通知公告_灯塔-枣庄党建在线.pdf

附件绩效表项目支出绩效目标申报表（2020 年度）填报单位: 中共枣庄市委组织部（机关）项目名称村“两委”换届工作经费项目类别业务类项目支出主管部门中共枣庄市委组织部主管部门编码 103 项目实施单位中共枣庄市委组织部（机关）项目负责人填报日期：王振项目类型新增项目项目期限 2020 资金总额：项目资金申请（万元）测算依据及说明项目单位职能概述联系电话 8685800 5.00 财政拨款： 5.00 事业收入: 0 经营性收入: 0 其他： 0 办公费：需抽调工作人员 15 名组成工作专班，集中办公 3 个月。266 元/人/月*15 人*3 月=11970 元。差旅费：15 人到区市督导、暗访、调研 9 次，120 元/人/次*15 人*9 次 =16200。会议费：召开动员大会和业务培训会议，二类会议、220 人，1 天，共 2 万元中共枣庄市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，加挂枣庄市公务员局牌子。项目概况、主要内容及用途保障村“两委”换届工作顺利开展项目立项的依据项目立项情况项目申报的可行性和必要性 2020 年为我市村“两委”换届年项目实施内容开始时间完成时间 1、项目申报项目实施进度计划 2、项目筛选 3、项目评审 4、拨付项目资金 ....... 项目绩效目标长期目标年度目标保障村“两委”换届工作顺利开展长期绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注数量指标质量指标产出指标时效指标成本指标成本控制严格按照我市办公费管理办法执行 …… 经济效益指标社会效益指标效益指标保障我市村 “两委”换届稳定顺利工作顺开展生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 一级指标二级指标数量指标质量指标年度绩效指标产出指标时效指标成本指标 …… 指标内容指标值备注经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 普遍满意其他需要说明的问题项目单位审核意见财政部门初审（签章）业务主管部门审核意见财政部门复审（签章）项目支出绩效目标申报表（2020 年度）填报单位: 中共枣庄市委组织部（机关）项目名称公务员招录专项经费项目类别业务类项目支出主管部门中共枣庄市委组织部主管部门编码 103 项目实施单位中共枣庄市委组织部（机关）项目负责人填报日期：丁媛媛项目类型上年延续项目项目期限 2020—2022 资金总额：项目资金申请（万元）测算依据及说明项目单位职能概述项目概况、主要内容及用途联系电话 8685897 50.00 财政拨款： 50.00 事业收入: 0 经营性收入: 0 其他： 0 根据我市 2020 年公务员招录、遴选计划数量以及过渡性人员数量，参考市场价格测算。中共枣庄市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，加挂枣庄市公务员局牌子。根据工作安排做好我市 2020 年公务员招录及遴选工作，以及根据公务员法、关于做好转为行政机构（参照管理单位）工作人员过渡登记工作的意见等法律法规文件规，对机构改革后，事业单位人员转为或并入实施公务员法机关进行过渡，项目立项的依据根据公务员法、关于做好转为行政机构（参照管理单位）工作人员过渡登记工作的意见等法律法规文件。项目立项情况项目申报的可行性和必要性公务员第十一条规定，公务员录用等所需经费，列入财政预算，予以保障。公务员考录、遴选、机构改革人员过渡等工作，参与人员多，考试场地租用、材料印制，考官和工作人员食宿、各类考试用具购置等需要财政予以保障。项目实施内容开始时间完成时间 1、项目申报项目实施进度计划 2、项目筛选 3、项目评审 4、拨付项目资金 ....... 项目绩效目标长期目标年度目标根据工作安排做好我市 2020 年公务员招录及遴选工作，以及根据公务员法、关于做好转为行政机构（参照管理单位）工作人员过渡登记工作的意见等法律法规文件规，对机构改革后，事业单位人员转为或并入实施公务员法机关进行过渡，一级指标二级指标数量指标长期绩效指标产出指标质量指标指标内容指标值备注时效指标完成时限 2020 年底前成本指标 …… 经济效益指标社会效益指标效益指标顺利完成 2020 年公务员招录、遴选安全平稳工作以及机关改革人员过渡工作生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 一级指标二级指标年度绩效指标指标内容指标值数量指标公务员招录和遴选数量根据市编制部门下达的公务员招录、用编进人计遴选计划数划确定，过量以及过渡渡人员根据人员数量过渡实施方案和人员转隶情况确定。质量指标符合公务员招录标准产出指标按规定招录备注时效指标完成时限 2020 年 12 月成本指标 …… 经济效益指标社会效益指标效益指标顺利完成 2020 年公务员招录、遴选安全平稳工作以及机关改革人员过渡工作生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 其他需要说明的问题项目单位审核意见财政部门初审（签章）业务主管部门审核意见财政部门复审（签章）项目支出绩效目标申报表（2020 年度）填报单位: 中共枣庄市委组织部（机关）项目名称会议费项目类别业务类项目支出主管部门中共枣庄市委组织部主管部门编码 103 项目实施单位中共枣庄市委组织部（机关）项目负责人填报日期：王振项目类型上年延续项目项目期限 2020—2022 资金总额：项目资金申请（万元）测算依据及说明项目单位职能概述项目概况、主要内容及用途联系电话 8685800 6.00 财政拨款： 6.00 事业收入: 0 经营性收入: 0 其他： 0 根据市财政会议费规定和 2020 年会议安排测算。中共枣庄市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，加挂枣庄市公务员局牌子。用于组织 2020 年基层党建观摩会以及第一书记工作观摩会议。项目立项的依据保障 2020 年度工作正常开展。项目立项情况项目申报的可行性和必要性用于组织 2020 年基层党建观摩会以及第一书记工作观摩会议。项目实施内容开始时间完成时间 1、项目申报项目实施进度计划 2、项目筛选 3、项目评审 4、拨付项目资金 ....... 项目绩效目标长期目标年度目标提高我市基层党建工作开展质量一级指标二级指标数量指标长期绩效指标产出指标质量指标指标内容指标值备注时效指标成本指标按照市会议标准控制不费管理规定，超过会议费本着节约原管理规定则执行 …… 经济效益指标社会效益指标效益指标提高我市基层党建工作开展质量效果显著指标内容指标值开展会议的次数、计划人数等根据会议需求，严格按照财政局有关会议标准执行完成时限 2020 年 12 月生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 一级指标二级指标数量指标质量指标年度绩效指标产出指标时效指标成本指标 …… 效益指标经济效益指标备注社会效益指标提高我市基层党建工作开展质量效果显著服务对象满意度基本满意生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 其他需要说明的问题项目单位审核意见财政部门初审（签章）业务主管部门审核意见财政部门复审（签章）项目支出绩效目标申报表（2020 年度）填报单位: 中共枣庄市委组织部（机关）项目名称面试录像设备项目类别投资类项目支出主管部门中共枣庄市委组织部主管部门编码 103 项目实施单位中共枣庄市委组织部（机关）项目负责人填报日期：王振项目类型新增项目项目期限 2020 资金总额：项目资金申请（万元）测算依据及说明项目单位职能概述项目概况、主要内容及用途联系电话 8685800 8.00 财政拨款： 8.00 事业收入: 0 经营性收入: 0 其他： 0 根据以往考场安排及市场价格预估，录音录像设备为一次性购置、多年连续使用的固定资产，单独纳入财政预算，不计算在每年公务员考录专项经费中。中共枣庄市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，加挂枣庄市公务员局牌子。为公务员考录、遴选等工作购买相应的面试录像设备项目立项的依据公务员法、公务员录用规定、公务员公开遴选办法、公务员录用面试组织管理办法等法律法规规定项目立项情况项目申报的可行性和必要性确保公务员考录、遴选面试工作的顺利进行项目实施内容开始时间完成时间 1、项目申报项目实施进度计划 2、项目筛选 3、项目评审 4、拨付项目资金 ....... 项目绩效目标长期目标年度目标确保公务员考录、遴选面试工作的顺利进行确保公务员考录、遴选面试工作的顺利进行一级指标指标内容指标值设备稳定性长期可用二级指标数量指标长期绩效指标产出指标质量指标备注时效指标成本指标 …… 经济效益指标社会效益指标效益指标录音录像效果清晰稳定指标值生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 一级指标二级指标指标内容数量指标购买录像设备的数量质量指标设备录像效清晰稳定果时效指标完成时限产出指标 10 套 2020 年 12 月年度绩效指标成本指标 …… 经济效益指标效益指标社会效益指标确保社会公录音录像资平、提高政府料保存一年机关公信力。备注生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 其他需要说明的问题项目单位审核意见财政部门初审（签章）业务主管部门审核意见财政部门复审（签章）项目支出绩效目标申报表（2020 年度）填报单位: 中共枣庄市委组织部（机关）项目名称印刷费项目类别业务类项目支出主管部门中共枣庄市委组织部主管部门编码 103 项目实施单位中共枣庄市委组织部（机关）项目负责人填报日期：王振项目类型上年延续项目项目期限 2020—2022 资金总额：项目资金申请（万元）测算依据及说明项目单位职能概述项目概况、主要内容及用途联系电话 8685800 11.00 财政拨款： 11.00 事业收入: 0 经营性收入: 0 其他： 0 用于“两委”换届资料汇编、乡村振兴基地及乡村组织振兴样板村共 40 个光荣册、《领导干部个人事项报告表》、《填表说明》、《填写指南》、《选人用人检查工作手册》、第一书记驻村日志、引才政策宣传册、科学发展综合考核制发奖牌和《光荣册》、枣庄组工等材料的印制。中共枣庄市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，加挂枣庄市公务员局牌子。用于“两委”换届资料汇编、乡村振兴基地及乡村组织振兴样板村共 40 个光荣册、《领导干部个人事项报告表》、《填表说明》、《填写指南》、《选人用人检查工作手册》、第一书记驻村日志、引才政策宣传册、科学发展综合考核制发奖牌和《光荣册》、枣庄组工等材料的印制。项目立项的依据用于“两委”换届资料汇编、乡村振兴基地及乡村组织振兴样板村共 40 个光荣册、《领导干部个人事项报告表》、《填表说明》、《填写指南》、《选人用人检查工作手册》、第一书记驻村日志、引才政策宣传册、科学发展综合考核制发奖牌和《光荣册》、枣庄组工等材料的印制。项目立项情况项目申报的可行性和必要性保障机关工作运行项目实施内容开始时间完成时间 1、项目申报项目实施进度计划 2、项目筛选 3、项目评审 4、拨付项目资金 ....... 项目绩效目标长期目标年度目标用于“两委”换届资料汇编、乡村振兴基地及乡村组织振兴样板村共 40 个光荣册、《领导干部个人事项报告表》、《填表说明》、《填写指南》、《选人用人检查工作手册》、第一书记驻村日志、引才政策宣传册、科学发展综合考核制发奖牌和《光荣册》、枣庄组工等材料的印制。保障各项组织工作正常开展。一级指标二级指标产出指标数量指标长期绩效指标指标内容指标值备注质量指标时效指标成本指标成本控制标准严格执行政府采购程序等成本控制措施 …… 经济效益指标社会效益指标效益指标提高工作效率，满足受众效果显著需求生态效益指标可持续影响指标 …… 年度绩效指标社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 一级指标二级指标产出指标指标值数量指标印刷份（册）根据实际需等数量求音印制质量指标印刷采购内印刷质量需容符合实际求需求时效指标印刷时间按会议等需求时间印制成本控制措施严格执行政府采购程序等成本控制措施成本指标 …… 效益指标指标内容经济效益指备注标社会效益指标提高工作效率，满足公众普遍满意需求生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 服务对象满意度普遍满意其他需要说明的问题项目单位审核意见财政部门初审（签章）业务主管部门审核意见财政部门复审（签章）项目支出绩效目标申报表（2020 年度）填报单位: 中共枣庄市委组织部（机关）项目名称邮电费项目类别业务类项目支出主管部门中共枣庄市委组织部主管部门编码 103 项目实施单位中共枣庄市委组织部（机关）项目负责人填报日期：王振项目类型上年延续项目项目期限 2020—2022 资金总额：项目资金申请（万元）测算依据及说明项目单位职能概述项目概况、主要内容及用途联系电话 8685800 12.00 财政拨款： 12.00 事业收入: 0 经营性收入: 0 其他： 0 全省组织系统视频会议专用宽带线路租用费 2700 元/月，共计 3.24 万。固定电话、举报电话包月 6000 元/月，共计 7.2 万。信件邮寄费用每月 800 元，共计 1 万元。中共枣庄市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，加挂枣庄市公务员局牌子。用于支付机关办公、“两委”换届工作、12380 和 12371 举报电话通讯费、全省组织系统视频会议专用宽带线路租用费以及枣庄组工平台内网线路租赁费。项目立项的依据根据省委有关要求，按照往年工作开展情况，确保各项工作顺利开展。项目立项情况项目申报的可行性和必要性全省组织系统视频会议专用宽带线路租用费 2700 元/月，共计 3.24 万。固定电话、举报电话包月 6000 元/月，共计 7.2 万。信件邮寄费用每月 800 元，共计 1 万元。项目实施内容开始时间完成时间 1、项目申报项目实施进度计划 2、项目筛选 3、项目评审 4、拨付项目资金 ....... 项目绩效目标长期目标年度目标保障各项工作正常开展。保障工作正常开展。一级指标二级指标数量指标长期绩效指标产出指标质量指标指标内容指标值备注时效指标成本指标运营商选择如无硬件匹配要求，公开择优选择 …… 经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 一级指标二级指标指标内容指标值数量指标通讯、宽带等账号数量及账号名根据工作实绩需要，严格按照规定执行完成时限 2020 年 12 月保障工作正常开展 100%保障质量指标产出指标时效指标年度绩效指标成本指标 …… 经济效益指标效益指标社会效益指标备注生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 受益人满意度 95%满意其他需要说明的问题项目单位审核意见财政部门初审（签章）业务主管部门审核意见财政部门复审（签章）项目支出绩效目标申报表（2020 年度）填报单位: 中共枣庄市委组织部（机关）项目名称政务活动费项目类别业务类项目支出主管部门中共枣庄市委组织部主管部门编码 103 项目实施单位中共枣庄市委组织部（机关）项目负责人填报日期：王振项目类型上年延续项目项目期限 2020—2022 资金总额：项目资金申请（万元）测算依据及说明项目单位职能概述项目概况、主要内容及用途联系电话 8685800 5.00 财政拨款： 5.00 事业收入: 0 经营性收入: 0 其他： 0 省委组织部等上级部门和其他地区组织部门来枣考察和专项调研等，预计 20 余次，120 人次，干部考察时间跨度相对较大，需要谈话室、候谈室、会议室等。中共枣庄市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，加挂枣庄市公务员局牌子。配合做好省委干部考察组、选人用人督导等干部考察调研、党建督查、调研等活动开展。保障省委组织部等调研考察活动的顺利进行项目立项的依据专项调研考察还需要谈话房间、侯谈房间、工作人员房间等，支出较大,根据近两年实际支出预估项目立项情况项目申报的可行性和必要性保障 2020 年工作开展项目实施内容开始时间完成时间 1、项目申报项目实施进度计划 2、项目筛选 3、项目评审 4、拨付项目资金 ....... 项目绩效目标长期目标年度目标配合做好省委干部考察组、选人用人督导等干部考察调研、党建督查、调研等活动开展。保障省委组织部等调研考察活动的顺利进行配合做好 2020 年度省委干部考察组、选人用人督导等干部考察调研、党建督查、调研等活动开展。保障省委组织部等调研考察活动的顺利进行一级指标二级指标数量指标长期绩效指标产出指标质量指标指标内容指标值备注时效指标成本指标活动成本严格按照市财政政务活动要求执行 …… 经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 一级指标二级指标指标内容指标值数量指标房间租赁数量、天数根据工作开展需要质量指标租赁标准严格按照财政局有关规定时效指标完成时限 2020 年 12 月保障工作正常开展 100%保证产出指标年度绩效指标成本指标 …… 经济效益指标效益指标社会效益指标备注生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 服务对象满意度 95% 其他需要说明的问题项目单位审核意见财政部门初审（签章）业务主管部门审核意见财政部门复审（签章）项目支出绩效目标申报表（2020 年度）填报单位: 中共枣庄市委组织部（机关）项目名称 “第一书记”保险项目类别业务类项目支出主管部门中共枣庄市委组织部主管部门编码 103 项目实施单位中共枣庄市委组织部（机关）项目负责人填报日期：王振项目类型上年延续项目项目期限 2020—2022 资金总额：项目资金申请（万元）测算依据及说明项目单位职能概述项目概况、主要内容及用途联系电话 8685800 4.00 财政拨款： 4.00 事业收入: 0 经营性收入: 0 其他： 0 参考省“第一书记”保险保项，通过公开政府采购竞标。按照同等服务条件价低者中标。中共枣庄市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，加挂枣庄市公务员局牌子。根据工作任务和以往惯例，为第一书记购买人身保险。项目立项的依据根据工作任务和以往惯例，为第一书记购买人身保险。保障第一书记人身安全。项目立项情况项目申报的可行性和必要性省、市有关“第一书记”工作管理办法项目实施内容开始时间完成时间 1、项目申报项目实施进度计划 2、项目筛选 3、项目评审 4、拨付项目资金 ....... 项目绩效目标长期目标年度目标根据工作任务和以往惯例，将开展发放第一书记、挂职常委过冬防寒棉衣、棉鞋，为第一书记购买人身保险，召开第一书记工作会议等工作。一级指标二级指标数量指标长期绩效指标产出指标质量指标指标内容发放数量指标值全部市派第一书记和挂职常委。备注时效指标成本指标 …… 经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 一级指标二级指标指标内容数量指标为第一书记购买人身保险， 94 人质量指标投保项目参照省 “第一书记 ”投保项目时效指标完成时间 2020 年 12 月保障第一书记工作安全较为满意产出指标年度绩效指标指标值成本指标 …… 经济效益指标效益指标社会效益指标备注生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 受益对象满意度 90% 其他需要说明的问题项目单位审核意见财政部门初审（签章）业务主管部门审核意见财政部门复审（签章）项目支出绩效目标申报表（2020 年度）填报单位: 中共枣庄市委组织部（机关）项目名称办公费项目类别业务类项目支出主管部门中共枣庄市委组织部主管部门编码 103 项目实施单位中共枣庄市委组织部（机关）填报日期：项目负责人王振项目类型上年延续项目项目期限 2020—2022 资金总额：项目资金申请（万元）测算依据及说明联系电话 8685800 15.00 财政拨款： 15.00 事业收入: 0 经营性收入: 0 其他： 0 根据年度工作量及市场价格测算项目单位职能概述中共枣庄市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，加挂枣庄市公务员局牌子。项目概况、主要内容及用途 1、自行印刷材料费 13 万元。因保密和应急工作需要，远教中心服务科仍承担部里日常印刷任务，所需耗材和办公用品费用仍由部机关承担。 2、第一书记工作办公室办公经费 2 万元（3700 元/人*5 人）。项目立项的依据往年工作量及市场价格测算项目立项情况项目申报的可行性和必要性用于购置印刷纸张及印刷耗材，用于保密材料印制，以及支付办公用品购买和办公设备维修，以便保证各项工作开展。项目实施内容开始时间完成时间 1、项目申报项目实施进度计划 2、项目筛选 3、项目评审 4、拨付项目资金 ....... 项目绩效目标长期目标年度目标提高工作效率，保障工作正常开展。保障年度工作顺利完成。一级指标指标值二级指标数量指标长期绩效指标产出指标质量指标指标内容备注时效指标成本指标 …… 经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 一级指标二级指标指标内容指标值数量指标办公用品购根据工作量置、印刷纸张及工作需要及耗材购置质量指标政府采购率 100% 设备购置成本 ≤15 万经济效益指标结余资金减少人力、物力、节约行政办公费用支出社会效益指标提高工作效率显著产出指标时效指标年度绩效指标成本指标 …… 效益指标备注生态效益指标可持续影响指标经济效益和社会效益的可持续影响显著受益人员满意度 95% …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 其他需要说明的问题项目单位审核意见财政部门初审（签章）业务主管部门审核意见财政部门复审（签章）项目支出绩效目标申报表（2020 年度）填报单位: 中共枣庄市委组织部（机关）项目名称差旅费项目类别业务类项目支出主管部门中共枣庄市委组织部主管部门编码 103 项目实施单位中共枣庄市委组织部（机关）项目负责人填报日期：王振项目类型上年延续项目项目期限 2020—2022 资金总额：项目资金申请（万元）测算依据及说明项目单位职能概述项目概况、主要内容及用途联系电话 8685800 32.00 财政拨款： 32.00 事业收入: 0 经营性收入: 0 其他： 0 按照市财政局差旅费标准，根据 2020 年工作计划和工作量进行测算。中共枣庄市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，加挂枣庄市公务员局牌子。保障经常性干部考察、年度领导班子和领导干部考察和经济社会发展综合考核、挂职干部考察、新考录选调生考察以及各类业务会议，汇报工作，基层组织建设、人才工作实地督查调研，干部档案信息、干部信访核查、重点项目一线考察、干部推荐考察和第一书记工作暗访调研等工作开展。项目立项的依据为确保各项工作顺利开展，根据 2020 年工作计划及工作量制定。项目立项情况项目申报的可行性和必要性保障单位人员出差活动项目实施内容开始时间完成时间 1、项目申报项目实施进度计划 2、项目筛选 3、项目评审 4、拨付项目资金 ....... 项目绩效目标长期目标年度目标保障工作正常开展。保障各类考察、调研工作顺利开展。一级指标二级指标数量指标长期绩效指标产出指标质量指标指标内容指标值备注时效指标成本指标 …… 经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 一级指标二级指标指标内容指标值数量指标年计划出差人次根据年度工作安排质量指标预算制定情严格按照财况政制度制定时效指标完成时间 2020 年 12 月成本指标严格按照差旅费规定使用 100% 产出指标年度绩效指标 …… 经济效益指标效益指标社会效益指标保障各类考察、调研工作顺利开展。备注生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 服务对象满意度 95%满意其他需要说明的问题项目单位审核意见财政部门初审（签章）业务主管部门审核意见财政部门复审（签章）项目支出绩效目标申报表（2020 年度）填报单位: 枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公）项目名称办公费项目类别业务类项目支出主管部门中共枣庄市委组织部主管部门编码 103 项目实施单位枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公）项目负责人填报日期：丁媛媛项目类型上年延续项目项目期限 2020—2022 资金总额：项目资金申请（万元）联系电话 8685897 2.00 财政拨款： 2.00 事业收入: 0 经营性收入: 0 其他： 0 测算依据及说明用于购置办公用品、办公耗材以及办公设备的维修维护，保障工作顺利开展。项目单位职能概述负责制定实施全市党员干部现代远程教育工作规划，建设全市远程教育教育网络，做好全市远程教育教学组织，网络管理维护，信息反馈以及课件的征集、制作和报道工作。项目概况、主要内容及用途部分办公设备老旧，不能保证工作的正常开展，维修成本高。项目立项的依据目前部分办公设备老旧，不能保证工作的正常开展，2020 年将进行维修更换。项目申报的可行性和必要性部分电脑设备老旧，不能保证工作的正常开展，维修成本高。项目立项情况项目实施内容开始时间完成时间 1、项目申报项目实施进度计划 2、项目筛选 3、项目评审 4、拨付项目资金 ....... 项目绩效目标一级指标长期目标年度目标保证工作正常开展购置保证工作开展的办公用品二级指标数量指标长期绩效指标产出指标质量指标指标内容指标值办公桌椅及根据工作需电脑打印机、要，严格按相关办公耗照有关财务材制度执行。备注时效指标成本指标设备购置成本 <2 万元受益人员满意度 100% …… 经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 一级指标二级指标指标内容数量指标办公耗材、办公用品及办公设备维修 <2 万元质量指标设备购置成本 <2 万元时效指标完成时限 2020 年 12 月提高工作效率显著产出指标年度绩效指标指标值成本指标 …… 经济效益指标效益指标社会效益指标备注生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 受益人员满意度 95% 其他需要说明的问题项目单位审核意见财政部门初审（签章）业务主管部门审核意见财政部门复审（签章）项目支出绩效目标申报表（2020 年度）填报单位: 枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公）项目名称差旅费项目类别业务类项目支出主管部门中共枣庄市委组织部主管部门编码 103 项目实施单位枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公）项目负责人填报日期：丁媛媛项目类型上年延续项目项目期限 2020—2022 资金总额：项目资金申请（万元）测算依据及说明联系电话 8685897 1.00 财政拨款： 1.00 事业收入: 0 经营性收入: 0 其他： 0 根据财政局差旅费管理规定，结合单位实际业务活动，进行测算。项目单位职能概述负责制定实施全市党员干部现代远程教育工作规划，建设全市远程教育教育网络，做好全市远程教育教学组织，网络管理维护，信息反馈以及课件的征集、制作和报道工作。项目概况、主要内容及用途用于《党建时空》《乡村振兴课堂》等栏目的课件拍摄差旅费；《灯塔 -枣庄党建在线》学用督查市内出差补助，党员学历制教育招生考试巡考及教务管理督查出差补助，重点工作出差费用于到济南等地协调相关事宜等费用。项目立项的依据根据财政局差旅费管理规定，结合单位实际业务活动，进行测算。项目立项情况项目申报的可行性和必要性根据财政局差旅费管理规定，结合单位实际业务活动，进行测算。保证年度工作按计划开展项目实施内容开始时间完成时间 1、项目申报项目实施进度计划 2、项目筛选 3、项目评审 4、拨付项目资金 ....... 项目绩效目标长期目标年度目标保障年度工作正常运转按时完成保障工作正常运转一级指标二级指标数量指标长期绩效指标产出指标质量指标指标内容指标值备注时效指标成本指标 …… 经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 一级指标二级指标数量指标质量指标年度绩效指标产出指标时效指标成本指标 …… 效益指标经济效益指指标内容指标值根据实际工年度出差人作需要，严次格按照有关差旅规定符合规定要根据预算制求，科学合定情况理差旅费使用 2020 年度有效时间差旅费管理根据财政局差旅费管理标准制定单位差旅审批程序和标准。备注标社会效益指标根据工安排满足单位出差需求 95%满足受益对象满意度 95% 生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 其他需要说明的问题项目单位审核意见财政部门初审（签章）业务主管部门审核意见财政部门复审（签章）项目支出绩效目标申报表（2020 年度）填报单位: 枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公）项目名称课件制作设备购置项目类别投资类项目支出主管部门中共枣庄市委组织部主管部门编码 103 项目实施单位枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公）项目负责人填报日期：丁媛媛项目类型上年延续项目项目期限 2020—2022 资金总额：项目资金申请（万元）联系电话 8685897 5.00 财政拨款： 5.00 事业收入: 0 经营性收入: 0 其他： 0 测算依据及说明根据实际工作需求通过政府采购途径购买。具体价格在保证质量的同时择质优价廉购买。项目单位职能概述负责制定实施全市党员干部现代远程教育工作规划，建设全市远程教育教育网络，做好全市远程教育教学组织，网络管理维护，信息反馈以及课件的征集、制作和报道工作。项目概况、主要内容及用途用于保障《党建时空》《乡村振兴课堂》等栏目及省重点课题的拍摄及制作工作。项目立项的依据根据往年工作量及市场价格测算。项目立项情况项目申报的可行性和必要性用于保障《党建时空》《乡村振兴课堂》等栏目及省重点课题的拍摄及制作工作。项目实施内容开始时间完成时间 1、项目申报项目实施进度计划 2、项目筛选 3、项目评审 4、拨付项目资金 ....... 项目绩效目标长期目标年度目标用于保障《党建时空》《乡村振兴课堂》等栏目及省重点课题的拍摄及制作工作。保障完成年度工作任务一级指标指标内容指标值根据工作需要购置课件制作设备通过政府采购方式，按照质优价廉的原则购买。二级指标长期绩效指标产出指标数量指标备注质量指标时效指标成本指标 …… 经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标 …… 年度绩效指标社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 一级指标二级指标指标内容指标值数量指标根据工作需要购置课件制作设备累计不高于 5 万元质量指标根据工作需要购置课件制作设备通过政府采购方式，按照质优价廉的原则购买。时效指标完成时限 2020 年 12 月产出指标成本指标 …… 效益指标经济效益指备注标社会效益指标保障完成年度工作任务圆满完成受益对象满意度 95% 生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 其他需要说明的问题项目单位审核意见财政部门初审（签章）业务主管部门审核意见财政部门复审（签章）项目支出绩效目标申报表（2020 年度）填报单位: 枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公）项目名称劳务费项目类别业务类项目支出主管部门中共枣庄市委组织部主管部门编码 103 项目实施单位枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公）项目负责人填报日期：丁媛媛项目类型上年延续项目项目期限 2020—2022 资金总额：项目资金申请（万元）测算依据及说明联系电话 8685897 18.00 财政拨款： 18.00 事业收入: 0 经营性收入: 0 其他： 0 工勤工资部分：四名工勤人员按照市财政工资发放标准发放 3280 元每人每月共计 15.7 万元，劳务费根据具体市场价格及工作量按实际支付。项目单位职能概述负责制定实施全市党员干部现代远程教育工作规划，建设全市远程教育教育网络，做好全市远程教育教学组织，网络管理维护，信息反馈以及课件的征集、制作和报道工作。项目概况、主要内容及用途保证我市课件制作质量，增加课件可视性为我市党员干部提供高质量的教学内容。为“灯塔-枣庄党建在线”、《乡村振兴课堂》、《党建时空》栏目提供高质量课件。项目立项的依据我单位审核编制 16 个，实有在岗人员 11 人。项目申报的可行性和必要性按照省、市工作安排及年度工作计划，高质量完成我市课件制作工作。按照要求高标准完成我市课件制作工作。根据 2020 年工作安排，为保证工作正常开展。项目立项情况项目实施内容开始时间完成时间 1、项目申报项目实施进度计划 2、项目筛选 3、项目评审 4、拨付项目资金 ....... 项目绩效目标长期目标年度目标增加人员，缓解空编严重的情况，确保工作正常开展。通过劳务用工，解决 4 个岗位的人员。一级指标长期绩效指标二级指标指标内容指标值数量指标用于聘请劳务工资人员不多于四人产出指标质量指标备注时效指标成本指标 …… 经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 一级指标二级指标指标内容数量指标劳务用工数量质量指标聘用劳务用不高于市财工人员的要政局劳务人求标准员工资标准时效指标完成时限产出指标年度绩效指标成本指标 …… 经济效益指标效益指标社会效益指标满足工作需要缓解空编严重的情况，确保工作正指标值 4 2020 年 12 月备注常开展生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 受益对象满意度 95% 其他需要说明的问题项目单位审核意见财政部门初审（签章）业务主管部门审核意见财政部门复审（签章）项目支出绩效目标申报表（2020 年度）填报单位: 枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公）项目名称维修维护费项目类别业务类项目支出主管部门中共枣庄市委组织部主管部门编码 103 项目实施单位枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公）项目负责人填报日期：丁媛媛项目类型上年延续项目项目期限 2020—2022 资金总额：项目资金申请（万元）测算依据及说明联系电话 8685897 2.00 财政拨款： 2.00 事业收入: 0 经营性收入: 0 其他： 0 用于对课件制作设备中易损部件的更新及编辑软件升级维护，具体更换部件将根据市场价格购买。项目单位职能概述负责制定实施全市党员干部现代远程教育工作规划，建设全市远程教育教育网络，做好全市远程教育教学组织，网络管理维护，信息反馈以及课件的征集、制作和报道工作。项目概况、主要内容及用途我市作为全省课件制作基地重点培养地市之一，每年承担了大量的课件制作任务，课件制作设备作为电子设备，需要经常性的硬件维护和软件升级才能保证设备正常运转，保障业务工作顺利开展。项目立项的依据为保障各项工作顺利开展，我市作为全省课件制作基地重点培养地市之一，每年承担了大量的课件制作任务，课件制作设备作为电子设备，需要经常性的硬件维护和软件升级才能保证设备正常运转。项目申报的可行性和必要性我市作为全省课件制作基地重点培养地市之一，每年承担了大量的课件制作任务，课件制作设备作为电子设备，需要经常性的硬件维护和软件升级才能保证设备正常运转。为保证工作正常开展，要对设备进行维护维修保养。项目立项情况项目实施内容开始时间完成时间 1、项目申报项目实施进度计划 2、项目筛选 3、项目评审 4、拨付项目资金 ....... 项目绩效目标长期目标年度目标保证设备正常运转，保障业务工作顺利开展。保证设备正常运转，保证业务工作顺利开展。一级指标指标值二级指标指标内容数量指标长期绩效指标产出指标质量指标保证课件制使用寿命 > 作设备正常政府固定资使用产报废期备注时效指标成本指标 …… 经济效益指标社会效益指标效益指标保证课件制作工作顺利开展满足工作需求生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 一级指标二级指标指标内容指标值数量指标根据实际工作开展情况使用寿命> 政府固定资产报废期质量指标维修维护后保证工作顺 100%保证利开展时效指标完成时限 2020 年 12 月保证课件制作工作顺利开展满足工作需求产出指标年度绩效指标成本指标 …… 经济效益指标效益指标社会效益指标备注生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 受益对象满意度 95% 其他需要说明的问题项目单位审核意见财政部门初审（签章）业务主管部门审核意见财政部门复审（签章）项目支出绩效目标申报表（2020 年度）填报单位: 枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公）项目名称委托业务费项目类别业务类项目支出主管部门中共枣庄市委组织部主管部门编码 103 项目实施单位枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公）项目负责人填报日期：丁媛媛项目类型上年延续项目项目期限 2020—2022 资金总额：项目资金申请（万元）联系电话 8685897 1.00 财政拨款： 1.00 事业收入: 0 经营性收入: 0 其他： 0 测算依据及说明用于课件特效包装以及重点课件的配音，根据市场价格及使用时长估算。项目单位职能概述保证我市课件制作质量，增加课件可视性为我市党员干部提供高质量的教学内容。为“灯塔-枣庄党建在线”、《乡村振兴课堂》、《党建时空》栏目提供高质量课件。项目概况、主要内容及用途负责制定实施全市党员干部现代远程教育工作规划，建设全市远程教育教育网络，做好全市远程教育教学组织，网络管理维护，信息反馈以及课件的征集、制作和报道工作。项目立项的依据按照省、市工作安排及年度工作计划，高质量完成我市课件制作工作。项目立项情况项目申报的可行性和必要性按照省、市工作安排及年度工作计划，高质量完成我市课件制作工作。按照要求高标准完成我市课件制作工作。项目实施内容开始时间完成时间 1、项目申报项目实施进度计划 2、项目筛选 3、项目评审 4、拨付项目资金 ....... 项目绩效目标长期目标年度目标保证我市课件制作质量，增加课件可视性为我市党员干部提供高质量的教学内容。保证我市课件制作质量，增加课件可视性为我市党员干部提供高质量的教学内容。为“灯塔-枣庄党建在线”、《乡村振兴课堂》、《党建时空》栏目提供高质量课件。一级指标二级指标长期绩效指标产出指标数量指标指标内容指标值制作课件将在《灯塔-党每年不少于建在线》《党 20 部课件制建时空》《乡作工作。村振兴课堂》栏目播出备注质量指标根据年度课件制作工作保质保量完安排及省中成课件制作心重点课件工作。制作安排时效指标成本指标 …… 经济效益指标社会效益指标效益指标将我市党建工作经验做法及先模人物进行总结报道为我市党员干部提供学习资料生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 一级指标二级指标指标内容指标值数量指标课件制作数量不低于 20 部质量指标保证省中心课件制作需及我市重点达到的效果课件开发制作。时效指标完成时效年度绩效指标产出指标成本指标 2020 年 12 月备注 …… 经济效益指标社会效益指标效益指标将我市党建工作经验做法及先模人物进行总结报道为我市党员干部提供学习资料受益对象满意度 95% 生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 其他需要说明的问题项目单位审核意见财政部门初审（签章）业务主管部门审核意见财政部门复审（签章）项目支出绩效目标申报表（2020 年度）填报单位: 枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公）项目名称专用材料费项目类别业务类项目支出主管部门中共枣庄市委组织部主管部门编码 103 项目实施单位枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公）项目负责人填报日期：丁媛媛项目类型上年延续项目项目期限 2020—2022 资金总额：项目资金申请（万元）联系电话 8685897 1.00 财政拨款： 1.00 事业收入: 0 经营性收入: 0 其他： 0 测算依据及说明根据 2020 年度课件制作拍摄计划，以及全市重要会议及《新枣庄大讲堂》录制工作量测算。项目单位职能概述负责制定实施全市党员干部现代远程教育工作规划，建设全市远程教育教育网络，做好全市远程教育教学组织，网络管理维护，信息反馈以及课件的征集、制作和报道工作。项目概况、主要内容及用途课件制作耗材，用于《党建时空》拍摄及存档、省重点课题资料留存以及配合省、市重要工作开展，做好相关课题课件的制作发放。项目立项的依据用于 2020 年度课件制作拍摄以及全市重要会议及《新枣庄大讲堂》录制和资料留存。项目申报的可行性和必要性用于《党建时空》拍摄及存档、省重点课题资料留存以及配合省、市重要工作开展，做好相关课题课件的制作发放。为我市党建工作留存第一手资料。项目立项情况项目实施内容开始时间完成时间 1、项目申报项目实施进度计划 2、项目筛选 3、项目评审 4、拨付项目资金 ....... 项目绩效目标长期目标年度目标对我市制作的课件及各类会议学习等相关影视资料进行存储。课件制作耗材，用于《党建时空》拍摄及存档、省重点课题资料留存以及配合省、市重要工作开展，做好相关课题课件的制作发放。一级指标二级指标数量指标长期绩效指标产出指标质量指标指标内容指标值备注时效指标成本指标 …… 经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 一级指标二级指标指标内容指标值数量指标课件制作的名称及数量不少于 20 部质量指标 2020 年度所留存资料内有一手采访容资料及成片数据时效指标完成时效 2020 年 12 月重点工作开展场景及珍贵采访难以重要资料留存产出指标年度绩效指标成本指标 …… 经济效益指标效益指标社会效益指标备注再现，留存必要性生态效益指标可持续影响指标 …… 社会公众或服务对象满意度指标具体指标 …… …… 受益对象满意度 95% 其他需要说明的问题项目单位审核意见财政部门初审（签章）业务主管部门审核意见财政部门复审（签章）