广水市政务服务和大数据管理局2021年市长热线项目支出绩效目标 .pdf

预算项目支出绩效目标申报表 填报日期： 2021 年 03 月 20 日 项目名称 单位：万元 市长热线 项目主管部门 广水市政务服务和大数据管理 局 项目执行单位 广水市政务服务和大 数据管理局 项目负责人 徐新军 联系电话 0722－6264308 单位地址 广水市应广大道特 66 号 预算编码 390007 项目属性 项目类型 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ 1、常年性项目 ☑ 2、一次性项目 □ 3、延续性项目 □（从 1、部门预算项目 ☑ 支出功能分类 项目申请理由 年至 年） 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 般事务管理 类 专项业务 款 1、项目的政策依据：财政预算支出 2、项目与部门职能的相关性：12345市长热线运行管理工作 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；规范“12345”公共 服务热线办理工作，加大对各承办单位的日常指导、督办和协调力度 项目主要内容 项目总预算 项目前两年 预算 项目当年预算 与前两年预算 变动情况 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、市长热线运行畅通 ； 2、 加大对各承办单位的日常指导、督办和协调力度 ； 8.1 项目当年预算 8.1 1、无变动 ☑ 2、有变动 □，变动情况及理由是： 项目来源 合计 8.1 8.1 一般公共预算财政拨款 项目资金 来源 金额 其中：申请当年预算拨款 8.1 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 项 项目 项目支出明细 金额 — 1 — 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 支出 明细 预算 8.1 合计 1.咨询费 2.办公费 3.委托业务费 4. 5. 6. 7. 8. …… 2 1 5.1 测算依据 根据市政府常务会议纪要【2017】第 15 号相关精神 及说明 品名 数量 金额 是否属新增资产配置预算 项目采购 …… 长期目标（截止 目标 1： 项目绩效 目标 2： 总目标 目标 3： …… 长期目标 1、2、3.…… 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 长期目标 绩效指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 服务对象满 意度指标 年） 目标 1：市长热线运行畅通 目标 2： 指标名称 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 年度目标 1： — 2 — 年度目标 市长热线运行畅通 指标值 绩效标准 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 及 时 签 收 省 5600 件 12345 在线服务平 台转办的咨询投 诉办件 计划标准 及 时 办 结 省 12345 在线服务平 台转办的咨询投 诉办件 工单及时签收率 工单按时办结率 5600 件 计划标准 100% 98% 计划标准 计划标准 时效指标 成本指标 经济效益 总成本 8.1 万元 计划标准 社会效益 市长热线正常运 100% 转率 计划标准 可持续发展 长期 长期 计划标准 满意度指标 服务对象满 意度指标 群众公众满意度 ≥95% 计划标准 一级指标 二级指标 指标名称 数量指标 产出指标 年度目标 绩效指标 质量指标 效益指标 生态效益 年度目标 2： 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年度目标 绩效指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 服务对象满 意度指标 指标值 绩效标准 …… …… …… …… …… …… …… …… …… 年度目标 3： — 3 — 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 数量指标 …… 产出指标 质量指标 …… 时效指标 成本指标 年度目标 绩效指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 服务对象满 意度指标 …… …… …… …… …… …… …… 年度目标 4、5、6…… 备注： 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效 益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 2、 “年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 3、 “长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 4、 “年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的 指标，不得更改。 6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展； “满意度指标”的 “二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确 实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 7、 “指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化， “指标名称”的命名由预算单位依“二级 指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建 设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的 指标值为：20 公里、3m、20cm。 8、 “指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度， “指标值”应当尽量用数值（定量） 表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 9、 “绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 4 —