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咸阳市国有资产监督管理委员会 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 1、贯彻执行中、省有关国有资产监管方面的法律、法规、 规章和方针、政策，根据市政府授权对市属国有企业履行出资人 职责，拟定并组织实施国有资产管理的规范性文件和办法，指导 和监督县市区国有资产管理工作。 2、负责市属国有企业国有资产的保值增值，建立和完善国 有资产保值增值指标体系，负责市属国有企业工资分配管理工 作，拟定企业负责人收入分配管理办法并组织实施。 3、负责企业国有资产基础管理，拟定国有资产管理的政府 规章草案，依法对地方国有资产管理工作进行指导和监督。 4、负责市属国有企业改革和重组，完善企业法人治理结构， 推进国有企业的中国特色现代企业制度建设，承担市属国有企业 股份制改革审核和上市公司的审核、推荐工作。 5、负责市属国有企业党的建设和群团工作。负责市委授权 范围内市属国有企业负责人的任命工作，承担市属国有企业负责 人考核、奖励工作，建立符合现代企业制度要求的选人用人机制， 完善激励约束制度。 6、组织起草国有资产和监督的地方性法规及规范性文件并 组织实施。 7、负责国有资本经营预决算编制和执行、国有资本收益上 缴、清产核资和资产评估工作，承担全市经济社会发展有关考核 指标统计工作。负责国有企业内部审计工作。 8、负责市属国有文化企业和市级机关事业单位行政事业经 营性资产管理。 9、负责所监督的市属国有企业信访稳定工作。按照出资人 职责，配合相关部门监督检查监管企业贯彻落实有关安全生产方 针政策及法律法规、标准等工作。 10、依据政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全 机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。 11、承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。 （二）内设机构 依据咸政办发〔2016〕129号《关于印发〈咸阳市国有资产 监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》和 咸编发〔2019〕58号《中共咸阳市委机构编制委员会关于调整咸 阳市国有资产监督管理委员会职责机构编制的通知》，市国资委 共设立办公室、组织干部科（党委办公室）、规划投资与法规科、 产权管理科、企业改革科、财务监督与考核评价科、信访稳定科 等共7个科室。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括部 门本级预算，无所属事业单位预算。 序号 单位名称 1 咸阳市国有资产监督管理委员会本级（机关） 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 30 人、事业编制 0 人；实有人员 38 人，其中行政 38 人、事业 0 人。 单位管理的离退休人员 73 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 否 公开空表理由 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：咸阳市国有资产管理委员会 收 项 金额单位：万元 入 目 支 决算数 出 项目 1、一般公共预算财政拨款 14,428.48 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 6,622.78 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 1,300.00 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 决算数 3.14 3,591.48 21.55 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 6,622.78 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 1,143.97 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 9,936.73 20、粮油物资储备支出 本年收入合计 22351.26 用事业基金弥补收支差额 21、国有资本经营预算支出 1300.00 22、灾害防治及应急管理支出 1.61 本年支出合计 22621.26 结余分配 年初结转和结余 270.00 年末结转和结余 收入总计 22621.26 支出总计 22621.26 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 编制部门：咸阳市国有资产管理委员会 金额单位：万元 项目 政府性基 本年收入 财政拨款 金预算财 上级补 功能分类 科目名称 科目编码 合计 收入 政拨款收 助收入 入 合计 201 一般公共服务支出 3.14 3.14 20199 其他一般公共服务支出 3.14 3.14 2019999 其他一般公共服务支出 3.14 3.14 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 72.82 72.82 2080501 行政单位离退休 2.63 2.63 2080503 离退休人员管理机构 19.48 19.48 50.70 50.70 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 3,591.48 3,591.48 20806 企业改革补助 364.07 364.07 2080601 企业关闭破产补助 169.84 169.84 2080699 其他企业改革发展补助 194.23 194.23 20809 退役安置 3,011.70 3,011.70 2080905 军队转业干部安置 2080999 其他退役安置支出 3,000.00 3,000.00 20899 其他社会保障和就业支出 142.89 142.89 2089901 其他社会保障和就业支出 142.89 142.89 210 卫生健康支出 21.55 21.55 21011 行政事业单位医疗 21.55 21.55 2101101 行政单位医疗 21.55 21.55 212 城乡社区支出 6,622.78 11.70 11.70 6,622.78 事业收入 其中： 小计 教育收 费 经营 附属单位 收入 上缴收入 其他收入 21208 2120809 2120899 国有土地使用权出让收入安排 的支出 支付破产或改制企业职工安置 费 其他国有土地使用权出让收入 安排的支出 6,622.78 6,622.78 1,622.78 1,622.78 5,000.00 5,000.00 215 资源勘探工业信息等支出 873.97 873.97 21505 工业和信息产业监管 89.77 89.77 2150599 其他工业和信息产业监管支出 89.77 89.77 21507 国有资产监管 784.20 784.20 2150701 行政运行 704.16 704.16 2150799 其他国有资产监管支出 80.04 80.04 221 住房保障支出 9,936.73 9,936.73 22101 保障性安居工程支出 9,900.00 9,900.00 2210199 其他保障性安居工程支出 9,900.00 9,900.00 22102 住房改革支出 36.73 36.73 2210201 住房公积金 36.73 36.73 223 国有资本经营预算支出 22301 解决历史遗留问题及改革成本 支出 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 2230107 国有企业改革成本支出 1,300.00 1,300.00 224 灾害防治及应急管理支出 1.61 1.61 22404 煤矿安全 1.61 1.61 2240499 其他煤矿安全支出 1.61 1.61 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算总表 公开 03 表 编制部门：咸阳市国有资产管理委员会 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 22,621.26 818.15 21803.11 201 一般公共服务支出 3.14 3.14 20199 其他一般公共服务支出 3.14 3.14 2019999 其他一般公共服务支出 3.14 3.14 208 社会保障和就业支出 3,591.48 54.10 3537.38 20805 行政事业单位养老支出 72.82 53.34 19.48 2080501 行政单位离退休 2.63 2.63 2080503 离退休人员管理机构 19.48 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 50.70 20806 企业改革补助 364.07 364.07 2080601 企业关闭破产补助 169.84 169.84 2080699 其他企业改革发展补助 194.23 194.23 20809 退役安置 3,011.70 3011.70 2080905 军队转业干部安置 11.70 11.70 2080999 其他退役安置支出 3,000.00 3000.00 20899 其他社会保障和就业支出 142.89 0.76 142.13 2089901 其他社会保障和就业支出 142.89 0.76 142.13 210 卫生健康支出 21.55 21.55 21011 行政事业单位医疗 21.55 21.55 2101101 行政单位医疗 21.55 21.55 212 城乡社区支出 6622.78 6622.78 21208 国有土地使用权出让收入 安排的支出 6622.78 6622.78 2120809 支付破产或改制企业职工 1,622.78 安置费 1622.78 19.48 50.70 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 2120899 其他国有土地使用权出让 5,000.00 收入安排的支出 215 资源勘探工业信息等支出 1,143.97 21505 工业和信息产业监管 89.77 89.77 2150599 其他工业和信息产业监管 支出 89.77 89.77 21507 国有资产监管 1,054.20 704.16 2150701 行政运行 704.16 704.16 2150799 其他国有资产监管支出 350.04 221 住房保障支出 9,936.73 22101 保障性安居工程支出 9,900.00 9900.00 2210199 其他保障性安居工程支出 9,900.00 9900.00 22102 住房改革支出 36.73 36.73 2210201 住房公积金 36.73 36.73 223 国有资本经营预算支出 1,300.00 1300.00 22301 解决历史遗留问题及改革 1,300.00 成本支出 1300.00 2230107 国有企业改革成本支出 1,300.00 1300.00 224 灾害防治及应急管理支出 1.61 1.61 22404 煤矿安全 1.61 1.61 2240499 其他煤矿安全支出 1.61 1.61 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 5000.00 704.16 439.81 350.04 350.04 36.73 9900.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：咸阳市国有资产管理委员会 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 1、一般公共预算财政拨款 14428.48 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 6622.78 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 1300.00 3、国防支出 合计 一般公共预 政府性基金预算 国有资本经营预 算财政拨款 3.14 3.14 8、社会保障和就业支出 3591.48 3591.48 9、卫生健康支出 21.55 21.55 财政拨款 算财政拨款 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 6622.78 6622.78 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 1143.97 1143.97 9936.73 9936.73 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、国有资本经营预算支出 1300 22、灾害防治及应急管理支出 1.61 1300 1.61 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：咸阳市国有资产管理委员会 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 政府性基 国有资本 项 目 本年收入合计 年初财政拨款结 转和结余 一般公共预算财 政拨款 决算数 项目 22351.26 本年支出合计 270.00 年末财政拨款结转和结余 合计 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 22621.26 14698.48 6622.78 1300.00 22621.26 14698.48 6622.78 1300.00 270.00 政府性基金预算 财政拨款 收入总计 22621.26 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：咸阳市国有资产管理委员会 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支出 功能分类 科目名称 科目编码 合计 项目支出 合计 小计 人员经费 公用经费 14698.48 818.15 791.20 26.94 13880.33 201 一般公共服务支出 3.14 3.14 20199 其他一般公共服务支出 3.14 3.14 2019999 其他一般公共服务支出 3.14 3.14 208 社会保障和就业支出 3591.48 54.10 51.46 2.63 3537.38 20805 行政事业单位养老支出 72.82 53.34 50.70 2.63 19.48 2080501 行政单位离退休 2.63 2.63 2080503 离退休人员管理机构 19.48 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 50.70 2.63 19.48 50.70 50.70 20806 企业改革补助 364.07 364.07 2080601 企业关闭破产补助 169.84 169.84 2080699 其他企业改革发展补助 194.23 194.23 20809 退役安置 3011.70 3011.70 2080905 军队转业干部安置 11.70 11.70 2080999 其他退役安置支出 3000.00 3000.00 20899 2089901 其他社会保障和就业支 出 其他社会保障和就业支 出 142.89 0.76 0.76 142.13 142.89 0.76 0.76 142.13 210 卫生健康支出 21.55 21.55 21.55 21011 行政事业单位医疗 21.55 21.55 21.55 2101101 行政单位医疗 21.55 21.55 21.55 215 资源勘探工业信息等支 1143.97 704.16 679.85 24.31 439.81 备注 出 21505 2150599 工业和信息产业监管 其他工业和信息产业监 管支出 89.77 89.77 89.77 89.77 21507 国有资产监管 1054.20 704.16 679.85 24.31 2150701 行政运行 704.16 704.16 679.85 24.31 2150799 其他国有资产监管支出 350.04 221 住房保障支出 9936.73 22101 保障性安居工程支出 9900.00 9900.00 9900.00 9900.00 2210199 其他保障性安居工程支 出 350.04 36.73 36.73 22102 住房改革支出 36.73 36.73 36.73 2210201 住房公积金 36.73 36.73 36.73 1.61 1.61 1.61 224 灾害防治及应急管理支 出 350.04 22404 煤矿安全 1.61 1.61 1.61 2240499 其他煤矿安全支出 1.61 1.61 1.61 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 9900.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：咸阳市国有资产管理委员会 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 818.14 791.20 26.94 工资福利支出 667.42 667.42 30101 基本工资 280.57 280.57 30102 津贴补贴 164.38 164.38 30103 奖金 112.73 112.73 50.70 50.70 21.55 21.55 经济分类科 科目名称 目编码 合计 301 30108 30110 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费 30112 其他社会保障缴费 0.76 0.76 30113 住房公积金 36.73 36.73 商品和服务支出 26.94 26.94 30201 办公费 0.56 0.56 30202 印刷费 1.27 1.27 30204 手续费 0.09 0.09 30207 邮电费 1.02 1.02 30211 差旅费 6.68 6.68 30213 维修（护）费 1.41 1.41 30216 培训费 0.20 0.20 30217 公务接待费 0.12 0.12 30226 劳务费 2.27 2.27 30227 委托业务费 1.06 1.06 302 备注 30228 工会经费 3.78 3.78 30229 福利费 3.91 3.91 30239 其他交通费用 0.17 0.17 30299 其他商品和服务支出 4.40 4.40 对个人和家庭的补助 123.78 123.78 30301 离休费 29.38 29.38 30304 抚恤金 88.52 88.52 30305 生活补助 5.88 5.88 303 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：咸阳市国有资产管理委员会 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 会议费 培训费 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 预算数 3.50 0.00 0.50 3.00 0.00 3.00 2.00 2.00 决算数 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：咸阳市国有资产管理委员会 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 212 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 合计 6,622.78 6,622.78 6,622.78 城乡社区支出 6,622.78 6,622.78 6,622.78 6,622.78 6,622.78 6,622.78 1,622.78 1,622.78 1,622.78 5,000.00 5,000.00 5,000.00 国有土地使用 21208 权出让收入安 排的支出 支付破产或改 2120809 制企业职工安 置费 其他国有土地 2120899 使用权出让收 入安排的支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：咸阳市国有资产管理委员会 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 合计 223 22301 2230107 金额单位：万元 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革 成本支出 国有企业改革成本支出 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年收入总计 22621.26 万元，较上年增加 20409.13 万 元，增加的主要原因是含上年财政结转结余部分，同时政府性基 金预算及国有资本经营预算的项目预算调整追加。 2020 年支出总计 22621.26 万元，较上年增加 20409.13 万 元，增加的主要原因是政府性基金预算及国有资本经营预算的项 目预算调整追加。 二、收入决算情况 2020 年收入合计 22621.26 万元，其中：财政拨款收入 22351.26 万元，占 98.81%；年初结转和结余 270 万元，占 1.19%。 三、支出决算情况 2020 年支出合计 22621.26 万元，其中：基本支出 818.15 万元，占 3.62%；项目支出 21803.11 万元，占 96.38%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年财政拨款收入 22351.26，年初结转和结余 270 万元， 2020 年财政拨款支出 22621.26 万元，较上年相比，财政拨款收 入、支出总计各增加 20409.13 万元,增加的主要原因是政府性基 金预算及国有资本经营预算的项目预算调整追加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020 年财政拨款支出 22621.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20679.13 万元，增加 1064.77%，主要原因是政府性基金预算及国有资本经营预算的项 目预算调整追加。 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出年初预算为 655.93 万元，支出决算为 22621.26 万元，完成年初预算的 3448.73%。按照政府功能分类 科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其 他一般公共服务支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 3.14 万元。决算数大于预 算数的主要原因是对已故离退休干部配偶发放供暖补贴。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。 年初预算为 3.93 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预 算的 66.92%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员公用 经费支出减少。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 离退休人员管理机构（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 19.48 万元。决算数大于预 算数的主要原因是对 2020 年度市属企业离休人员发放特许费和 公用经费。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 47.66 万元，支出决算为 50.70 万元，完成年初 预算的 106.38%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调整， 按实际人数重新核算填列基本养老保险缴费。 5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关 闭破产补助（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 169.84 万元。决算数大于 预算数的主要原因是拨付偏转自谋职业人员经济补偿金。 6. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企 业改革发展补助（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 194.23 万元。决算数大于 预算数的主要原因是拨付 2019 年市属国有企业退休领导生活补 助及 2020 年市属国有企业改制和解决遗留问题相关费用。 7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干 部安置（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 11.7 万元。决算数大于预 算数的主要原因是拨付 2020 年度企业军转干部生活困难补助资 金。 8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安 置支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 3000 万元。决算数大于预 算数的主要原因是拨付部分退役士兵社保接续资金。 9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。 年初预算为 0.84 万元，支出决算为 142.89 万元，完成年初 预算的 17010.71%。决算数大于预算数的主要原因是拨付市属企 业六十年代精简下放职工生活补助费。 10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。 年初预算为 20.26 万元，支出决算为 21.55 万元，完成年初 预算的 106.37%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调整， 按实际人数重新核算填列职工基本医疗保险缴费。 11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1622.78 万元。决算数大于 预算数的主要原因是拨付市友谊公司职工安置费。 12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 5000 万元。决算数大于预 算数的主要原因是拨付市农投公司注册资本金。 13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 5000 万元。决算数大于预 算数的主要原因是拨付市农投公司注册资本金。 14. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管 （款）其他工业和信息产业监管支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 89.77 万元。决算数大于预 算数的主要原因是拨付重大项目和国有企业退休人员社会化管 理移交等工作经费。 15. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行 政运行（项）。 年初预算为 488.09 万元，支出决算为 704.16 万元，完成年 初预算的 144.27%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调 整，工资按在职人员实际人数重新核算填列。 16. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其 他国有资产监管支出（项）。 年初预算为 59.4 万元，支出决算为 350.04 万元，完成年初 预算的 144.27%。决算数大于预算数的主要原因是含上年财政结 转结余部分，拨付法律服务费和“十四五”国资国企发展规划编 制费。 17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保 障性安居工程支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 9900 万元。决算数大于预 算数的主要原因是拨付保障性安居工程老旧小区改造配套基础 设施专项资金。 18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 35.73 万元，支出决算为 36.73 万元，完成年初 预算的 102.80%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调整， 按实际人数重新核算填列住房公积金。 19. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革 成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1300 万元。决算数大于预 算数的主要原因是拨付国有资本经营预算支出。 20. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤 矿安全支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1.61 万元。决算数大于预 算数的主要原因是拨付优秀等次的年度目标责任考核奖金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 818.15 万元，包 括：人员经费支出 791.21 万元和公用经费支出 26.94 万元。 人员经费 791.21 万元，主要包括基本工资 280.57 万元，津 贴补贴 164.38 万元，奖金 112.73 万元，机关事业单位基本养老 保险缴费 50.70 万元，职工基本医疗保险缴费 21.55 万元，其他 社会保障缴费 0.76 万元，住房公积金 36.73 万元，离休费 29.38 万元，抚恤金 88.52 万元，生活补助 5.88 万元。 公用经费 26.94 万元，主要包括办公费 0.56 万元，印刷费 1.27 万元，手续费 0.09 万元，邮电费 1.02 万元，差旅费 6.68 万元，维修（护）费 1.41 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 0.12 万元，劳务费 2.27 万元，委托业务费 1.06 万元，工会经 费 3.78 万元，福利费 3.91 万元，其他交通费用 0.17 万元，其 他商品和服务支出 4.40 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出 决算为 0.12 万元，完成预算的 3.43%。决算数较预算数减少 3.38 万元，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精 神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出 决算 0.12 万元，占 100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变动，主要原因是我委 2020 年无因公出国（境）安排。 2.公务用车购置费用支出情况。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 决算数较预算数无变动，主要原因是我委 2020 年无购置公务用 车。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因 是我委严格公务用车运行维护费用审批程序，大力压减不合理开 支。 4.公务接待费支出情况。 2020 年公务接待 4 批次，20 人次，预算为 0.5 万元，支出 决算为 0.12 万元，完成预算的 24%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是我委严格规范公务接待费审批流程，严格控制 公务接待费支出范围。 （三）培训费支出情况。 2020 年培训费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.80 万元， 完成预算的 40%，决算数较预算数减少 1.20 万元，主要原因是 年度工作调整，减少部分培训班次，压缩了培训经费。 （四）会议费支出情况。 2020 年会议费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是积极 采用视频会议等现代手段，大力压减了会议费开支。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 2020 年本部门政府性基金预算财政拨款收支 6622.78 万元。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 2020 年本部门国有资本经营财政拨款收支 1300.00 万元。 十、机关运行经费支出情况 2020 年机关运行经费预算为 27.93 万元，支出决算为 24.31 万元，完成预算的 87.04%。决算数较预算数减少 3.62 万元，主 要原因是我委厉行节约，压减公用经费支出。 十一、政府采购支出情况 2020 年本部门政府采购支出总额共 30.90 万元，其中政府 采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 30.90 万元、政府 采购工程类支出 0 万元。 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项 目 4 个，共涉及资金 59.4 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 0.43%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩 效自评，共涉及资金 6622.78 万元，占政府性基金预算项目支出 总额的 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。项目全年预算数 22621.26 万元，执行数 22621.26 万元，完 成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，优化国资监 管方式，提升经济运营效率，推进国企国资改革，促进效益规模 持续增长。发现的问题及原因：个别绩效目标年度指标值设置偏 低。下一步改进措施：探索设置更加科学的绩效指标，充分反映 实际工作情况。 第四部分 专业名词解释 示例如下，也可由部门根据内容业务内容等自行选择。 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 履职专项业务经费 主管部门及代码 负责人及电话 咸阳市国资委 602001 年度资金总额： 项目资金 59.4（万元） 实施单位 咸阳市国资委 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 59.4 59.4 57.34 10 96.54% 9 59.4 59.4 57.34 10 96.54% 9 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 年度总体目 标 实际完成情况 通过有效管理，确保委机关日常办公的正常运行，保障委机关 2020 年各项工作有效运转。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效 指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 100% 100% 10 10 支出符合财务 支出符合财务 制度 制度 20 20 按照项目进度 2020 年完成拨 及时拨付资金 付 10 10 数量指标 临聘人员经费保障率 质量指标 资金使用合规性 时效指标 资金到位率 成本指标 预算完成量 59.4 万元 57.34 万元 10 9 保障机关正常运行 得到保障 得到保障 30 30 机关在职人员满意度 ≥95% ≥95% 20 20 100 99 产出指标 效益指标 2020 年度各项工作已按计划有序开展，机关有效运转得到保证。 社会效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 总分 未完成原因分析 说明 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2020 年度） 填报单位（盖章）：咸阳市国有资产监督管理委员会 自评得分：95 分 1、贯彻执行中、省有关国有资产监管方面的法律、法规、规章和方针、政策，根据市政府 授权对市属国有企业履行出资人职责，拟定并组织实施国有资产管理的规范性文件和办法， 指导和监督县市区国有资产管理工作。2、负责市属国有企业国有资产的保值增值，建立和 完善国有资产保值增值指标体系，负责市属国有企业工资分配管理工作，拟定企业负责人收 入分配管理办法并组织实施。3、负责企业国有资产基础管理，拟定国有资产管理的政府规 （一）简要概述部门职能与职责。 章草案，依法对地方国有资产管理工作进行指导和监督。4、负责市属国有企业改革和重组， 完善企业法人治理结构，推进国有企业的中国特色现代企业制度建设，承担市属国有企业股 份制改革审核和上市公司的审核、推荐工作。5、负责市属国有企业党的建设和群团工作。 负责市委授权范围内市属国有企业负责人的任命工作，承担市属国有企业负责人考核、奖励 工作，建立符合现代企业制度要求的选人用人机制，完善激励约束制度。6、组织起草国有 资产和监督的地方性法规及规范性文件并组织实施。7、负责国有资本经营预决算编制和执 行、国有资本收益上缴、清产核资和资产评估工作，承担全市经济社会发展有关考核指标统 计工作。负责国有企业内部审计工作。8、负责市属国有文化企业和市级机关事业单位行政 事业经营性资产管理。9、负责所监督的市属国有企业信访稳定工作。按照出资人职责，配 合相关部门监督检查监管企业贯彻落实有关安全生产方针政策及法律法规、标准等工作。10、 依据政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社 会公开有关政务信息。 2020 年本部门支出 22621.26 万元，其中基本支出 818.15 万元，包括人员经费 791.20 万元、 日常公用经费 26.94 万元；项目支出 21,803.11 万元，按经济活动内容分为 5 类：工资和 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 福利支出 667.43 万元；商品和服务支出 693.02 万元；对个人和家庭补助 123.78 万元；资 本性支出 5.26 万元；对企业补助 21,131.78 万元。绩效目标完成较好，产出指标、效益指 标、满意度指标基本达到 100%。 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 1、稳步推进国有企业混合所有制改革，健全现代企业制度；加快清理存量“僵尸企业”。 2、积极推进市级经营性国有资产统一监管工作，力争进入全面实施阶段。 指标值计 一级 二级 三级 指标 指标 指标 分值 指标说明 评分标准 算公式和 数据获取 方式 预算完成率=（预算完成数/预算数）× 投入 预算 执行 （25 分） 100%，用以反映和考核部门（单位）预 预算 完成 率 算完成程度。 10 预算完成数：部门（单位）本年度实际 完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 （单位）预算数。 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成 预算完成率≥95%的，得 9 分。 率=（预算 年初 实际 目标 完成 值 值 100% 100% 未完成 得分 算数）× 预算完成率在 85%（含）和 90%之间， 100%=226 得 7 分。 21.26/22 预算完成率在 80%（含）和 85%之间， 621.26=1 得 6 分。 00% 预算完成率在 70%（含）和 80%之间， 数据来 得 4 分。 源：2020 析与改 进措施 预算完成率在 90%（含）和 95%之间， 完成数/预 得 8 分。 原因分 10 绩效指 标分析 与建议 预算完成率＜70%的，得 0 分。 决算 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年 预算 调整 度内涉及预算的追加、追减或结构 5 率 调整的资金总和（因落实国家政策、 发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增 加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完 为止。 预算调整 率=（预算 调整数/ ≤5% 预算数） 35.86 % 0 ×100% 外）。 预算包括一般公共预算与政府性基 金预算。 支出进度率=（实际支出/支出预算） ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算执行的及时性和均衡性程 度。 半年支出进度＝部门上半年实际支 支出 进度 率 5 出/（上年结余结转+本年部门预算 安排+上半年执行中追加追减） *100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度 实际支出/（上年结余结转+本年部 门预算安排+前三季度执行中追加 追减）*100%。 半年进度：进度率≥45%，得 2 分； 半年 进度率在 40%（含）和 45%之间， 进度： 进度： 得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 国库支付 系统 半年 45%； 45%； 前三 前三 季度 季度 之间，得 2 分；进度率＜60%，得 进度： 进度： 0 分。 75% 75% 5 预算 编制 准确 5 率 费”控 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 2020 年部 入预算与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 40% 门预算及 预算编制准确率＝其他收入决算数 （含）之间，得 3 分。 部门决算 /其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 报表 ≤20% 0 5 3.43% 5 “三公经费”控制率=（“三公经费” “三 公经 部门预算中除财政拨款外的其他收 5 制率 实际支出数/“三公经费”预算安排 三公经费控制率 ≤100%，得 5 数）×100%，用以反映和考核部门 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 （单位）对“三公经费”的实际控 分，扣完为止。 =0.12/3. ≤ 5×100% 100% 制程度。 部门（单位）资产管理是否规范， 用以反映和考核部门（单位）资产 资产 管理 规范 过程 预算 管理情况。 5 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序 性 根据单位 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 资产实际 全部 全部 分,扣完为止。 管理使用 符合 符合 情况 审批。 管理 5 3.资产收益及时、足额上缴财政。 （15 部门（单位）使用预算资金是否符 分） 合相关的预算财务管理制度的规 定，用以反映和考核部门（单位） 预算资金的规范运行情况。 资金 使用 合规 性 1.符合国家财经法规和财务管理制 5 度规定以及有关专项资金管理办法 的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和 手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 根据单位 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 预算资金 全部 全部 分。 实际运行 符合 符合 情况。 5 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 1.若为定性指标，根据“三档” 项目 产出 原则分别按照指标分值的 40 100-80%（含）、80-50%（含）、 50-10%来记分； 效果 履职 2.若为定量指标，完成值达到指 尽责 标值，记满分；未达到指标值， （60 按完成比率计分，正向指标（即 分） 指标值为≥*）得分＝实际完成值 项目 效益 20 /年初目标值*该指标分值，反向 指标（即指标值为≤*）得分＝年 初目标值/实际完成值*该指标分 根据绩效 目标实际 完成 完成 完成情 指标 指标 目标实际 完成 完成 完成情 指标 指标 40 况。 根据绩效 20 况。 值。 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等 角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。