2022夏镇街道办事处部门预算公开.pdf

2022年微山县夏镇街道办事处部 门预算 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2022年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 单位概况 —2— 一、主要职能 (一)组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健 康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法 律服务等领域的相关法律法规和政策； (二)组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、 应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境； (三)组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护 社会和谐稳定； (四)组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区 资源，实现共建共治共享； (五)推进村和社区发展建设，指导村、居民委员会工作，支持和促进 村、居民依法自治，完善村和社区服务功能，提升村和社区治理水平； (六)做好国防教育和兵役等工作； (七)促进经济发展，执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预 算，改善环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质 服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促 进农业增效、农民增收、确保农村稳定。组织引导农村富余劳动力转移就 业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建 立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度； (八)完成县委、县政府及本级党委交办的其他任务。 二、预算单位构成 根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：1、七大办公室：党政 —3— 办公室、党建群团工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会稳 定办公室、乡村规划建设监督管理办公室、综合执法办公室； 2、五大中 心：财经服务中心、农业综合服务中心、社会公共服务中心、为民服务中 心、社会治理服务中心。 部门预算包括：微山夏镇街道办事处。 —4— 第二部分 2022年单位预算表 —5— 单位公开表1 收支预算总表 单位:万元 一、财政拨款收入 6,375.00 一、一般公共服务支出 一般公共预算拨款收入 3,238.00 二、外交支出 政府性基金预算拨款收入 3,137.00 三、国防支出 2,650.00 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 100.00 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 20.00 三、事业收入 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、上级补助收入 八 、社会保障和就业支出 10.00 六、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 10.00 七、其他收入 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 3,558.00 十二、农林水支出 27.00 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二 十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 6,375.00 6,375.00 使用非财政拨款结余 上年结转 结转下年 收 入 总 计 6,375.00 —6— 支 出 总 计 6,375.00 单位公开表2 收入预算总表 单位：万元 财政拨款 科目编码 科目名称 类 款 项 201 201 01 201 01 201 03 201 03 99 204 99 小计 01 6,375.00 3,238.00 一般公共服务支出 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 400.00 400.00 400.00 行政运行 400.00 400.00 400.00 公共安全支出 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20.00 20.00 20.00 教育管理事务 20.00 20.00 20.00 行政运行 20.00 20.00 20.00 社会保障和就业支出 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 行政运行 其他公共安全支出 99 其他公共安全支出 教育支出 205 205 01 205 01 01 208 208 99 208 99 其他社会保障和就业支出 99 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 210 01 210 01 卫生健康管理事务 01 3,137.00 6,375.00 政 府办公厅(室)及相关机构事务 01 一般公共预算 政府性基金预 算 合计 人大事务 204 204 合计 行政运行 上年结转 国有资本经营 预算 —7— 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 使用非财政 拨款结余 上年结转 其中：财政 拨款结转 单位公开表2 收入预算总表 单位：万元 财政拨款 科目编码 科目名称 类 款 项 212 小计 城乡社区支出 212 01 212 01 212 08 212 08 212 99 212 99 01 01 213 01 421.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 3,137.00 3,137.00 3,137.00 3,137.00 3,137.00 3,137.00 341.00 341.00 341.00 341.00 341.00 341.00 农林水支出 27.00 27.00 27.00 农业农村 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 行政运行 农村基础设施建设支出 其他城乡社区支出 99 01 3,137.00 3,558.00 国有土地使用权出让收入安排的支出 04 一般公共预算 政府性基金预 算 3,558.00 城乡社区管理事务 213 213 合计 上年结转 其他城乡社区支出 行政运行 国有资本经营 预算 —8— 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 使用非财政 拨款结余 上年结转 其中：财政 拨款结转 单位公开表3 支出预算总表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 01 201 01 201 03 201 03 99 204 99 01 2,250.00 4,125.00 一般公共服务支出 2,650.00 2,250.00 400.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 行政运行 01 400.00 400.00 行政运行 400.00 400.00 公共安全支出 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20.00 20.00 教育管理事务 20.00 20.00 行政运行 20.00 20.00 社会保障和就业支出 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 其他公共安全支出 99 其他公共安全支出 教育支出 01 205 01 01 208 208 99 208 99 其他社会保障和就业支出 99 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 210 210 01 210 01 上缴上级支出 6,375.00 政 府办公厅(室)及相关机构事务 205 205 项目支出 合计 人大事务 204 204 基本支出 项 201 201 总计 卫生健康管理事务 01 行政运行 —9— 对附属单位补助支 出 事业单位经营支出 单位公开表3 支出预算总表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 城乡社区支出 01 212 01 212 08 212 08 212 99 212 99 01 213 01 项目支出 3,558.00 3,558.00 80.00 80.00 80.00 80.00 3,137.00 3,137.00 3,137.00 3,137.00 341.00 341.00 341.00 341.00 农林水支出 27.00 27.00 农业农村 27.00 27.00 27.00 27.00 城乡社区管理事务 01 行政运行 国有土地使用权出让收入安排的支出 04 农村基础设施建设支出 其他城乡社区支出 99 213 213 基本支出 项 212 212 总计 01 其他城乡社区支出 行政运行 — 10 — 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 事业单位经营支出 单位公开表4 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项 目 一、一般公共预算 3,238.00 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 3,137.00 二、外交支出 三、国有资本经营预算 总计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 2,650.00 2,650.00 四、公共安全支出 100.00 100.00 五、教育支出 20.00 20.00 八 、社会保障和就业支出 10.00 10.00 九、卫生健康支出 10.00 10.00 3,558.00 421.00 27.00 27.00 本年支出合计 6,375.00 3,238.00 3,137.00 总 6,375.00 3,238.00 3,137.00 三、国防支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 3,137.00 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二 十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 上年结转 6,375.00 结转下年 其中：一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 收 入 总 计 6,375.00 支 出 计 — 11 — 单位公开表5 一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 201 201 01 201 01 201 03 201 03 99 204 99 01 01 205 01 01 208 208 99 208 99 2,250.00 988.00 一般公共服务支出 2,650.00 2,250.00 2,250.00 400.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 行政运行 400.00 400.00 行政运行 400.00 400.00 公共安全支出 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20.00 20.00 教育管理事务 20.00 20.00 行政运行 20.00 20.00 社会保障和就业支出 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 其他公共安全支出 其他社会保障和就业支出 99 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 210 210 01 210 01 卫生健康管理事务 01 日常公用支出 2,250.00 教育支出 01 人员支出 3,238.00 其他公共安全支出 99 计 合计 政 府办公厅(室)及相关机构事务 205 205 项目支出 小 人大事务 204 204 合计 项 行政运行 — 12 — 单位公开表5 一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 212 小 城乡社区支出 212 01 212 01 212 99 212 99 01 01 213 01 01 人员支出 日常公用支出 421.00 80.00 80.00 80.00 80.00 341.00 341.00 341.00 341.00 农林水支出 27.00 27.00 农业农村 27.00 27.00 27.00 27.00 行政运行 其他城乡社区支出 99 计 421.00 城乡社区管理事务 213 213 项目支出 项 其他城乡社区支出 行政运行 — 13 — 单位公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 合计 301 301 01 工资福利支出 501 基本工资 501 机关工资福利支出 01 工资奖金津补贴 — 14 — 人员支出 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 日常公用支出 单位公开表7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 2021年预算数 2022年预算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因 公出国( 境) 经费 小计 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 注：null单位2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。 — 15 — 因 公出国( 境) 经费 小计 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 公务接待费 单位公开表8 政府性基金支出预算表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 212 212 08 212 08 合计 项 人员支出 日常公用支出 合计 3,137.00 3,137.00 城乡社区支出 3,137.00 3,137.00 3,137.00 3,137.00 3,137.00 3,137.00 国有土地使用权出让收入安排的支出 04 项目支出 小计 农村基础设施建设支出 — 16 — 单位公开表9 政府性基金预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 注：null单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 17 — 人员支出 日常公用支出 单位公开表10 国有资本经营预算支出预算表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注：null单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 18 — 人员支出 日常公用支出 单位公开表11 政府采购预算表 单位：万元 科目编码 资 款 项 来 源 财政拨款 科目名称 类 金 合计 小计 财政专户管理 资金 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 注：null单位2022年没有政府采购预算。 — 19 — 上年结转 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 其中：财政拨 款结转 单位公开表12 基本支出预算表 单位：万元 财政拨款 科目编码 部门预算支出经济分类科目 类 301 301 合计 款 01 小计 一般公共预 政府性基金 算 预算 合计 2,250.00 2,250.00 2,250.00 工资福利支出 2,250.00 2,250.00 2,250.00 基本工资 2,250.00 2,250.00 2,250.00 — 20 — 财政专户管 国有资本经 理资金 营预算 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 上年结转 其中：财政 拨款结转 单位公开表13 项目支出预算表 单位：万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 小计 合计 4,125.00 4,125.00 988.00 3,137.00 教育事务支出 其他运转类 20.00 20.00 20.00 农业农村支出 其他运转类 20.00 20.00 20.00 美丽乡村项目工程款 其他运转类 7.00 7.00 7.00 公共安全支出 其他运转类 100.00 100.00 100.00 环境保护支出 其他运转类 100.00 100.00 100.00 城乡社区建设支出 其他运转类 80.00 80.00 80.00 社会保障和就业支出 其他运转类 10.00 10.00 10.00 卫生健康支出 其他运转类 10.00 10.00 10.00 项目扶持资金 其他运转类 300.00 300.00 300.00 城市建设用地占压土地生活补助项目 其他运转类 1,314.00 1,314.00 泰和家园道路建设资金 其他运转类 341.00 341.00 三里庄上房结算款 其他运转类 175.10 175.10 175.10 碧水明珠项目及前鲍楼安置房建设资金 其他运转类 1,647.90 1,647.90 1,647.90 — 21 — 1,314.00 341.00 财政专户管 理资金 国有资本经 营预算 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 上年结转 其中：财政 拨款结转 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明 — 22 — 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，微山县夏镇街道办事处所有收入和支出均纳入部 门预算管理。按照收支平衡原则，微山县夏镇街道办事处2022年收支总预算 均为6,375.00万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入； 支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和 就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。 二、关于收入预算总表的说明 微山县夏镇街道办事处2022年收入预算6,375.00万元，其中：财政拨款 收入6,375.00万元，占100.00％。 三、关于支出预算总表的说明 微山县夏镇街道办事处2022年支出预算6,375.00万元，其中：基本支出 2,250.00万元，占35.29％；项目支出4,125.00万元，占64.71％。 — 23 — 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 微山县夏镇街道办事处2022年财政拨款收支总预算为6,375.00万元。 收入包括：一般公共预算3,238.00万元，占50.79％；政府性基金预算 3,137.00万元，占49.21％。 — 24 — 支出包括：一般公共服务(类)支出2,650.00万元，占41.57％；公共安 全 (类)支出100.00万元，占1.57％；教育(类)支出20.00万元，占 0.31％；社会保障和就业(类)支出10.00万元，占0.16％；卫生健康(类) 支出10.00万元，占0.16％；城乡社区(类)支出3,558.00万元，占 55.81％；农林水(类)支出27.00万元，占0.42％。 五、关于一般公共预算支出表的说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 微山县夏镇街道办事处2022年一般公共预算拨款3,238.00万元，比上年 增加3,238.00万元，增长100％，主要原因是人员支出2250万元和项目支出 988万元 — 25 — (二)一般公共预算当年拨款结构情况 微山县夏镇街道办事处2022年一般公共预算支出为3,238.00万元，其 中：一般公共服务(类)支出2,650.00万元，占81.84％；公共安全(类)支 出100.00万元，占3.09％；教育(类)支出20.00万元，占0.62％；社会保障 和就业(类)支出10.00万元，占0.31％；卫生健康(类)支出10.00万元， 占0.31％；城乡社区(类)支出421.00万元，占13.00％；农林水(类)支出 27.00万元，占0.83％。 — 26 — (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项) 2,250.00万元，与上年相比比上年增加2,250.00万元，增长100％，主要原因 是发放人员工资等人员支出。 2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行 政运行(项) 400.00万元，与上年相比比上年增加400.00万元，增长 100％，主要原因是按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出 国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资 本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训 — 27 — 费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公 务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、其他 资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。 3、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出 (项) 100.00万元，与上年相比比上年增加100.00万元，增长100％，主要 原因是夏镇一所、夏镇二所、经济开发区派出所工作经费。 4、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项) 20.00万元，与 上年相比比上年增加20.00万元，增长100％，主要原因是用于夏镇街道辖区 内小学学校开展相关活动的组织经费。 5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会 保障和就业支出(项) 10.00万元，与上年相比比上年增加10.00万元，增长 100％，主要原因是用于维持社保所正常运行工作经费。 6、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项) 10.00万元，与上年相比比上年增加10.00万元，增长100％，主要原因是用于 夏镇卫生院工作经费。 7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项) 80.00万元，与上年相比比上年增加80.00万元，增长100％，主要原因是用于 夏镇街道辖区内各社区运行工作经费。 8、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出 (项) 341.00万元，与上年相比比上年增加341.00万元，增长100％，主要 原因是用于夏镇街道辖区内各村居环境卫生整治。 9、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项) 27.00万元，与上 年相比比上年增加27.00万元，增长100％，主要原因是用于对夏镇街道农业 — 28 — 综合服务中心开展相关农业工作的运行经费。 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 微山县夏镇街道办事处2022年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,250.00万元。主要用于： 1.人员经费2,250.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工 资。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴。 2.公用经费0.00万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2022年微山县夏镇街道办事处通过一般公共预算财政拨款安排的“三 公”经费预算共0.00万元，与上年基本持平。 其中：因公出国(境)费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及 运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用 车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基 本持平。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 微山县夏镇街道办事处2022年政府性基金预算当年拨款3,137.00万元， 比上年增加3,137.00万元，增长100％，主要原因是。 具体情况如下： 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基 础设施建设支出(项)3,137.00万元，比上年增加3,137.00万元，增长100％ 主要原因是用于前鲍楼回迁安置房项目1647.9万元、三里庄回迁安置房项目 175.1万元、城市建设用地占压土地生活补助项目1314万元。 — 29 — 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 微山县夏镇街道办事处2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 微山县夏镇街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支 出。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 2022年单位机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费 财政拨款预算为240.00万元。较2021年预算减少123万元，同比减少33.88%。 主要原因是：资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少。 (二)政府采购情况 2022年。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政 府采购服务预算0万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，微山县夏镇街道办事处所属各预算单位共有车辆 11辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车11辆、应急保障用车0辆、行 政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备0台(件、套)，单位价值100万元以上专 用设备0台(件、套)。 2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(件、套)， 单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。 (四)绩效目标设置情况 — 30 — 2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算 资金4,125.00万元，其中财政拨款4,125.00万元。拟对碧水明珠项目及前鲍 楼安置房建设等13个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4125.00万 元，其中财政拨款4125.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化碧水明珠 项目及前鲍楼安置房建设项目、辖区内各村居环境卫生整治等项目支出 2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。 (五)单位预算重点项目的绩效目标表 — 31 — 年度目标 [37082622P65001710001Y] 三里庄上房结算款 [864001]微山县夏镇街道办事处 3 [864]微山县夏镇街道办事处 175.096240 6 10 12 目标1 目标2 目标3 — 32 — 年度目标 [37082622P51002410001A] 公共安全支出 [864001]微山县夏镇街道办事处 3 [864]微山县夏镇街道办事处 100.000000 6 10 12 目标1 目标2 目标3 — 33 — 年度目标 (2022) [37082622P540045100011] 城乡社区建设支出 [864001]微山县夏镇街道办事处 [864]微山县夏镇街道办事处 80.000000 城乡社区建设支出 3 6 20.000000 40.000000 目标1 目标2 资金及时拨付 资金使用到位 目标3 提高群众满意度 服务对象满意度指群众满意度 是否提高群众满意度 10 12 60.000000 = 80.000000 100 百分号 — 34 — 群众满意程度是否提高群众满意程度 年度目标 (2022) [37082622P650018100028] 碧水明珠项目及前鲍楼安置房建设资金 [864001]微山县夏镇街道办事处 [864]微山县夏镇街道办事处 1647.903760 碧水明珠项目及前鲍楼安置房建设资金 3 6 400.000000 800.000000 目标1 目标2 资金及时拨付 提高群众满意度 目标3 提高政府公信力 服务对象满意度指群众满意 提高群众满意度 10 12 1250.000000 = 1647.903760 100 百分号 — 35 — 群众满意度提高 群众满意程度 年度目标 (2022) [37082622P65000710011K] 城市建设用地占压土地生活补助项目 [864001]微山县夏镇街道办事处 [864]微山县夏镇街道办事处 1314.000000 城市建设用地占压土地生活补助 目标1 目标2 目标3 3 6 1314.000000 1314.000000 10 12 1314.000000 1314.000000 资金及时到位 提高群众满意度 提高政府公信力 服务对象满意度指群众满意 群众是否满意 = 100 百分号 — 36 — 群众是否满意 群众满意程度 年度目标 (2022) [37082622P49005710001G] 农业农村支出 [864001]微山县夏镇街道办事处 [864]微山县夏镇街道办事处 20.000000 用于农业农村指出 目标1 目标2 目标3 3 6 10 12 5.000000 10.000000 15.000000 20.000000 资金及时到位 提高群众满意度 展现政府公信力 服务对象满意度指群众满意 工作得到群众认可满意 = 100 百分号 — 37 — 群众满意度 群众满意基础 年度目标 (2022) [37082622P56002210001X] 社会保障和就业支出 [864001]微山县夏镇街道办事处 [864]微山县夏镇街道办事处 10.000000 社会保障和就业支出 3 6 2.500000 目标1 目标2 目标3 5.000000 10 12 7.500000 10.000000 资金及时到位 提高群众满意度 提高政府公信力 服务对象满意度指群众满意 群众满意度提高 = 100 百分号 — 38 — 群众满意的提高 群众满意程度 年度目标 [37082622P490060100010] 美丽乡村项目工程款 [864001]微山县夏镇街道办事处 3 [864]微山县夏镇街道办事处 7.000000 6 10 12 目标1 目标2 目标3 — 39 — 年度目标 (2022) [37082622P650007100100] 项目扶持资金 [864001]微山县夏镇街道办事处 [864]微山县夏镇街道办事处 300.000000 项目扶持资金 目标1 目标2 目标3 3 6 75.000000 150.000000 10 12 225.000000 300.000000 资金及时到位 群众满意 提高政府公信力 服务对象满意度指群众满意 提高群众满意度 = 100 百分号 — 40 — 群众是否满意 群众满意程度 年度目标 (2022) [37082622P470022100012] 教育事务支出 [864001]微山县夏镇街道办事处 [864]微山县夏镇街道办事处 20.000000 教育事务支出 3 6 5.000000 目标1 目标2 资金及时到位 提高群众满意度 目标3 提高政府公信力 质量指标 资金及时到位 10 10.000000 按时及时到位 12 15.000000 = 20.000000 100 百分号 — 41 — 资金到位时间 是否及时到位 年度目标 (2022) [37082622P520028100017] 环境保护支出 [864001]微山县夏镇街道办事处 [864]微山县夏镇街道办事处 100.000000 用于环境保护支出 目标1 目标2 目标3 3 6 10 12 25.000000 50.000000 75.000000 100.000000 资金及时到位 用途落实到位 群众满意 服务对象满意度指群众满意 环保工作得到群众认可 = 100 百分号 — 42 — 群众满意度提高 群众满意成都 年度目标 (2022) [37082622P58001410001E] 卫生健康支出 [864001]微山县夏镇街道办事处 [864]微山县夏镇街道办事处 10.000000 卫生健康支出 3 6 3.000000 目标1 目标2 目标3 5.000000 10 12 8.000000 10.000000 资金及时到位 提高群众满意度 提高政府公信力 服务对象满意度指群众满意 群众满意的提高 = 100 百分号 — 43 — 提高群众满意度 群众满意程度 年度目标 (2022) [37082622P650007100152] 泰和家园道路建设资金 [864001]微山县夏镇街道办事处 [864]微山县夏镇街道办事处 341.000000 泰和家园道路建设资金 目标1 目标2 目标3 3 6 80.000000 170.000000 10 12 260.000000 341.000000 资金及时到位 群众满意度提高 提高政府公信力 服务对象满意度指群众满意 群众满意度提高 = 100 百分号 — 44 — 群众满意度提高 群众满意程度 第四部分 名词解释 — 45 — 一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制 度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预 算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨 款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结 余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 — 46 — 员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含 外宾接待)支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事 业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十 八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行 (项)：主要 用于维持行政单位正常运行的基本支出。 — 47 — 十 九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)行政运行(项)：主要用于行政单位基本支出。 二十、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出 (项)：主要用于公共安全管理方面的支出。 二 十一、教育支出(类)教育管理事务 (款)行政运行 (项)：主要用 于教育管理事务方面的支出。 二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其 他社会保障和就业支出(项)：主要用于保障就业，在社会保障和就业方面 的支出。 二十三、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行 (项)：主要用于卫生健康管理方面的支出。 二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行 (项)：主要用于城乡社区管理事务的支出。 二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出 ( 款)农村基础设施建设支出(项)：主要用于城市建设用地占压土地生活 补助项目方面的支出。 二十六、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支 出(项)：主要用于城乡社区在其他方面的支出。 二 十七、农林水支出 (类)农业农村(款)行政运行(项)：主要用于 在种植业、渔业、农产品加工等农业方面的行政管理运行支出。 — 48 —