2021年度山东体育学院决算.pdf

2021 年 度 山东体育学院 决算 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 第1页，共37页 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第2页，共37页 第一部分 单位概况 第3页，共37页 一、单位职责 山东体育学院是隶属于山东省体育局的公益二类事业单 位。主要职能是： （一）落实立德树人根本任务，开展全日制本科生、研 究生教育和留学生教育，开展继续教育和其他非学历教育， 培养德智体美劳全面发展的高素质专业化人才。 （二）服务国家战略和经济社会发展需要，开展有关政 策、理论研究和科技创新等工作，培育高水平创新成果，推 动科研成果转化，促进产学研协同创新发展。 （三）围绕区域发展需要，深化校地合作、校企合作， 推进产学研融合发展，为地方经济社会发展、体育强国建设 和全民健身提供人才服务和智力支撑。 （四）传承弘扬中华优秀传统文化和革命文化、社会主 义先进文化，传播奥林匹克精神和齐鲁体育文化，加强价值 引领，开展文化研究阐发、传承保护、传播普及、宣传教育、 交流研讨等工作。 （五）坚持国际化办学，积极与各国高校和机构开展学 术、文化、体育交流与合作活动，引进海外优质教育资源， 开展中外合作办学。 （六）完成省委、省政府交办的其他任务。 二、机构设置 第4页，共37页 本单位内设 33 个职能部门，分别是：党委办公室（挂学 院办公室牌子） 、组织部（挂党校牌子） 、宣传部、统战部、 离退休工作处、人事处（挂人才工作办公室牌子、教师工作 部牌子） 、教务处、科技处、学生工作处（挂大学生就业指导 中心牌子） 、财务处、审计处、保卫处、竞赛训练处、资产管 理处、后勤管理处、基建处、发展评估与规划处、运动与健 康学院、体育传媒与信息技术学院、体育社会科学学院、体 育艺术学院、竞技体育与体育教育学院、武术学院、国家足 球学院（国家篮球学院） 、研究生教育学院、继续教育学院、 马克思主义学院、培训部、体育科学研究院、图书馆、期刊 编辑部、网络信息中心、纪检监察机构。 。 第5页，共37页 第二部分 2021 年 度 单 位 决 算 表 第6页，共37页 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 单位：山东体育学院 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 17,745.80 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 893.24 三、国有资本经营预算财政拨款收入 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 26,538.36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 16.84 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 54.15 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 27,502.59 结余分配 59 449.28 年末结转和结余 60 1,392.76 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 8,942.31 637.41 28,218.75 1,125.88 30 总计 31 893.24 61 29,344.63 总计 62 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第7页，共37页 29,344.63 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 单位：山东体育学院 项 目 功能分类 科目编码 合 计 20502 2050205 206 20609 2060902 207 20703 2070305 229 22960 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 28,218.75 18,639.04 8,942.31 637.41 27,254.52 17,674.81 8,942.31 637.41 27,254.52 17,674.81 8,942.31 637.41 高等教育 27,254.52 17,674.81 8,942.31 637.41 科学技术支出 16.84 16.84 16.84 16.84 重点研发计划 16.84 16.84 文化旅游体育与传媒支出 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 893.24 893.24 893.24 893.24 893.24 893.24 教育支出 普通教育 科技重大项目 体育 体育竞赛 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票公益 金支出 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 2296003 财政拨款收入 科目名称 栏次 205 本年收入合计 第8页，共37页 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 单位：山东体育学院 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 27,502.59 20,401.29 7,101.30 26,538.36 20,401.29 6,137.07 26,538.36 20,401.29 6,137.07 高等教育 26,538.36 20,401.29 6,137.07 科学技术支出 16.84 16.84 16.84 16.84 重点研发计划 16.84 16.84 文化旅游体育与传媒支出 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 893.24 893.24 893.24 893.24 893.24 893.24 功能分类 科目编码 205 20502 2050205 206 20609 2060902 207 20703 2070305 229 22960 2296003 科目名称 教育支出 普通教育 科技重大项目 体育 体育竞赛 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支 出 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 第9页，共37页 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 单位：山东体育学院 收 项目 入 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 17,745.80 二、政府性基金预算财政拨款 2 893.24 三、国有资本经营预算财政拨款 行 次 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 17,674.81 17,674.81 6 六、科学技术支出 38 16.84 16.84 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 54.15 54.15 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第10页，共37页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 收 项目 入 支 行 次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行 次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 18,639.04 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 18,639.04 总计 64 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 893.24 893.24 18,639.04 17,745.80 893.24 18,639.04 17,745.80 893.24 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第11页，共37页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 单位：山东体育学院 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合 计 205 20502 2050205 206 20609 2060902 207 20703 2070305 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 17,745.80 13,786.00 3,959.80 17,674.81 13,786.00 3,888.81 17,674.81 13,786.00 3,888.81 高等教育 17,674.81 13,786.00 3,888.81 科学技术支出 16.84 16.84 16.84 16.84 重点研发计划 16.84 16.84 文化旅游体育与传媒支出 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 教育支出 普通教育 科技重大项目 体育 体育竞赛 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第12页，共37页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 单位：山东体育学院 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 科目 编码 301 工资福利支出 12,792.50 302 30101 基本工资 2,929.75 30201 30102 津贴补贴 1,446.56 30103 奖金 0.20 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 科目名称 商品和服务支出 科目 编码 金额 科目名称 金额 56.46 307 债务利息及费用支出 办公费 7.52 30701 国内债务付息 30202 印刷费 2.33 30702 国外债务付息 30203 咨询费 0.21 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 0.03 30704 国外债务发行费用 4,486.82 30205 水费 310 1,121.87 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 职业年金缴费 560.96 30207 邮电费 0.91 31002 办公设备购置 0.39 30110 职工基本医疗保险缴费 674.47 30208 取暖费 0.65 31003 专用设备购置 0.42 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 0.46 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 386.04 30211 差旅费 33.65 31006 大型修缮 30113 住房公积金 932.77 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修（护）费 1.29 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 253.07 30214 租赁费 2.11 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 936.23 30215 会议费 31010 安置补助 第13页，共37页 资本性支出 0.81 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 科目 编码 金额 科目名称 科目 编码 金额 科目名称 30301 离休费 60.43 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 861.30 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 5.58 0.56 8.35 3.96 0.10 3.23 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39999 人员经费合计 13,728.73 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第14页，共37页 对企业补助 399 39908 金额 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 57.27 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 单位：山东体育学院 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 1 2 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 3 4 5 6 7 8 注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。 第15页，共37页 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 9 10 11 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 单位：山东体育学院 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 小 计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 合 计 893.24 893.24 893.24 其他支出 893.24 893.24 893.24 893.24 893.24 893.24 893.24 金支出 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 893.24 893.24 229 22960 2296003 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票公益 第16页，共37页 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 单位：山东体育学院 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 第17页，共37页 第三部分 2021 年 度 单 位 决 算 情 况 说 明 第18页，共37页 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 29,344.63 万元。与 2020 年度相比， 收、支总计各增加 3,810.63 万元，增长 14.92%。主要是申请 的财政专项项目“高水平应用型大学建设工程”得到批复，导致 收、支幅度增长。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本 年 收 入 合 计 28,218.75 万 元 ， 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 18,639.04 万元，占 66.05%；事业收入 8,942.31 万元，占 31.69%；其他收入 637.41 万元，占 2.26%。 第19页，共37页 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 18,639.04 万元。与 2020 年度相比，增 加 2,249.2 万元，增长 13.72%。主要是申请的财政专项项目“高 水平应用型大学建设工程”得到批复，导致收入增加。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 8,942.31 万元。与 2020 年度相比，增加 1,228.25 万元，增长 15.92%。主要是申请财政专户学费、住 宿费返还款增加，导致事业收入增加。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 637.41 万元。与 2020 年度相比，增加 458.45 万元，增长 256.17%。主要是受疫情影响，2020 年为落实省委 第20页，共37页 省政府减免房租的政策要求，2020 年房租收入较 2021 年减少 较多。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 本年支出合计 27,502.59 万元，其中： 基本支出 20,401.29 万元，占 74.18%；项目支出 7,101.3 万元，占 25.82%。 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 20,401.29 万元。与 2020 年度相比，增加 2,272.95 万元，增长 12.54%。主要是年度中间追加新进人员 和调整薪级工资等人员经费以及补缴社会保险费用，导致相应 支出增加。 2、项目支出 7,101.3 万元。与 2020 年度相比，增加 第21页，共37页 1,867.97 万元，增长 35.69%。主要是申请的财政专项项目“高 水平应用型大学建设工程”预算得到批复，导致项目支出增加。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 18,639.04 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,249.21 万元，增长 13.72%。主要是申请的财政专项项目“高水平应用型大学建设 工程”得到批复，导致财政拨款收、支幅度增长。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 第22页，共37页 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17,745.8 万元，占 本年支出合计的 64.52%。与 2020 年度相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 2,733.72 万元，增长 18.21%。主要是申请的 财政专项项目“高水平应用型大学建设工程”预算得到批复，导 致一般公共预算财政拨款支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17,745.8 万元，主 要用于以下方面：教育（类）支出 17,674.81 万元，占 99.6%； 科学技术（类）支出 16.84 万元，占 0.09%；文化旅游体育与 传媒（类）支出 54.15 万元，占 0.31%。 第23页，共37页 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,816 万元，支出决算为 17,745.8 万元，完成年初预算的 105.53%。 决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“2021 年中央支 持地方高校发展专项资金”、“体育科学大会、体育科技创新大 赛专项经费”等一般公共预算财政拨款专项，导致决算数大于 年初预算数。其中： 1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初 预算为 16,816 万元，支出决算为 17,674.81 万元，完成年初 预算的 105.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追 加“2021 年中央支持地方高校发展专项资金”等教育支出（类） 普通教育（款）高等教育（项）财政拨款专项，导致决算数大 第24页，共37页 于年初预算数。 2、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计 划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.84 万元，年初 无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“可穿 戴式躯干姿态矫正系统结转”、“2019 年度科技创新发展资金 [重点研发计划公益类科技攻关项目]结转”等以前年度结转专 项，导致决算数大于年初预算数。 3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.15 万元，年初无 预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“体育科 学大会、体育科技创新大赛专项经费”财政专项，导致决算数 大于年初预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13,786 万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 13,728.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励 金、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费 57.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 第25页，共37页 费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支 出、办公设备购置、专用设备购置等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境） 团组 0 个,累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务 用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开 支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万 元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次） ； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元，本年收入 893.24 万元，本年支出 893.24 万元，年末结转 和结余 0 万元。支出具体情况如下： 第26页，共37页 （一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于 体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 700 万元，支 出决算为 893.24 万元，完成年初预算的 127.61%。决算数大 于年初预算数的主要原因是年中追加“公共体育场馆向社会免 费低收费开放”等财政专项，导致决算数大于年初预算数。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 2,861.06 万元，其中：政府 采购货物支出 1,413.19 万元、政府采购工程支出 527.51 万元、 政 府采 购服 务支 出 920.36 万 元。 授予 中小 企业 合同 金 额 2,034.38 万元，占政府采购支出总额的 71.11%，其中:授予小 微 企 业 合 同 金 额 1,619.03 万 元 ， 占 政 府 采 购 支 出 总 额 的 56.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 56.69%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.11%。 （三）国有资产占用情况 第27页，共37页 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆,其中， 符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用 车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是教职工通勤班 车和科研用车；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套）; 单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套） 。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年 度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个；涉及预 算资金 4,735.14 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。 本单位无重点绩效评价项目。 （二）项目绩效自评结果。山东体育学院 2021 年度省级 预算项目支出绩效自评的 14 个项目中，14 个项目自评等级为 优。从自评情况看，山东体育学院 2021 年度预算项目支出绩 效情况较好，基本完成了编报预算时设定的绩效目标，下一步 我们继续进一步提升项目支出绩效管理的重视程度，科学设目 定绩效标，监督项目执行过程，加快资金执行进度，确保资金 发挥效益。 今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自 评情况，以及公共体育场馆向社会免费低收费开放等 1 个项目 第28页，共37页 的绩效自评结果。 1、公共体育场馆向社会免费低收费开放项目绩效自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年 预算数为 128 万元，执行数为 128 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：我校深入贯彻落实全民健身国家战略， 积极推进体育场馆免费低收费开放，本年度，我校向社会免费 低收费开放并申请纳入补助范围的体育场馆共有 4 个，包括济 南校区、日照校区的体育场 2 个、综合训练馆 1 个和体能馆 1 个。从项目绩效自评结果分析，我校完成了年初设定的绩效目 标。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算 项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。 （三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评 价项目。 第29页，共37页 第四部分 名词解释 第30页，共37页 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收 入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政 第31页，共37页 拨款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 第32页，共37页 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十六、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项） ： 反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府 各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校 （包括研究生） 的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 十七、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研 发计划（项） ：反映用于重点研发计划的有关经费支出。 十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育 竞赛（项） ：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。 十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用 于体育事业的彩票公益金支出（项） ：反映用于全民健身公共 服务、训练生活设施改善等体育事业的彩票公益金支出。 第33页，共37页 第五部分 附 件 第34页，共37页 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表 单位：山东体育学院 序号 项目名称 自评得分 自评等级 1 训练场馆维修维护经费 98 优 2 公共体育场馆向社会免费低收费开放 98 优 3 体育科学大会、体育科技创新大赛专项经费 86 良 4 高水平应用型大学建设工程 97 优 5 双高计划建设工程 98 优 6 省属本科高校捐赠配比经费 100 优 7 2021 年双一流学科专业强化建设专项 97 优 8 2021 年校园足球经费 93 优 9 2021 年研究生教育质量提升计划 97 优 10 2021 年中央支持地方高校发展专项资金 97 优 11 4 项大赛奖励 97 优 12 大学生创新创业训练计划 98 优 第35页，共37页 序号 项目名称 自评得分 自评等级 13 高校优秀青年创新团队发展计划人才引育计划 98 优 14 国家级社会体育指导员培训 97 优 第36页，共37页 省级预算项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 金额单位：万元 项目名称 公共体育场馆向社会免费低收费开放 主管部门 山东省体育局 项目实施单位 山东体育学院 联系电话 0531-89655181 年初预算数 项目预算 执行情况 （10分） 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 分值 执行率 （B/A) 得分 年度资金总额 128 128 128 10 100% 10 其中：当年财政拨款 128 128 128 - 100% - 上年结转资金 - - 其他资金 - - 年初预期目标 目标实际完成情况 我校深入贯彻落实全民健身国家战略，积极推进体育场 年度总体目标 馆免费低收费开放，本年度，我校向社会免费低收费开 放并申请纳入补助范围的体育场馆共有4个，包括济南 校区、日照校区的体育场2个、综合训练馆1个和体能馆 1个。 一级 指标 二级 指标 年度指标值 （A） 实际完成 指标值（B） 分值 得分 全年开放天数 ≥340天 340天 10 10 体育健身技能 培训人次 ≥100人次 100人次 10 10 专款专用率 100% 100% 5 5 工作完成及时率 100% 95% 5 3 项目期限内完成率 100% 100% 10 10 成本控制有效性 有效 有效 10 10 经济效益指标 低收费收入 ≥80万元 93.87万元 10 10 社会效益 指标 推动全民健身 有效性 有效 有效 20 20 95% 95% 5 5 95% 95% 5 5 数量指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 （50分） 质量指标 三级指标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 （30分） 我校深入贯彻落实全民健身国家战略，积极推进体 育场馆免费低收费开放，本年度，我校向社会免费 低收费开放并申请纳入补助范围的体育场馆共有4 个，包括济南校区、日照校区的体育场2个、综合 训练馆1个和体能馆1个。 满意度 受益群体满意度 指标 服务对象满意度指标 （10分） 周边市民满意度 总分 98 第37页，共37页 偏差原因分析 及改进措施 器材维修偶尔 不及时