广水市马坪镇中心中学2023年部门预算表.pdf

广水市2023年部门预算 （二 上） 编制单位： 广水市马坪镇中心中学本级 2022年12月30日 编制日期： 单位负责人签章： 张元 财务负责人签章： 聂道军 制表人签章： 聂道军 附表4 表号 附表4-1 附表4-2 附表4-3 附表4-4 附表4-5 附表4-6 附表4-7 附表4-8 附表4-9 附表4-10 附表4-11 附表4-12 附表4-13 部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据） 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 项目支出表 政府采购预算表 政府购买服务预算表 资产配置预算表 非税收入征收表 附表4-1 收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 十、社会保险基金 本年收入合计 上年结转结余 收 入 总 计 入 支 预算数 项 目 3,579.61 一、一般公共服务支出 0.00 二、国防支出 0.00 三、公共安全支出 0.00 四、教育支出 0.00 五、科学技术支出 0.00 六、文化旅游体育与传媒支出 0.00 七、社会保障和就业支出 0.00 八、卫生健康支出 25.00 九、节能环保支出 0.00 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、援助其他地区支出 十七、自然资源海洋气象等支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 二十、国有资本经营预算支出 廿一、灾害防治及应急管理支出 廿二、其他支出 廿三、债务还本支出 廿四、债务付息支出 廿五、债务发行费用支出 3,604.61 本年支出合计 177.33 年终结转结余 3,781.94 支 出 总 计 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 出 预算数 0.00 0.00 0.00 3605.36 0.00 0.00 40.86 135.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3781.94 0.00 3781.94 附表4-2 收入总表 单位：万元 部门/单位： 本年收入 部门（单 位）代码 部门（单位）名称 合计 小计 合计 上年结转结余 政 府 性 一般公共预 基 算 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 事 附 政 业 上 属 专 事 单 级 单 其 户 业 位 补 位 他 管 收 经 助 上 收 理 入 营 收 缴 入 资 收 入 收 金 入 入 小计 政 府 性 一般公共预 基 算 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 单位资 金 3781.940784 3604.6133 3579.61334 0 0 0 0 0 0 0 25 177.327444 144.66877 0 0 0 17.649398 155 广水市教育局 3781.940784 3604.6133 3579.61334 0 0 0 0 0 0 0 25 177.327444 144.66877 0 0 0 17.649398 155009001 广水市马坪镇中心中学本级 3781.940784 3604.6133 3579.61334 0 0 0 0 0 0 0 25 177.327444 144.66877 0 0 0 17.649398 附表4-3 支出总表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 205 20502 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 3781.94 3076.98 704.96 教育支出 3605.36 2900.40 704.96 3605.36 2900.40 704.96 普通教育 2050201 学前教育 312.31 168.67 143.63 2050203 初中教育 3293.06 2731.73 561.33 社会保障和就业支出 40.86 40.86 0.00 行政事业单位养老支出 15.82 15.82 0.00 事业单位离退休 15.82 15.82 0.00 25.03 25.03 0.00 死亡抚恤 25.03 25.03 0.00 卫生健康支出 135.72 135.72 0.00 行政事业单位医疗 135.72 135.72 0.00 事业单位医疗 135.72 135.72 0.00 208 20805 2080502 20808 2080801 210 21011 2101102 抚恤 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 附表4-4 财政拨款收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 （四）社会保险基金预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 入 支 预算数 项目 3579.61 一、本年支出 3579.61 （一）一般公共服务支出 （二）公共安全支出 （三）教育支出 （四）科学技术支出 159.68 （五）文化旅游体育与传媒支出 159.68 （六）社会保障和就业支出 （七）卫生健康支出 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）国有资本经营预算支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （廿一）其他支出 （廿二）债务还本支出 （廿三）债务付息支出 （廿四）债务发行费用支出 （廿五）国防支出 二、年终结转结余 3739.29 支 出 总 计 出 预算数 3739.29 3562.71 40.86 135.72 3739.29 附表4-5 一般公共预算支出表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 205 20502 科目名称 基本支出 合计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 合计 3,739.29 3,059.33 2,887.89 171.43 679.96 教育支出 3,562.71 2,882.75 2,714.08 168.67 679.96 3,562.71 2,882.75 2,714.08 168.67 679.96 普通教育 2050201 学前教育 312.31 168.67 0.00 168.67 143.63 2050203 初中教育 3,250.41 2,714.08 2,714.08 0.00 536.33 40.86 40.86 38.10 2.76 0.00 行政事业单位养老支出 15.82 15.82 13.06 2.76 0.00 事业单位离退休 15.82 15.82 13.06 2.76 0.00 25.03 25.03 25.03 0.00 0.00 死亡抚恤 25.03 25.03 25.03 0.00 0.00 卫生健康支出 135.72 135.72 135.72 0.00 0.00 行政事业单位医疗 135.72 135.72 135.72 0.00 0.00 事业单位医疗 135.72 135.72 135.72 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20805 2080502 20808 2080801 210 21011 2101102 抚恤 附表4-6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门/单位： 科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30205 30206 30207 30209 30211 30213 30214 30215 30216 30217 30226 30228 30229 30299 303 30301 30302 30305 30308 30399 310 31001 部门预算支出经济分类科目 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 生活补助 助学金 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 房屋建筑物购建 合计 3,059.33 2,680.84 936.88 141.10 538.20 400.18 265.50 55.00 79.65 56.07 143.99 64.27 171.43 9.95 8.50 4.00 10.00 0.55 1.50 0.00 112.62 2.00 1.00 1.00 0.00 17.55 0.00 0.00 2.76 207.06 13.06 168.96 25.03 0.00 0.00 0.00 0.00 本年一般公共预算基本支出 人员经费 2,887.89 2,680.84 936.88 141.10 538.20 400.18 265.50 55.00 79.65 56.07 143.99 64.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.06 13.06 168.96 25.03 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费 171.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.43 9.95 8.50 4.00 10.00 0.55 1.50 0.00 112.62 2.00 1.00 1.00 0.00 17.55 0.00 0.00 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位： 单位:万元 “三公”经费合计 1.76 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 0.00 0.00 公务用车运行费 0.00 公务接待费 1.76 附表4-8 政府性基金预算支出表 部门/单位： 科目编码 单位：万元 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 附表4-9 项目支出表 部门/单位： 单位：万元 本年拨款 项目编码 项目名称 项目单位 155 广水市教育局 155009001 广水市马坪镇中心中学本级 1101 基本工资 42138122155R00000 广水市马坪镇中心中学本级_基本工资广水市马坪镇中心中学本级 1104 保留津贴 42138122155R00000 广水市马坪镇中心中学本级_保留津贴广水市马坪镇中心中学本级 1106 在职人员物业补贴 42138122155R00000 广水市马坪镇中心中学本级_在职人员广水市马坪镇中心中学本级 1107 在职人员住房补贴 42138122155R00000 广水市马坪镇中心中学本级_在职人员广水市马坪镇中心中学本级 1108 交通补贴 42138122155R00000 广水市马坪镇中心中学本级_交通补贴广水市马坪镇中心中学本级 1111 绩效工资 42138122155R00000 广水市马坪镇中心中学本级_绩效工资广水市马坪镇中心中学本级 1114 基本养老保险缴费 42138122155R00000 广水市马坪镇中心中学本级_基本养老广水市马坪镇中心中学本级 1115 职业年金 42138122155R00000 广水市马坪镇中心中学本级_职业年金广水市马坪镇中心中学本级 1116 基本医疗保险缴费 42138122155R00000 广水市马坪镇中心中学本级_基本医疗广水市马坪镇中心中学本级 1123 住房公积金 42138122155R00000 广水市马坪镇中心中学本级_住房公积广水市马坪镇中心中学本级 1124 离休人员医疗保险 42138122155R00000 广水市马坪镇中心中学本级_离休人员广水市马坪镇中心中学本级 1125 退休人员医疗保险 42138122155R00000 广水市马坪镇中心中学本级_退休人员广水市马坪镇中心中学本级 1126 乡镇工作补贴 42138122155R00000 广水市马坪镇中心中学本级_乡镇工作广水市马坪镇中心中学本级 1132 其他特岗津贴 42138122155R00000 广水市马坪镇中心中学本级_其他特岗广水市马坪镇中心中学本级 1137 事业单位单列核定绩效 42138123155R00000 事业单位单列核定绩效 广水市马坪镇中心中学本级 1139 教护津贴 财政拨款结转结余 政府性 国有 一般公共预 一般公 基金预 资本 算 共预算 经营 算 3,781.94 3,579.61 0.00 预算 0.00 159.68 合计 3,781.94 3,781.94 954.53 954.53 11.89 11.89 43.82 43.82 38.64 38.64 42.48 42.48 400.18 400.18 265.50 265.50 55.00 55.00 79.65 79.65 143.99 143.99 0.63 0.63 55.44 55.44 63.72 63.72 1.88 1.88 538.20 538.20 2.39 3,579.61 3,579.61 921.33 921.33 11.89 11.89 43.82 43.82 38.64 38.64 42.48 42.48 400.18 400.18 265.50 265.50 55.00 55.00 79.65 79.65 143.99 143.99 0.63 0.63 55.44 55.44 63.72 63.72 1.88 1.88 538.20 538.20 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.68 0.00 159.68 0.00 15.54 0.00 15.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政 专户 政府性 国有资 管理 基金预 本经营 资金 算 预算 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位资金 42.65 42.65 42.65 17.65 17.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123155R00000 1199 42138122155R00000 1201 42138122155R00000 1202 42138122155R00000 1203 42138122155R00000 1204 42138122155R00000 1205 42138122155R00000 1207 42138122155R00000 1208 42138122155R00000 1210 42138122155R00000 1232 42138123155R00000 1233 42138123155R00000 2101 42138122155Y00000 2102 42138122155Y00000 31 42138123155T00000 42138123155T00000 42138123155T00000 42138123155T00000 42138123155T00000 42138123155T00000 42138123155T00000 42138123155T00000 42138123155T00000 42138123155T00000 42138123155T00000 42138123155T00000 42138123155T00000 42138123155T00000 教护津贴 广水市马坪镇中心中学本级 其他工资福利支出 广水市马坪镇中心中学本级_其他工资广水市马坪镇中心中学本级 基本离休费 广水市马坪镇中心中学本级_基本离休广水市马坪镇中心中学本级 离休生活补贴 广水市马坪镇中心中学本级_离休生活广水市马坪镇中心中学本级 离休干部的一次性补贴 广水市马坪镇中心中学本级_离休干部广水市马坪镇中心中学本级 离休保留津贴 广水市马坪镇中心中学本级_离休保留广水市马坪镇中心中学本级 护理费 广水市马坪镇中心中学本级_护理费 广水市马坪镇中心中学本级 离休物业补贴 广水市马坪镇中心中学本级_离休物业广水市马坪镇中心中学本级 离休住房补贴 广水市马坪镇中心中学本级_离休住房广水市马坪镇中心中学本级 遗属困难补助 广水市马坪镇中心中学本级_遗属困难广水市马坪镇中心中学本级 离休人员基础绩效奖 离休人员基础绩效奖 广水市马坪镇中心中学本级 退休人员统筹待遇补贴 退休人员统筹待遇补贴 广水市马坪镇中心中学本级 在职人员公用 广水市马坪镇中心中学本级_在职人员广水市马坪镇中心中学本级 离退休人员公用 广水市马坪镇中心中学本级_离退休人广水市马坪镇中心中学本级 本级支出项目 支持学前教育发展资金学前资助(马坪广水市马坪镇中心中学本级 )省 退养民办教师生活补助(马坪镇)上级 广水市马坪镇中心中学本级 农村义务教育骨干教师补助(马坪镇)本 广水市马坪镇中心中学本级 广水市普惠性民办幼儿园生均财政拨款(马 广水市马坪镇中心中学本级 ) 广水市学前教育公用经费(马坪镇) 广水市马坪镇中心中学本级 家庭经济困难寄宿生生活费补助(马坪广水市马坪镇中心中学本级 )省 义务教育公用经费(马坪镇)中央资金 广水市马坪镇中心中学本级 义务教育公用经费(马坪镇)省级资金 广水市马坪镇中心中学本级 广水市校园安全管理经费(马坪镇) 广水市马坪镇中心中学本级 广水市校车安全管理经费(马坪镇) 广水市马坪镇中心中学本级 广水教育办公设备更新项目(马坪镇) 广水市马坪镇中心中学本级 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助 广水市马坪镇中心中学本级 (马 ) 广水市马坪镇双河中心小学校舍维修 广水市马坪镇中心中学本级 广水市马坪镇中心中学校舍维修 广水市马坪镇中心中学本级 2.39 0.55 0.55 3.86 3.86 2.36 2.36 0.64 0.64 0.17 0.17 3.00 3.00 0.24 0.24 0.16 0.16 25.03 25.03 2.63 2.63 168.96 168.96 168.67 168.67 2.76 2.76 704.96 3.00 11.46 16.80 3.20 137.43 30.00 130.07 60.71 59.10 2.20 25.00 118.00 58.00 50.00 2.39 0.55 0.55 3.86 3.86 2.36 2.36 0.64 0.64 0.17 0.17 3.00 3.00 0.24 0.24 0.16 0.16 25.03 25.03 2.63 2.63 168.96 168.96 56.05 56.05 2.76 2.76 648.46 3.00 11.46 16.80 3.20 122.42 30.00 130.07 60.71 42.60 2.20 0.00 118.00 58.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.62 0.00 112.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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科教和文化股 2510000.00 155 2510000.00 广水市教育局 155009 广水市马坪镇中心中学本 广水市马坪镇双河中心小学校舍维修 [B08010000]房屋修缮 [2050203]初中教育 [31001]房屋建筑物购建 年初安排 经费拨款补助 1 580000 580000.00 155009 广水市马坪镇中心中学本 义务教育薄弱环节改善与能力提升补 [A01019900]其他房屋 (马 ) [2050203]初中教育 [31001]房屋建筑物购建 上级结算 经费拨款补助 1 1180000 1180000.00 155009 广水市马坪镇中心中学本 广水市马坪镇中心中学校舍维修 [B08010000]房屋修缮 [2050203]初中教育 [31001]房屋建筑物购建 上级结算 经费拨款补助 1 500000 500000.00 155009 广水市马坪镇中心中学本 广水教育办公设备更新项目(马坪镇)[A02021700]办公设备零部件[2050203]初中教育 [31002]办公设备购置 年初安排 其他收入资金 1 250000 250000.00 13 其中面向小 微企业 （元） 14 附表4-11 政府购买服务预算表 单位：元 单位代码 单位名称 单位类型 是否包 含政府 采购 1 2 3 4 项目 5 政府购买 购买数 资金性 购买金额 资金来源 服务内容 量 质 6 7 8 9 10 支出功 政府购买服务指导目录 部门支出 能分类 经济分类 一级目录 二级目录 三级目录 科目 11 12 13 14 15 附表4-12 资产配置预算表 单位:元 单位代码 1 单位名称 2 项目 3 支出功能 资产分 资产名 资产 分类科目 类 称 数量 4 5 6 7 资产编 资产申 单价 制数 请数量 （元） 8 9 10 总金额 （元） 资产 大类 11 12 财政审核数 单价 （元） 13 数量 14 部门支出 经济分类 15 资金 资金性 金额 来源 质 （元） 16 17 18 附表4-13 非税收入征收输出表 单位：万元 其中缴入国库 单位编码 06 单位名称 非税 收入分类科目(非税) 计划 收入 2020 决算 (万 元) 其中缴入专户 2022 2021 2022预计 2023 2024 预计 决算 结转 预计 预计 执行 (万 2023(万 (万 (万 数(万 元) 元) 元) 元) 元) 合计 108 15.00928 108 科教和文化股 108 15.00928 108 108 15.00928 108 [103042751]公办幼儿园 108 15.00928 108 155 155009001 广水市教育局 广水市马坪镇中心中学本级 2022 2022 2025 2020 2021 2023 预计 预计结 2024预 预计 决算 决算 预计 执行 转 计(万 (万 (万 (万 (万 数(万 2023( 元) 元) 元) 元) 元) 元) 万元) 2025预计(万 元)