056濮阳县实验高中部门预算公开.pdf

濮阳县实验高中 2019 年部门预算公开目录 第一部分 濮阳县实验高中概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 濮阳县实验高中 2019 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 濮阳县实验高中 2019 年部门预算情况说明 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明 七、关于 2019 年收入预算情况说明 八、关于 2019 年支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 （四）国有资产占用情况 第四部分 名词解释 第一部分 濮阳县实验高中概况 一、主要职能 实施高中教育，促进教育发展，完成高中学历教育 二、部门预算单位构成 濮阳县实验高中 2019 年度部门预算编制范围的单位包括： 濮阳县实验高中本级 第二部分 濮阳县实验高中 2019 年部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：百元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 项目 110,680.00 （一）一般公共服务支出 其中:财政拨款 110,680.00 （二）外交支出 罚没收入 一般公共预算拨 政府性基金预 款 算 （三）国防支出 专项收入 （四）公共安全支出 国有资产资源有偿使用收入 （五）教育支出 其他一般公共预算拨款收入 （六）科学技术支出 (二)政府性基金预算 预算数（合计） 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 纳入预算的行政事业性收费及 出 87,610.00 87,610.00 19,465.00 19,465.00 3,605.00 3,605.00 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支 出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：百元 功能分类科目 2019 年预算数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 110,680.00 110,680.00 教育支出 87,610.00 87,610.00 87,610.00 87,610.00 高中教育 87,610.00 87,610.00 社会保障和就业支出 19,465.00 19,465.00 17,915.00 17,915.00 17,915.00 17,915.00 财政对其他社会保险基金的补助 1,550.00 1,550.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 1,191.00 1,191.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 239.00 239.00 205 20502 2050204 208 20805 2080505 20827 普通教育 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2082703 210 财政对生育保险基金的补助 120.00 120.00 3,605.00 3,605.00 行政事业单位医疗 3,605.00 3,605.00 事业单位医疗 3,605.00 3,605.00 卫生健康支出 21011 2101102 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：百元 2019 年基本支 经济分类科目 出 科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 合计 110,680.00 110,680.00 301 工资福利支出 110,680.00 110,680.00 30101 基本工资 74,686.00 74,686.00 30102 津贴补贴 12,924.00 12,924.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17,915.00 17,915.00 30110 职工基本医疗保险缴费 3,605.00 3,605.00 30112 其他社会保障缴费 1,550.00 1,550.00 对个人和家庭的补 助 商品和服务支出 资本性支出 部门公开表 4 一般公共预算“三公” 经费支出表 单位：百元 2019 年预 算数 公务用车购置及运 因公出 单位编码 合计 行费 国（境） 费 小计 公务用车 购置费 公务用 车运行 费 公务接 待费 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：百元 功能分类科目 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 部门公开表 6 部门收支总表 单位：百元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 110,680.00 出 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、上级转移支付 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 预算数 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、专户管理的教育收费 七、文化体育与传媒支出 八、国有资本经营预算收入 八、社会保障和就业支出 87,610.00 19,465.00 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 本年收入合计 110,680.00 十二、城乡社区支出 用事业基金弥补收支差额 十三、农林水支出 上年结转 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 3,605.00 本年支出合计 收 入 总 计 支 110,680.00 出 总 计 110,680.00 部门收入总表 部门公开表7 单位：百 元 科目 功能科目 代码 205 20502 2050204 208 政府性 功能科目名称 合计 上年 一般公共预 基金预 结转 算拨款收入 算拨款 收入 合计 110,680.00 110,680.00 教育支出 87,610.00 87,610.00 普通教育 87,610.00 87,610.00 高中教育 87,610.00 87,610.00 19,465.00 19,465.00 社会保障和就业支出 事业收入 事业收入 (不含教育 收费)(合 计) 专户管理 的教育收 费(合计) 事业单 位经营 收入 其 国有资 上级补 他 本经营 助收入 收 预算收 入 入 用事业基 金弥补收 支差额 20805 行政事业单位离退休 17,915.00 17,915.00 17,915.00 17,915.00 1,550.00 1,550.00 1,191.00 1,191.00 239.00 239.00 120.00 120.00 卫生健康支出 3,605.00 3,605.00 行政事业单位医疗 3,605.00 3,605.00 事业单位医疗 3,605.00 3,605.00 机关事业单位基本养老 2080505 20827 保险缴费支出 财政对其他社会保险基金 的补助 财政对失业保险基金的 2082701 补助 财政对工伤保险基金的 2082702 补助 财政对生育保险基金的 2082703 210 21011 2101102 补助 部门公开表 8 部门支出总表 单位：百元 功能分类科目 科目编码 205 20502 2050204 208 科目名称 合计 基本支出 合计 110,680.00 110,680.00 教育支出 87,610.00 87,610.00 87,610.00 87,610.00 高中教育 87,610.00 87,610.00 社会保障和就业支出 19,465.00 19,465.00 普通教育 项目支出 20805 17,915.00 17,915.00 17,915.00 17,915.00 财政对其他社会保险基金的补助 1,550.00 1,550.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 1,191.00 1,191.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 239.00 239.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 120.00 120.00 3,605.00 3,605.00 行政事业单位医疗 3,605.00 3,605.00 事业单位医疗 3,605.00 3,605.00 2080505 20827 210 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 21011 2101102 第三部分 濮阳县实验高中 2019 年部门预算情况说明 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明 濮阳县实验高中 2019 年财政拨款收支总预算 1106.8 万元，比 2018 年预算数增加 411.64 万元，增长 59%。收 入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。增长原因主要是人员经费支出增加。 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 一般公共预算当年拨款规模变化情况 濮阳县实验高中 2019 年一般公共预算当年拨款 1106.8 万元，比 2018 年预算数增加 411.64 万元，增长 59%。 增加主要原因是人员工资调整，新增各项社会保障费预算。 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 濮阳县实验高中 2019 年一般公共预算基本支出 1106.8 万元，其中：人员经费 1106.8 万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险；公用经费 0 万元。 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明 濮阳县实验高中 2019 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运 行费 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费预 算与 2018 年相持平。 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明 濮阳县实验高中 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县实验高中所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县实验高 中 2019 年收支总预算 1106.8 万元。 七、关于 2019 年收入预算情况说明 濮阳县实验高中 2019 年收入预算 1106.8 万元，全部为一般公共预算拨款收入。 八、关于 2019 年支出预算情况说明 濮阳县实验高中 2019 年支出预算 1106.8 万元， 一般公共预算支出占 100%， 其中基本支出 1106.8 万元， 占 100%； 项目支出 0 万元，占 0%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县实验高中 2019 年机关运行经费支出 0 万元，比 2018 年预算增长 0%。 （二）政府采购支出情况 濮阳县实验高中 2019 年政府采购预算总额 0 万元，无政府采购预算事项。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年,我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。 2019 年，我部门拟纳入预算绩效管理项 目 0 个，涉及资金 0 万元。 （四）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，濮阳县实验高中共有车辆 0 辆，校舍 8765 平方米。 第四部分 名词解释 (一)一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 (二)基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (三)项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 (四)“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 (五)机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。