2023年项目绩效 (财政监督管理).pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：基层财政监督管理 项目编码：42138123196T000000101 项目单位（盖章）:广水市李店财政所 主管部门：广水市财政局 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期：2022年10月10日 部门（单位）分管领导签章： 财政预算绩效管理股审批意见： 财政归口业务股室审批意见： 项目基本信息 421381231960310000100 -基层财政事务 二级项目名称 基层财政监督管理 二级项目代码 42138123196T000000101 一级项目编码 一级项目名称 基础财政事务 支出项目类别 31-本级支出项目 项目性质 项目安排频度 01-常年性项目 项目属性 01-持续性项目 主管处室 12-农村股 主管部门 196-广水市李店财政 所 单位 196001-广水市李店财政 所本级 编报模板 M0001-自定义 项目开始年度 2023 项目期限 5年 分配方式 1-因素法 职能职责 196001-财政事务管理 是否基建项目 否 是否追踪 否 去向单位 项目来源 是否科研项目 否 是否使用上级转移支 付资金： 上级转移支付项目 负责人姓名 马俊峰 负责人电话 13972986123 邮编 432725 单位地址 李店镇红石大道 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 否 是否填报附件 否 是否填报绩效 是 项目总额 150000 项目立项依据 项目概述 项目实施方案 一般转移性支付计算 标准及方法 其中：社会投入资金 （元） 发挥财政管理监督职能，强化财政监督机制，提高财政监督管理能力，确保财政资金安全高效运行、规范管理和有效 使用。 根据财政年初工作规划，设立基层财政监督管理项目 项目测算表 序号 编报模板 1 M0001－ 自定义 项目任务 单价 支出标准 计量单位 计量数 明细 （元） 测算数 （元） 审核数 （元） 测算依据及说明 150000 业务招待 计划标准 费 70 1000 70000 因财政管理监督工作而产生的招待费按 人平70元计算，年接待约200人次 其他交通 计划标准 费 60 1000 60000 因财政监督管理工作而产生的交通费， 按市局标准一天60元，年约1000次 20000 因财政监督管理工作而产生的宣传费， 主要用于各级报社宣传报道费用、电脑 耗材，如硒鼓、键盘、U盘等，办公打 印纸、办公文具、笔记本等 采购费 计划标准 5000 4 分年度支出计划表 序号 年度 合计 1 申报数（元） 150000 2023 150000 审核数（元） 绩效目标表 中期绩效目标： 年度绩效目标： 发挥财政管理监督职能，强化财政监督机制，提高财政监督管理能力，确保财政资金安全高效运行 、规范管理和有效使用。 绩效指标表 总体绩效指标 序号 1 2 3 指标名称 起始年2023： 前年指标值 上年指标值 终止年：2023 计算符号 产出指标 数量指标 财政资金监管次数 3 3≥ 财务代理业务考核村个数 20 20 ＝ 质量指标 财政资金监管率 95 95 ≥ 财务代理考核完成率 95 95 ≥ 时效指标 工作完成时间 12月底前 12月底前 定性 成本指标 财政监督管理成本 150000 150000 ≤ 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 财政资金利用率最大化 完成 完成 定性 财政制约激励机制 更加健全 更加健全 定性 生态效益指标 …… 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 领导和群众满意度 95 95 ≥ 指标值 计量单位 指标值说 指标值确 绩效指标 明 定依据 来源 3次 20 个 计划标准 计划标准 98 % 98 % 计划标准 计划标准 12月底前 计划标准 150000 元 完成 更加健全 计划标准 计划标准 计划标准 98 % 计划标准 绩效指标表 年度绩效指标 序号 1 2 3 3 指标名称 前年指标值 上年指标值 计算符号 产出指标 数量指标 财政资金监管次数 3 3≥ 财务代理业务考核村个数 20 20 ＝ 质量指标 财政资金监管率 95 95 ≥ 财务代理考核完成率 95 95 ≥ 时效指标 工作完成时间 12月底前 12月底前 定性 成本指标 财政监督管理成本 150000 150000 ≤ 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 财政资金利用率最大化 完成 完成 定性 财政制约激励机制 更加健全 更加健全 定性 生态效益指标 …… 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 领导和群众满意度 95 95 ≥ 满意度指标 满意度指标 领导和群众满意度 95 95 ≥ 指标值 计量单位 指标值说 指标值确 绩效指标 明 定依据 来源 3次 20 个 计划标准 计划标准 98 % 98 % 计划标准 计划标准 12月底前 计划标准 150000 元 完成 更加健全 计划标准 计划标准 计划标准 98 % 计划标准 98 % 计划标准