2019年部门预算公开表样.pdf
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部门公开表1 2019年部门收支总表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 出 项目 预算数 一、一般公共预算财政拨款 248.55 一、一般公共服务支出 1.原一般公共预算拨款收入 二、公共安全支出 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 三、教育支出 二、政府性基金预算财政拨款 四、科学技术支出 三、财政专户管理非税收入 五、文化体育与传媒支出 四、事业收入 六、社会保障和就业支出 34.13 五、事业单位经营收入 七、医疗卫生支出 9.73 六、其他收入 八、节能环保支出 185.00 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探电力信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、国土海洋气象等支出 十五、住房保障支出 19.69 十六、粮油物资储备支出 十七、其他支出 248.55 本年支出合计 本年收入合计 上年结转 248.55 结转下年 收入总计 248.55 支出总计 248.55 说明： 1、一般公共预算拨款收入指财政预算安排的除政府性基金外的财政拨款收入 ，政府性基金拨款指财政预算安排的政府性基金财政拨款收入 。 2、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入 ；事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 ；其他收入指除上述财政拨款 、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入 ，如存款利息 收入、上级或同级其他部门补助单位收入等 。 3、用事业基金弥补收支差额 ，指事业单位在预计用当年的财政拨款收入 、事业收入、经营收入及其他收入都不足以安排当年支出的情况下 ， 使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后 ，按国家规定提取 ，用于弥补以后年度收支差额的基金 ）弥补本年度收支缺口的资金 。 4、上年结转指以前年度尚未完成 、结转到本年仍按原规用途继续使用的预计资金 ；结转下年指以前年度预算安排 ，因一些客观原因无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金 。 5、支出栏分类级科目填列本单位所有收入安排的各科目预算支出 ；收入支出栏各项目预算数必须与表 7、表8对应项目数据相符 ，收入合计应等于支出合计 。底色标注单元格已设公式 ，不需填列数据，请勿改动。 部门公开表2 2019年部门收入总表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 项 201 合计 上年结转 一般公共服务支出 201 03 201 03 08 208 208 05 208 05 05 208 05 06 210 政府性基金预 一般公共预算 算财政拨款收 财政拨款收入 入 185.00 185.00 信访事务 185.00 185.00 社会保障和就业支出 34.13 34.13 行政事业单位离退休 34.13 34.13 24.38 24.38 9.75 9.75 9.73 9.73 行政事业单位医疗 9.73 9.73 210 11 210 11 01 行政单位医疗 3.05 3.05 210 11 02 事业单位医疗 6.68 6.68 … …… 0.00 住房保障支出 19.69 19.69 住房改革支出 19.69 19.69 01 住房公积金 19.69 19.69 … …… 0.00 221 221 02 221 02 事业收入 事业单位经 其他收入 营收入 185 政府办公厅（室）及相关机构事 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 卫生健康支出 财政专户管 理非税收入 0.00 合计 248.55 248.55 说明：1、本表反映部门收入来源情况，含财政预算安排的公共财政拨款及政府性基金预算拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转和用事业基 额，其各项目合计栏数据等于表6对应收入栏数据。 2、底色标注单元格已设公式，不需填列数据，请勿改动。 金弥补收支差 部门公开表2 单位：万元 备注 金弥补收支差 部门公开表3 2019年部门支出总表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 项 201 合计 基本支出 一般公共服务支出 201 03 201 03 08 208 208 05 208 05 05 208 05 06 210 政府办公厅（室）及相关机构事 185.00 185.00 信访事务 185.00 185.00 社会保障和就业支出 34.13 34.13 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 34.13 34.13 24.18 24.18 机关事业单位职业年金缴费支出 9.75 9.75 卫生健康支出 9.73 9.73 行政事业单位医疗 9.73 9.73 11 210 11 01 行政单位医疗 3.05 3.05 210 11 02 事业单位医疗 6.68 6.68 … …… 0.00 住房保障支出 19.69 19.69 住房改革支出 19.69 19.69 01 住房公积金 19.69 19.69 … …… 0.00 221 02 221 02 事业单位经营支出 185 210 221 项目支出 合计 248.55 248.55 说明：1、本表反映部门支出总体情况，含基本支出、项目支出、其他支出、事业单位经营支出，其各项目合计栏数据等于表6对应支 出栏数据。 2、事业单位经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动发生的支出。 3、底色标注单元格已设公式，不需填列数据，请勿改动。 其他支出 备注 2019年财政拨款收支总表 收 项目 入 支 预算数 支出功能分类 出 一般公共预算财政 拨款 合计 一、本年收入 248.55 一、本年支出 248.55 248.55 （一）一般公共预算拨款 248.55 （一）一般公共服务支出 185.00 185 1.原一般公共预算拨款 （二）公共安全支出 0.00 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 （三）教育支出 0.00 （四）科学技术支出 0.00 （二）政府性基金预算财政拨款收入 （五）文化体育与传媒支出 0.00 （三）财政专户管理非税 （六）社会保障和就业支出 34.13 34.13 （七）医疗卫生支出 9.73 9.73 （八）节能环保支出 0.00 （九）城乡社区支出 0.00 （十）农林水支出 0.00 （十一）交通运输支出 0.00 （十二）资源勘探电力信息等支出 0.00 （十三）商业服务业等支出 0.00 （十四）国土海洋气象等支出 0.00 （十五）住房保障支出 19.69 （十六）粮油物资储备支出 0.00 （十七）其他支出 0.00 二、上年结转 19.69 二、结转下年 收入总计 248.55 支出总计 说明： 1、一般公共预算拨款指财政预算安排公共预算拨款收入，不含政府性基金财政拨款收入。 2、政府性基金拨款指财政预算安排的政府性基金财政拨款收入。 3、支出栏分类级科目填列本单位财政预算安排的一般公共预算拨款及政府性基金拨款对应的各科目预算支出。 248.55 248.55 2019年财政拨款收支总表 收 入 4、收入合计应等于支出合计，底色标注单元格已设公式，不需填列数据，请勿改动。 支 出 部门公开表4 019年财政拨款收支总表 单位：万元 支 出 政府性基金预算财政 财政专户管理非税 拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 部门公开表 2019年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 项 201 合计 基本支出 一般公共服务支出 201 03 201 03 08 208 项目支出 185 政府办公厅（室）及相关机构事务 185.00 信访事务 185.00 社会保障和就业支出 34.13 34.13 行政事业单位离退休 34.13 34.13 185 185.00 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.18 24.18 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 9.75 9.75 卫生健康支出 9.73 9.73 行政事业单位医疗 9.73 9.73 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 3.05 3.05 210 11 02 事业单位医疗 6.68 6.68 … …… 0.00 住房保障支出 19.69 19.69 住房改革支出 19.69 19.69 01 住房公积金 19.69 19.69 … …… 0.00 221 221 02 221 02 合计 248.55 248.55 部门公开表6 2019年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 科目编码 类 款 ** 501 科目名称 ** 合 部门预算经济分类科目 计 248.55 75.96 机关工资福利支出 01 科目编码 类 款 金额 工资奖金津补贴 ** 301 01 02 03 08 09 10 11 12 13 06 14 99 55.89 13.91 02 社会保障缴费 03 住房公积金 99 其他工资福利支出 502 机关商品和服务支出 01 02 03 办公经费 会议费 培训费 6.18 2.78 1.93 0.05 ** 302 01 02 04 05 06 07 08 09 11 14 28 39 40 15 16 科目名称 合 计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 租赁费 工会经费 其他交通费用 税金及其他费用 会议费 培训费 金额 248.55 233.14 6.92 9.46 5.77 24.38 9.75 9.74 19.69 11.52 3.00 1.20 0.05 0.90 0.10 1.00 1.52 0.05 …… 04 专用材料购置费 05 委托业务费 06 07 08 09 99 …… 公务接待费 因公出国（境）经费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 505 0.20 0.10 0.20 …… 对事业单位经常性补助 01 工资福利支出 …… 16.62 …… 301 302 301 18 24 25 03 26 27 17 12 31 13 99 …… 01 02 03 06 07 08 09 10 12 13 14 99 15.72 302 02 商品和服务支出 9.05 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 咨询费 劳务费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）经费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 1.00 2.50 0.20 …… 工资福利支出 商品和服务支出 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 02 商品和服务支出 9.05 509 …… 对个人和家庭的补助 3.88 303 15 16 17 18 25 26 27 28 29 31 39 40 99 …… 509 05 离退休费 3.88 303 02 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及其他费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离退休费 说明：1、本表反映一般公共预算拨款收入对应安排的基本支出，含人员经费和公用经费。 2、基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、 商品和服务支出中属于基本支出的部分。 3、支出栏按经济分类款级科目填列本单位2019年各款级科目预算支出。 4、合计栏已设置公式，无需计算填列，请勿改动。 3.88 3.88 部门公开表7 2019年一般公共预算“三公经费”支出表 单位：万元 2018年初预算数 2019年初预算数 2019年与上年预算数 相比增减变化比率 （%） 0 0 #DIV/0! 二、公务接待费 2.70 1.00 -62.96 严格落实中央八项规 定 28% 三、公务用车购置及运行维护费 2.82 2.50 -11.35 新购车辆 72% 1、公务车运行维护费 2.82 2.50 -11.35 项目 一、 因公出国（境）费 2、公务车购置费 合计 2019年“三公经费”支出 2019年与上年相比增 占公共财政预算支出的比 减变化原因 重（%） 备 注 #DIV/0! 5.52 3.50 #DIV/0! 说明：1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包 括一般公务用车和执法执勤用车等。 3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 4、“三公经费”公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的公用经费（不含工会经费）中，计划安排到公务接待费和车辆运行维护费中的支出数，不含执行中追加预算 安排。 5、与上年相比增减变化比率栏已设置公式，无需计算填列，请勿改动。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，息烽县县本级因公出国（境）费，在2019年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行 总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。 部门公开表8 2019年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 212 08 212 08 212 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目名称 项 合 计 基本支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 01 征地和拆迁补偿支出 0.00 08 02 土地开发支出 0.00 212 08 03 城市建设支出 0.00 212 08 04 农村基础设施建设支出 0.00 212 08 05 补助被征地农民支出 0.00 …… 0.00 …… 项目支出 0.00 213 …… 农林水支出 0.00 …… 0.00 合 计 说明：1、本表反映政府性基金预算拨款对应安排的支出，含基本支出和项目支出。 2、基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、 商品和服务支出中属于基本支出的部分。 3、项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 4、支出栏分项级科目填列本单位2019年各项级科目预算支出。 5、合计栏已设置公式，无需计算填列，请勿改动。