广水市2022年土地征收连片开发方案预算项目申报表.pdf

预算项目支出绩效目标申报表 填报日期：2021 年 10 月 8 日 单位：万元 广水市 2022 年土地征收连片开发方案 项目名称 项目主管部门 广水市自然资源和规划局 项目执行单位 国土空间用途管制股 项目负责人 程建华 联系电话 13997888150 单位地址 广水市三环路 652 号 预算编码 552001 项目属性 项目类型 1、持续性项目 □ 2、新增性项目☑ 1、常年性项目 □ 2、一次性项目 ☑ 3、延续性项目 （从 1、部门预算项目 ☑ 年） 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 220 支出功能分类 年至 220001 类 款 项目申请理由 1、 项目的政策依据； 自然资源部关于印发《土地征收成片开发标准（试行）》的通知自然资规 〔2020〕5号 2、 项目与部门职能的相关性； 本项目涉及中心城区集中综合性开发，根据《土地管理法》相关规定成片 开发建设确需要征地的，可以依法实施征收。方案编制有助于办理土地征收。 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； 综合开发就是地上和地下、基础设施和房产开发、商业和公益、居住和公 共服务，生产、生活与生态的统筹规划、集中性、一体化开发，通过统筹规划 各类配置，各种功能相互协调，实现土地的综合利用和高效利用。 项目主要内容 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、 合理安排可成片开发地块，论述成片开发可行性及合理性； 2、 成片开发具体方案； 3、可带来的社会、经济、生态效益； 80 项目总预算 项目前两年 预算 项目当年预算 与前两年预算 变动情况 项目资金 来源 项目当年预算 80 无 1、无变动 □ 2、有变动 □，变动情况及理由是： 项目来源 金额 合计 80 一般公共预算财政拨款 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 其他资金 80 80 其中：使用上年度财政拨款结余 项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 项目 支出 明细 预算 项目支出明细 金额 合计 80 1.外业调查费 2.方案编制费 3.设备购置费 4.方案评审费 5.方案上报审批费 5 70 1 2 2 测算依据 根据项目实际工作量和周边县市价格确定 及说明 品名 数量 金额 是否属新增资产配置预算 项目采购 广水市 2022 年土地 1 80 否 征收连片开发方案 长期目标（截止 年） 年度目标 目标 1：调查成片开发的位置、面积、 项目绩效 范围和基础设施条件等基本情况；分析 总目标 目标：完成各个项目工作任务。 成片开发的必要性、主要用途和可实现 的功能，并制定拟安排的建设项目、开 发时序和年度实施计划 长期目标 1、2、3.…… 一级 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 指标 数量指标 质量指标 产出 指标 时效指标 长期目标 绩效指标 成本指标 经济效益 效益 指标 社会效益 生态效益 可持续发展 满意度 指标 服务对象满意 度指标 …… 年度目标 1： 年度目标 绩效指标 调查成片开发的位置、面积、范围和基础设施条件等基本情况；分析成片开发 的必要性、主要用途和可实现的功能，并制定拟安排的建设项目、开发时序和 年度实施计划 一级 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 指标 产出 数量指标 完 成 面 积 立项面积 500 亩 工作计划 指标 质量指标 500 亩 内容完整 性 规程规范 性 检查验收 成本指标 项目完成 时限 成果预检 时限 成果验收 时限 项目资金 经济效益 建设发展 社会效益 基础设施 综合发展 生态效益 生态统筹 规划 可持续发展 土地高效 利用 服务对象满意 度指标 公众满意 度 时效指标 效益 指标 满意度 指标 内容完整，均已到 达技术设计书要求 符合项目开展相关 技术规程和规范 通过省自然资源 厅、省政府审批 符合国家相关技术 规范要求 符合国家相关技术 规范要求 2022 年 11 月 工作计划 2022 年 12 月 工作计划 2022 年 12 月 工作计划 80 万元 有利于促进广水市 经济发展，保障“十 四五”用地需求 有助于提升基础设 施建设 实现生产、生活与 生态的统筹规划， 提升区域生态环境 促进土地高效利 用，保障后续用地 需求 预算计划 ≥80% ≥80% 上级要求 工作要求 工作要求 工作要求 工作要求 备注： 1、 “项目绩效总目标” 、 “长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务 预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填） 。 2、 “年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 3、 “长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 4、 “年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 5、 “一级指标”中的“产出指标”、 “效益指标”、 “满意度指标”是财政部在绩效管理中 确定的指标，不得更改。 6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成 本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展； “满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二 级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必 须填报。 7、 “指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位 依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。 例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、 公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。 8、 “指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数 值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 9、 “绩效标准”即“指标值”的来源或依据。