2022年山东体育学院单位预算公开.pdf

2022年山东体育学院单位预算 — 1 — 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、预算单位构成 第二部分 2022年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 单位概况 — 3 — 一、主要职能 山东体育学院是隶属于山东省体育局的公益二类事业单位。 主要职责是： (一)落实立德树人根本任务，开展全日制本科生、研究生教 育和留学生教育，开展继续教育和其他非学历教育，培养德智体 美劳全面发展的高素质专业化人才。 （二）服务国家战略和经济社会发展需要，开展有关政策、 理论研究和科技创新等工作，培育高水平创新成果，推动科研成 果转化，促进产学研协同创新发展。 （三）围绕区域发展需要，深化校地合作、校企合作，推进 产学研融合发展，为地方经济社会发展、体育强国建设和全民健 身提供人才服务和智力支撑。 （四）传承弘扬中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先 进文化，传播奥林匹克精神和齐鲁体育文化，加强价值引领，开 展文化研究阐发、传承保护、传播普及、宣传教育、交流研讨等 工作。 （五）坚持国际化办学，积极与各国高校和机构开展学术、 文化、体育交流与合作活动，引进海外优质教育资源，开展中外 合作办学。 （六）完成省委、省政府交办的其他任务。 二、预算单位构成 本单位无下级预算单位。 — 4 — 第二部分 2022年单位预算表 — 5 — 单位公开表1 收支预算总表 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 二、财政专户管理资金收入 三、事业收入（不含教育收费） 四、事业单位经营收入 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 上年结转 收 入 总 计 支出 预算数 项目 18867.00一、一般公共服务支出 18167.00二、外交支出 700.00三、公共安全支出 四、教育支出 9000.00五、科学技术支出 655.00六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 1089.00十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 29611.00 本年支出合计 1392.76 结转下年 31003.76 支 出 总 计 — 6 — 预算数 30303.76 700.00 31003.76 31003.76 单位公开表2 收入预算总表 科目编码 类 205 205 205 229 229 229 款 02 02 项 05 60 60 单位：万元 上年结转 财政拨款收入 03 科目名称 合计 教育支出 普通教育 高等教育 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票公 益金支出 事业单 附属单 使用非财 国有资 财政专户 上级补 一般公共 政府性基 其中： 本经营 管理资金 事业收入 位经营 助收入 位上缴 其他收入 政拨款结 上年结 小计 预算拨款 金预算拨 财政拨 收入 收入 余 预算拨 收入 转 收入 款收入 款结转 款收入 31003.76 18867.00 18167.00 700.00 9000.00 655.00 1089.00 1392.76 30303.76 18167.00 18167.00 9000.00 655.00 1089.00 1392.76 30303.76 18167.00 18167.00 9000.00 655.00 1089.00 1392.76 30303.76 18167.00 18167.00 9000.00 655.00 1089.00 1392.76 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 合计 700.00 700.00 700.00 — 7 — 单位公开表3 支出预算总表 科目编码 类 款 项 205 205 205 229 229 229 02 02 05 60 60 03 科目名称 合计 教育支出 普通教育 高等教育 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 合计 31003.76 30303.76 30303.76 30303.76 700.00 700.00 700.00 — 8 — 基本支出 22765.00 22765.00 22765.00 22765.00 项目支出 8238.76 7538.76 7538.76 7538.76 700.00 700.00 700.00 单位：万元 对附属单位补助 事业单位经营支 上缴上级支出 支出 出 单位公开表4 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 本 年 收 入 合 上年结转 其中：一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 收 入 总 计 计 项目 总计 18167.00一、一般公共服务支出 700.00二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 18867.00 本 年 支 出 合 计 结转下年 18867.00 支 出 总 — 9 — 计 18167.00 预算数 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 18167.00 700.00 18867.00 18167.00 700.00 700.00 18867.00 18167.00 700.00 单位公开表5 一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 205 205 205 02 02 05 教育支出 普通教育 高等教育 合计 18167.00 18167.00 18167.00 18167.00 — 10 — 小计 14776.00 14776.00 14776.00 14776.00 基本支出 人员支出 14495.00 14495.00 14495.00 14495.00 日常公用支出 281.00 281.00 281.00 281.00 项目支出 3391.00 3391.00 3391.00 3391.00 单位公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 类 款 301 301 301 301 01 02 07 301 08 301 301 301 301 302 302 302 302 303 303 303 303 09 10 13 99 01 11 26 01 02 09 部门预算支出经济分类科目 名称 合计 工资福利支出 505 基本工资 505 津贴补贴 505 绩效工资 505 机关事业单位基本养老保险 505 缴费 职业年金缴费 505 职工基本医疗保险缴费 505 住房公积金 505 其他工资福利支出 505 商品和服务支出 505 办公费 505 差旅费 505 劳务费 505 对个人和家庭的补助 509 离休费 509 退休费 509 奖励金 509 科目编码 01 01 01 对事业单位经常性补助 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 14776.00 13467.00 3060.00 1403.00 4860.00 基本支出预算 人员支出 14495.00 13467.00 3060.00 1403.00 4860.00 01 工资福利支出 1140.00 1140.00 01 01 01 01 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 对事业单位经常性补助 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离退休费 离退休费 社会福利和救助 570.00 1110.00 1100.00 224.00 281.00 120.00 100.00 61.00 1028.00 67.00 960.00 1.00 570.00 1110.00 1100.00 224.00 类 款 02 02 02 05 05 01 政府预算支出经济分类科目 名称 — 11 — 小计 日常公用支出 281.00 281.00 120.00 100.00 61.00 1028.00 67.00 960.00 1.00 单位公开表7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 合计 因公出国 （境）经费 2021年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 小计 经费 维护费 公务接待费 合计 注：山东体育学院2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。 — 12 — 因公出国 （境）经费 2022年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 小计 经费 维护费 公务接待费 单位公开表8 政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 229 229 229 60 60 03 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 合计 小计 700.00 700.00 700.00 700.00 — 13 — 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 700.00 700.00 700.00 700.00 单位公开表9 政府性基金预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科目 名称 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科目 名称 注：山东体育学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 14 — 小计 基本支出预算 人员支出 日常公用支出 单位公开表10 国有资本经营预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：山东体育学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 15 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 单位公开表11 政府采购预算表 单位：万元 科目编码 资金来源 财政拨款 类 205 205 205 229 229 229 款 02 02 60 60 项 05 03 科目名称 合计 教育支出 普通教育 高等教育 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 合计 2932.40 2724.40 2724.40 2724.40 208.00 208.00 208.00 小计 一般公共预 国有资本 政府性基金 算 经营预算 1432.40 1224.40 1224.40 1224.40 208.00 208.00 208.00 — 16 — 1224.40 1224.40 1224.40 1224.40 208.00 208.00 208.00 208.00 财政专户管 单位资金 理资金 1445.50 1445.50 1445.50 1445.50 54.50 54.50 54.50 54.50 上年结转 其 使用非财 中： 政拨款结 上年 财政 余 结转 拨款 结转 单位公开表12 基本支出预算表 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 款 01 02 03 07 08 09 10 13 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 部门预算支出经济分类科目 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 合计 22765.00 16337.00 3060.00 1403.00 1200.00 6340.00 1140.00 570.00 1110.00 1100.00 414.00 3464.00 220.00 100.00 70.00 15.00 190.00 200.00 170.00 450.00 30.00 100.00 45.00 450.00 单位：万元 财政拨款 上年结转 其 财政专户管 使用非财政 上年 中： 单位资金 一般公共预 国有资本经 理资金 拨款结余 结转 财政 小计 政府性基金 算 营预算 小计 拨款 结转 14776.00 14776.00 7400.00 589.00 13467.00 13467.00 2870.00 3060.00 3060.00 1403.00 1403.00 1200.00 4860.00 4860.00 1480.00 1140.00 1140.00 570.00 570.00 1110.00 1110.00 1100.00 1100.00 224.00 224.00 190.00 281.00 281.00 2679.00 504.00 120.00 120.00 50.00 50.00 100.00 70.00 5.00 10.00 190.00 200.00 170.00 450.00 30.00 100.00 100.00 45.00 350.00 100.00 — 17 — 单位公开表12 基本支出预算表 科目编码 类 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 款 14 16 17 18 26 27 28 29 31 39 40 99 01 02 03 04 05 07 09 99 02 部门预算支出经济分类科目 租赁费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 合计 150.00 50.00 25.00 100.00 251.00 229.00 260.00 6.00 35.00 50.00 50.00 218.00 2379.00 67.00 1500.00 1.00 60.00 340.00 100.00 1.00 310.00 585.00 125.00 单位：万元 财政拨款 上年结转 其 财政专户管 使用非财政 上年 中： 单位资金 一般公共预 国有资本经 理资金 拨款结余 结转 财政 小计 政府性基金 算 营预算 小计 拨款 结转 50.00 100.00 50.00 25.00 100.00 61.00 61.00 130.00 60.00 200.00 29.00 260.00 6.00 35.00 50.00 50.00 218.00 1028.00 1028.00 1291.00 60.00 67.00 67.00 960.00 960.00 540.00 1.00 60.00 340.00 100.00 1.00 1.00 250.00 60.00 560.00 25.00 100.00 25.00 — 18 — 单位公开表12 基本支出预算表 科目编码 类 310 310 310 款 03 07 99 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 合计 小计 一般公共预 国有资本经 政府性基金 算 营预算 200.00 160.00 100.00 财政专户管 理资金 200.00 160.00 100.00 — 19 — 单位：万元 上年结转 其 使用非财政 上年 中： 单位资金 拨款结余 结转 财政 小计 拨款 结转 单位公开表13 项目支出预算表 单位：万元 上年结转 财政专户管 使用非财政 上年 其中： 一般公共 政府性基 国有资本经 理资金 单位资金 拨款结余 小计 结转 财政拨 预算 金 营预算 小计 款结转 4091.00 3391.00 700.00 1600.00 1155.00 1392.76 600.00 500.00 160.00 430.00 430.00 700.00 700.00 1000.00 495.00 1392.76 2590.00 2590.00 11.00 11.00 260.00 260.00 100.00 100.00 财政拨款 项目名称 合计 济南日照两校区物业管理费 日照校区筹建处改制期间待核销基建支出 归还银行贷款利息 2022年一流学科专业强化建设专项 训练场馆维修维护经费 归还银行贷款本金 教育事业及科研资金专项资金 2022年应用型大学建设工程 大学生创新创业能力提升计划经费 2022年校园足球经费 学生体质健康抽测 项目类型 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 合计 8238.76 600.00 500.00 160.00 430.00 700.00 1000.00 1887.76 2590.00 11.00 260.00 100.00 — 20 — 第三部分 2022年单位预算情况和重要 事项说明 — 21 — 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，山东体育学院所有收入和支出均纳入 部门预算管理。按照收支平衡原则，山东体育学院2022年收支总 预算均为31003.76万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收 入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、使用非财政 拨款结余等； 支出包括：其他支出、教育支出。 二、关于收入预算总表的说明 山东体育学院2022年收入预算为31003.76万元，其中：财政 拨款18867.00万元，占60.86%，财政专户管理资金9000.00万 元，占29.03%，事业收入655.00万元，占2.11%，其他收入 1089.00万元，占3.51%，使用非财政拨款结余1392.76万元，占 4.49%。 — 22 — 三、关于支出预算总表的说明 山东体育学院2022年支出预算为31003.76万元，其中：基本 支出22765.00万元，占73.43%，项目支出8238.76万元，占 26.57%。 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 山东体育学院2022年财政拨款收支总预算为18867.00万 元。 收入包括：一般公共预算18167.00万元，占96.29%；政府性 基金预算700.00万元，占3.71%。 — 23 — 支出包括：教育（类）支出18167.00万元，占96.29%；其他 （类）支出700.00万元，占3.71%。 五、关于一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 — 24 — 山东体育学院2022年一般公共预算拨款18167.00万元，比上 年增加1351.00万元，增长8.03%，主要原因是：生均财政拨款增 加以及原部分在年中安排的专项经费改为年初预算安排，导致拨 款规模增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 山东体育学院2022年一般公共预算支出为18167.00万元，其 中：教育（类）支出18167.00万元，占100.00%。 — 25 — （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出18167.00 万元，比上年增加1351.00万元，增长8.03%，主要原因是一是生 均财政拨款增加，支出相应增加；二是原部分在年中安排的专项 经费改为年初预算安排,支出相应增加。 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 山东体育学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出 14776.00万元。主要用于： 1.人员经费14495.00万元。按部门预算支出经济分类主要包 括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金等。按政府预算支 出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休 费等。 — 26 — 2.公用经费281.00万元。按部门预算支出经济分类主要包 括：办公费、差旅费、劳务费等。按政府预算支出经济分类主要 包括：商品和服务支出等。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三 公”经费支出。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 山东体育学院2022年政府性基金预算当年拨款700.00万元， 与上年持平。 山东体育学院2022年当年政府性基金预算支出为700.00万 元。具体情况如下： 1.其他（类）彩票公益金安排的（款）用于体育事业的彩票 公益金（项）支出700.00万元，与上年持平。 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 山东体育学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基 本支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 山东体育学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 — 27 — 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机 关运行的经费，山东体育学院为事业单位，无机关运行经费。 2022年山东体育学院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 281.00万元。较2021年预算增加221.00万元，增长368.33%。主 要原因是：在全面压减日常公用经费的基础上，申请利用财政拨 款安排的差旅费、办公费等经费增加。 （二）政府采购情况 2022年政府采购预算2932.40万元，其中：财政拨款安排 1432.40万元，财政专户管理资金安排1445.50万元，单位资金安 排54.50万元。其中：政府采购货物预算1321.90万元，政府采购 工程预算569.00万元，政府采购服务预算1041.50万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，山东体育学院所属各预算单位共有车 辆14辆，其中，实物保障用车2辆、机要通信用车5辆、应急保障 用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术 用车0辆、离退休干部用车1辆、事业单位业务用车0辆、其他用 车6辆。其中，其他用车主要是教职工通勤班车及科研保障用 车。 单位价值50万元以上通用设备8台（件、套），单位价值100 万元以上专用设备4台（件、套）。 2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单 位价值100万元以上专用设备。 — 28 — （四）预算绩效管理情况 山东体育学院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及 预算项目支出11个，预算资金8238.76万元，其中财政拨款 4091.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化训练场馆维修 维护经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政 策。 — 29 — （五）部门预算重点项目的绩效目标表 — 30 — 第四部分 名词解释 — 31 — 一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按 现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及 短训班培训费等教育收费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：我单位开 展科研、职业资格培训等专业业务活动及辅助活动所取得的收 入。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范 围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年 的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收 — 32 — 入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资 金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业 发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支 出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 — 33 — （含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 （含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项)：指主要用于单 位人员经费、公用经费及教育活动的各项开支。 十九、其他(类)彩票公益金安排的(款)用于体育事业的彩票 公益金(项)：指主要用于训练场馆维修维护以及国家体育总局备 战奥运会全运会日照校区训练基地运行保障等支出。 — 34 —