曾都区文化和旅游局本级2020年度部门决算公开说明.pdf

曾都区文化和旅游局本级部门 2020 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情 况说明 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 （一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的方 针政策和法律、法规，研究拟定行业政策措施。 （二）拟定全区文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发 展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审核工作。 推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、 文物体制机制改革。 （三）科学执行文化、旅游、广播电视、体育、文物部门预算，严 格财政资金使用与监管，统筹全区文化、旅游、广播电视、体育、文 物统计工作。 （四）管理全区文艺事业，指导全区艺术创作生产，扶持体现社会 主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类 艺术、各艺术品种发展。负责全区非物质文化遗产保护，拟订非物质 文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬 和振兴。 （五）负责全区文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展, 推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设, 深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程, 统筹推进本系统公 共服务标准化、均等化。 （六）指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢 救、发掘、研究和展示利用等工作。指导、协调重大文物保护和考古 项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全区文物科 技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建 设。 （七）监督管理、审查广播电视节目的内容和质量，指导监督广播 电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行 监管，负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。 （八）指导、管理全区体育事业。统筹规划全区群众体育、青少年 体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育 活动，指导和推进青少年体育工作，负责全区社会体育组织建设和管 理。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动 员社会保障工作。 （九）统筹规划全区文化、旅游、广播电视、体育、文物产业, 组 织实施全区文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保 护和利用工作,促进产业发展。 （十）指导全区文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对 市场经营进行行业监管, 推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文 物行业信用体系建设, 依法规范市场。指导全区文化市场综合行政执 法，组织查处全区文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的违法行 为，维护市场秩序。 （十一）指导、管理全区文化、旅游、广播电视、体育、文物对外 及对港澳台宣传推广和交流合作工作，组织大型文化、旅游、广播电 视、体育、文物对外及对港澳台交流活动, 推动曾都文化走出去。 （十二）完成上级交办的其他任务。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 曾都区文化和旅游局机关内设 5 个机构，包括办公室、文化和体育 股（艺术与非物质文化遗产股）、旅游和文物股、市场管理和广播电 视股、产业发展和财务审计股。 三、人员构成情况 区文化和旅游局机关人员行政编制 7 人。设局长 1 名，副局长 1 名，总工程师 1 名。 实有在职人数 10 人（行政编制 7 人+事业编制 3 人）,与 2019 年 决算实有在职人数增加 1 人，属二级单位借用人员。 离退休人数 8 人。 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 975.86 万元（上年收入总计 1260.45 万元，同比 减少 284.59 万元，同比减少 22.58 %）。其中财政拨款收入 975.86 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 1162.28 万元（上年支出总计 1084.32 万元，同比 增加 77.96 万元，同比增加 0.72 %）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1、文化旅游体育与传媒支出 697 万元：主要用于行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出。 2、其他支出 465.28 万元：主要用于政府性基金预算体育事业的 彩票公益金的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 195.61 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金和其他工资福利支出等。（基本工资 44.41 万元、津贴补贴 29.12 万元、奖金 79.56 万元、伙食补助费 3.38 万元、机关事业单位基本养 老保险缴费 9.46 万元、住房公积金 16.31 万元、职工基本医疗保险缴 费 7.94 万元、公务员医疗补助缴费 4.86 万元、医疗费 0.57 万元） 2、商品和服务支出 13.22 万元：主要用于单位人员日常公用经费、 办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.92 万元、印刷费 0.31 万元、水电费 0.07 万元、邮电费 0.63 万元、差旅 费 1.18 万元、维修（护）费 0.33 万元、会议费 0.08 万元、公务接待 费 0.58 万元、劳务费 2.35 万元、工会经费 2.62 万元、福利费 2.72 万元、其他商品和服务支出 0.43 万元） 3、对个人和家庭的补助支出 46.62 万元：主要用于离休费、退休 费和其他对个人和家庭的补助支出。（抚恤金 15.21 万元、 生活补助 1.41 万元、其他对个人和家庭的补助 30 万元） 4、项目支出 906.83 万元。用于单位开展业务活动等支出。（其 中：用于文化旅游体育与传媒支出项目经费 441.55 万元，用于体育事 业的彩票公益金支出 465.28 万元） 决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 77.96 万元，其中基本支出增加 24.03 万元，项目支出增加 53.93 万元。基 本支出增加的主要原因是人员调资人员增资和五项奖励增加；项目支 出增加的主要原因是大力实施文体惠民工程和文体惠民活动、推进曾 都旅游规划编制等业务活动而增加的支出。 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 2020 年度一般公共决算支出 697 万元，比年初预算 791.9 万元减 少 94.9 万元，其中：基本支出 255.45 万元，比年初预算 120.9 万元 增加 134.55 万元，项目支出 441.55 万元，比年初预算 671 万元减少 229.45 万元。一般公共决算支出比年初预算减少的主要原因是：2020 年决算将政府性基金体彩公益金支出从财政拨款支出中分列出来，而 年初预算体彩公益金支出列入财政拨款预算支出。基本支出比去年增 加 24.03 万元，基本支出增加的主要原因是：人员增资、抚恤金、五 项奖励工资等人员支出增加；项目支出比去年减少 411.35 万元。项目 支出比去年减少的主要原因是 2019 的财政拨款决算支出里包含体彩公 益金支出，2020 年财政拨款决算支出是将体彩公益金支出列入政府性 基金决算支出里面。 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算及增减变动情况说明 2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.58 万元，与年初预算 1.25 万元相比减少 0.67 万元，同比减少 53.6%。减 少的主要原因:厉行节约，严控“三公经费”支出。其中：（1）因公 出国（境）费支出无预算支出；（2）公务用车购置及运行费支出无预 算支出；（3）公务接待费支出决算 0.58 万元,与年初预算 1.25 万元 相比减少 0.67 万元，同比减少 53.6%。 原因:厉行节约，严控“三公 经费”支出。2020 年国内公务接待的批次 7 批、人数 59 人。 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 2020 年度政府性基金支出 465.28 万元，比年初预算 0 万元增加 465.28 万元，其中：项目支出 465.28 万元，比年初预算 0 万元增加 465.28 万元。增加的主要原因：2020 年决算将政府性基金体彩公益金 支出从财政拨款支出中分列出来，而年初预算体彩公益金列入是在财 政拨款预算支出里面。 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 13.22 万元（与部门决算中 行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支 出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 0.85 万元，降低 6.04%。 主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出，严控经费支出。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 311.11 万元，其中：政府采 购货物支出 274.2 万元、政府采购服务支出 36.91 万元。授予中小企 业合同金额 103.99 万元，占政府采购支出总额的 33.43%，其中：授 予小微企业合同金额 103.99 万元，占政府采购支出总额的 33.43%。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，其他用 车是 2 辆，其他用车为由文化和旅游局代管已改制单位--原曾都区花 鼓剧团无法拍卖的资产（无牌照无手续）流动舞台车和小货车各 1 辆。 单位无价值 50 万元以上通用设备及专用设备。 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算本 级项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 145 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 100％。从评价情况来看，5 个项目完成 全年绩效目标。 2020 年在区委、区政府的正确领导下，我局充分发挥部门职能、 务实推进各项工作，全面完成既定的部门绩效目标，并组织开展部门 整体支出绩效评价，部门整体支出绩效指标自评得分 95.52 分。从评 价情况来看，整体支出符合国家相关政策，各项目执行情况较好，管 理规范，产出和效益良好，服务对象满意度较高，社会效益显著。具 有较强的可持续性。 附件 1 ：《2020 年度文化和旅 游局部门整体 绩效自评结果》 《2020 年度文化和旅游局部门整体部门自评表》 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门今年在本级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密 项目除外）。 本部门项目绩效自评综述：项目全年预算数为 145 万元，执行数 为 145 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是完成公共服务文 化惠民工程工作任务；二是基本完成群众体育工作任务；三是完成群 众文化活动工作任务；四是完成文物安全保护和非遗文化保护与传承 工作任务；五是全面打造乡村旅游示范点，依托九口堰红色旅游项目 建设，助力罗什寨文化生态旅游区的开发项目，继续推进曾都区全域 旅游规划编制工作，全面提升 A 级景区旅游厕所服务质量，为银杏谷 景区申报建设 3A 级旅游厕所 1 座，开展文旅行业联合安全检查。 下一步改进措施：一是抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪， 以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如 期实现；二是加强项目管理、结果与预算安排相结合。 广播电视“村村响、户户通”工程及工作经费绩效自评综述：绩 效指标已全部完成，保障“村村响”三级平台互通互联。区级平台对 镇级平台有效管控、镇级平台对村级平台有效管控，“村村响”工程 的有效运行，确保“村村响”天天响、长期响、优质响，为镇、村及 时宣传党的政策，做好各类预警，以及日常播出提供了坚强保障。 体育比赛及训练工作经费绩效自评综述：已完成绩效目标。通过 深入开展全民健身、群众性体育活动，吸纳更多的体育爱好者投入到 全民健身活动，营造浓厚的全民健身氛围。 旅游厕所管理维护经费绩效自评综述：已完成绩效目标。对旅游 厕所的维护及治理，提升旅游厕所服务水平，为发展乡村旅游做好服 务保障，配合推进乡风文明建设，促进全区旅游业健康有序发展。 发展现代服务业及农家乐旅游办公经费绩效自评综述：支持旅游 景区及周边发展，以乡村振兴示范行动为抓手，发展生态文化旅游特 色产业，推进农旅融合生态旅游项目建设。依托美丽乡村建设项目， 推动民俗文化广场、堰塘、绿化点缀进行景观改造，打造集蔬果采摘、 休闲观光旅游于一体的乡村旅游示范点。 送戏下乡（进校园）惠民演出经费绩效自评综述：已完成绩效目 标。已超任务完成 102 场次送戏下乡（进校园）惠民演出，落实政策 宣传，宣传党的方针路线、弘扬民族精神，丰富人民文化生活，通过 宣传、展演传递社会正能量 ，通过培养后继人才，使文化遗产得到了 传承。 附件 2：《2020 年度曾都区文化和旅游局本级项目自评结果》 《2020 年度曾都区文化和旅游局本级项目自评表》 （三）绩效评价结果应用情况 1、部门绩效评价结果应用情况。 一是优化预算管理。我局根据自身职能，参照绩效评价结果，并 结合 2021 年工作计划、重要工作安排和重大活动开展，对 2021 年度 项目预算编制和部门整体支出效绩目标长期和年度绩效考核指标都进 行了更科学、完整的设置，科学、合理、规范编制项目预算，做到既 确保日常工作运转，又保证财政资金使用安全。 二是完善管理制度。我局起草制定了预算绩效管理相关内部控制 制度，进一步规范绩效管理工作职责、程序及内容，为全面实施预算 绩效管理奠定坚实的基础。 2、部门绩效评价结果拟应用情况。 一是进一步建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。针对不 同的评价对象和不同的评价结果，强化在预算安排中进行相应应用， 不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。 二是加快推进绩效指标体系建设。根据项目的业务性质和工作特 点，合理设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，提高绩 效指标的针对性、可衡量性、操作性。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务 支出合计 135.5 万元，购买的服务内容主要有：购买的服务内容主要 有：送戏下乡(进校园)惠民演出 100 万元，公共文化服务体系支出 15.5 万元，拨各项体育赛事等 20 万元。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付 的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办 公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出 国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）。 第五部分：2020 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表