区委办通信保障中心2023年预算公开.pdf

区委专用通信保障中心 2023 年预算公开 目 第一部分 录 区委专用通信保障中心（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 区委专用通信保障中心 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 区委专用通信保障中心 2023 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、政府采购预算表 第四部分 区委专用通信保障中心 2023 年预算绩效情况 1 一、 部门整体绩效目标编制情况说明 二、 项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 区委专用通信保障中心概况 一、部门主要职能 1、负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系的建 设、维护、服务和管理； 2、负责区级政务接待； 3、负责大型活动、重要会议组织协调等； 4、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况， 办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。 二、部门基本情况 区委专用通信保障中心为曾都区委办公室所属公益一类事业 单位，事业编制总数 6 个，实有在职人员 5 人。 第二部分 区委专用通信保障中心 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2 收入总计 87.45 万元（上年收入总计 105.33 万元，同比减少 17.88 万元，同比减少 16.97%）。其中财政拨款收入 87.45 万元， 为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出预算情况 支出总计 87.45 万元（上年支出总计 105.33 万元，同比减少 17.88 万元，同比减少 16.97%）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）75.58 万元：主要用于行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）5.66 万元：主要用于区本级按国家规 定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.5 万元：主要用于政府医 疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）3.72 万元：主要用于按照国家政策规定 向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面 的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 60.4 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 16.35 万、津贴 补贴 3.58 万、奖金 18.86 万、绩效工资 9.67 万、养老保险 5.66 3 万、医疗保险费 2.5 万、其他社会保障缴费 0.07 万、住房公积金 3.72 万） 2.商品和服务支出 9.05 万元：主要用于单位人员日常公用经 费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办 公费 2.5 万、印刷费 0.5 万、水费 0.1 万、电费 0.5 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、差旅费 1 万、日常维修费 0 万、租赁费 0 万、会议费 0.2 万、培训费 0.1 万、公务接待费 0.14 万、委托业 务费 1 万、工会经费 0.52 万、福利费 0.7 万、专用材料及一般设 备购置费 0 万、办公用房取暖费 0 万、公务用车运行维护费 0 万 以及其他交通费用 0 万、其他商品服务支出 1.79 万） 3.对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休 费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、医疗 补助 0 万元、住房公积金 0 万元等） 4、其他支出 18 万元：（主要是项目支出 18 万元） 预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年减少 17.88 万 元，其中基本支出减少 17.88 万元，减少了 20.47%。项目支出未 增减。基本支出减少的主要原因是：减少 1 名在职人员预算收入； 项目支出未增减的主要原因是：与上年持平，保障相关业务开展。 （三）财政拨款支出情况 2023 年度一般公共预算支出 87.45 万元，其中： 基本支出 69.45 万元，比去年减少 0.08 万元，减少了 0.11%，项目支出 18 万元， 比去年相比未增减。基本支出减少的主要原因是减少 1 名在职人 4 员预算收入。项目支出未增减的主要原因是与上年持平，保障相 关业务开展。 （四）政府性基金情况 2023 年本部门无政府性基金收支预算。 （五）国有资本经营预算情况 2023 年本部门无国有资本经营预算。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 本部门 2023 年度机关运行经费支出 9.05 万元， （办公费 2.5 万、印刷费 0.5 万、水费 0.1 万、电费 0.5 万、邮电费 0 万、物 业管理费 0 万、差旅费 1 万、日常维修费 0 万、租赁费 0 万、会 议费 0.2 万、培训费 0.1 万、公务接待费 0.14 万、委托业务费 1 万、工会经费 0.52 万、福利费 0.7 万、专用材料及一般设备购置 费 0 万、办公用房取暖费 0 万、公务用车运行维护费 0 万以及其 他交通费用 0 万、其他商品服务支出 1.79 万） 比去年预算数增加 7.78 万元，增长 612.5%。主要原因是： 购买成本增加，支出增加。 （七）政府采购情况 2023 年本部门政府采购预算总额 10.5 万元，其中：政府采购 货物支出 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.5 万元。授予中小企业合同金额 10.5 万元，占政府采购预算总额 的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.5 万元，占政府采购预 算总额的 100%。 5 根据现行政府购买服务指导目录，2023 年本部门政府购买服 务支出合计 6.5 万元，主要是印刷服务 0.5 万元、会计服务费 1 万 元、维修维护费 5 万元。 政府采购货物支出较上年预算安排增加了 2 万元，增长了 20.3%，政府购买服务支出预算同去年一样，未增减。 （八）国有资产占用情况 2023 年本部门房屋面积共有 0 平方米；共有车辆 0 辆，其中： 保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 与上年相比无变化。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预 算 0.14 万元，其中：因公出国（境）费支出预算 0 万元；公务接 待费支出预算 0.14 万元；公车运行维护费支出预算 0 万元；公务 用车购置费 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算与上年相比减 少 0.86 万元，增减变动具体原因分项说明如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比 增加 0%，主要原因：无。 （二）公务接待费 0.14 万元，比上年增加 0.14 万元，同比增 加 100%，主要原因是：上年该项目预算开支 0 万元，为确保单位 6 接待工作正常开展，增加公务接待费用。 （三）公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 1 元，同比 减少 100%，主要原因是：压缩开支。 （四）公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。 第三部分 区委专用通信保障中心 2023 年部门预算表 7 8 9 10 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 1、本部门整体绩效目标是： 目标 1：负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系 的建设、维护、服务和管理； 目标 2：负责区级政务接待； 目标 3：负责大型活动、重要会议组织协调等； 目标 4：负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情 况，办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。 2、长期目标为： 目标 1：做好党政专用通信电话网、会议系统和应急通信体系 11 的建设、维护、服务和管理工作，协调好大型活动和重要会议， 做好区级政务接待工作; 目标 2：确保区委值班工作正常进行； 3、年度目标为： 目标 1：做好党政专用通信电话网、会议系统和应急通信体系 的建设、维护、服务和管理工作，协调好大型活动和重要会议， 做好区级政务接待工作; 目标 2：确保区委值班工作正常进行； 4、长期目标 目标 1：做好党政专用通信电话网、会议系统和应急通信体系 的建设、维护、服务和管理工作，协调好大型活动和重要会议， 做好区级政务接待工作; 产出指标：召开会议次数依据实际办会需求;会议信号稳定度 100%;会议召开保障及时率 100%。 满意度指标：参会对象满意度 100%。 目标 2：确保区委值班工作正常进行； 产出指标：协调大型会议及活动 10 次，按计划标准执行。 满意度指标:区级政务接待对象满意度 100%;参会对象满意度 100%。 12 13 二、项目绩效目标编制情况 2023 年，本部门共编制 1 个重点项目绩效目标。 对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项 目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。 1、“专用通信保障运行经费”主要内容是：负责党政专用通 信电话网、会议系统、应急通信体系建设、维护、服务和管理， 区级政务接待，大型活动、重要会议组织协调等。 2、项目绩效总目标是：负责党政专用通信电话网、会议系统、 应急通信体系建设、维护、服务和管理，区级政务接待，大 型活动、重要会议组织协调等。 3、项目绩效指标设置情况： 产出指标：依据实际办会需要保障视频会议数量。 满意度指标：参会人员及办会单位满意度 100%。 14 第五部分 名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年 拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支 出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 15