阜阳市颍州区市场监督管理局部门预算.pdf

阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年 部门预算 2021 年 2 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2021 年度主要工作任务 第二部分 2021 年部门预算表 1.阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年收支总表 2.阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年收入总表 3.阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年支出总表 4.阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年财政拨款收支 总表 5.阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年一般公共预算 支出表 6.阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年一般公共预算 基本支出表 7.阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年政府性基金预 算支出表 8.阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年国有资本经营 预算支出表 9.阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年项目支出表 10.阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年政府采购支出 表 11.阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年政府购买服务 支出表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 1.关于 2021 年收支总表的说明 2.关于 2021 年收入总表的说明 2 3.关于 2021 年支出总表的说明 4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2021 年项目支出表的说明 10.关于 2021 年政府采购支出表的说明 11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量 技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策 和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工 作。 （二）制定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技 术机构建设规划；参与制定商品交易市场发展规划；负责辖 区内市场监督管理信息化建设工作。 （三）负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药 品监督管理的各类行政审批和行政许可。 （四）组织拟订并协调推进食品（含保健品，下同）安 全规划；依法承担食品安全综合协调工作；推动食品安全应 3 急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故 和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息； 依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职 责；依法承担食品行政许可的现场验收，企业质量管理规范 的技术审查与跟踪检查；依法查处食品违法行为，监督实施 问题食品召回和处置制度。 （五）承担餐饮食品安全监管；监督实施餐饮食品安全 标准和管理规范，监督抽检餐饮食品安全并发布日常监督管 理信息，调查处理食物中毒事故。 （六）负责药品、医疗器械、化妆品行政监督和技术监 督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面 的质量管理规范；监督实施国家药品、医疗器械标志，负责 药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂的监督管理； 组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件检测；依法查处 药品、医疗器械、化妆品的违法行为，监督实施问题产品召 回和处置制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度； 建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药 物制度；负责相关从业人员业务培训工作；组织开展农村药 品监督网和供应网建设。 （七）组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准， 监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组 织实施中药品种保护制度；负责麻醉药品、精神药品以及药 品类易制毒化学品的监督管理。 （八）依法承担对市场经济秩序的监管责任；负责市场 交易和网络商品交易及有关服务行为监管职责，承担垄断协 议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等反垄 断执法（价格垄断行为除外）有关工作，依法查处不正当竞 4 争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为，维护公平竞争的 市场经营秩序；负责组织建设电子商务信用体系、监管体系； 依法负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；组织 开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设， 实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪 活动，依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，牵 头查处传销违法行为。 （九）依法对商标使用进行监督管理；组织查处商标侵 权行为，保护商标专用权；开展安徽省著名商标、阜阳市知 名商标审核申报和保护工作；依法保护驰名商标、地理标志 商标、特殊标志和官方标志。指导广告业发展，负责广告活 动的监督管理工作。 （十）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动 的单位、个人等市场主体的登记注册、监督管理，承担依法 查处取缔无证无照经营行为的责任。 （十一）承担辖区消费者权益保护工作；建立消费者权 益保护体系；处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权 益的违法行为。 （十二）依法实施合同行政监督管理，负责动产抵押物 登记，组织实施消费类格式合同备案，监督管理拍卖行为， 负责依法查处合同欺诈等违法行为。 （十三）承办产品质量诚信体系建设有关工作，组织实 施质量振兴工作；推进名牌发展战略；组织有关产品质量事 故的调查处理，实施缺陷产品召回制度；监督管理产品防伪 工作；组织实施地理标志产品保护工作。 5 （十四）负责管理计量工作；推行法定计量单位，执行 国家计量制度；依法管理计量器具，组织量值传递和比对工 作，规范和监督商品量、市场计量行为和计量仲裁检定。 （十五）负责产品质量安全监督和认证认可工作。管理 产品质量安全强制检验、风险监控和监督抽查等工作；负责 工业产品生产许可证管理工作；监督管理产品质量安全仲裁 检验；依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管 理，对质量认证产品进行监督检查；依法查处产品质量违法 行为。 （十六）负责管理标准化工作；组织实施标准并监督检 查；推行采用国际标准和国外先进标准；管理企业产品标准 备案工作；监督管理组织机构代码和商品条码工作。 （十七）承担特种设备安全监察责任；依法监督管理特 种设备注册登记，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行 情况；负责特种设备作业人员资格考核工作；按规定报告特 种设备事故，配合特种设备事故的调查处理。 （十八）指导镇（街道）健全食品安全监管“四员”制 度。 （十九）承担区食品安全委员会具体工作。 二、部门预算构成 从预算单位构成看，阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。具 体情况见下表。 序号 单位名称 单位性质 1 阜阳市颍州区市场监督管理局本级 行政单位 三、2021 年度主要工作任务 6 （一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量 技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策 和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工 作。 （二）创新工作方式，提升服务水平，全力服务经济发 展。 1、以注册登记为抓手，深入推进商事制度改革，全力 服务市场经济发展； 2、以商标、广告、合同帮扶为抓手，全面推进品牌战 略。 3. 以抓质量、计量、标准化工作为抓手，夯实企业基 础。 （三）狠抓食品药品安全与特种设备安全，确保社会稳 定。 （四）规范市场秩序，严格依法监管，优化市场环境。 1、规范市场秩序，推进企业信用体系建设； 2、严格执法打假。 （五）注重消费维权，促进社会和谐。 做好消费引导。开展消法宣传，利用质量抽检、质量报 告等质量信息，做好消费提示、警示。 第二部分 2021 年部门预算表 7 部门公开表 1 阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年收支总表 单位：万元 收 入 收 入 项 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 2641.25 其中：中央转移支付收入 出 支出功能分类科目 预算数 一、一般公共服务支出 2167.72 二、外交支出 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 其中：中央转移支付收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 三、国有资本经营预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 四、财政专户管理资金收入 八、社会保障和就业支出 245.51 九、卫生健康支出 69.47 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 五、单位资金收入 十二、农林水支出 其中：事业收入 十三、交通运输支出 事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入 十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十六、金融支出 其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 158.55 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 小 计 2641.25 上年结转结余 本 年 支 出 小 2641.25 年终结转结余 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 收 计 入 总 计 2641.25 支 出 总 计 2641.25 8 部门公开表 2 阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年收入总表 单位：万元 本年收入 政 府 部门（单位） 名称 合计 小计 一般公共 预算 性 基 金 预 算 上年结转结余 国 财 单位资金 有 政 资 专 事业 本 户 经 管 营 理 预 资 小计 事业 单位 收入 经营 收入 上级 补助 收入 一般 附属 单位 其他 上缴 收入 小计 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 收入 算 金 阜阳市颍州区 市场监督管理 2641.25 2641.25 2641.25 2641.25 2641.25 2641.25 局 阜阳市颍州区 市场监督管理 局本级 9 部门公开表 3 阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年支出总表 单位：万元 科目编 码 科目名称 合计 基本支出 项目支 出 201 一般公共服务支出 2167.72 1,433.12 734.60 20138 市场监督管理事务 2167.72 1,433.12 734.60 2013801 行政运行 1493.12 1,433.12 60.00 2013804 市场主体管理 531.60 531.60 2013805 市场秩序执法 20.00 20.00 123.00 123.00 2013899 208 20805 2080501 2080505 20899 2089999 其他市场监督管理 事务 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 行政单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和就 业支出 245.51 245.51 220.13 220.13 8.73 8.73 211.40 211.40 25.38 25.38 25.38 25.38 210 卫生健康支出 69.47 69.47 21011 行政事业单位医疗 69.47 69.47 2101101 行政单位医疗 69.47 69.47 221 住房保障支出 158.55 158.55 22102 住房改革支出 158.55 158.55 2210201 住房公积金 126.84 126.84 2210202 提租补贴 31.71 31.71 2641.25 1906.65 合 计 事业 单位 经营 支出 上缴 上级 支出 对附 属单 位补 助支 出 734.6 10 部门公开表 4 阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 2641.25 一、本年支出 2641.25 （一）一般公共预算拨款 2641.25 （一）一般公共服务支出 2167.72 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 245.51 （九）卫生健康支出 69.47 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 158.55 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 2641.25 支 出 总 计 2641.25 11 部门公开表 5 阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20138 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 2167.72 1,433.12 1184.62 248.5 734.60 市场监督管理事务 2167.72 1,433.12 1184.62 248.5 734.60 2013801 行政运行 1493.12 1,433.12 1184.62 248.5 60.00 2013804 市场主体管理 531.60 531.60 2013805 市场秩序执法 20.00 20.00 2013899 其他市场监督管理事 务 123.00 123.00 208 社会保障和就业支出 245.51 245.51 245.51 20805 行政事业单位养老支 出 220.13 220.13 220.13 2080501 行政单位离退休 8.73 8.73 8.73 211.40 211.40 211.40 25.38 25.38 25.38 25.38 25.38 25.38 2080505 20899 2089999 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 210 卫生健康支出 69.47 69.47 69.47 21011 行政事业单位医疗 69.47 69.47 69.47 2101101 行政单位医疗 69.47 69.47 69.47 221 住房保障支出 158.55 158.55 158.55 22102 住房改革支出 158.55 158.55 158.55 2210201 住房公积金 126.84 126.84 126.84 2210202 提租补贴 31.71 31.71 31.71 合 2641.25 1906.65 1658.15 计 248.5 734.6 12 部门公开表 6 阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年一般公共预算基本支出 表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 合计 人员经费 工资福利支出 1,574.21 1,574.21 30101 基本工资 628.43 628.43 30102 津贴补贴 338.50 338.50 30103 奖金 52.37 52.37 30107 绩效工资 121.82 121.82 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 211.40 211.40 30110 职工基本医疗保险缴费医疗保险 69.47 69.47 30112 其他社会保障缴费 25.38 25.38 30113 住房公积金 126.84 126.84 302 商品和服务支出 248.50 248.50 30228 工会经费 21.14 21.14 30231 公务用车运行维护费 45.00 45.00 30239 其他交通费用 47.16 47.16 30299 其他商品和服务支出 135.20 135.20 301 303 科目名称 本年一般公共预算基本支出 对个人和家庭的补助 83.94 83.94 30302 退休费 8.73 8.73 30305 生活补助 7.80 7.80 30309 奖励金 0.30 0.30 30399 其他对个人和家庭的补助支出 67.11 67.11 1906.65 1658.15 合 计 公用经费 248.50 13 部门公开表 7 阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 基本支出 项目支出 计 注：阜阳市颍州区市场监督管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性 基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 部门公开表 8 阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注：阜阳市颍州区市场监督管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本 经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 14 部门公开表 9 阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 专项业务费 食品药品监管经费 阜阳市颍州区市场监督管理局 400.00 400.00 专项业务费 计量检定工作经费 阜阳市颍州区市场监督管理局 10.00 10.00 专项业务费 综合执法监管 阜阳市颍州区市场监督管理局 80.00 80.00 专项业务费 知识产权业务经费 阜阳市颍州区市场监督管理局 3.00 3.00 专项业务费 基层基础设施维修 阜阳市颍州区市场监督管理局 20.00 20.00 专项业务费 放心消费办专项经费 阜阳市颍州区市场监督管理局 15.00 15.00 专项业务费 注册登记经费 阜阳市颍州区市场监督管理局 20.00 20.00 专项业务费 证照工本费及相关文书印刷费 阜阳市颍州区市场监督管理局 20.00 20.00 专项业务费 机关后勤服务外包 阜阳市颍州区市场监督管理局 40.00 40.00 专项业务费 创建全国文明城市工作经费 阜阳市颍州区市场监督管理局 20.00 20.00 专项业务费 物价办案经费 阜阳市颍州区市场监督管理局 5.00 5.00 专项业务费 产品质量监管经费 阜阳市颍州区市场监督管理局 35.00 35.00 专项业务费 农贸市场管理经费 阜阳市颍州区市场监督管理局 66.60 66.60 合 计 合计 734.60 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政拨款结转结余 政府 国有资 一般公 性基 本经营 共预算 金预 预算 算 财政 专户 管理 资金 单 位 资 金 734.60 15 部门公开表 10 阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年政府采购支出表 单位：万元 单位名称/支出项目/政府采 购项目名称 合计 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 单位资金 预算 金预算 经营预算 管理资金 收入 合计 注：阜阳市颍州区市场监督管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算 拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支 出，故本表无数据。 16 部门公开表 11 阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 经济科目 项目性质 类别 （一级目 （二级目 录） 录） 拟实施政府 购买服务内 容（三级目 录） 购买方式 购买时 间 合计 一般公 共预算 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 单位资 金收入 注：阜阳市颍州区市场监督管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和 单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。 17 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于 2021 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，阜阳市颍州区市场监督管理局所 有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市颍州区市场监督 管理局 2021 年收支总预算 2641.25 万元，收入全部为当年 的一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出， 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于 2021 年收入总表的说明 阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年收入预算 2641.25 万元，其中，本年收入 2641.25 万元，上年结转结余 0 万元。 （一）本年收入 2641.25 万元，全部为一般公共预算拨 款收入 2641.25 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 308.25 万元，增长 13%，增长原因主要是：一、食品药品监管经费 增加 200 万元；二、本年增加产品质量监管及计量检定等支 出项目。 （二）上年结转结余 0 万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是 2021 年没有上年结余。 三、关于 2021 年支出总表的说明 阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年支出预算 2641.25 万元，比 2020 年预算增加 308.25 万元，增长 13%，增长原因： 一是食品药品监管经费增加 200 万元；二是本年增加产品质量 18 监管及计量检定等支出项目。其中，基本支出 1906.65 万元， 占 72.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等； 项目支出 734.6 万元，占 27.81%，主要用于执法办案、消费者 权益保护、食品药品安全监管、特种设备安全监察等专项事务 支出；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年财政拨款收支预 算 2641.25 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨 款 2641.25 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 2641.25 万元，上年结转 0 万元；支出按功能分类分为：一 般公共服务支出 2167.72 万元、占 82.07%；社会保障和就业 支出 245.51 万元，占 9.3%；卫生健康支出 69.47 万元，占 2.63%；住房保障支出 158.55 万元，占 6%。 五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年一般公共预算支 出 2641.25 万元，比 2020 年预算增加 308.25 万元， 增长 13%， 增长主要原因：食品药品监管经费增加 200 万元、本年增加产 品质量监管及计量检定等支出项目。 （二）一般公共预算支出结构情况。 19 一般公共服务支出 2167.72 万元，占 82.07%；社会保障 和就业支出 245.51 万元，占 9.3%；卫生健康支出 69.47 万 元，占 2.63%；住房保障支出 158.55 万元，占 6%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 行政运行（项）2021 年预算 1493.12 万元，比 2020 年预算 增加 33.11 万元，增长 2.27%，增长原因主要是 2021 年新进 退伍人员（扶持岗位）20 人，办公经费、人员经费、工会经 费均有所增加。 2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市 场主体管理（项）2021 年预算 531.6 万元，比 2020 年预算 增加 255.6 万元，增长 92.6%，增长原因主要是增加了食品 药品监管经费中的二员经费、新增了产品质量监管及计量检 定等支出项目、2020 年的综合执法监管经费 80 万元也列入 了该项。 3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市 场秩序执法（项）2021 年预算 20 万元，比 2020 年预算减少 了 60 万元，下降 75%，下降的原因主要是 2020 年的综合执 法监管经费 80 万元列入了市场主体管理项目，增加了创建 全国文明城市工作经费 20 万元。 4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其 他市场监督管理事务（项）2021 年预算 123 万元，比 2020 年预算增加 3.4 万元，增长 2.8%，增长原因主要是加大执法 20 力度，案件增加，费用随之增长。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）2021 年预算 8.73 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因为退休人员无增减变 化。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预 算 211.4 万元，比 2020 年预算增加 7.12 万元，增长 3.49%， 增长原因主要为：一是增资会增加养老保险缴纳，二是 2021 年度 10 人退休，多在下半年，退休时会缴纳职业年金。 7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 25.38 万 元，比 2020 年预算增加 0.86 万元，增长 3.5%，增长原因主 要是 2021 年度人员工资水平提升了。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2021 年预算 69.47 万元，比 2020 年增加 2.17 万元，增长 3.22%，增长原因主要是 2021 年度人员工资水平 提升了。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算 126.84 万元，比 2020 年预算增加 4.27 万元，增长 3%，增长原因主要是是 2021 年度人员工资总数 提升了。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 21 （项）2021 年预算 31.71 万元，比 2020 年预算增加 3.94 万 元，增长 14.18%，增长原因主要 2021 年度人员工资水平提 升了。 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年一般公共预算基 本支出 1906.65 万元，其中，人员经费 1658.15 万元，公用 经费 248.5 万元。 （一）人员经费 1658.15 万元，主要包括:基本工资 628.43 万元、津贴补贴 338.50 万元、奖金 52.37 万元、绩 效工资 121.82 万元、机关事业单位基本养老保险费 211.40 万元、职工基本医疗保险缴费 69.47 万元、其他社会保障缴 费 25.38 万元、住房公积金 126.84 万元、退休费 8.73 万元、 生活补助 7.80 万元、奖励金 0.30 万元、对其他个人和家庭 的补助支出 67.11 万元。 （二）公用经费 248.5 万元，主要包括：工会经费 21.14 万元、公务用车运行维护费 45 万元、其他交通费用 47.16 万元、其他商品服务支出 135.2 万元。 七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年没有政府性基金 预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 22 阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年没有国有资本经 营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出。 九、关于 2021 年项目支出表的说明 阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年预算共安排项目 支出 734.6 万元，比 2020 年预算增加 96.4 万元，增长 15%， 增长原因主要是增加了食品药品监管经费、新增了产品质量监 管及计量检定等支出项目。主要包括：本年财政拨款安排 734.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 734.6 万元，政 府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共 预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国 有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。 十、关于 2021 年政府采购支出表的说明 阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年预算安排政府采 购支出 0 万元，比 2020 年预算减少 8.66 万元，减少 100%， 减少原因主要是 2021 年本着厉行节约的原则压缩了开支。 其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0%；政府性基金预算安 排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%； 财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元， 占 0%。 十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 23 阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年没有使用一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、 财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“食品药品监管”项目。 （1）项目概述:进一步做好食品药品安全监督抽检和评价 性检测，及时发现问题隐患，有效预防食品药品安全事故发生， 保障我区食品药品安全和食品药品产业健康发展。 （2）立项依据:《中华人民共和国食品安全法》、《安徽 省食品安全条例》、《安徽省农产品质量安全条例》、《安徽 省畜产品质量安全管理条例》、皖食药监食流秘〔2018〕72 号、阜食药监风险〔2018〕62 号、《安徽省食品药品监督管理 局关于印发安徽省餐饮服务“明厨亮灶”工程建设标准和验收 办法的通知》、《中华人民共和国药品管理法》、阜食药监办 〔2018〕186 号、阜州办〔2018〕14 号、阜食药监食消〔2018〕 253 号、阜州政秘〔2016〕64 号、国务院《“十三五”国家食品 安全规划》。 （3）实施主体:阜阳市颍州区市场监督管理局。 （4）起止时间:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。 24 （5）项目内容:食品安全法定抽检、快检室工作运行和食 安监管、“明厨亮灶”专项工作、药品、药械安全监管。 （6）年度预算安排:食品药品安全监管预算 400 万元整。 （7）绩效目标: 项目支出绩效目标表 （2021 年） 项目直接责任人:李燕 项目主要责任人： 李燕 项目名称 主管部门 单位：万元 食品药品监管 阜阳市颍州区市场监督管 理局 实施单位 阜阳市颍州区市场监督管理局 25 项目来源 项目资金 上年纳入预算 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日 年度资金总额 400 万元 其中：财政拨款 400 万元 （万元） 年度目标 项目期 其他资金 0 万元 进一步做好食品药品安全监督抽检和评价性检测，及时发现问题隐患，有效预防食品药品安全 事故发生，保障我区食品药品安全和食品药品产业健康发展。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 三级指标 指标值 食品安全日常监督检查、巡视、督导等 依实际需要 区级抽取餐饮具数量 ≥100 组 区级食品安全监督抽检批次 ≧1900 批次 快检人员 26 人 食品安全“四员”培训、食品生产企业培训 520 人次 经费支出合规性 符合规定 食品安全日常监督检查、巡视、督导等工作符合 符合 相关规定 经费支出时效性 时效指标 项目完成及时性 绩效指标 项目支出总成本 成本指标 食品药品监管费用专款专用 社会效益 进一步提升食品安全监管能力， 排除食品安全隐 指标 可持续影 效益指标 患，保障食品安全。 符合要求 2021 年 12 月 31 日前 400 万元 严格执行相关 财经法规、制度 程度较高 对食品药品安全建设水平提高的可持续影响 影响显著 经济效 益指标 本项目不适用于此指标 / 生 态 效 益指标 本项目不适用于此指标 / 响指标 服务对象 满意度指标 满意度指 指标 1：群众整体满意度 ≥95% 标 26 2.“农贸市场管理经费”项目。 （1）项目概述:不断强化农贸市场开办者主体责任落实的 自觉性和主动性，进一步加大农贸市场综合治理的力度，提升 日常管理的有效性和透明度，促进全国文明城市、卫生城市创 建。 （2）立项依据:《阜阳市人民政府办公室关于印发阜阳市 联合整治集中打击非法经营成品油专项行动实施方案的通知》 阜政办传〔2019〕8 号，关于印发《颍州区农贸市场管理考核 办法（试行）》的通知 州三项整治办〔2014〕3 号，关于印 发《颍州区农贸市场卫生保洁和市场环境秩序管理实行市场化 运作实施方案》（阜州政办秘〔2016〕47 号），关于开展农资 产品专项执法检查行动的通知，关于印发开展放心消费创建进 乡村活动实施方案的通知（阜放心消费创建办〔2018〕5 号）、 “放心消费在安徽”创建提升三年行动计划（2021-2023 年） （3）实施主体:阜阳市颍州区市场监督管理局 （4）起止时间:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。 （5）项目内容:农贸市场管理、农贸市场卫生保洁及奖励， 产品抽检。 （6）年度预算安排：农贸市场管理经费预算 66.6 万元整。 27 （7）绩效目标： 项目支出绩效目标表 （2021 年度） 单位：万元 项目直接责任人：郭红亮 项目名称 主管部门 项目来源 项目主要责任人：郭红亮： 农贸市场管理经费 阜阳市颍州区市场监督管理局 上年纳入预算 （万元） 理局 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 项目期 年度资金总额： 项目资金 阜阳市颍州区市场监督管 实施单位 日 66.6 万元 其中：财政拨款 66.6 万元 其他资金 无 年度 不断强化农贸市场开办者主体责任落实的自觉性和主动性，进一步加大农贸市场综合治理的力度，提升日常 目标 管理的有效性和透明度，促进全国文明城市、卫生城市创建。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标 2: 考核农贸市场数量 12 质量指标 指标 1：达到农贸市场卫生要求标准 严格按照考核标准 时效指标 指标 1：根据具体的项目完成时间 本年度内完成 指标 1：严格控制费用支出，明确费用细则 ≤标准内 指标 2：每月 5.55 万元使用 ≤标准内 成本指标 绩 社会效益 效 指标 指 生态效益 标 效益指标 指标 可持续影响 指标 经济效益指标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标值 指标 1：通过项目实施，使得农贸市场管理 规范，整洁，为群众提供干净整洁的购物环境， 影响程度较高 提升群众幸福感和满意度 指标 1：不断提高改善农贸市场的卫生环境 影响程度明显 指标 1：改善卫生环境，完善相关制度 持续提高 本项目不适用于此指标 指标 1：群众整体满意度 / ≥95% 28 3.“产品质量监管经费”项目。 （1）项目概述:加强对产品质量的监督管理，提高产品质 量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，维护社 会经济秩序，确保人民群众生命安全。 （2）立项依据:《关于开展质量提升行动推进质量强区建 设的实施意见》阜州发〔2019〕8 号，《阜阳市颍州区人民政 府关于印发颍州区人民政府质量奖管理办法的通知》阜州政秘 〔2019〕17 号，国家市场监督管理总局令《产品质量监督抽查 管理暂行办法》《阜阳市人民政府办公室关于印发〈阜阳市全 面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定 法制审核制度的实施方案〉的通知》阜政办秘〔2019〕51 号； 《关于细化落实安徽省＜新形势下加强打击侵犯知识产权和 制售假冒伪劣商品工作实施方案＞任务分工的通知》阜打假字 〔2019〕4 号 （3）实施主体:阜阳市颍州区市场监督管理局 （4）起止时间:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。 （5）项目内容:质量技术监督与检验检疫事务、产品质信 监管、颍州区区长质量奖。 29 （6）年度预算安排：产品质量监管经费预算 35 万元整。 （7）绩效目标： 产品质量安全监督和区政府质量奖项目支出绩效目标申报表 （2021 年度） 单位：万元 项目直接责任人：高娜 项目名称 主管部门 项目来源 项目主要责任人：高娜 产品质量监管经费 阜阳市颍州区市场监督管理局 上年纳入预算 实施单位 阜阳市颍州区市场监督管理局 项目期 2021 年 年度资金总额： 项目资金 35 万 其中：财政拨款 35 万 （万元） 其他资金 目标 1：根据《中华人民共和国产品质量法》为了加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产 品质量责任，保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序，确保人民群众生命安全。根据《中华人民共和国 年度 目标 认证认可》条例，为了规范和加强对认证、检验检测机构在认证认可活动遵循客观独立、公开公正的经营行 为，提升产品、服务质量促进经济社会发展。 目标 2：根据区政府《关于印发颍州区人民政府质量奖管理办法的通知》阜州政秘[2019]17 号的通知，开 展“颍州区政府质量奖”评选活动，推广质量管理理念和方法，表彰在质量方面取得卓越绩效的企业和组织， 引导激励全区企业实施先进的管理方法，增强全区经济综合竞争力。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产品质量的监督检查、质量抽查、质量提升培 产品质量监管 2681 家， 抽查产 训。 品 150 组 培训 150 人次 评选区政府质量奖 3名 按照双随机要求指标落实监管 3%,10%,150 人 81、150、150 人 产品质量监督结果报告质量 符合要求 质量提升培训内容质量 符合要求 区政府质量奖评选质量 符合要求 经费支出合规性 符合规定 产品质量监督结果报告出具时效性 符合规定 项目完成时效性 符合要求 经费支出时效性 符合要求 成本指标 项目总成本 《35 万元 社会效益 指标 依法对产品质量的监管，保护人民群众身体健 数量指标 绩 效 产出指标 质量指标 指 标 时效指标 效益指标 康和生命安全，提升我区产品质量建设水平。 影响程度较高 30 推广质量管理理念和方法，表彰在质量方面取 得卓越绩效的企业和组织，引导激励企业实施 影响程度较高 先进的管理方法，增强经济综合竞争力。 提升产品质量、推进高质量发展。 影响程度较高 可持续影响 不断推进先进质量管理理念和方法，激励企业 指标 影响程度较高 实施先进的管理方法，增强经济综合竞争力 经济效益指标 本项目不适用于此指标 / 生态效益指标 本项目不适用于此指标 / 满意度指 服务对象 参评质量奖企业的组织或个体对项目的满意度 ≥90% 标 满意度指标 公众对质量安全监管满意度 100% （二）机关运行经费。 阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年机关运行经费财 政拨款预算 135.2 万元，比 2020 年预算减少 8 万元，下降 5.59%，下降主要原因是 2021 年本着厉行节约的原则，压缩 了经费开支，本年在职人员减少。 （三）政府采购情况。 阜阳市颍州区市场监督管理局 2021 年政府采购预算 120 万元。其中：政府采购货物预算 120 万元，政府采购工程预 算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，阜阳市颍州区市场监督管理 局共有车辆 10 辆，执法执勤用车 10 辆。单位价值 50 万元 以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用 31 设备 0 台（套）。 2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆， 购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购 置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2021 年，阜阳市颍州区市场监督管理局 13 个项目实行 了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 734.6 万 元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预 算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元 和单位资金安排安排 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 32 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 十一、三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 33 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 34