21年广州美术学院部门决算.pdf

2021 年广州美术学院 部门决算 1 目 录 第一部分：广州美术学院 概况 一、广州美术学院 主要职责 二、广州美术学院 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：广州美术学院 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：广州美术学院 2021 年部门决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：广州美术学院 概况 一、广州美术学院 主要职责 广州美术学院的主要职责是以人才培养为根本任务，立德树 人，培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的高水平艺术人 才和文化创意人才；坚持艺术创新的职责使命，发挥艺术学科主 体优势，融合学科优势，积极开展教学和各类科研创作活动，学 校服务国家发展战略和区域经济文化发展，积极承担社会服务职 责；坚持把社会效益放在首位，按照社会效益与经济效益统一的 原则，鼓励支持教学与科研单位、教职工结合学科专业特点依法 依规开展社会服务活动；坚持文化传承与创新，弘扬中华优秀传 统文化，借鉴世界优秀文明成果，传承岭南文化艺术折衷中西、 融会古今、开拓创新的精粹。 二、广州美术学院 机构设置 2021 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，没有下属单位。学校现设有 12 个教学机构，包括：中国画 学院、绘画艺术学院、雕塑与公共艺术学院、跨媒体艺术学院、 建筑艺术设计学院、工业设计学院、视觉艺术设计学院、手工艺 术学院、艺术与人文学院、美术教育学院、城市学院、马克思主 义学院，17 个党政管理机构，包括：党政办公室、党委组织部、 党委宣传部、纪委办、人事处、学生处、教务处、科研创作处、 研究生处、国际合作与交流处、计划财务处、审计处、后勤管理 处、保卫处、工会、退休办公室、团委，5 个教辅机构，包括美 3 术馆、图书馆、学报编辑部、实验教学中心、信息技术中心。 三、部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 4 第二部分：广州美术学院 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 ：广州美术学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 37,270.61 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 22,798.97 五、教育支出 35 57,846.28 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 32.99 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 1,211.40 八、其他收入 8 7,715.02 八、社会保障和就业支出 38 3,823.23 9 九、卫生健康支出 39 170.40 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位 ：广州美术学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 单位 ：广州美术学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 63,084.29 结余分配 58 0.00 本年收入合计 27 67,784.60 使用非财政拨款结余 28 476.23 年初结转和结余 29 11,140.00 年末结转和结余 59 16,316.54 总计 30 79,400.83 总计 60 79,400.83 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 单位 ：广州美术学院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 67,784.60 37,270.61 0.00 22,798.97 0.00 0.00 7,715.02 205 教育支出 62,441.24 31,927.24 0.00 22,798.97 0.00 0.00 7,715.02 20502 普通教育 62,052.24 31,538.24 0.00 22,798.97 0.00 0.00 7,715.02 2050205 高等教育 62,047.24 31,533.24 0.00 22,798.97 0.00 0.00 7,715.02 2050299 其他普通教育支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 330.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050801 教师进修 330.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 119.00 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 单位 ：广州美术学院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 67,784.60 37,270.61 0.00 22,798.97 0.00 0.00 7,715.02 2069999 其他科学技术支出 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 1,230.74 1,230.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 1,230.74 1,230.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支 出 1,230.74 1,230.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 3,823.23 3,823.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 3,823.23 3,823.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1,965.08 1,965.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 养老支出 1,858.15 1,858.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 170.40 170.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 单位 ：广州美术学院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 67,784.60 37,270.61 0.00 22,798.97 0.00 0.00 7,715.02 21012 财政对基本医疗保 险基金的补助 170.40 170.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101299 财政对其他基本医 疗保险基金的补助 170.40 170.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 10 表3 支出决算表 单位 ：广州美术学院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 63,084.29 41,810.15 21,274.14 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 205 教育支出 57,846.28 39,845.08 18,001.20 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 57,639.80 39,845.08 17,794.73 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 57,586.20 39,845.08 17,741.12 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 53.61 0.00 53.61 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 178.14 0.00 178.14 0.00 0.00 0.00 2050801 教师进修 178.14 0.00 178.14 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 28.33 0.00 28.33 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 28.33 0.00 28.33 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 32.99 0.00 32.99 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 1.24 0.00 1.24 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 1.24 0.00 1.24 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 单位 ：广州美术学院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 63,084.29 41,810.15 21,274.14 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 20699 其他科学技术支出 31.75 0.00 31.75 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 31.75 0.00 31.75 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 1,211.40 0.00 1,211.40 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 1,211.40 0.00 1,211.40 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 1,211.40 0.00 1,211.40 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 3,823.23 1,965.08 1,858.15 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 3,823.23 1,965.08 1,858.15 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1,965.08 1,965.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养 老支出 1,858.15 0.00 1,858.15 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 170.40 0.00 170.40 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 单位 ：广州美术学院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 63,084.29 41,810.15 21,274.14 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 21012 财政对基本医疗保险 基金的补助 170.40 0.00 170.40 0.00 0.00 0.00 2101299 财政对其他基本医疗 保险基金的补助 170.40 0.00 170.40 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广州美术学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 37,270.61 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 34,387.79 34,387.79 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 32.99 32.99 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 1,211.40 1,211.40 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 3,823.23 3,823.23 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 170.40 170.40 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广州美术学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广州美术学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 37,270.61 本年支出合计 59 39,625.80 39,625.80 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 2,860.69 年末财政拨款结转和结 余 60 505.50 505.50 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 2,860.69 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 40,131.30 40,131.30 40,131.30 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：广州美术学院 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 39,625.80 25,433.08 14,192.73 205 教育支出 34,387.79 23,468.00 10,919.79 20502 普通教育 34,181.32 23,468.00 10,713.32 2050205 高等教育 34,127.71 23,468.00 10,659.71 2050299 其他普通教育支出 53.61 0.00 53.61 20508 进修及培训 178.14 0.00 178.14 2050801 教师进修 178.14 0.00 178.14 20599 其他教育支出 28.33 0.00 28.33 2059999 其他教育支出 28.33 0.00 28.33 206 科学技术支出 32.99 0.00 32.99 20607 科学技术普及 1.24 0.00 1.24 2060703 青少年科技活动 1.24 0.00 1.24 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：广州美术学院 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 39,625.80 25,433.08 14,192.73 20699 其他科学技术支出 31.75 0.00 31.75 2069999 其他科学技术支出 31.75 0.00 31.75 207 文化旅游体育与传媒支出 1,211.40 0.00 1,211.40 20701 文化和旅游 1,211.40 0.00 1,211.40 2070199 其他文化和旅游支出 1,211.40 0.00 1,211.40 208 社会保障和就业支出 3,823.23 1,965.08 1,858.15 20805 行政事业单位养老支出 3,823.23 1,965.08 1,858.15 2080502 事业单位离退休 1,965.08 1,965.08 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 1,858.15 0.00 1,858.15 210 卫生健康支出 170.40 0.00 170.40 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 170.40 0.00 170.40 2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助 170.40 0.00 170.40 18 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州美术学院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 21,850.98 302 商品和服务支出 1,468.71 30101 基本工资 3,076.48 30201 办公费 25.51 30102 津贴补贴 7.89 30202 印刷费 31.16 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 16.29 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 9,177.12 30205 水费 18.04 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2,520.55 30206 电费 31.24 30109 职业年金缴费 634.75 30207 邮电费 2.26 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 226.58 30112 其他社会保障缴费 98.41 30211 差旅费 24.05 30113 住房公积金 5,300.12 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 317.29 30199 其他工资福利支出 1,035.67 30214 租赁费 23.53 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州美术学院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 1,964.90 30215 会议费 1.86 离休费 228.15 30216 培训费 5.74 30302 退休费 1,179.24 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 62.98 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 308.53 30307 医疗费补助 556.18 30227 委托业务费 264.95 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.88 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 1.41 30399 其他对个人和家庭的补助 1.32 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 106.41 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州美术学院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 148.49 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 87.21 31003 专用设备购置 21.21 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州美术学院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 23,815.87 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 30.30 31022 无形资产购置 9.63 31099 其他资本性支出 0.14 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 1,617.20 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 23 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 ：广州美术学院 单位：万元 预算数 合计 1 0.00 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 0.00 0.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本年度无发生额。 24 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 ：广州美术学院 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 25 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 ：广州美术学院 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 26 第三部分：广州美术学院 2021 年部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 广州美术学院 2021 年度总收入 79,400.83 万元，其中本年 收入 67,784.6 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 37,270.61 万元，比上年决算 数增加 4,746.02 万元，增长 14.6%。主要变动情况：2020 年招 生人数比 2019 年增加 27%左右，新生生均定额拨款标准提高， 艺术类拨款系数提高，使得 2021 年生均拨款比 2020 年增加 4729.00 万元。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 22,798.97 万元，比上年决算数增加 8,987.84 万元，增长 65.1%。主要变动情况：一是招生人数增加，二是 2020 年底上缴的 3600 万学费收入于 2021 年返还。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 7,715.02 万元，比上年决算数增加 1,568.64 万 元，增长 25.5%。主要变动情况：一是非同级财政拨款收入增加， 二是收到广州市中级人民法院转来赔偿款。 27 （二）年度支出总体情况 广州美术学院 2021 年度总支出 79,400.83 万元，其中本年 支出 63,084.29 万元。具体情况如下： 1.基本支出 41,810.15 万元，比上年决算数减少 1,060.02 万元，下降 2.5%。主要变动情况：学校响应“过紧日子”号召， 缩减日常开支。 2.项目支出 21,274.14 万元，比上年决算数增加 9,160.74 万元，增长 75.6%。主要变动情况：疫情控制趋稳，各项业务活 动恢复开展。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 广州美术学院 2021 年度财政拨款收入合计 37,270.61 万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入 37,270.61 万元，比上年决算 数增加 4,746.02 万元，增长 14.6%；主要变动情况：2020 年招 生人数比 2019 年增加 27%左右，新生生均定额拨款标准提高， 艺术类拨款系数提高，导致 2021 年生均拨款比 2020 年增加 4729.00 万元 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决 算数增加 0 万元，与上年决算数持平 ；国有资本经营预算财政拨 款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。 28 （二）2021 年度财政拨款支出说明 广州美术学院 2021 年度财政拨款支出合计 39,625.8 万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出 39,625.8 万元，比年初预算 数增加 12,298.53 万元，增长 45.0%；主要变动情况：一是增加 “冲一流、补短板、强特色”特色高校提升计划等专项资金的支 出、二是加大推进博士点的建设支出 ；政府性基金预算财政拨 款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平 ； 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万 元，与年初预算数持平。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广州美术学院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% 。其中：因公出国（境）费支出决 算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支 出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% （其中：公务用车购置 支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车运行费支 出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ）；公务接待费支出决算 为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% 。 2021 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际财政支出和预算相符。 29 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元， 占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元， 占 0.0% ； 公务接待费支出 0 万元，占 0.0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护 支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于日常公务、机要 通信、应急保障等。公务用车保有量 0 辆，是按决算报表编制 要求填列的财政拨款负担的车辆情况。国有资产中的公务车数量 7 辆，公务车运行和保养费用的资金来源为本单位的事业收入和 其他收入。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于学校公务接待 ，共接待 国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次， 接待人数共 0 人。主要包括出席会议、考察调研、执行任务、学 习交流、检查指导、请示汇报工作等公务接待活动。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本广州美术学院 机关运行经费支出 0 万元，比年初 预算数增加 0 万元，增长 0%。 主要增减变动情况是：我单位是 非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 30 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本广州美术学院 政府采购支出总额 12,286.93 万元， 其中：政府采购货物支出 8,975.14 万元、政府采购工程支出 1,961.4 万元、政府采购服务支出 1,350.39 万元。授予中小企业 合同金额 11,407.48 万元， 占政府采购支出总额的 92.8%， 其中： 授予小微企业合同金额 10,209.21 万元，占授予中小企业合同金 额的 89.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.79%， 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%， 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.56%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 7 辆，其中，岗 位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆; 单价 50 万元以上通用设备 12 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组 织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中我单 位需绩效自评的项目有九项，其中一级项目 0 个， 二级项目 9 个， 共涉及资金 7643.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.85%。分别是：一、2021 年高等教育“冲一流、补短板、强 特色”-特色高校提升计划资金 4766 万元；二、提高高等教育毛 入学率资金 1138 万元；三、新强师工程-教师素质能力提升-中 31 小学幼儿园教师、校（园）长省级培训等项目资金 330 万元；四、 2021 年教育发展专项-学校体育美育卫生国防教育改革发展资金 59 万元；五、德育和劳动教育专项 5 万元；六、本科生国家奖 助学金 331.60 万元；七、研究生国家奖助学金 999.40 万元；八、 应征入伍服义务兵役国家资助资金 13 万元；九、少数民族本科 预科生经费 1.35 万元；本部门没有政府性基金预算项目，也没 有开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支 出总额的 0%。 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算 0 万元。其中，没有项目委托第三 方机构开展绩效评价。 组织学校整体支出绩效自评（含下属单位 0 个） ，涉及一般 公共预算支出 39626 万元，政府性基金预算支出 0 万元。学校整 体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看， 整体绩效自评达到“优”等。 绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及冲补强等 九个省级财政教育发展专项资金及中央对地方专项转移支付项 目绩效自评工作。 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 79400.83 万元， 预算执行为 63084.29 万元，预算执行进度为 79.45%。年初设定 的绩效目标基本实现，部门整体支出绩效自评得分为 97.41 分， 资金使用绩效良好。 整体支出绩效目标完成情况及效益： 32 1.在学科建设方面，学校已按计划基本完成目标工作任务， 其中绝大部分指标超出原计划，学科建设取得历史性突破。通过 特色高校提升计划和博士学位授予单位的对标建设，2021 年学 校获批博士学位授予单位和美术学、设计学博士学位授权点，填 补了粤港澳大湾区乃至华南地区美术学和设计学科博士点空白。 2.在师资队伍建设方面，学校已全面完成预期目标任务，师 资队伍建设成效显著，师资力量全面提升。 3.在人才培养方面，我校全面完成 2021 年预期目标任务， 人才培养体系不断完善，教育综合改革不断深化，人才培养质量 全面提升。 4.在科研创作方面，我校科研项目立项与经费、专著及论文 数量、创作获奖质量全面提升。 5.在社会服务与文化传承方面，我校全面完成 2021 年预期 目标任务，社会服务能力、文化传播力和辐射力显著增强。 6.在国际合作交流方面，我校较好地完成了 2021 年建设目 标任务。建设期内，我校通过多种形式开展国际交流合作，促进 三大学科在人才培养、科学研究、学术交流等方面与国际知名高 校、研究机构等开展实质性合作。 7.在条件保障建设方面，我校大力推进图书馆资源建设与服 务、实验教学环境改造提升、信息化教学资源建设、校园环境和 基础设施升级改造，校园环境得到优化，学科建设和发展的条件 进一步升级。 33 存在的不足主要表现在：学科布局需进一步调整与完善；师 资队伍建设还需努力；人才培养质量有待进一步提高；科研平台、 重大科研项目和成果有待突破；国际合作与交流水平有待提升； 建设资金投入和配套政策有待加强。 下一步改进措施：进一步加大学科建设；提高师资队伍水平； 进一步加大创新艺术人才培养；进一步提升科研创作能力；进一 步拓展国际交流合作；进一步加强项目绩效管理。 2021 年高等教育“冲一流、补短板、强特色” （特色高校提 升计划）专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 4766.00 万 元。执行数为 4706.00 万元，完成预算 98.74%。 项目绩效目标完成情况与效益主要是： 1.在学科建设方面，学校已按计划基本完成目标工作任务， 其中绝大部分指标超出原计划，学科建设取得历史性突破。通过 特色高校提升计划和博士学位授予单位的对标建设，2021 年学 校获批博士学位授予单位和美术学、设计学博士学位授权点，填 补了粤港澳大湾区乃至华南地区美术学和设计学科博士点空白。 “2021 年软科中国最好学科排名”中，美术学学科继续排名全 国第 4，位居全国前 5%；设计学由 2020 年的全国第 30 名提升至 第 25 名，位居全国前 20%；艺术学理论由 2021 年的全国第 29 名提升至 26 名，位居全国前 40%。但受疫情影响，教育部第五 轮学科评估结果还未出。 34 2.在师资队伍建设方面，学校已全面完成预期目标任务，师 资队伍建设成效显著，师资力量全面提升。2021 年我校引进博 士 16 人，引进高层次人才 2 人。全校博士师资比例为 31.2%， 其中美术学 36.75%，设计学 26.94%，艺术学理论 81.25%。获批 2 项国家级人才项目资格，实现学校人才工作上的重要突破。新 增广东省教学名师奖 1 人， 广东特支计划——青年文化英才 1 人， 南粤优秀教师 2 人，南粤优秀教育工作者 1 人。新增国（境）内 访问学者 7 人，新增在职攻读博士学位 75 人。 3.在人才培养方面，我校全面完成 2021 年预期目标任务， 人才培养体系不断完善，教育综合改革不断深化，人才培养质量 全面提升。2021 年，我校新增省级一流本科专业建设点 6 个， 省级以上一流本科课程 7 门；新增国家级教材 2 本，分别荣获首 届国家级教材建设奖一等奖、二等奖；新增国家级课程思政示范 课程、教学名师、团队各 1 项，省级课程思政改革示范项目 6 项； 新增省级教学成果奖特等奖 1 项，二等奖 1 项。新增广东省研究 生学术论坛 3 项、 暑期学校 3 项， 省级研究生示范课程项目 3 项， 省级联合培养研究生示范基地 3 个，省级研究生教改项目 4 项。 学生参加省级以上大赛获奖超 400 项。在第七届中国国际“互联 网+”大学生创新创业大赛广东省分赛获铜奖 3 项，在第十届广 东省大学生职业生涯规划教学大赛中获三等奖。 35 4.在科研创作方面，我校科研项目立项与经费、专著及论文 数量、创作获奖质量全面提升。2021 年，我校获广东省哲学社 会科学成果奖 3 项，新增国家社科基金艺术学重点项目 1 项，国 家社科基金后期资助项目 1 项，国家艺术基金项目 1 项；新增省 级人文社科重点研究基地 1 个，省级创新团队 2 个，省部级科研 项目 28 项，纵向科研项目立项经费共计 334 万元。新增著作 34 部，其中 24 部在新华出版社、中国文联出版社、人民美术出版 社等知名出版社出版；新增论文 324 篇，其中国际三大索引、 CSSCI 来源期刊及扩展、北大核心论文共计 133 篇。 5.在社会服务与文化传承方面，我校全面完成 2021 年预期 目标任务，社会服务能力、文化传播力和辐射力显著增强。我校 与广东省委组织部、广东省自然资源厅等政府部门，以及腾讯科 技、字节跳动等知名企业开展系列产学研合作项目 111 个，新增 横向项目经费金额达 6544.77 万。新增申请专利 69 件，其中， 发明专利 16 件、实用新型专利 19 件、外观设计专利 34 件。新 增授权专利 86 件，其中，发明专利 5 件，实用新型专利 30 件， 外观设计专利 51 件。我校积极探索以技术服务合同为主的技术 认定登记工作，获广东省技术合同认定 6 项，合同认定金额 172.395 万。 我校共举办 34 场专业展览以及 68 场公共教育活动。 其中国际展览 7 个，省级展览 10 场，校级展览 17 场；获得文旅 部奖项 2 项，广东省文旅厅奖项 2 项。 36 6.在国际合作交流方面，我校较好地完成了 2021 年建设目 标任务。建设期内，我校通过多种形式开展国际交流合作，促进 三大学科在人才培养、科学研究、学术交流等方面与国际知名高 校、研究机构等开展实质性合作，新增合作院校 2 个；举办国际 会议 6 场；涉外展览 6 场；邀请短期外籍专家作讲座 26 次；新 招收国际学生 5 名；选派 3 人赴国外参加联合培养项目。 7.在条件保障建设方面，我校大力推进图书馆资源建设与服 务、实验教学环境改造提升、信息化教学资源建设、校园环境和 基础设施升级改造，校园环境得到优化，学科建设和发展的条件 进一步升级。2021 年，图书馆文献经费共 450 万元，新增纸质 图书 2.76 万册，订购纸质期刊 373 种 557 份；新增电子图书 2 万册，采购数据库 21 个，视频资源 680 集，构建了岭南美术文 献数字共享平台。大学城开放式展示、交流空间建设工作已全面 完成，信息化系统一期建设完成并已投入使用，充分发挥了“互 联网+后勤”优势，为广大师生提供了更加优质的服务。 发现的问题及原因主要是学科方向、专业的改革需进一步加 强，学科竞争力有待进一步提升；面对专业学科发展的新形势， 学校的人才梯队建设还需要进一步梳理、完善；在研究生人才培 养上，导师队伍建设尚需加强，人才培养机制有待进一步完善， 学位论文质量有待进一步提升，学术交流层次和水平有待进一步 提高。 37 下一步改进措施主要是加大学科建设，进一步提高师资队伍 水平，加大创新艺术人才培养，提升科研创作能力，在项目建设 过程中，经费归口管理部门要根据《广州美术学院项目库管理办 法》要求加强事中、事后管理，跟踪项目建设动态，落实项目建 设进度及绩效完成情况；项目完成后，及时组织验收，并将项目 实施情况及验收结果反馈到项目库，加大项目绩效管理力度，促 进学科建设和学校整体发展。 2021 年教育发展专项-新强师工程-教师素质能力提升-中小 学幼儿园教师、校（园）长省级培训等项目发展资金项目绩效自 评综述：全年预算数为 330.00 万元。执行数为 329.49 万元，完 成预算 99.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：培训粤 东西北 187 名美术老师，191 名书法老师，实现预期绩效目标。 暂未发现不足和问题。 38 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 39 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 40