加 0 万元。 占总支出比 0%。 5.科学技术支出(类)0 万元,比上年预算数增加 0 万 元。占总支出比 0%。 6.文化旅游体育与传媒支出(类)0 万元,比上年预算 数增加 0 万元。占总支出比 0%。 7.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款) 机关事业单位单位职业年金支出(项)27.74 万元,比上年 预算数增加 1.79 万元。占总支出比 13.6%。主要用于 养老 保险、医疗保险、生育保险、失业保险等各项社会保险缴纳。 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单 位医疗(款)支出 30.33 万元,比上年预算数增加 3.16 万 元。占总支出比 14.77%。主要用于机关运转等。 9.节能环保支出(类)0 万元,比上年预算数增加 0 万 元。占总支出比 0%。 10.城乡社区支出(类)0 万元,比上年预算数增加 0 万 元。占总支出比 0%。 11.农林水支出(类)0 万元,比上年预算数增加 0 万元。 占总支出比 0%。 12.交通运输支出(类)0 万元,比上年预算数增加 0 万 元。占总支出比 0%。 13.资源勘探信息支出 0 万元,比上年预算数增加 0 万 元。占总支出比 0%。 14.商业服务支出(类)0 万元,比上年预算数增加 0 万 元。占总支出比 0%。 15.金融支出(类)0 万元,比上年预算数增加 0 万元。 占总支出比 0%。 16.自然资源海洋气象支出(类)0 万元,比上年预算数 增加 0 万元。占总支出比 0%。 17.住房保障支出(类)行政事业住房公积金(款)住 房公积金款(项)11.61 万元,比上年预算数增加 2.12 万元。 占总支出比 5.63%。主要用于 住房公积金的缴纳。 18.粮油物资储备支出(类)0 万元,比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。 19.灾害防治及应急管理支出(类)0 万元,比上年预算 数增加 0 万元。占总支出比 0%。 20.其他支出(类)0 万元,比上年预算数增加 0 万元。 占总支出比 0%。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 我单位 2021 年无政府性基金预算拨款支出。 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明 我单位 2021 年无国有资本经营预算拨款支出。 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明 财政拨款“三公”经费支出预算 年预算减少 0.7 万元,下降 11 6.32 万元,比上 %;本年预算比上年执 行数增加 5.83 万元,增长 93 %。其中: 1、因公出国(境)费用 (减少) 0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长(下降) 0 执行数增加(减少)0 %,本年预算比上年 万元,增长(下降) 0 %。增加(减 少)0。 2、公务接待费 1.71 万元,比上年预算数减少 0.19 万元,下降 11 %,本年预算比上年执行数增加 1.71 万元, 增长 100 %。增加主要是由于 2021 年因公事项计划增加。 3、公务用车购置及运行维护费 4.61 算减少 0.51 万元,增长 11 增加 4.12 %,本年预算比上年执行数 万元,增长 89.37 %。其中,公务用车购置 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0 上年执行数增加 0 万元,比上年预 万元,增长 0 置车辆。公务用车运行维护费 4.61 %,本年预算比 %;主要是由于没有购 万元,本年预算比上 年预算减少 0.51 万元,下降 11 %,比上年执行数增加 4.12 万元,增长 89.37 %。增加主要是由于 2021 年业务量增 多。 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费,是指各部门及所属单位的公用经费,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2021 年,我单位机关运行经费财政拨款预算 8.27 元,比上年减少 1.89 万元,下降 22 万 %。主要原因是主 要原因节约用品。是办公印刷费减少 1.89 万元。邮电费增 加(减少)0 万元、差旅费增加(减少)0 万元、会议费增 加(减少)0 万元、福利费增加(减少)0 万元、日常维修 增加(减少)0 万元、专业材料及一般设备购置费增加(减 少)0 万元、办公用房水电费增加(减少)0 万元、办公用 房取暖费增加(减少)0 万元、办公用房物业管理费增加(减 少)0 万元 二、政府采购预算情况说明 我单位 2021 年无政府采购预算支出。 三、国有资产占有使用和增量情况说明 截至 2020 年末,共有车辆 辆 0 辆,执法执勤 1 辆, 其中:机要应急车 0 辆,特种专业 0 辆等。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)等。办公用房 方米,业务用房 0 平方米,其他房屋 117.83 平 0 平方米。 四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明 2021 年,填报绩效目标的预算项目 2 个,公开绩效目标 2 个,公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标 的项目支出预算 25 万元,占全部项目支出预算的 100%。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年 拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款 收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收 入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用 当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和 结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累 的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工 作任务而发生的人员支出和共用支出。 八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经 费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费 反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运 行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项 公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映 单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报 酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反 映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的 支出、战略性和应急储备支出)。 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式: 联系人: 白雪 联系电话:0473-2059905 第六部分 详见附表: 部门预算公开表