广水市劳动保险事业管理局2023年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

附件 2： 部门整体支出绩效目标申报表 填报日期：2023 年 02 月 3 日 单位：万元 部门（单位） 名称 广水市劳动保险事业管理局 填报人 姚尧 收入构成 支出构成 部门职能概述 年度工作任务 15997856299 联系电话 总体资金情况 部门总体 资金情况 单位领导审签：刘世学 当年 金额 近两年收支金额 占比 2021 年 2022 年 财政拨款 416.97 410.87 279.77 其他资金 3.5 0 11.4 合计 420.47 410.87 291.17 基本支出 238.97 398.17 269.77 项目支出 181.5 10 10 合计 420.47 408.17 279.77 1. 宣传贯彻国家关于社会保险方面的方针、政策，提出我市企业单位及其职工 养老、工伤保险办法和规章制度； 2. 主要负责全市国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业、其 他城镇企业及其职工、城镇个体工商户和灵活就业人员的社会基本养老保险费 的核定、申报、登记、管理、发放工作。规范养老保险基金收入、支出、结余 等管理程序，确保基金安全运营，保值增值； 3. 主要负责全市国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业、其 他城镇企业及其职工、城镇个体工商户的工伤保险费的核定、申报、登记、管 理、发放工作。规范工伤保险基金收入、支出、结余等管理程序，确保基金安 全运营，保值增值； 4. 负责参保单位离退休人员待遇的核准、发放及离退休人员档案管理工作；负 责指导、协调全市社区对企业离退休人员管理服务工作，组织开展各项活动； 5. 负责参保单位工伤人员待遇的核准、发放及参保人员档案管理工作； 6. 负责参保单位及个人的保险信息管理工作； 7. 负责全市企业养老保险有关情况稽核监督工作，查出违规冒领等行为，协助 处理企业职工上访等问题； 8. 完成上级交办的其它工作任务。 1. 宣传养老、工伤保险政策，扩大覆盖面。 2. 参保在职人员及离退休人员管理。 3. 养老、工伤保险稽核工作。 4. 养老、工伤保险基金风险管控自查自纠。 5. 深化“互联网+放管服”改革，推进“一网覆盖、一次办好”。 6. 开展“双评双治双促”活动，主动“转作风、提效能”。 7. 切实做好养老、工伤保险数据清理工作，顺利完成养老、工伤基金省级统筹 — 1 — 交接工作。 8. 以党建为引领，加强文明创建和党建工作，加强档案管理，保证保类档案的 完整和规范，强化责任目标，加强工作业务的提升。 9. 确保巩固拓展脱贫攻坚成果通乡村振兴有效衔接。 10. 保证全体职工社保缴费及单位“定编到人”前差额退休人员待遇补差。 11. 完成上级交办的其它工作任务。 项目总预 算 项目本年 度预算 工伤保险专项办 常年性项目 公经费 33.99 33.99 争先创优 6.5 6.5 项目名称 项目类型 常年性项目 项目主要支出方 向和用途 工伤保险业务 经办经费 加强文明创建 和党建工作 慰问困难职工 后期保障服务 常年性项目 30.57 30.57 活动，发放工 会会员福利 项目支出情况 疫情防控 常年性项目 1.93 1.93 保障疫情防控 工作开展 巩固拓展脱贫 乡村振兴 常年性项目 4.07 4.07 攻坚成果同乡 村振兴有效衔 接 企业职工基本养 常年性项目 老保险业务经办 社会保障补短板、 常年性项目 差额人员待遇 50.55 50.55 企业保险业务 经办经费 保障全体职工 53.9 53.9 及差额人员待 遇落实到位 …… 长期目标（截止 整体绩效 总目标 — 2 — 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 年） 年度目标 目标 1：扩大养老保险覆盖面，让在 职参保人员达到 54000 人。 目标 2：扩大工伤保险覆盖面，让在 职参保人数达到 28600 人。 目标 3：离退休人员待遇落实到位 100%。 目标 4：工伤人员待遇落实到位 100%。 目标 5： 差额人员待遇发放率落实到 100%。 目标 6：帮扶村成本达到 2 万元。 目标 7：创建文明单位和先进单位。 长期目标 1、2、3…… 一级指标 长期目标 绩效指标 年度目标 1： 年度目标 绩效指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 服务对象满意 满意度指标 度指标 指标名称 指标值 …… 提高养老、工伤保险覆盖面，创建文明单位和先进单位。 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 养老保险在 54000 职参保人数 养老保险社 35000 会化发放人 数 工伤保险在 28600 职参保人数 数量指标 工伤保险待 150 遇发放人数 产出指标 质量指标 绩效标准 绩效标准 年度计划 年度计划 年度计划 年度计划 补短板人数 36 年度计划 帮扶村 1 年度计划 100% 年度计划 100% 年度计划 100% 年度计划 100% 年度计划 养老保险在 职参保缴费 核定准确率 工伤保险在 职参保缴费 核定准确率 参保单位和 人员在职、退 休资料管理， 纸质、电子档 完善度 差额人员待 遇发放率 — 3 — 帮扶村脱贫 成果巩固率 时效指标 95% 年度计划 工伤待遇、基 本养老保险 待遇发放准 确率 离退休人员 养老待遇调 整及时、准确 养老、工伤省 级统筹按时 完成交接任 务 100% 年度计划 调整率 100%， 调整待遇额当 月发放。 按文件要求 按上级文件要 求时限内 按文件要求 养老、工伤保 险参保解决 了企业和职 工及灵活就 业人员的后 顾之忧，有利 于社会稳定， 有利于劳动 力的再生产， 有利于促进 经济健康发 展。 丰富政策宣手 段，扩大养老、 工伤覆盖面，保 证核定准确、征 缴规范、待遇发 放及时无误，明 确自身服务型 机构的定位，将 社会保险的社 会效益最大化。 年度计划 成本指标 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 可持续发展 灵活多样详 细的政策宣 传讲解，提高 参保人群的 认知度，划分 多 档 灵 活 人 投诉率 0%；上 服务对象满意 满意度指标 员 缴 费 档 次 访 事 项 答 复 率 年度计划 度指标 以供选择，明 100%。 确自身服务 型机构的定 位，简化办事 程序，提高办 事效率，退休 — 4 — 人员老有所 依，在职人员 无后顾之忧， 化解社会矛 盾。 年度目标 2： 进一步完善社会保险体系 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 指标名称 基金风险管 控全面排查 风险隐患，强 化岗位设置 和人员管理， 提高监管软 件联网运用 水平，强化监 管职责，严肃 追责。 社会保险稽 核、内部审 计，确保基金 安全。 指标值 绩效标准 基 金 风 险 管 控 社保基金风险管 达到省级要求 控工作目标责任 上级下达的年 度社会保险稽 核工作方案中 要求 按文件要求 时效指标 成本指标 经济效益 年度目标 绩效指标 效益指标 社会效益 深化“互联网 +放管服”改 公 共 服 务 高 效 政府改革工作方 革，推进“一 化，更大程度便 案。 网覆盖、一次 民利企。 办好” 生态效益 可持续发展 养老、工伤保 险各项制度 健全，各项业 务经办流程 公开，确保基 投诉率 0%；上 服务对象满意 金安全保值、 满意度指标 访事项答复率 度指标 增值，增加社 100%。 会公信度，简 化办事程序， 提高服务质 量，方便办事 群众。 年度计划 — 5 — 备注： 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。 2、项目类型请选择填报：①常性性项目，②延绩性项目（从 年至 年），③一次性项目。 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期 效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确 定的指标，不得更改。 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指 标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指 标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备， 对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二 级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公 路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对 应的指标值为：20 公里、3m、20cm。 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定 量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 6 —