安阳市工业经济监测协调中心2022年部门预算公开说明.pdf

目 录 第一部分 安阳市工业经济监测协调中心概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 安阳市工业经济监测协调中心预算情况说 明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、上年结转情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件：安阳市工业经济监测协调中心 2022 年预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、项目支出预算表 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表 十二、部门整体绩效目标表 十三、部门预算项目绩效目标表 十四、上年结转资金表 第一部分 安阳市工业经济监测协调中心概况 一、安阳市工业经济监测协调中心主要职责 安阳市工业经济监测协调中心内设 4 个机构：综合协调 科、招商服务科、融资服务科、技术服务科。其主要职能是： 负责全市精品钢及深加工产业课题、发展方向、发展模 式、产业动态、产品动态、产业链图谱、技术路线图等产业 研究，为产业发展提供决策参考； 了解和研判精品钢及深加工产业国内外市场信息，为企 业发展开拓市场提供帮助； 帮助精品钢及深加工产业搞好科技创新，促进企业走向 中高端，不断提高精品钢及深加工产业发展质量； 围绕打精品钢及深加工千亿级主导产业，为企业提供技 术、人才、政策、法律、招商等服务。 二、安阳市工业经济监测协调中心单位构成 安阳市工业经济监测协调中心本级 第二部分 安阳市工业经济监测协调中心 2022 年度预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 安阳市工业经济监测协调中心 2022 年收入总计 267.52 万元，支出总计 267.52 万元，与 2021 年相比，收支总计各 减少 14.38 万元，下降 5.38%。主要原因：人员调出，支出 减少。 二、收入预算总体情况说明 安阳市工业经济监测协调中心 2022 年收入合计 267.52 万元，其中：一般公共预算 267.52 万元，无政府性基金预 算。 三、支出预算总体情况说明 安阳市工业经济监测协调中心 2022 年支出合计 267.52 万元，其中：基本支出 267.52 万元，占 100%；无项目支出。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 安阳市工业经济监测协调中心 2022 年一般公共预算收 支预算 267.52 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 14.38 万元，下降 5.38%， 主要原因：人员调出，支出费用减少；政府性基金收支预算 增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位今年及上年度无政 府性基金支出预算。 五、一般公共预算支出预算情况说明 安阳市工业经济监测协调中心 2022 年一般公共预算支 出年初预算为 267.52 万元。其中：基本支出 267.52 万元， 占 100%；无项目支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 安阳市工业经济监测协调中心 2022 年一般公共预算基 本支出年初预算为 267.52 万元，其中：人员经费 245.51 万 元，占 91.78%；公用经费 22.01 万元，占 8.22%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 安阳市工业经济监测协调中心 2022 年“三公”经费预 算为 0 万元，2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增 加 0 万元。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2021 年增 加 0 万元，与上年持平。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车 购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置 费预算数比 2021 年增加 0 万元，与上年持平。公务用车运 行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，与上年持平。 （三）公务接待费 0 万元，预算数比 2021 年增加 0 万 元，与上年持平。 八、政府性基金预算支出情况说明 安阳市工业经济监测协调中心无使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 九、上年结转情况说明 安阳市工业经济监测协调中心无上年度结转资金。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 安阳市工业经济监测协调中心 2022 年机关运行经费支 出预算 22.01 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要 所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工 福利等。 （二）政府采购支出情况 安阳市工业经济监测协调中心 2022 年无政府采购。 （三）绩效目标设置情况 安阳市工业经济监测协调中心 2022 年无项目预算，未 设置绩效目标。 （四）国有资产占用情况。 2021 年末，安阳市工业经济监测协调中心共有车辆 0 辆， 其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种专 业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设 备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 安阳市工业经济监测协调中心 2022 年无专项转移支付 项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业 收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的 资金。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。