咸阳市城市管理执法局.pdf

附件 3 咸阳市城市管理执法局（汇总） 2020 年部门决算 保密审查情况：已保密 部门主要负责人审签情况：已签审 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 咸阳市城市管理执法局是市政府工作部门，为正县级。 咸阳市城市管理执法局贯彻执行党中央和省委、市委有关城 市管理执法方面的法律、法规、规章和政策规定，在履行职责过 程中坚持和加强党对城市管理执法工作的集中统一领导。主要职 责是： 1.按照授权拟订涉及全市城市管理执法方面的地方性法规 和规范性文件并组织实施，负责编制城市管理执法工作中长期规 划和年度计划，并组织实施。 2.负责编制并组织实施城市管理维修养护项目计划并组织 实施;负责城市管理维修养护项目的论证立项、方案设计评审、 招投标管理、监督检查及竣工验收工作。负责协调推进城市管理 公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。 3.负责组织指导、统筹协调、监督检査、综合考核全市城市 管理执法工作。拟订全市城市管理制度和规范，对全市城市管理 方面的重大事项提出处理意见及建议，协调解决城市管理重大问 题。负责市级保留的城市管理执法职能，办理相关案件。 4.负责市城区内涝防治和排洪、排污设施管理工作。参与城 区内相关突发性事故的应急抢险处置和安全保卫工作，负责城区 雨水、污水入网审批，负责城区污水处理行政管理工作。 5.负责统筹全市环境卫生管理工作。组织、指导、协调全市 环境卫生综合整治，对生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾收集、清 运、倾倒、处置实施监管;负责垃圾减量化、资源化、无害化工 作，负责城区生活垃圾终端处理。 6.负责市政公用设施运行管理工作。负责城市道路、路灯、 广场、排水、桥梁、地下通道、防洪渠、生活垃圾填埋场、粪便 无害化处理场等设施的运行管理与专业维护工作;负责城区范围 内其他公用管网监管的组织协调工作。 7.负责园林绿化管理工作。负责城市园林绿化及其设施的运 行管理与专业维护工作;指导全市城镇绿化工作;指导生态园林 城市创建工作，组织实施“园林式”单位及居住区绿化指标达标 的监督检查。 8.负责公共空间秩序管理方面的部分工作。负责对城市公共 空间规划实施监管;负责建筑物立面和建筑物色彩批后监管;负 责全市大型户外广告和招牌规划设置批后监管。 9.负责指导数字化城市管理方面的工作。利用现代数字信息 技术，推进城市管理精细化、智慧化。 10.负责城市管理和城管执法方面的重点科研项目管理，协 调开展重大科研项目创新和攻关。 11.负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动 员社会力量参与城市管理的相关活动。 12.指导县市区相关工作。 13.推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度， 面向社会公开有关政务信息。 14.完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）内设机构 1.秘书科（党建办公室）。承担局机关党务、政务工作，承 担机关和所属单位的党群工作；督促检查机关工作制度的落实； 承担局重要会议的组织和会议决定事项的督办；承办局机关文 秘、机要保密及档案管理等工作；承担局机关及直属单位机构编 制、组织人事、工资保险及职称评审等工作；组织实施局系统目 标责任考核工作；承担局系统党风廉政建设以及离退休人员服务 等工作；承担局系统安全保卫等工作。 2.执法督察科。承担城市管理执法领域营商环境创建工作； 承担城市管理执法综合协调和联络指挥工作；承担城市规划区范 围内违法建筑物、构筑物的执法协调工作；组织查处跨区域案件、 重大案件；配合住建部、住建厅开展专项执法活动；协调城市管 理相关职能部门之间案件移交、配合、信息共享以及开展联合执 法工作；指导全市“12319”城市管理热线和数字化城管系统建设 工作，办理数字化城管派遣案件；承担城市管理执法各项职能任 务落实情况监督考核工作；承担城市管理执法人员作风纪律建设 工作；承担城市管理行政执法过错责任追究；监督检查执法车辆、 公务车辆、专业技术车辆使用情况；受理群众来信、来访，承担 群众举报案件的查处协调并及时回复；牵头协调局系统办理市人 大代表建议、政协委员提案工作；跟踪督察各级领导、批示、交 办问题落实情况和新闻媒体曝光问题的处理情况；督促检查热线 及数字化城管系统案件办理情况；承担局系统信访稳定工作。 3.计划与资金管理科。承担局系统行政事业经费、专项经费 等资金的预决算、申请、划拨与管理等工作；对局系统维修养护 项目资金进行绩效监督和管理，承担局系统政府采购工作；承担 局系统财务管理、国有资产、物资管理和后勤保障工作；承担局 系统节能型单位建设工作。编制并组织实施城市管理维修养护项 目计划；牵头组织城市管理维修养护项目的论证立项、方案设计 评审、招投标管理、监督检查及竣工验收工作；协调推进城市管 理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。 4.市容环卫管理科。监督、指导、协调全市环境卫生管理工 作；拟定全市环境卫生管理的规范性文件、作业标准、监督管理 和考核奖惩办法；指导城市生活垃圾、餐厨垃圾、粪便等生活废 弃物分类收集、中转、运输和处理工作；监督管理城市生活垃圾、 餐厨垃圾等生活废弃物清运、处理收费工作；承担城区环境卫生 管理相关行政审批工作，参与城区环卫设施配套建设方案的会审 和竣工验收；承担城市雨水、污水入馆特许经营行政管理工作， 承担全市污水处理有关数据的汇总和上报工作。指导、协调、组 织开展全市性市容环境卫生专项执法活动。 5.市政公用管理科（内涝防治办公室）。承担城市道路、排 水、桥梁、防洪渠、地下通道、城市广场、城市道路照明等市政 公用设施的维护、管理及相关行政审批工作；承担市政工程、照 明工程项目质保养护以及项目验收、移交接管工作；组织实施市 政公用设施精细化管理和养护考核工作；组织落实重要节日和重 大活动期间的亮化保障工作；承担城市路灯设施维护单位的资质 审核和新型节能路灯技术的推广应用工作；指导协调、组织开展 全市性市政公用设施专项执法活动。组织、协调、指导城区内涝 防汛工作，编制城区内涝防汛应急预案，承担市城市防汛抗洪指 挥部内涝防治办公室工作。承担局系统安全生产及应急管理等工 作。承担城市雨水、污水入管特许经营管理、城区污水处理行政 管理工作；指导县市区污水处理行政管理，承担全市污水处理有 关数据的汇总和上报工作。 6.园林绿化管理科（社会绿化办公室）。承担城市园林绿化 设施的管理与维护工作；承担城市园林绿化项目质保养护以及项 目验收、移交接管工作；拟订局系统园林绿化养护标准及考核办 法；承担园林绿化的价值认定和绿线管理工作；组织落实重要节 日和重大活动期间的园林绿化保障工作；指导城镇绿化及生态园 林城市创建工作，组织实施“园林式”单位及居住区绿化指标达标 的监督检查；指导协调、组织开展全市性园林绿化专项执法活动。 7.建筑垃圾处置科。承担城市建筑垃圾处置、拆迁工地扬尘 治理监管工作；推进城市建筑垃圾资源化处置利用工作；承担城 市建筑垃圾消纳场规划审批备案工作；承担建筑垃圾清运企业资 质许可；承担建筑垃圾运输车辆准入资格审查；指导协调、组织 开展建筑垃圾处置、拆迁工地扬尘监管治理等全市性专项执法活 动。牵头承担局系统治污降霾工作。 8.法规宣传科。承担局系统意识形态和依法行政工作、干部 职工思想教育及精神文明建设工作；拟订城管执法业务工作规 划、计划及执法标准和规范；承担城市管理执法规定、办法和规 范性文件的调研、起草、审核和备案工作；承担城市管理执法人 员执法资格审查、培训、业务考试和执法证件管理工作；制定并 实施局系统行政执法公示制度、执法全过程记录制度、城市管理 执法案件分级承担制度和重大案件集体审理工作；办理听证、行 政复议、行政应诉以及申请法院强制执行等相关事项；承担全市 案卷评查和局系统法律文书及执法案卷管理工作；承担城市管理 领域信用体系建设和“执法双公示”工作；承担局系统信息化建设 工作和网站维护管理工作，承办重大事项新闻发布和对外宣传工 作，编印工作简报。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级 及所属 8 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 咸阳市城市管理执法局（本级） 2 咸阳市城市管理（规划）综合行政执法支队 3 咸阳市城市管理综合行政执法局高新区城管综合执法队 4 咸阳市市政工程管理处 5 咸阳市城市绿化管理处 6 咸阳市路灯管理处 7 咸阳市城市广场管理处 8 咸阳市城肥清运处理中心 9 咸阳市城区垃圾填埋场管理处 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 866 人，其中行政编制 38 人、事业编制 828 人；实有人员 866 人，其中行政 38 人、事业 828 人 。 单 位 管 理 的 离 退 休 人 员 3 人 。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议 费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 否 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 公开空表理由 无国有资本经营预算 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门： 金额单位：万元 收 项 入 目 支 决算数 出 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 17,567.59 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 4,070.00 2、外交支出 0.00 3、国有资本经营预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00 4、上级补助收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、事业收入 0.00 5、教育支出 0.00 6、经营收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、附属单位上缴收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、其他收入 0.00 8、社会保障和就业支出 942.37 9、卫生健康支出 373.81 10、节能环保支出 0.00 11、城乡社区支出 19,629.07 12、农林水支出 0.00 13、交通运输支出 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 19、住房保障支出 本年收入合计 21,637.59 90,120.00 659.25 20、粮油物资储备支出 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 27.60 22、其他支出 0.00 本年支出合计 21,641.11 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 137.85 年末结转和结余 134.34 收入总计 21,775.45 支出总计 21,775.45 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 编制部门： 金额单位：万元 项目 政府性基 本年收入合 财政拨款收 金预算财 功能分 类科目 科目名称 计 入 入 编码 合计 21,637.59 21,637.59 201 一般公共服 务支出 9.01 9.01 20199 其他一般公 共服务支出 9.01 9.01 其他一般 2019999 公共服务支 出 9.01 9.01 208 社会保障和 就业支出 942.37 942.37 20805 行政事业单 位养老支出 890.70 890.70 2080501 行政单位 离退休 0.25 0.25 2080502 事业单位 离退休 9.50 9.50 机关事业 单位基本养 2080505 老保险缴费 支出 880.95 880.95 其他社会保 障和就业支 出 51.67 51.67 其他社会 2089901 保障和就业 支出 51.67 51.67 卫生健康支 出 373.81 373.81 20899 210 政拨款收 上级 补助 事业收入 其中： 收入 小计 教育 收费 附属 经营 单位 其他 收入 上缴 收入 收入 21011 行政事业单 位医疗 373.81 373.81 2101101 行政单位 医疗 38.96 38.96 2101102 事业单位 医疗 334.85 334.85 212 城乡社区支 19,625.55 19,625.55 出 21201 城乡社区管 理事务 8,089.57 8,089.57 2120101 行政运行 964.97 964.97 2120104 城管执法 1,291.14 1,291.14 其他城乡 2120199 社区管理事 务支出 5,833.46 5,833.46 城乡社区公 共设施 7,142.98 7,142.98 其他城乡 2120399 社区公共设 施支出 7,142.98 7,142.98 21205 城乡社区环 境卫生 323.00 323.00 2120501 城乡社区 环境卫生 323.00 323.00 21208 国有土地使 用权出让收 入安排的支 出 278.00 278.00 2120803 城市建设 支出 278.00 278.00 21213 城市基础设 施配套费安 排的支出 3,792.00 3,792.00 2121301 城市公共 设施 3,792.00 3,792.00 221 住房保障支 出 659.25 659.25 21203 22102 住房改革支 出 659.25 659.25 2210201 住房公积 金 659.25 659.25 224 灾害防治及 应急管理支 出 27.60 27.60 22401 应急管理事 务 27.60 27.60 2240109 应急管理 27.60 27.60 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算总表 公开 03 表 编制部门： 金额单位：万元 对附属 项目 功能分类科 目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级 经营 支出 单位 支出 补助支 出 合计 21,641.11 9,350.30 12,290.81 201 一般公共服务支出 9.01 9.01 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 9.01 9.01 0.00 2019999 其他一般公共服 务支出 9.01 9.01 0.00 208 社会保障和就业支 出 942.37 942.37 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 890.70 890.70 0.00 2080501 行政单位离退休 0.25 0.25 0.00 2080502 事业单位离退休 9.50 9.50 0.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 880.95 880.95 0.00 20899 其他社会保障和就 51.67 51.67 0.00 业支出 2089901 其他社会保障和 就业支出 51.67 51.67 0.00 210 卫生健康支出 373.81 373.81 0.00 21011 行政事业单位医疗 373.81 373.81 0.00 2101101 行政单位医疗 38.96 38.96 0.00 2101102 事业单位医疗 334.85 334.85 0.00 212 城乡社区支出 19,629.07 7,365.85 12,263.21 21201 城乡社区管理事务 8,093.09 7,365.85 727.24 2120101 行政运行 964.97 964.97 0.00 2120104 城管执法 1,294.66 567.42 727.24 2120199 其他城乡社区管 理事务支出 5,833.46 5,833.46 0.00 21203 城乡社区公共设施 7,142.98 0.00 7,142.98 2120399 其他城乡社区公 共设施支出 7,142.98 0.00 7,142.98 21205 城乡社区环境卫生 323.00 0.00 323.00 2120501 城乡社区环境卫 生 323.00 0.00 323.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 278.00 0.00 278.00 2120803 城市建设支出 278.00 0.00 278.00 21213 城市基础设施配套 费安排的支出 3,792.00 0.00 3,792.00 2121301 城市公共设施 3,792.00 0.00 3,792.00 221 住房保障支出 659.25 659.25 0.00 22102 住房改革支出 659.25 659.25 0.00 2210201 住房公积金 659.25 659.25 0.00 224 灾害防治及应急管 理支出 27.60 0.00 27.60 22401 应急管理事务 27.60 0.00 27.60 2240109 应急管理 27.60 0.00 27.60 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 一般公共 政府性基 合计 预算财政 金预算财 拨款 1、一般公共预算财政 拨款 2、政府性基金预算财 政拨款 3、国有资本经营预算 17,567.59 4,070.00 1、一般公共服务支出 政拨款 9.01 9.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 5、教育支出 0.00 0.00 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 942.37 942.37 0.00 9、卫生健康支出 373.81 373.81 0.00 10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 2、外交支出 3、国防支出 收入 11、城乡社区支出 19,629.07 15,559.07 4,070.00 12、农林水支出 0.00 0.00 0.00 13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 16、金融支出 0.00 0.00 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 659.25 659.25 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 27.60 27.60 0.00 22、其他支出 0.00 19、住房保障支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 政府性基 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 金预算财 拨款 本年收入合计 年初财政拨款结 转和结余 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 收入总计 21,637.59 本年支出合计 137.85 年末财政拨款结转和结余 政拨款 21,641.11 17,571.11 4,070.00 134.34 134.34 0.00 137.85 0.00 21,775.45 支出总计 21,775.45 17,705.45 4,070.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门： 金额单位：万元 项 目 基本支出 本年支出合 功能分类科 目编码 科目名称 合计 计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 17,567.59 9,350.30 8,267.96 1,082.34 8,220.81 201 一般公共服务 支出 9.01 9.01 8.78 0.24 0.00 20199 其他一般公共 服务支出 9.01 9.01 8.78 0.24 0.00 2019999 其他一般公 共服务支出 9.01 9.01 8.78 0.24 0.00 208 社会保障和就 业支出 942.37 942.37 922.12 20.25 0.00 20805 行政事业单位 养老支出 890.70 890.70 880.95 9.75 0.00 2080501 行政单位离 退休 0.25 0.25 0.00 0.25 0.00 2080502 事业单位离 退休 9.50 9.50 0.00 9.50 0.00 2080505 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 880.95 880.95 880.95 0.00 0.00 20899 其他社会保障 和就业支出 51.67 51.67 41.17 10.50 0.00 2089901 其他社会保 障和就业支出 51.67 51.67 41.17 10.50 0.00 210 卫生健康支出 373.81 373.81 373.81 0.00 0.00 21011 行政事业单位 医疗 373.81 373.81 373.81 0.00 0.00 2101101 行政单位医 疗 38.96 38.96 38.96 0.00 0.00 2101102 事业单位医 334.85 334.85 334.85 0.00 0.00 备注 疗 212 城乡社区支出 15,555.55 7,365.85 6,304.00 1,061.85 8,193.21 21201 城乡社区管理 事务 8,089.57 7,365.85 6,304.00 1,061.85 2120101 行政运行 964.97 964.97 958.63 6.34 0.00 2120104 城管执法 1,291.14 567.42 510.23 57.20 727.24 2120199 其他城乡社 区管理事务支 出 5,833.46 5,833.46 4,835.15 998.31 0.00 21203 城乡社区公共 设施 7,142.98 0.00 0.00 0.00 7,142.98 2120399 其他城乡社 区公共设施支 出 7,142.98 0.00 0.00 0.00 7,142.98 21205 城乡社区环境 卫生 323.00 0.00 0.00 0.00 323.00 2120501 城乡社区环 境卫生 323.00 0.00 0.00 0.00 323.00 221 住房保障支出 659.25 659.25 659.25 0.00 0.00 22102 住房改革支出 659.25 659.25 659.25 0.00 0.00 2210201 住房公积金 659.25 659.25 659.25 0.00 0.00 224 灾害防治及应 急管理支出 27.60 0.00 0.00 0.00 27.60 22401 应急管理事务 27.60 0.00 0.00 0.00 27.60 2240109 应急管理 27.60 0.00 0.00 0.00 27.60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 727.24 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门： 金额单位：万元 项 目 本年支出合计 经济分类科 人员经费 公用经费 科目名称 目编码 合计 工资福利支出 8,088.87 8,088.87 30101 基本工资 3,358.66 3,358.66 30102 津贴补贴 127.86 127.86 30103 奖金 127.86 127.86 30104 绩效工资 1,871.30 1,871.30 880.95 880.95 0.00 0.00 373.36 373.36 301 30105 30106 30107 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 30108 其他社会保障缴费 41.17 41.17 30109 住房公积金 659.25 659.25 30110 医疗费 7.76 7.76 302 商品和服务支出 1,068.57 1,068.57 30201 办公费 43.54 43.54 30202 印刷费 5.74 5.74 30203 咨询费 2.00 2.00 30204 手续费 0.39 0.39 30205 水费 4.81 4.81 30206 电费 22.28 22.28 30207 邮电费 17.05 17.05 备注 30208 取暖费 5.40 5.40 30209 物业管理费 1.40 1.40 30210 差旅费 5.76 5.76 30211 维修（护）费 418.24 418.24 30212 租赁费 0.08 0.08 30213 会议费 0.24 0.24 30214 培训费 2.77 2.77 30215 公务接待费 0.10 0.10 30216 专用材料费 76.97 76.97 30217 劳务费 268.12 268.12 30218 委托业务费 3.97 3.97 30219 工会经费 69.18 69.18 30220 福利费 77.69 77.69 30221 公务用车运行维护费 13.33 13.33 30222 其他交通费用 18.82 18.82 30223 其他商品和服务支出 10.71 10.71 对个人和家庭补助 179.09 179.09 30301 离休费 10.01 10.01 30302 抚恤金 124.38 124.38 30303 生活补助 26.54 26.54 30304 医疗费补助 0.35 0.35 30305 奖励金 7.81 7.81 资本性支出 13.76 13.76 办公设备购置 10.76 10.76 专用设备购置 3.00 3.00 303 306 30601 30602 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门： 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 1 会议费 培训费 7 8 因公出国 公务接待 2 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 14.72 0.00 0.00 0.00 0.00 14.62 3.00 28.67 决算数 13.59 0.00 0.00 0.00 0.00 13.33 0.24 10.65 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门： 项 金额单位：万元 目 本年支出 年初结转 功能分类 和结余 科目名称 科目编码 年末结转和 本年收入 小计 基本支出 项目支出 结余 合计 0.00 4,070.00 4,070.00 0.00 4,070.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 4,070.00 4,070.00 0.00 4,070.00 0.00 21208 国有土地使用 权出让收入安 排的支出 0.00 278.00 278.00 0.00 278.00 0.00 2120803 城市建设支 出 0.00 278.00 278.00 0.00 278.00 0.00 21213 城市基础设施 配套费安排的 支出 0.00 3,792.00 3,792.00 0.00 3,792.00 0.00 2121301 城市公共设 施 0.00 3,792.00 3,792.00 0.00 3,792.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门： 金额单位：万元 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 项目支出 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年收入总体情况及比上年减少 8510.54 万元，由于 2019 年机构改革，单位合并划转，年底收到地铁一号线导改项目费， 决算数据涨幅较大，2020 年职能划分明确，垃圾分类专项经费 减少，各单位日常维修养护费用减少，决算数较上年减少幅度较 大。 2020 年支出总体情况及比上年减少 8387.71，由于 2019 年 机构改革，单位合并划转，年底收到地铁一号线导改项目费，决 算数据涨幅较大，2020 年职能划分明确，垃圾分类专项经费减 少，各单位日常维修养护费用减少，决算数较上年减少幅度较大。 包括： 1.基本支出 9350.3 万元。主要是为保障机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的各项支出。 2.项目支出 12290.81 万元。主要用于城市道路、绿化、路 灯、广场等基础设施管理及日常维修养护；承担城市大范围道路 维修、改扩建工程；负责城市节假日大规模花卉摆载工程；作为 垃圾分类示范城市，进行大规模宣传活动，建设垃圾分类末端处 置项目。 二、收入决算情况 2020 年收入合计 21673.59 万元，财政拨款收入 21673.59 万元，占 100%。 三、支出决算情况 2020 年支出合计 21775.45 万元，其中：基本支出 9350.30 万元，占 42.94%；项目支出 12290.81 万元，占 56.44%；结转 134.34 万元，占 0.62%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 8510.54 万元， 由于 2019 年机构改革，单位合并划转，年底收到地铁一号线导 改项目费，决算数据涨幅较大，2020 年垃圾分类专项经费减少， 各单位日常维修养护费用减少，故较上年减少幅度较大。 2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 8387.71，由于 2019 年机构改革，单位合并划转，年底收到地铁一号线导改项 目费，决算数据涨幅较大，2020 年垃圾分类专项经费减少，各 单位日常维修养护费用减少，故较上年减少幅度较大。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020 年财政拨款支出 17571.11 万元，占本年支出合 计的 80.7%。与上年相比，财政拨款支出减少 12819.62 万元， 减少 42.5%，主要原因是机构改革后，单位职能变化，2019 年各 单位职能职责更宽泛，包含较多业务，从而财政拨款较多。 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出年初预算为 8433.26 万元，支出决算 为 21775.45 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科 目，其中： 1.一般公共服务支出（201）9.01 万元，其他一般公共服务 支出（20199）9.01 万元，其他一般公共服务支出（2019999） 9.01 万元。主要用于取暖费及职工生活补助费用。 2.社会保障和就业支出（208）942.37 万元，行政事业单位 养老保险支出（20805）890.7 万元，行政单位离退休（2080501） 0.25 万元，事业单位离退休（2050502）9.5 万元，机关事业单 位基本养老保险缴费支出（2080505）880.95 万元；其他社会保 障和就业支出（20899）51.67 万元，其他社会保障和就业支出 （2089901）51.67 万元。主要用于各单位离退休人员支出及社 会保险缴费支出。 3.卫生健康支出（210）373.81 万元，行政事业单位医疗 （21011）373.81 万元，行政单位医疗（2101101）38.96 万元， 事业单位医疗（2101102）334.85 万元。主要用于职工基本医疗 保险缴费支出。 4.城乡社区支出（212）19629.07 万元，城乡社区管理事务 （21201）8093.09 万元，行政运行（2120101）964.97 万元， 城管执法（2120104）1294.66 万元，其他城乡社区管理事务支 出（2120199）5833.46 万元；城乡社区公共设施（21203）7142.98 万元，其他城乡社区公共设施（2120399）7142.98 万元；城乡 社 区 环 境 卫 生 （ 21205 ） 323.00 万 元 ， 城 乡 社 区 环 境 卫 生 （2120501）323.00 万元；国有土地使用权出让收入安排的支出 （21208）278.00 万元，城市建设支出（2120803）278.00 万元； 城市基础设施配套费安排的支出（21213）3792.00 万元，城市 公共设施（2121301）3792.00 万元。主要用于职工工资福利支 出，办公经费支出，对个人和家庭补助费用以及办公设备购置、 专用设备购置、基础设施建设、城市维修维护管理费用、建设项 目支出。 5.住房保障支出（221）659.25 万元，住房改革支出（22102） 659.25 万元，住房公积金（2210201）659.25 万元。主要用于职 工住房公积金的缴纳。 6.灾害防治及应急管理支出（224）27.60 万元，应急管理 事务（22401）27.60 万元，应急管理（2240109）27.6 万元。 主要用于购买应急设备，减少灾害天气对人民群众正常生活带来 的影响。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 9350.30 万元，包 括：人员经费支出 8267.96 万元和公用经费支出 1082.34 万元。 人员经费 8267.96 万元，主要包括基本工资 3358.66 万元， 津贴补贴 768.55 万元，奖金 127.86 万元，绩效工资 1871.30 万 元，机关事业单位基本养老保险缴费 880.95 万元，职工基本医 疗保险缴费 373.36 万元，其他社会保障缴费 41.17 万元，住房 公积金 659.25 万元，医疗费 7.76 万元，离休费 10.01 万元，抚 恤金 124.38 万元，生活补助 26.54 万元，救济费 10.00 万元， 医疗费补助 0.35 万元，奖励金 7.81 万元。 公用经费 1082.34 万元，主要包括办公费 43.54 万元，印刷 费 5.74 万元，咨询费 2.00 万元，手续费 0.39 万元，水费 4.81 万元，电费 22.28 万元，邮电费 17.03 万元，取暖费 5.40 万元， 物业管理费 1.4 万元，差旅费 5.73 万元，维修（护）费 418.24 万元，租赁费 0.08 万元，会议费 0.24 万元，培训费 2.77 万元， 公务接待费 0.1 万元，专用材料费 76.97 万元，劳务费 268.12 万元， 委托业务费 3.97 万元，工会经费 69.18 万元， 福利费 77.69 万元，公务用车运行维护费 13.33 万元，其他交通费用 18.82 万 元，其他商品和服务支出 10.71 万元，办公设备购置 10.76 万元， 专用设备购置 3.00 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 14.72 万元，支 出决算为 13.59 万元，完成预算的 92.31%。决算数较预算数减 少 1.13 万元，主要原因是公务用车进行制度化、规范化管理， 减少“三公”经费其他开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境） 费；无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算 13.33 万 元，占 90.55%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 1.71%。具 体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况。 2020 年因公出国（境）组团 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 2.公务用车购置费用支出情况。 2020 年购置公务用车 0 辆，预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年公务用车运行维护费预算为 14.62 万元，支出决算 为 13.33 万元，完成预算的 91.18%，决算数较预算数减少 1.29 万元，主要原因是公务用车进行制度化、规范化管理，减少不必 要的开支。 4.公务接待费支出情况。 2020 年国内公务接待 3 批次，26 人次，预算为 0.1 万元， 支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.15 万元，主要原因是机构改革后单位职能范围扩大，各地市 交流学习较多，但接待预算数未增加。 （三）培训费支出情况。 2020 年培训费预算为 28.67 万元，支出决算为 10.65 万元， 完成预算的 37.15%，决算数较预算数减少 18.02 万元，主要原 因是疫情防控原因，减少较多人数的培训会，改为线上模式进行， 减少了培训支出。 （四）会议费支出情况。 2020 年会议费预算为 3.00 万元，支出决算为 0.24 万元， 完成预算的 8%，决算数较预算数减少 2.76 万元，主要原因是单 位自有较大会议室，小型会议均可在单位内部自行开展，疫情防 控原因，会议次数减少，部分会议改为线上模式进行，大大缩减 了会议费开支。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 2020 年政府性基金预算财政拨款收入决算数 4070.00 万元， 支出决算数 4070.00 万元，占比 100%。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况 2020 年机关运行经费预算为 65.63 万元，支出决算为 65.63 万元，完成预算的 100%。 十一、政府采购支出情况 2020 年本部门政府采购支出总额共 505.93 万元，其中政府 采购货物类支出 102.33 万元、政府采购服务类支出 403.6 万元、 政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 426.3 万元， 占政府采购支出总额的 84.26%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 172 辆； 单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的 专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用 设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 8220.81 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩 效自评，共涉及资金 4070.00 万元，占政府性基金预算项目支出 总额的 100% （二）部门决算中项目绩效自评结果。 1.专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 853.8 万元，执行数 853.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施 完成全市城市管理执法工作，改善城市环境。发现的问题：工作 进度缓慢，办理流程较多，导致不能及时处理各项问题。下一步 改进措施：深入解读政策，熟练掌握业务办理流程，提高工作进 度。 2.维修（护）费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 8765 万元，执行数 8765 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按城建项目计 划及临时项目要求，完成城市维修养护工作，保障城市环境，促 进社会发展。发现的问题：由于城市范围扩大，未能及时发现或 处理道路路面、绿化等问题。下一步改进措施：加大巡查、检查 力度，及时维护城市市容环境。 3.资本性支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目自评得分 98 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元， 完成预算 100%。主要产出和效果：购置路灯专用维修车辆，高 效的维护维修城区破损路灯。发现的问题：由于城区面积扩张， 路灯较多，故障录等未能定位准确，拖延了维修时间。下一步改 进措施：加大巡查、检查力度，及时维护城市市容环境。 4.基础设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1278 万元，执行数 1278 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：对市区道路进行维修 养护、绿化用地改造及添加公益广告宣传或更换宣传牌，在提升 市容市貌，城市环境宣传等方面，取得了一定的成绩。发现的问 题：由于巡查力度不够，无法及时对破损路段、绿地绿化进行修 补，公益广告在环境影响下容易破损，未能及时进行更换和修复。 下一步改进措施：加大巡查力度，及时修复破损设施。 5.委托业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目自评得分 97 分。项目全年预算数 1100 万元，执行数 1100 万 元，完成预算 100%。主要产出和效果：主要用于重大节日及临 时性城市摆花项目、亮化工程及垃圾焚烧处理、互联网+生活垃 圾分类服务费，美化城市环境，促进城市发展。发现的问题：项 目进展速度较缓慢，项目完成后未能按时进行评审等后续工作。 下一步改进措施：经常性项目要做好前期准备工作，保质保量完 成项目。 6.大型修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 自评得分 96 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完 成预算 100%。主要产出和效果：对办公用房进行修缮改造。发 现的问题：办理政府采购手续较缓慢。下一步改进措施：按政府 采购要求完善资料，推进项目进度。 7.设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 自评得分 92 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 160 万元， 完成预算 100%。主要产出和效果：购买专业技术车辆，用于应 对恶劣天气对城市环境造成的影响。发现的问题：未能及时购买 到位。发现的问题：增加业务车辆编制及办理政府采购手续流程 较慢，拖延了购买时间。下一步改进措施：完善采购手续，及时 补充资料，加快购买进度。 从整体上看，2020 年我局资金预算科学、决策正确，使用 合规、管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财 政资金的使用效率。人员经费支出、公共支出方面能严格执行各 项制度；项目资金方面，资金拨付动向能按不同专项资金的要求 执行，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，专款 专用，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占，对各项 专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金 使用情况。同时严格落实厉行节约的原则，三公经费的使用严格 控制在预算申报的范围内。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 专项业务费 主管部门及代码 负责人及电话 咸阳市城市管理执法局 518001 年初预算数 33133299 分值 执行率 853.8 10 100% 10 853.8 10 100% 10 实施单位 全年预算数 年度资金总额： 项目资金 853.8（万元） 刘明磊 全年执行数 得分 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 年度总体目 预期目标 实际完成情况 标 高效完成城市管理执法工作 按要求进行日常管理执法工作 一级指标 绩效 指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标 1：实际完成率 质量指标 指标 1：质量达标率 时效指标 指标 1：完成时效率 年度指标值 日常城市管理执 法工作 处理投诉案件 按年度完成本年 度工作任务 实际完成值 分值 得分 100% 15 15 100% 15 14 100% 15 14 100% 10 10 未达到政府采购 成本指标 指标 1：成本节约率 标准的以询价方 式进行采买 经济效益 效益指标 指标 社会效益 指标 指标 1：城市管理促进经济提升 达到预期指标 100% 10 10 指标 1：提高城市执法力度 达到预期指标 100% 10 10 未完成原因分析 生态效益 指标 可持续影响指 标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标 1：维护城市管理 达到预期指标 100% 5 5 指标 1：美化城市环境 达到预期指标 100% 5 5 指标 1：群众满意度 达到预期指标 100% 10 9 总分 说明 100 97 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 主管部门及代码 维修（护）费 负责人及电话 咸阳市城市管理执法局 518001 年初预算数 年度资金总额： 项目资金 8765（万元） 全年预算数 刘明磊 33133299 分值 执行率 8765 10 100% 10 8765 10 100% 10 实施单位 全年执行数 得分 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 年度总体 预期目标 实际完成情况 目标 高效完成城市日常维修养护工作 按要求进行日常城市维修养护工作 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标 1：实际完成率 年度指标值 城市管理日常维 修养护 实际完成值 分值 得分 100% 15 14 100% 15 14 100% 15 14 100% 10 10 绿化、路灯、道路、 质量指标 指标 1：质量达标率 广场及时进行破 损修复 产出指标 时效指标 指标 1：完成时效率 按年度完成本年 度工作任务 维修维护项目按 绩效 指标 成本指标 指标 1：成本节约率 第三方评审后进 行确认 经济效益 指标 社会效益 效益指标 指标 生态效益 指标 可持续影响指 标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标 1：城市管理促进经济提升 达到预期指标 100% 10 10 指标 1：提高城市社会环境 达到预期指标 100% 10 10 指标 1：保障城市环境 达到预期指标 100% 5 5 指标 1：美化城市环境 达到预期指标 100% 10 10 指标 1：群众满意度 达到预期指标 100% 10 9 总分 说明 要求进行评审，经 100 96 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 未完成原因分析 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 资本性支出（一） 主管部门及代码 负责人及电话 刘明磊 33133299 分值 执行率 80 10 100% 10 80 10 100% 10 咸阳市城市管理执法局 518001 年初预算数 实施单位 全年预算数 年度资金总额： 项目资金 80（万元） 全年执行数 得分 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 年度总体目 预期目标 实际完成情况 标 购置路灯维修专用车辆，高效的维护维修城区路灯 按财政规定程序办理采购车辆手续 一级指标 绩效 指标 产出指标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 指标 1：实际完成率 3 辆专用车辆 质量指标 指标 1：质量达标率 时效指标 指标 1：完成时效率 为保证路灯破损 及时修复 按年度完成本年 度工作任务 实际完成值 分值 得分 100% 15 15 100% 15 15 100% 15 13 100% 10 10 对可修复路灯进 成本指标 指标 1：成本节约率 行维护，减少更换 频率 经济效益 效益指标 指标 社会效益 指标 指标 1 促进社会发展 达到预期指标 100% 10 10 指标 1：保障出行环境 达到预期指标 100% 10 10 未完成原因分析 生态效益 指标 可持续影响指 标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标 1：促进城市环境建设 达到预期指标 100% 5 5 指标 1：美化城市环境 达到预期指标 100% 10 10 指标 1：群众满意度 达到预期指标 100% 10 9 总分 说明 100 98 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 基础设施建设 主管部门及代码 负责人及电话 咸阳市城市管理执法局 518001 年初预算数 年度资金总额： 项目资金 1728（万元） 全年预算数 刘明磊 33133299 分值 执行率 1728 10 100% 10 1728 10 100% 10 实施单位 全年执行数 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 年度总体目 得分 预期目标 实际完成情况 标 维修道路、绿地，更换公益广告牌 一级指标 二级指标 三级指标 按评审中心审定价完成项目付款 年度指标值 实际完成值 分值 得分 城市道路维修养 数量指标 指标 1：实际完成率 护、绿地改造及公 100% 15 14 100% 15 14 100% 15 14 100% 10 10 益广告宣传 城市道路维修养 质量指标 指标 1：质量达标率 护、绿地改造及公 益广告宣传 产出指标 时效指标 指标 1：完成时效率 按年度完成本年 度工作任务 绩效 指标 城市基础设施建 成本指标 指标 1：成本节约率 设项目按要求进 行评审，经第三方 评审后进行确认 经济效益 指标 社会效益 效益指标 指标 生态效益 指标 可持续影响指 标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标 1 促进社会发展 达到预期指标 100% 10 10 指标 1：提高城市社会环境 达到预期指标 100% 10 10 指标 1：保障城市环境 达到预期指标 100% 5 5 指标 1：促进社会公共环境发展 达到预期指标 100% 10 10 指标 1：群众满意度 达到预期指标 100% 10 9 总分 说明 100 96 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 未完成原因分析 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 委托业务费 主管部门及代码 负责人及电话 咸阳市城市管理执法局 518001 年初预算数 全年预算数 年度资金总额： 项目资金 1100（万元） 刘明磊 33133299 分值 执行率 1100 10 100% 10 1100 10 100% 10 实施单位 全年执行数 得分 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 年度总体目 标 实际完成情况 按时摆花、亮化城市，续原城建局互联网+生活垃圾分类服务工 作及垃圾焚烧处理工作 一级指标 二级指标 三级指标 按评审结果对摆花、亮化工作进行拨款，按时拨付垃圾焚烧、互联网+费用 年度指标值 实际完成值 分值 得分 城市摆花、亮化工 数量指标 指标 1：实际完成率 程及垃圾焚烧处 理、互联网+生活 绩效 指标 100% 15 14 100% 15 14 100% 15 15 100% 10 10 垃圾分类服务费 城市摆花、亮化工 产出指标 质量指标 指标 1：质量达标率 程及垃圾焚烧处 理、互联网+生活 垃圾分类服务费 时效指标 指标 1：完成时效率 成本指标 指标 1：成本节约率 按年度完成本年 度工作任务 委托业务项目按 未完成原因分析 要求进行评审，经 第三方评审后进 行确认 经济效益 指标 社会效益 效益指标 指标 生态效益 指标 可持续影响指 标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标 1 促进社会发展 达到预期指标 100% 10 10 指标 1：提高城市社会环境 达到预期指标 100% 10 10 指标 1：保障城市环境 达到预期指标 100% 5 5 指标 1：促进社会公共环境发展 达到预期指标 100% 10 10 指标 1：群众满意度 达到预期指标 100% 10 9 总分 说明 100 97 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 大型修缮 主管部门及代码 负责人及电话 刘明磊 33133299 分值 执行率 20 10 100% 10 20 10 100% 10 得分 未完成原因分析 咸阳市城市管理执法局 518001 年初预算数 实施单位 全年预算数 年度资金总额： 项目资金 20（万元） 全年执行数 得分 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 年度总体目 预期目标 实际完成情况 标 对办公用房进行修缮改造 按要求进行日修缮工作 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 下属单位对办公 数量指标 指标 1：实际完成率 用房进行修缮改 100% 15 13 100% 15 15 100% 15 14 100% 10 10 造 绩效 指标 产出指标 质量指标 指标 1：质量达标率 时效指标 指标 1：完成时效率 成本指标 指标 1：成本节约率 经济效益 效益指标 指标 社会效益 达到房屋验收标 准 按年度完成本年 度工作任务 按财政规定办理 修缮改造工手续 指标 1 促进单位发展 达到预期指标 100% 10 10 指标 1：保障单位办公环境 达到预期指标 100% 10 10 指标 生态效益 指标 可持续影响指 标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标 1：保障单位工作有序开展 达到预期指标 100% 5 5 指标 1：保障单位工作有序开展 达到预期指标 100% 10 10 指标 1：群众满意度 达到预期指标 100% 10 8 总分 说明 100 96 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 设备购置 主管部门及代码 负责人及电话 咸阳市城市管理执法局 518001 年初预算数 年度资金总额： 项目资金 160（万元） 全年预算数 刘明磊 33133299 分值 执行率 160 10 100% 10 160 10 100% 10 实施单位 全年执行数 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 年度总体目 得分 预期目标 实际完成情况 标 购买专用扫雪车，以应对恶劣天气 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标 1：实际完成率 质量指标 指标 1：质量达标率 时效指标 指标 1：完成时效率 市政管理处购买 2 辆扫雪车 年度指标值 购买 2 辆专用扫雪 车 达到国家标准 按年度完成本年 度工作任务 实际完成值 分值 得分 100% 15 10 100% 15 15 100% 15 14 100% 10 10 未完成原因分析 购买手续复杂 审批程序较多 按财政规定办理 绩效 指标 成本指标 指标 1：成本节约率 采购手续及车辆 编制手续 经济效益 指标 社会效益 效益指标 指标 生态效益 指标 可持续影响指 标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标 1 促进社会经济发展 达到预期指标 100% 10 10 指标 1：保障社会安定 达到预期指标 100% 10 9 指标 1：保障单位工作有序开展 达到预期指标 100% 5 5 指标 1：保障单位工作有序开展 达到预期指标 100% 10 10 指标 1：群众满意度 达到预期指标 100% 10 9 总分 说明 100 92 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2020 年度） 填报单位（盖章）咸阳市城市管理执法局 自评得分：88 负责编制城市管理执法工作中长期规划和年度计划，并组织实施；负责编制并组织实施城市 管理维修养护项目计划并组织实施;负责组织指导、统筹协调、监督检査、综合考核全市城 市管理执法工作；负责市城区内涝防治和排洪、排污设施管理工作；负责统筹全市环境卫生 管理工作；负责市政公用设施运行管理工作；负责园林绿化管理工作；负责公共空间秩序管 （一）简要概述部门职能与职责。 理方面的部分工作；负责指导数字化城市管理方面的工作；负责城市管理和城管执法方面的 重点科研项目管理，协调开展重大科研项目创新和攻关；责城市管理和城管执法方面的宣传 教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动；指导县市区相关工作；进政务信息 公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息；完成市委、市政府交 办的其他任务。 本部门主要支出项目工资薪金支出、社保支出、委托咨询经费、执法办案经费、城市环境综 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 合整治、劳务费、人员培训和宣传费、违章建筑和户外广告清理费、渣土整治费和非税返还 （罚没）收入。 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 全市城市管理执法工作 指标值计 一级 二级 三级 指标 指标 指标 分值 指标说明 评分标准 算公式和 数据获取 方式 年初 实际 目标 完成 值 值 未完成 得分 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算 完成 10 率 投入 预算完成率在 90%（含）和 95%之间， 100%，用以反映和考核部门（单位）预 得 8 分。 算完成程度。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间， 8295. 21775 预算完成数：部门（单位）本年度实际 得 7 分。 41 万 .45 完成的预算数。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间， 元 万元 预算数：财政部门批复的本年度部门 得 6 分。 （单位）预算数。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间， 8295. 21637 41 万 .59 元 万元 预算 得 4 分。 执行 预算完成率＜70%的，得 0 分。 （25 预算调整率=（预算调整数/预算数） 分） ×100%，用以反映和考核部门（单 10 位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年 预算 调整 率 度内涉及预算的追加、追减或结构 5 调整的资金总和（因落实国家政策、 发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除 外）。 预算包括一般公共预算与政府性基 金预算。 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增 加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完 为止。 析与改 进措施 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率=（预算完成数/预算数）× 原因分 5 绩效指 标分析 与建议 支出进度率=（实际支出/支出预算） ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算执行的及时性和均衡性程 度。 半年支出进度＝部门上半年实际支 支出 进度 5 率 出/（上年结余结转+本年部门预算 安排+上半年执行中追加追减） *100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度 实际支出/（上年结余结转+本年部 半年进度：进度率≥45%，得 2 分； 进度率在 40%（含）和 45%之间， 得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 8433. 21775 前三季度进度：进度率≥75%，得 26 万 .45 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 元 万元 8433. 21775 26 万 .45 元 万元 14.72 13.59 万元 万元 5 之间，得 2 分；进度率＜60%，得 0 分。 门预算安排+前三季度执行中追加 追减）*100%。 预算 部门预算中除财政拨款外的其他收 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 编制 入预算与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 40% 预算编制准确率＝其他收入决算数 （含）之间，得 3 分。 /其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 准确 5 率 “三公经费”控制率=（“三公经费” “三 公经 费”控 过程 预算 5 制率 分） 实际支出数/“三公经费”预算安排 三公经费控制率 ≤100%，得 5 数）×100%，用以反映和考核部门 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 （单位）对“三公经费”的实际控 分，扣完为止。 5 制程度。 管理 （15 5 部门（单位）资产管理是否规范， 资产 管理 规范 性 用以反映和考核部门（单位）资产 5 管理情况。 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 1.新增资产配置按预算执行。 分,扣完为止。 2.资产有偿使用、处置按规定程序 审批。 5 3.资产收益及时、足额上缴财政。 部门（单位）使用预算资金是否符 合相关的预算财务管理制度的规 定，用以反映和考核部门（单位） 预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制 资金 使用 合规 度规定以及有关专项资金管理办法 5 的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和 性 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 5 手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 1.若为定性指标，根据“三档” 效果 履职 尽责 项目 （60 产出 分） 改进工 原则分别按照指标分值的 40 100-80%（含）、80-50%（含）、 50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指 30 作方式， 提高工 作效率 标值，记满分；未达到指标值， 大力推 按完成比率计分，正向指标（即 项目 效益 进未完 指标值为≥*）得分＝实际完成值 20 /年初目标值*该指标分值，反向 指标（即指标值为≤*）得分＝年 初目标值/实际完成值*该指标分 值。 18 工项目 进度，实 现项目 效益 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等 角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。