广水市农业农村局2023年部门预算表.pdf

附表4-1 收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 项 出 目 18,176.85 一、一般公共服务支出 预算数 0.00 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、国防支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、公共安全支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、教育支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、科学技术支出 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 六、文化旅游体育与传媒支出 0.00 七、上级补助收入 0.00 七、社会保障和就业支出 854.08 八、附属单位上缴收入 0.00 八、卫生健康支出 201.93 100.00 九、节能环保支出 0.00 0.00 十、城乡社区支出 0.00 十一、农林水支出 35500.79 九、其他收入 十、社会保险基金 十二、交通运输支出 0.00 十三、资源勘探工业信息等支出 0.00 十四、商业服务业等支出 0.00 十五、金融支出 0.00 十六、援助其他地区支出 0.00 十七、自然资源海洋气象等支出 0.00 十八、住房保障支出 221.05 十九、粮油物资储备支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 廿一、灾害防治及应急管理支出 0.00 廿二、其他支出 0.00 廿三、债务还本支出 0.00 廿四、债务付息支出 0.00 廿五、债务发行费用支出 0.00 本年收入合计 18,276.85 本年支出合计 36777.85 上年结转结余 18,501.00 年终结转结余 0.00 收 入 总 计 36,777.85 支 出 总 计 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入 ；事业收入不含教育收费收入 ，下同。 36777.85 附表4-2 收入总表 部门/单位： 单位：万元 本年收入 部门（单 位）代码 部门（单 位）名称 合计 小计 一般公共预算 国有资 政府性基 本经营 金预算 预算 上年结转结余 财政专 事业收 事业单位 上级补 户管理 入 经营收入 助收入 资金 附属单 其他收 位上缴 入 收入 小计 政府性 国有资 财政专 一般公共 基金预 本经营 户管理 预算 算 预算 资金 单位 资金 合计 36777.8489 18276.8489 18176.8489 0 0 0 0 0 0 0 100 18501 16365 0 0 0 197 广水市农 业农村局 36777.8489 18276.8489 18176.8489 0 0 0 0 0 0 0 100 18501 16365 0 0 0 197 广水市 140001 农业农村 局本级 36777.8489 18276.8489 18176.8489 0 0 0 0 0 0 0 100 18501 16365 0 0 0 197 140 附表4-3 支出总表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 36777.85 4302.88 32474.97 854.08 854.08 0.00 行政事业单位养老支出 832.13 832.13 0.00 2080501 行政单位离退休 226.13 226.13 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 531.00 531.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴 75.00 75.00 0.00 21.95 21.95 0.00 死亡抚恤 21.95 21.95 0.00 卫生健康支出 201.93 201.93 0.00 行政事业单位医疗 201.93 201.93 0.00 行政单位医疗 201.93 201.93 0.00 农林水支出 35500.79 3025.82 32474.97 农业农村 34296.79 3025.82 31270.97 208 社会保障和就业支出 20805 20808 2080801 210 21011 2101101 213 21301 抚恤 2130101 行政运行 3025.82 3025.82 0.00 2130106 科技转化与推广服务 287.00 0.00 287.00 2130108 病虫害控制 1651.00 0.00 1651.00 2130112 行业业务管理 1376.97 0.00 1376.97 2130119 防灾救灾 466.00 0.00 466.00 2130122 农业生产发展 2294.00 0.00 2294.00 2130124 农村合作经济 292.00 0.00 292.00 2130125 农产品加工与促销 400.00 0.00 400.00 2130126 农村社会事业 1448.00 0.00 1448.00 2130135 农业资源保护修复与利用 1815.00 0.00 1815.00 2130153 农田建设 21241.00 0.00 21241.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 1092.00 0.00 1092.00 1092.00 0.00 1092.00 92.00 0.00 92.00 92.00 0.00 92.00 221.05 221.05 0.00 住房改革支出 221.05 221.05 0.00 住房公积金 221.05 221.05 0.00 21303 2130335 21305 2130504 21307 2130799 221 水利 农村供水 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 农村基础设施建设 农村综合改革 其他农村综合改革支出 住房保障支出 22102 2210201 事业单位经 上缴上级 对附属单位补 营支出 支出 助支出 附表4-4 财政拨款收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 一、本年收入 18176.85 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 18176.85 （一）一般公共服务支出 预算数 36480.85 （二）政府性基金预算拨款 （二）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）教育支出 （四）社会保险基金预算拨款 （四）科学技术支出 二、上年结转 18304.00 （五）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 18304.00 （六）社会保障和就业支出 854.08 （二）政府性基金预算拨款 （七）卫生健康支出 201.93 （三）国有资本经营预算拨款 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 35203.79 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 221.05 （十八）粮油物资储备支出 （十九）国有资本经营预算支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （廿一）其他支出 （廿二）债务还本支出 （廿三）债务付息支出 （廿四）债务发行费用支出 （廿五）国防支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 36480.85 支 出 总 计 36480.85 附表4-5 一般公共预算支出表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 208 20805 2080501 2080505 2080506 20808 21011 2101101 213 21301 小计 人员经费 公用经费 项目支出 36,480.85 4,005.88 3,817.76 188.12 32,474.97 854.08 854.08 850.83 3.26 0.00 832.13 832.13 828.88 3.26 0.00 226.13 226.13 222.88 3.26 0.00 531.00 531.00 531.00 0.00 0.00 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 21.95 21.95 21.95 0.00 0.00 死亡抚恤 21.95 21.95 21.95 0.00 0.00 卫生健康支出 201.93 201.93 201.93 0.00 0.00 行政事业单位医 201.93 201.93 201.93 0.00 0.00 行政单位医疗 201.93 201.93 201.93 0.00 0.00 农林水支出 35,203.79 2,728.82 2,543.96 184.87 32,474.97 农业农村 33,999.79 2,728.82 2,543.96 184.87 31,270.97 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 行政单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出 机关事业单位 职业年金缴费支出 抚恤 2080801 210 基本支出 合计 疗 2130101 行政运行 2,728.82 2,728.82 2,543.96 184.87 0.00 2130106 287.00 0.00 0.00 0.00 287.00 2130108 科技转化与推 广服务 病虫害控制 1,651.00 0.00 0.00 0.00 1,651.00 2130112 行业业务管理 1,376.97 0.00 0.00 0.00 1,376.97 2130119 防灾救灾 466.00 0.00 0.00 0.00 466.00 2130122 农业生产发展 2,294.00 0.00 0.00 0.00 2,294.00 2130124 农村合作经济 292.00 0.00 0.00 0.00 292.00 2130125 农产品加工与 促销 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 2130126 农村社会事业 1,448.00 0.00 0.00 0.00 1,448.00 2130135 农业资源保护 修复与利用 1,815.00 0.00 0.00 0.00 1,815.00 2130153 农田建设 21,241.00 0.00 0.00 0.00 21,241.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 21303 2130335 水利 农村供水 21305 2130504 21307 2130799 221 22102 2210201 巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴 1,092.00 0.00 0.00 0.00 1,092.00 农村基础设施 建设 1,092.00 0.00 0.00 0.00 1,092.00 农村综合改革 92.00 0.00 0.00 0.00 92.00 其他农村综合 改革支出 92.00 0.00 0.00 0.00 92.00 住房保障支出 221.05 221.05 221.05 0.00 0.00 住房改革支出 221.05 221.05 221.05 0.00 0.00 住房公积金 221.05 221.05 221.05 0.00 0.00 附表4-6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门/单位： 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 4,005.88 3,817.76 188.12 工资福利支出 3,572.93 3,572.93 0.00 30101 基本工资 953.96 953.96 0.00 30102 津贴补贴 216.71 216.71 0.00 30103 奖金 301.22 301.22 0.00 30107 绩效工资 211.65 211.65 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 531.00 531.00 0.00 30109 职业年金缴费 75.00 75.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 141.66 141.66 0.00 30112 其他社会保障缴费 60.27 60.27 0.00 30113 住房公积金 221.05 221.05 0.00 30199 其他工资福利支出 860.42 860.42 0.00 188.12 0.00 188.12 301 302 商品和服务支出 30201 办公费 86.75 0.00 86.75 30202 印刷费 0.00 0.00 0.00 30203 咨询费 13.00 0.00 13.00 30205 水费 0.00 0.00 0.00 30206 电费 0.00 0.00 0.00 30207 邮电费 0.00 0.00 0.00 30211 差旅费 0.00 0.00 0.00 30213 维修（护）费 9.80 0.00 9.80 30214 租赁费 10.00 0.00 10.00 30215 会议费 0.22 0.00 0.22 30216 培训费 0.20 0.00 0.20 30217 公务接待费 0.00 0.00 0.00 30227 委托业务费 30.36 0.00 30.36 30228 工会经费 0.00 0.00 0.00 30229 福利费 1.85 0.00 1.85 30231 公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 30239 其他交通费用 32.69 0.00 32.69 30299 其他商品和服务支出 3.26 0.00 3.26 244.83 244.83 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 29.92 29.92 0.00 30302 退休费 192.96 192.96 0.00 30305 生活补助 21.95 21.95 0.00 资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310 31002 办公设备购置 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位： “三公”经费合计 21.90 单位:万元 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 3.00 0.00 公务用车运行费 3.00 公务接待费 18.90 附表4-8 政府性基金预算支出表 部门/单位： 科目编码 单位：万元 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 附表4-9 项目支出表 部门/单位： 单位：万元 本年拨款 项目编码 140 140001 1101 42138122140R000000100 1102 42138122140R000000101 1104 42138122140R000000103 1105 42138122140R000000104 1106 42138122140R000000105 1107 项目名称 项目单位 广水市农业农村局 广水市农业农村局本 级 基本工资 广水市农业农村局本级_ 广水市农业农村 基本工资 局本级 规范津补贴 广水市农业农村局本级_ 广水市农业农村 规范津补贴 局本级 保留津贴 广水市农业农村局本级_ 广水市农业农村 保留津贴 局本级 通讯补贴 广水市农业农村局本级_ 广水市农业农村 通讯补贴 局本级 在职人员物业补贴 广水市农业农村局本级_ 广水市农业农村 在职人员物业补贴 局本级 在职人员住房补贴 广水市农业农村局本级_ 广水市农业农村 在职人员住房补贴 局本级 1108 交通补贴 广水市农业农村局本级_ 广水市农业农村 42138122140R000000107 交通补贴 局本级 1111 绩效工资 广水市农业农村局本级_ 广水市农业农村 42138122140R000000109 绩效工资 局本级 1112 一次性奖金 广水市农业农村局本级_ 广水市农业农村 42138122140R000000110 一次性奖金 局本级 42138122140R000000106 1114 基本养老保险缴费 合计 一般公共预算 财政拨款结转结余 财政专户 单位资金 政府性基 国有资本 政府性基 国有资本 管理资金 一般公共预算 金预算 经营预算 金预算 经营预算 36,777.85 36,777.85 18,176.85 18,176.85 0.00 0.00 0.00 0.00 18,304.00 18,304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 297.00 297.00 36,777.85 18,176.85 0.00 0.00 18,304.00 0.00 0.00 0.00 297.00 1,250.96 786.76 0.00 0.00 167.20 0.00 0.00 0.00 297.00 1,250.96 786.76 0.00 0.00 167.20 0.00 0.00 0.00 297.00 90.59 90.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.59 90.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.28 10.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.28 10.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.58 8.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.58 8.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.46 37.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.46 37.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.08 33.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.08 33.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.72 36.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.72 36.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211.65 211.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211.65 211.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.93 17.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.93 17.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531.00 229.50 0.00 0.00 301.50 0.00 0.00 0.00 0.00 本年拨款 项目编码 项目名称 项目单位 广水市农业农村局本级_ 广水市农业农村 基本养老保险缴费 局本级 1115 职业年金 广水市农业农村局本级_ 广水市农业农村 42138122140R000000131 职业年金 局本级 42138122140R000000112 1116 基本医疗保险缴费 广水市农业农村局本级_ 广水市农业农村 基本医疗保险缴费 局本级 1123 住房公积金 广水市农业农村局本级_ 广水市农业农村 42138122140R000000115 住房公积金 局本级 42138122140R000000113 1124 42138122140R000000133 1125 42138122140R000000116 1126 42138122140R000000148 1135 42138123140R000000100 1136 42138123140R000000101 1137 42138123140R000000102 1199 42138122140R000000117 1201 离休人员医疗保险 广水市农业农村局本级_ 广水市农业农村 离休人员医疗保险 局本级 退休人员医疗保险 广水市农业农村局本级_ 广水市农业农村 退休人员医疗保险 局本级 乡镇工作补贴 广水市农业农村局本级_ 广水市农业农村 乡镇工作补贴 局本级 基础绩效奖 广水市农业农村 基础绩效奖 局本级 年度考核奖 广水市农业农村 年度考核奖 局本级 事业单位单列核定 绩效 广水市农业农村 事业单位单列核定绩效 局本级 其他工资福利支出 广水市农业农村局本级_ 广水市农业农村 其他工资福利支出 局本级 基本离休费 合计 一般公共预算 财政拨款结转结余 财政专户 单位资金 政府性基 国有资本 政府性基 国有资本 管理资金 一般公共预算 金预算 经营预算 金预算 经营预算 531.00 229.50 0.00 0.00 301.50 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.66 64.26 0.00 0.00 77.40 0.00 0.00 0.00 0.00 141.66 64.26 0.00 0.00 77.40 0.00 0.00 0.00 0.00 221.05 47.38 0.00 0.00 173.66 0.00 0.00 0.00 0.00 221.05 47.38 0.00 0.00 173.66 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.09 59.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.09 59.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.44 37.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.44 37.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.34 122.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.34 122.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.96 53.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.96 53.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.00 107.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.00 107.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 822.98 822.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 822.98 822.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.13 9.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年拨款 项目编码 项目名称 项目单位 广水市农业农村局本级_ 广水市农业农村 基本离休费 局本级 1202 离休生活补贴 广水市农业农村局本级_ 广水市农业农村 42138122140R000000119 离休生活补贴 局本级 离休干部的一次性 1203 补贴 42138122140R000000118 42138122140R000000120 1204 42138122140R000000121 1205 42138122140R000000122 1207 42138122140R000000124 1208 42138122140R000000125 1210 42138122140R000000137 1232 42138123140R000000104 1233 42138123140R000000105 2101 42138122140Y000000100 2102 42138122140Y000000104 广水市农业农村局本级_ 广水市农业农村 离休干部的一次性补贴 局本级 离休保留津贴 广水市农业农村局本级_ 广水市农业农村 离休保留津贴 局本级 护理费 广水市农业农村局本级_ 广水市农业农村 护理费 局本级 离休物业补贴 广水市农业农村局本级_ 广水市农业农村 离休物业补贴 局本级 离休住房补贴 广水市农业农村局本级_ 广水市农业农村 离休住房补贴 局本级 遗属困难补助 广水市农业农村局本级_ 广水市农业农村 遗属困难补助 局本级 离休人员基础绩效 奖 广水市农业农村 离休人员基础绩效奖 局本级 退休人员统筹待遇 补贴 广水市农业农村 退休人员统筹待遇补贴 局本级 在职人员公用 广水市农业农村局本级_ 广水市农业农村 在职人员公用 局本级 离退休人员公用 广水市农业农村局本级_ 广水市农业农村 离退休人员公用 局本级 合计 一般公共预算 财政拨款结转结余 财政专户 单位资金 政府性基 国有资本 政府性基 国有资本 管理资金 一般公共预算 金预算 经营预算 金预算 经营预算 9.13 9.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.61 5.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.61 5.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.95 21.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.95 21.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.48 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.48 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.96 192.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.96 192.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.33 150.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.33 150.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.26 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.26 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年拨款 项目编码 2104 42138122140Y000000101 2110 42138122140Y000000103 31 42138122140T000000166 42138123140T000000100 42138123140T000000101 42138123140T000000102 42138123140T000000103 42138123140T000000104 42138123140T000000105 42138123140T000000106 42138123140T000000107 42138123140T000000109 42138123140T000000110 42138123140T000000111 42138123140T000000112 42138123140T000000113 42138123140T000000114 42138123140T000000115 项目名称 项目单位 公务交通补贴 广水市农业农村局本级_ 广水市农业农村 公务交通补贴 局本级 女同志卫生费 广水市农业农村局本级_ 广水市农业农村 女同志卫生费 局本级 本级支出项目 三支一扶人员工 广水市农业农村 资 局本级 广水市农业农村 农田建设项目 局本级 农机购置补贴项 广水市农业农村 目 局本级 动物防疫补助资 广水市农业农村 金 局本级 广水市农业农村 后勤保障 局本级 广水市农业农村 机关创建 局本级 广水市农业农村 职工关怀 局本级 广水市农业农村 农产品检测 局本级 广水市农业农村 机关运行费 局本级 广水市农业农村 单位资产配置 局本级 广水市农业农村 乡村振兴 局本级 广水市农业农村 信访维稳 局本级 广水市农业农村 疫情防控 局本级 村级债务化解以 广水市农业农村 奖代补 局本级 一村多名大学生 广水市农业农村 计划 局本级 广水市农业农村 产业化项目 局本级 合计 一般公共预算 财政拨款结转结余 财政专户 单位资金 政府性基 国有资本 政府性基 国有资本 管理资金 一般公共预算 金预算 经营预算 金预算 经营预算 32.69 32.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.69 32.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.85 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.85 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,474.97 14,890.73 0.00 0.00 17,584.24 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,241.00 11,900.00 0.00 0.00 9,341.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,607.00 1,600.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.48 53.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.24 52.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.51 11.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 879.50 407.27 0.00 0.00 472.24 0.00 0.00 0.00 0.00 37.80 37.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.96 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.58 19.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,230.00 0.00 0.00 0.00 1,230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年拨款 项目编码 项目名称 42138123140T000000116 高素质农民培育 42138123140T000000117 农产品产地冷藏 保鲜设施建设项目 农村能源项目 42138123140T000000118 42138123140T000000119 农业生产救灾资 金 基层农技推广体 系改革与建设项目 广水市渔业发展 42138123140T000000121 补助资金项目 42138123140T000000120 42138123140T000000122 示范村建设 项目单位 广水市农业农村 局本级 广水市农业农村 局本级 广水市农业农村 局本级 广水市农业农村 局本级 广水市农业农村 局本级 广水市农业农村 局本级 广水市农业农村 局本级 合计 一般公共预算 财政拨款结转结余 财政专户 单位资金 政府性基 国有资本 政府性基 国有资本 管理资金 一般公共预算 金预算 经营预算 金预算 经营预算 213.00 0.00 0.00 0.00 213.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,030.00 0.00 0.00 0.00 1,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 604.00 0.00 0.00 0.00 604.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194.00 0.00 0.00 0.00 194.00 0.00 0.00 0.00 0.00 805.00 0.00 0.00 0.00 805.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,074.00 0.00 0.00 0.00 3,074.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附表4-10 政府采购预算表 单位代码 单位名称 1 2 合计 05 农业股 广水市 140 农业农村 局 广水 140001 市农业农 村局本级 广水 140001 市农业农 村局本级 广水 140001 市农业农 村局本级 广水 140001 市农业农 村局本级 广水 140001 市农业农 村局本级 项目 政府采购品 目 功能科目 3 4 5 部门支出经济 资金来源 分类 6 7 资金性质 采购数量 8 9 单价 计量单 （元） 位 10 11 单位：元 采购金额 其中面 其中面向 采购金额合计 向小微 中小企业 （元） 企业 （元） （元） 12 13 14 378000.00 378000.00 378000.00 [2130112] [31002]办公 单位资 [A02061804] 行业业务管 产配置 空调机 设备购置 理 [2130112] [31002]办公 单位资 [A05010502] 行业业务管 产配置 文件柜 设备购置 理 [2130112] [31002]办公 单位资 [A05010201] 行业业务管 产配置 办公桌 设备购置 理 [A02020400] [2130112] [31002]办公 单位资 多功能一体 行业业务管 产配置 设备购置 机 理 [2130112] [31002]办公 单位资 [A02010105] 行业业务管 产配置 台式计算机 设备购置 理 年初安排 经费拨款补助 20 3000 60000.00 年初安排 经费拨款补助 20 600 12000.00 年初安排 经费拨款补助 20 1800 36000.00 年初安排 经费拨款补助 10 3000 30000.00 年初安排 经费拨款补助 30 8000 240000.00 附表4-11 政府购买服务预算表 单位代 码 1 单位名称 2 广水市农业农村局 140001 本级 广水市农业农村局 140001 本级 广水市农业农村局 140001 本级 单位类型 3 是否包 含政府 采购 4 项目 政府购买服 务内容 5 6 农业综合执 机关运行费 法服务 行政单位 否 行政单位 否 机关运行费 防疫服务 行政单位 否 机关运行费 农业技术服 务 单位：元 政府购买服务指导目录 支出功能分 部门支出经 购买数量 购买金额 资金来源 资金性质 二级目 类科目 济分类 一级目录 三级目录 录 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [2130112]行 [30227]委托 1 1400000 年初安排 专项收入拨款 基本公共服务 农 业 农业公益性服务 业业务管理 业务费 [2130112]行 [30227]委托 1 270000 年初安排 行政事业单位资产 基本公共服务 农 业 农业公益性服务 业业务管理 业务费 [2130112]行 [30227]委托 1 330000 年初安排 其他纳入一般公共 基本公共服务 农 业 农业公益性服务 业业务管理 业务费 附表4-12 资产配置预算表 单位:元 单位代码 单位名称 项目 支出功能分类 科目 资产分类 资产名称 1 2 3 4 5 6 05 140 资产数 资产编 资产申 量 制数 请数量 7 8 9 单价 （元） 总金额 （元） 10 11 378000 378000 合计 农业股 广水市农业农 村局 资产大类 12 单价 （元） 13 数量 14 财政审核数 部门支出经 资金来源 资金性质 济分类 15 16 17 378000 金额（元） 18 378000 378000 378000 140001 [2130112]行业 广水市农业 单位资产配置 农村局本级 业务管理 [6010501]文 件柜 档案柜 20 20 600 12000 [601]家具/用 具/装具 600 20 [31002]办公 经费拨款 年初安排 补助 设备购置 12000 140001 [2130112]行业 广水市农业 单位资产配置 农村局本级 业务管理 [6010200]台 、桌类 办公桌椅 20 20 1800 36000 [601]家具/用 具/装具 1800 20 [31002]办公 经费拨款 年初安排 补助 设备购置 36000 140001 [2130112]行业 广水市农业 单位资产配置 农村局本级 业务管理 [2010104]台 式机 电脑 30 30 8000 240000 [201]通用设备 8000 30 [31002]办公 经费拨款 年初安排 补助 设备购置 240000 140001 [2130112]行业 广水市农业 单位资产配置 农村局本级 业务管理 [2020300]多 功能一体机 打复印机 10 10 3000 30000 [201]通用设备 3000 10 [31002]办公 经费拨款 年初安排 补助 设备购置 30000 140001 [2130112]行业 广水市农业 单位资产配置 农村局本级 业务管理 [2101905]空 调机组 空调 20 20 3000 60000 [201]通用设备 3000 20 [31002]办公 经费拨款 年初安排 补助 设备购置 60000 附表4-13 非税收入征收输出表 单位：万元 单位编码 05 140 单位名称 其中缴入国库 其中缴入专户 2022预 2022预 2022预 2022预计 收入分类科 非税计划 2020决 2021决 2024预 2025预 2020决 2021决 2023预 2023预计 2024预计 2025预计 结转 目(非税) 收入 算(万 算(万 计执行 计结转 计(万 计(万 算(万 算(万 计执行 计(万 (万元) (万元) (万元) 数(万 2023(万 数(万 2023(万 元) 元) 元) 元) 元) 元) 元) 元) 元) 元) 元) 合计 农业股 广水市农业农 村局 [103070601] 广水市农业 行政单位国 140001 农村局本级 有资产出租 、出借收入 [103050199] 广水市农业 140001 其他一般罚 农村局本级 没收入 [103070699] 广水市农业 其他非经营 140001 农村局本级 性国有资产 收入 200 200 441 441 200 200 200 441 200 27 27 33 33 140 441 140