曾都区城市管理执法局2023年预算公开.pdf

曾都区城市管理执法局 2023 年部门预算目第一部分录曾都区城市管理执法局（概况）一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分曾都区城市管理执法局 2023 年部门预算情况说明一、2023 年部门预算收支情况说明二、2023 年“三公”经费预算情况说明第三部分曾都区城市管理执法局 2023 年部门预算表一、部门收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表 1 十、政府采购预算表第四部分曾都区城市管理执法局 2023 年预算绩效情况一、部门整体绩效目标编制情况说明二、项目绩效目标编制情况说明第五部分名词解释第一部分曾都区城市管理执法局概况一、部门主要职责以下 2023 年曾都区城市管理执法局是包含曾都区城市管理执法局本级和曾都区城市管理综合执法大队两个部门的汇总。曾都区城市管理执法局部门主要职能区城市管理执法局贯彻落实党中央和省委、市委和区委关于城市管理执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责中加强党对城市管理执法工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻国家、省、市有关城市管理执法方面法律、法规、规章和政策，拟订辖区城市管理执法工作的政策、规范性文件并组织实施；根据城市总体规划，组织拟订辖区城市管理执法工作中长期规划、年度计划及实施细则，经批准后组织实施。 2 （二）负责辖区城市管理执法工作的政策研究、业务指导、执法管理、组织协调、监督检查、考核评价及重大案件的查处；负责建立城市管理综合执法联席会议制度。（三）负责辖区市政公用设施运行管理。拟订并监督实施市政公用设施年度维修、维护计划；负责临时占用或挖掘城市道路的审批管理；负责依附于城市道路建设各种管线、标线等设施施工的审批管理；负责城市桥梁上架设各类市政管线、设施审批管理；负责特种车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)的审批管理；依法组织征收城市道路占用费和挖掘修复费；参与城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政公用设施工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作。（四）负责辖区市容市貌管理。拟订市容市貌管理标准，指导协调、监督落实；制定并监督实施城市市容市貌整治计划；负责出门出店、占道经营治理工作；负责组织编制户外广告专业规划并组织实施；负责主次干道建筑物立面管理；负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批管理；负责灯饰景观亮化管理工作。（五）负责辖区环境卫生管理。编制环境卫生专项规划并组织实施；指导协调主次干道等公共区域的卫生保洁；负责生活垃圾收集、运输及相关管理工作；负责主次干道公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施的管理、维护；负 3 责环卫作业市场化运营的招标监管；依法征收垃圾处置费；负责建筑垃圾处置核准管理；负责拆除环卫设施设置审批管理。（六）负责辖区园林绿化管理。管理新、扩、改建项目绿地面积、绿化设计方案的审查、核准；负责临时占用绿地、移植修剪砍伐树木管理；负责公园、游园、广场、公共绿地的管护工作。（七）负责统筹辖区机动车停车治理具体工作，依法管理城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域的停放行为。（八）在辖区行使下列行政处罚权： 1.住房城乡建设领域（不包括建筑质量安全及节能、房产市场交易方面）法律法规规定的全部行政处罚权； 2.自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的全部行政处罚权； 3.生态环境方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染的行政处罚权； 4.市场监督管理领域户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权； 5.交通管理领域城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域侵占道路、违法停放车辆等的行政处罚权。 4 （九）负责辖区城市管理领域科学技术的开发和应用。负责数字化城管平台运行、管理；负责数字化城市管理平台部件的采集。（十）完成上级交办的其他任务。 (十一)有关职责分工。跨部门的行政处罚权移交后，政府相关职能部门承担的行政管理职责，以及其对行政处罚的监管主体、监管责任不变。自然资源和规划、住建、生态环境、市场监管等相关部门应按照各自职能加强事前、事中和事后监管，与城管执法部门建立健全信息互通、资源共享、协调联动机制，主动对违法违规案件进行认定和技术核准，配合城市管理执法部门做好综合执法工作。城市管理执法部门可以实施相关部门移交范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政检查权和行政强制措施。曾都区城市管理综合执法大队部门主要职责维护城镇规划、制止违法建设、城乡规划管理、建筑市场稽查、违法工程查处、镇容环境执法。二、部门基本情况区城市管理执法局设下列内设机构：（一）办公室。负责机关日常运转工作；承担文秘、会务、机要、保密、档案、年鉴、后勤保障、公共机构节能、机关安全保卫等工作；负责信访维稳、综合治理、计划生育工作； 5 负责领导批示、工作部署和会议交办等事项的督办、查办、上报工作；负责市长热线和城管热线有关城市管理执法投诉问题的交办、核查、督办工作；负责公务（执勤）车辆管理；负责城市管理执法工作中重点、难点、热点问题的对策研究；负责组织制订城市管理执法发展的总体规划和行动计划，并督促执行；承担综合性文件、文稿起草工作；牵头负责人大、政协建议提案工作；负责组织城市管理和执法的新闻宣传和社会宣传，负责新闻网络舆情管理和宣传队伍建设；负责城市管理信息收集、整理、分析、报送等工作；负责信息员网络建设；牵头组织负责电子政务平台、政务公开和信息公开工作；负责牵头组织新闻媒体政风行风热线和网络热线相关工作；负责统筹城市管理执法信息化项目建设和设备维护管理；负责新闻发布会协调组织工作；牵头组织本系统干部职工职业技能培训和执法队伍业务培训等工作；负责全系统改革的统筹、协调、督办工作；组织城市管理科学技术工作；负责城市管理执法新技术引进、推广应用及对外技术交流；负责数字化城管平台运行、管理；负责数字化城市管理平台部件的采集；承办上级交办的其他事项。（二）人事教育股。负责本系统党建工作和纪检监察、政风行风工作；负责机构编制、干部管理、人事劳资、职称评聘、人力资源开发和出国（境）管理工作；牵头组织责任目标考核工作；负责本系统精神文明创建工作；负责精准扶贫 6 工作；负责本系统工、青、妇工作；负责“双拥”、统战、侨务、残联和社团管理工作；负责离退休干部职工服务管理工作；承办上级交办的其他事项。（三）财务装备股。负责编制年度财务收支预、决算；负责机关财务管理工作；负责机关和所属机构固定资产的登记、建档和处置工作；负责本系统统计工作；履行内部审计职责，负责对全系统预算执行情况、财务收支、经济责任和资产管理等审计、监督；负责组织政府采购、招投标工作；负责城管执法装备及制服等购置配备工作；承办上级交办的其他事项。（四）执法监督股。负责拟订城市管理执法法治建设年度计划并组织实施；负责组织起草城市管理的规范性文件、政府方案草案，负责与管理职责相关的文件、方案的修改、答复的相关工作；负责规范性文件的合法性审核和备案工作，负责有关合同的合法性审查工作；负责行政执法证件管理工作；负责行政赔偿、行政复议、行政诉讼、行政听证工作；负责行政执法文书的规范使用和监督检查；负责行政执法案件立案登记、移交、案件审核、结案审查和统计汇总工作；负责行政执法案件的执行、督办、业务指导，评议考核工作；负责拟定重大执法决定的处理建议，并提请集体研究；负责城市管理执法各类突发事件协调处理；负责城市管理执法监督、检查和考核工作；负责本系统普法教育和法治宣传工作； 7 负责辖区城市管理执法队伍的规范化建设和管理；负责重大城市管理执法活动执法人员的调度安排工作；负责制定违法建设治理实施计划并组织实施；对违法建设治理工作进行指导、协调、监督、检查和考评；负责城市管理执法“双随机一公开”统筹监管工作；牵头负责信用体系建设工作；承办上级交办的其他事项。（五）市容环卫股。负责市容市貌工作的检查、指导、督办；负责拟订城市容貌标准并组织实施；负责出门出店、占道经营治理工作；负责报刊亭、候车亭、配电柜、通讯站塔等“城市家具”设置及其他占用城市空间乱搭乱挂的管理；负责户外广告、景观照明、门面招牌、横幅布标的管理和协调工作，负责组织编制主次干道户外广告路段设置详细规划方案，按照路段规划组织推进户外广告整治提升工作；负责组织制定辖区户外公益宣传设置规范，协调重大活动有关户外公益宣传设置管理工作；负责主次干道建筑物立面管理；配合做好户外广告审批管理工作；负责“牛皮癣”的清理整治等工作；负责停车管理服务工作；贯彻执行国家、省、市有关城市环境卫生和生态环境的法律法规和方针政策；负责环境卫生行业管理，制定环境卫生工作标准、作业规范和考核办法，并指导、监督实施；负责指导、协调、督促城镇环境卫生管理工作；负责组织指导并检查考评道路清洗和清扫保洁工作；负责指导推进环卫清扫保洁和垃圾收运作业市场 8 化，实施招投标监管工作；负责组织指导并检查考评管辖权限范围内垃圾容器、公共厕所、环卫作息间、垃圾收集屋、垃圾转运站和环卫作业车辆等设施设备管理工作；负责建筑垃圾治理工作；负责依法组织征收管辖权限范围内生活垃圾处理费和建筑渣土处置费；负责环境卫生公共设施的管理、维护；负责组织实施生活垃圾分类工作；配合做好环境卫生相关审批管理工作；承办上级交办的其他事项。（六）市政园林股（行政审批股）。制订并监督实施市政公用设施年度维修、维护经费计划；指导和督促城市桥梁管理工作；牵头组织全系统安全生产工作；配合做好市政公用设施相关审批管理工作；依法征收辖区道路占用、挖掘修复费；负责牵头完成城区道路等市政公用设施整治、改造工作；参与基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政设施工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作；指导、监督园林绿化重点工程建设；负责公共绿地的养护和管理工作；编制绿化年度经费计划，对绿化经费的拨付及使用进行合理调度并严格审核；审核城市建设项目中园林绿化用地的比例和布局；负责城市公园、游园、广场、公共绿地的管护工作；负责组织实施城市管理执法行政审批制度改革，负责区政务服务中心城市管理审批窗口管理和政务服务事项的协调、办理工作；负责城市管理执法系统职权范围内市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化相关行政审批事项的统一 9 受理、审核(勘验)审批、证件发放；负责组织行政审批事项的现场勘验、专家论证和集体讨论；负责行政审批事项办理资料归档和信息统计工作；负责对行政许可事项进行跟踪监督管理；负责牵头组织全系统服务企业、招商引资工作；承办上级交办的其他事项。（七）督查考评股。负责对城市管理执法工作进行指导、协调、监督、检查、考核和通报；负责组织制定城市综合管理标准体系、考核办法，并组织对各地各单位履行城市管理工作职责情况进行监督、考核；负责制订内部监督考核办法并组织实施；负责重大决策部署贯彻落实、履职尽责完成、规章制度执行、队容风纪、作风建设等情况进行督查；负责城市环境综合整治、城市各类创建及城市管理工作检查考评等工作中涉及城市管理方面的组织、协调和督办工作；负责 “门前三包”责任制考核工作；负责城市管理突发事件的应急预案启动、终止工作；指导、协调、督办城管突发事件应急处置工作；上级交办的其他事项。曾都区城市管理综合执法大队内设机构：为公益一类事业单位，内设 16 科室（队）：办公室、十四个中队、一个机动中队。二、部门基本情况 10 1、曾都区城市管理执法局人员情况，包括当年变动情况及原因。机构编制人数 10 人（行政编制 10 人+工勤编制 0 人+ 0 人）事业编制实有在职人数 10 人（行政编制 10 人+工勤编制 0 人+ 0 人）事业编制离退休人数 2 人 2、曾都区城市管理综合执法大队为公益一类事业单位，内设 8 科室（队）：大队办公室及 7 个中队。机构编制人数 17 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业 17 人）编制实有在职人数 149 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 业编制人+事 8 人、转业安置士官 6 人、协管员 135 人）退休人数 2 人第二部分曾都区城市管理执法局 2023 年部门预算情况说明一、2023 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况收入总计 4983.84 万元（上年收入总计 10159.66 万元，同比减少 5175.82 万元，同比减少 50.94%，减少的主要原因 11 是 2023 年调整减少上年政府性基金项目支出预算）。其中财政拨款收入 4983.84 万元，为区本级财政当年拨付的资金。（二）支出预算情况支出总计 4983.84 万元（上年支出总计 10159.66 万元，同比减少 5175.82 万元，同比减少 50.94%）。包括：按照支出功能分类科目，主要用于： 1.城乡社区支出（类）4877.56 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）52.20 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）26.49 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）27.59 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 1181.60 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 100.07 万、津贴补贴 39.71 万、奖金 111.67 万、绩效工 12 资 27.47 万、住房公积金 27.59 万、养老保险缴费 38.98 万、医疗保险费 17.29 万、公务员医疗补助缴费 6.32 万、其他社会保障缴费 2.51 万、其他工资福利支出 810 万） 2.商品和服务支出 83.77 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 4.0 万、水电费 5.40 万、邮电费 0.90 万、差旅费 2.50 万、劳务费 2.00 万、公务用车运行维护费 45.00 万、维修（护）费 0.50 万、会议费 0.30 万、培训费 0.30 万、公务接待费 0.69 万、工会经费 2.95 万、福利费 3.74 万、其他交通费 6.72 万、其他商品服务支出 8.76 万） 3.对个人和家庭的补助支出 13.59 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 13.00 万元、医疗费补助 0.59 万元等） 4.其他支出 3672.88 元。（主要是项目支出，其中：设备购置费 0 万元等）预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 5175.82 万元，同比减少 50.94%，其中基本支出减少 25.19 万元，减少 8.28%，项目支出减少 5150.63 万元，减少 58.16%。基本支出减少的主要原因是减少了上年度单位资金补充基本支出预算；项目支出减少的主要原因是减少执法大队政府购买服务项目、城市管理垃圾分类项目、农村垃圾无害化处理项目等支出预算。 13 （三）财政拨款支出情况 2023 年度一般公共预算支出 4951.84 万元，比去年预算 4728.80 万元增加 223.04 万元，其中：基本支出 1278.96 万元，比上年初预算 1205.80 万元增加 73.16 万元，增加 6.07%，项目支出 3672.88 万元，比上年初预算 3523.00 万元增加 149.88 万元，增加 4.25%。原因：基本支出比去年增加 73.16 万元，是本年度财政调整预算口径，增加人员绩效工资全额保障预算；项目支出比去年增加 149.88 万元，是调整城市环境卫生项目支出以上年政府性基金保障至本年度以一般公共预算支出保障而增加。（四）政府性基金情况 2023 年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）国有资本经营预算情况 2023 年度本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（六）机关运行经费等重要事项的说明本部门 2023 年度机关运行经费支出 83.77 万元，（其中：办公费 4.0 万、水电费 5.40 万、邮电费 0.90 万、差旅费 2.50 万、劳务费 2.00 万、公务用车运行维护费 45.00 万、维修（护）费 0.50 万、会议费 0.30 万、培训费 0.30 万、公务接待费 0.69 万、工会经费 2.95 万、福利费 3.74 万、其他交通费 6.72 万、其他商品服务支出 8.76 万）比去年预 14 算数增加 59.11 万元，增长 239.70%。主要原因是：财政调整预算口径，足额保障局本级和二级预算单位必要的运行费用支出。（七）政府采购情况曾都区城市管理执法局 2022 年政府采购总额 182.80 万元，其中：政府采购货物预算 182.80 万元、工程预算 0 万元、服务预算 0 万元，较上年预算安排的 5375.63 万元减少 5192.83 万元，减少 96.6%，增加原因是减少环境卫生、园林绿化、城乡垃圾分类、环境综合整治工作等项目服务类政府采购预算 5192.83 万元。（八）国有资产占用情况曾都区城市管理执法局 2023 年初资产总额 197.98 万元，其中：流动资产 0 万元、非流动资产 197.98 万元（固定资产原值 396.91 万元，累计折旧 198.93 万元，固定资产净值 197.98 万元）。较上年资产总额 1273.48 万元，减少 1075.50 万元，减少 84.49% 。原因一是流动资产财政应返还额度减少 1096.45 万元，二是固定资产净值增加 21.45 万元，以上合计计算减少 1075.50 万元。二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年曾都区城市管理执法局“三公”经费年初预算安排 55.69 万元，比上年增加 11.00 万元，同比增加 24.61%，主要原因是：增加二级单位执法车辆公务用车运行维护费预 15 算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元持平，同比无变化，主要原因是：曾都区城市管理执法局无因公出国（境）费预算安排。公务接待费 0.69 万元，比上年预算 0.69 万元持平，同比无增减变化，主要原因是：定额标准和单位人数与上年一致，公务接待费预算无增减变化。公务用车运行维护费 55.00 万元，比上年增加 11 万元，同比增加 25%，主要原因是：增加上年未纳入预算在编车辆运行费用。说明：曾都区城市管理执法局公务车保有量 17 辆（其中：曾都区城市管理执法局业务用抑尘车 1 辆，曾都区城管执法大队执法用车 16 辆）。公务用车购置费 0 万元，比上年预算 0 万元持平，同比无增减变化，主要原因是：曾都区城市管理执法局本年度无公务用车购置预算安排。第三部分曾都区城市管理执法局 2023 年部门预算表收支总表部门/单位：曾都区城市管理执法局收项单位：万元入目支预算数项目出预算数一、一般公共预算拨款收入 4,951.84 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、公共安全支出 0.00 16 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、教育支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、科学技术支出 0.00 五、事业收入 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 六、社会保障和就业支出 52.20 七、上级补助收入 0.00 七、卫生健康支出 26.49 八、附属单位上缴收入 0.00 八、节能环保支出 0.00 九、其他收入 32.00 九、城乡社区支出 4877.56 五、文化旅游体育与传媒支出 0.00 十、农林水支出 0.00 十一、交通运输支出 0.00 十二、资源勘探工业信息等支出 0.00 十三、商业服务业等支出 0.00 十四、金融支出 0.00 十五、援助其他地区支出 0.00 十六、自然资源海洋气象等支出 0.00 十七、住房保障支出 27.59 十八、粮油物资储备支出 0.00 十九、国有资本经营预算支出二十、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 廿一、其他支出 0.00 廿二、债务还本支出 0.00 廿三、债务付息支出 0.00 廿四、债务发行费用支出 0.00 本年收入合计 4,983.84 本年支出合计 4983.84 上年结转结余 0.00 年终结转结余 0.00 收入总计 4,983.84 支出总计 4983.84 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 17 收入总表部门/单位：曾都区城市管理执法局本年收入部门（部门单（单位位）名）称代码合计合计 05 6 05 60 01 05 60 02 曾都区城市管理执法局曾都区城市管理执法局本级随州市曾都区城市管理综合执法大队单位：万元小计一般公共预算 4983 .84 4983 .84 4951 .84 4983 .84 4983 .84 4951 .84 3672 .19 1311 .65 3672 .19 1311 .65 上年结转结余国财事附政有政业上属府资专事单级单其性本户业位补位他基经管收经助上收金营理入营收缴入预预资收入收算算金入入 0 0 0 0 0 0 0 32 . . . . . . . .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 . . . . . . . .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 国财政一有政府般资专单性小公本户位基计共经管资金预营理金预算预资算算金 0 0 0 0 0 0 . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3672 .19 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0. . 0 00 0 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1279 .65 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 32 . . .0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 支出总表部门/单位：曾都区城市管理执法局科目编码科目名称基本支出合计 18 项目支出事业单单位：万元上缴对附上级属单支出位补位经营支出合计 4983.84 1278.96 3704.88 52.20 52.20 0.00 51.98 51.98 0.00 7.00 7.00 0.00 6.00 6.00 0.00 38.98 38.98 0.00 0.22 0.22 0.00 0.22 0.22 0.00 2089999 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 26.49 26.49 0.00 行政事业单位医疗 26.49 26.49 0.00 行政单位医疗 10.55 10.55 0.00 事业单位医疗 9.03 9.03 0.00 6.92 6.92 0.00 208 20805 2080501 2080502 2080505 20899 21011 2101101 2101102 公务员医疗补 2101103 助 212 城乡社区支出 4877.56 1172.68 3704.88 城乡社区管理事务 2237.56 1172.68 1064.88 行政运行 157.66 157.66 0.00 城管执法 2079.90 1015.02 1064.88 2640.00 0.00 2640.00 2640.00 0.00 2640.00 27.59 27.59 0.00 21201 2120101 2120104 2120501 城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生 221 住房保障支出 21205 19 助支出 22102 住房改革支出 27.59 27.59 0.00 住房公积金 27.59 27.59 0.00 2210201 财政拨款收支总表部门/单位：曾都区城市管理执法局收单位：万元入项目支预算数出项目预算数一、本年收入 4951.84 一、本年支出 4951.84 （一）一般公共预算拨款 4951.84 （一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）国防支出（三）国有资本经营预算拨款（三）公共安全支出二、上年结转（四）教育支出（一）一般公共预算拨款（五）科学技术支出（二）政府性基金预算拨款（六）文化旅游体育与传媒支出（三）国有资本经营预算拨款（七）社会保障和就业支出 52.20 （八）卫生健康支出 26.49 （九）节能环保支出（十）城乡社区支出 4845.56 （十一）农林水支出（十二）交通运输支出（十三）资源勘探工业信息等支出（十四）商业服务业等支出（十五）金融支出（十六）援助其他地区支出（十七）自然资源海洋气象等支出（十八）住房保障支出（十九）粮油物资储备支出（二十）国有资本经营预算支出 20 27.59 （廿一）灾害防治及应急管理支出（廿二）预备费（廿三）其他支出（廿四）转移性支出（廿五）债务还本支出（廿六）债务付息支出（廿七）债务发行费用支出一般公共预算支出表部门/单位：曾都区城市管理执法局基本支出科目编码 208 20805 2080501 2080502 科目名称 4,951. 84 1,278. 96 社会保障和就业支出 52.20 52.20 52.20 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 51.98 51.98 51.98 0.00 0.00 行政单位离退休 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 事业单位离退休 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 38.98 38.98 38.98 0.00 0.00 0.22 0.22 0.22 0.00 0.00 0.22 0.22 0.22 0.00 0.00 26.49 26.49 26.49 0.00 0.00 行政事业单位医疗 26.49 26.49 26.49 0.00 0.00 行政单位医疗 10.55 10.55 10.55 0.00 0.00 事业单位医疗 9.03 9.03 9.03 0.00 0.00 公务员医疗补助 6.92 6.92 6.92 0.00 0.00 210 卫生健康支出 21011 2101101 2101102 2101103 项目支出合计 2089999 20899 合计人员经费 1,195. 19 机关事业单位基本养老保险缴费支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出 2080505 单位：万元 21 小计公用经费 83.77 3,672. 88 212 21201 2120101 2120104 21205 2120501 221 22102 2210201 4,845. 56 2,205. 56 1,172. 68 1,172. 68 1,088. 91 1,088. 91 157.66 157.66 132.91 24.74 2,047. 90 2,640. 00 2,640. 00 1,015. 02 956.00 59.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.59 27.59 27.59 0.00 0.00 住房改革支出 27.59 27.59 27.59 0.00 0.00 住房公积金 27.59 27.59 27.59 0.00 0.00 城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行城管执法城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生住房保障支出 83.77 83.77 3,672. 88 1,032. 88 0.00 1,032. 88 2,640. 00 2,640. 00 一般公共预算基本支出表部门/单位：曾都区城市管理执法局单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码本年一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费合计 1,278.96 1,195.19 83.77 工资福利支出 1,181.60 1,181.60 0.00 30101 基本工资 100.07 100.07 0.00 30102 津贴补贴 39.71 39.71 0.00 30103 奖金 111.67 111.67 0.00 30107 绩效工资 27.47 27.47 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 38.98 38.98 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 17.29 17.29 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 6.32 6.32 0.00 30112 其他社会保障缴费 2.51 2.51 0.00 30113 住房公积金 27.59 27.59 0.00 30199 其他工资福利支出 810.00 810.00 0.00 301 科目名称 22 302 商品和服务支出 83.77 0.00 83.77 30201 办公费 4.00 0.00 4.00 30202 印刷费 0.00 0.00 0.00 30203 咨询费 0.00 0.00 0.00 30205 水费 1.40 0.00 1.40 30206 电费 4.00 0.00 4.00 30207 邮电费 0.90 0.00 0.90 30209 物业管理费 0.00 0.00 0.00 30211 差旅费 2.50 0.00 2.50 30213 维修（护）费 0.50 0.00 0.50 30214 租赁费 0.00 0.00 0.00 30215 会议费 0.30 0.00 0.30 30216 培训费 0.30 0.00 0.30 30217 公务接待费 0.69 0.00 0.69 30218 专用材料费 0.00 0.00 0.00 30226 劳务费 2.00 0.00 2.00 30227 委托业务费 0.00 0.00 0.00 30228 工会经费 2.95 0.00 2.95 30229 福利费 3.74 0.00 3.74 30231 公务用车运行维护费 45.00 0.00 45.00 30239 其他交通费用 6.72 0.00 6.72 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 8.76 0.00 8.76 13.59 13.59 0.00 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 13.00 13.00 0.00 30307 医疗费补助 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 310 资本性支出 31002 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 23 一般公共预算“三公”经费支出表部门/单位：曾都区城市管理执法局 “三公”经费合计公务用车购置及运行费因公出国（境）费 55.69 单位:万元小计 0.00 公务用车购置费公务用车运行费 0.00 55.00 55.00 公务接待费 0.69 政府性基金预算支出表部门/单位：曾都区城市管理执法局科目编码单位：万元本年政府性基金预算支出科目名称合计基本支出项目支出项目支出表部门/单位：曾都区城市管理执法局单位：万元本年拨款项目编码 056 05600 1 项目名称曾都区城市管理执法局曾都区城市管理执法局本项目单位财政拨款结转结余国政一有府般资性公本基共经金预营预算预算算 0. 0.0 0. 00 0 00 财政专户管理资金单位资金 0. 00 32. 00 合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 4,983 .84 4,951 .84 0.0 0 0.00 4,983 .84 4,951 .84 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 32. 00 3,672 .19 3,672 .19 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 24 级 1101 42130 32205 6R000 00010 0 1102 42130 32205 6R000 00010 1 1104 42130 32205 6R000 00010 3 1105 42130 32205 6R000 00010 4 1106 42130 32205 6R000 00010 5 基本工资基本工资曾都区城市管理执法局本级规范津补贴规范津补贴曾都区城市管理执法局本级保留津贴保留津贴曾都区城市管理执法局本级通讯补贴通讯补贴曾都区城市管理执法局本级在职人员物业补贴在职人员物业补贴在职曾都区城市管理执法局本级 45.24 45.24 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 45.24 45.24 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 20.16 20.16 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 20.16 20.16 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 0.67 0.67 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 0.67 0.67 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 1.85 1.85 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 1.85 1.85 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 2.40 2.40 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 2.40 2.40 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 2.09 2.09 0.00 0. 0.0 0. 0. 0.0 25 0.0 1107 42130 32205 6R000 00010 6 1108 42130 32205 6R000 00010 7 1112 42130 32205 6R000 00011 0 1114 42130 32205 6R000 00011 2 1116 42130 32205 6R000 00011 3 1117 人员住房补贴在职人员住房补贴 0 曾都区城市管理执法局本级交通补贴交通补贴曾都区城市管理执法局本级一次性奖金一次性奖金曾都区城市管理执法局本级基本养老保险缴费基本养老保险缴费曾都区城市管理执法局本级基本医疗保险缴费基本医疗保险缴费公务员医疗补曾都区城市管理执法局本级 00 0 00 00 0 2.09 2.09 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 2.40 2.40 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 2.40 2.40 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 3.77 3.77 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 3.77 3.77 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 21.24 21.24 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 21.24 21.24 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 9.49 9.49 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 9.49 9.49 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 6.32 6.32 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 26 助 42130 32205 6R000 00011 4 1123 42130 32205 6R000 00011 5 1125 42130 32205 6R000 00011 6 1132 42130 32305 6R000 00011 2 1133 42130 32305 6R000 00011 3 1224 公务员医疗补助曾都区城市管理执法局本级住房公积金住房公积金曾都区城市管理执法局本级退休人员医疗保险退休人员医疗保险曾都区城市管理执法局本级基础绩效奖基础绩效奖曾都区城市管理执法局本级年度考核奖年度考核奖退休人员公务员医疗补助曾都区城市管理执法局本级 6.32 6.32 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 15.95 15.95 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 15.95 15.95 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 1.06 1.06 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 1.06 1.06 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 37.72 37.72 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 37.72 37.72 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 16.61 16.61 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 16.61 16.61 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 0.59 0.59 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 27 42130 32205 6R000 00012 8 1229 42130 32305 6R000 00011 6 2101 42130 32205 6Y000 00010 4 2104 42130 32205 6Y000 00010 5 2110 42130 32205 6Y000 00010 7 22 42130 32305 退休人员公务员医疗补助曾都区城市管理执法局本级退休人员统筹待遇补贴退休人员统筹待遇补贴曾都区城市管理执法局本级在职人员公用在职人员公用曾都区城市管理执法局本级公务交通补贴公务交通补贴曾都区城市管理执法局本级女同志卫生费女同志卫生费其他运转类城市管理工作经费曾都区城市管理执法局本级曾都区城市管 0.59 0.59 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 7.00 7.00 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 7.00 7.00 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 18.00 18.00 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 18.00 18.00 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 6.72 6.72 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 6.72 6.72 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 0.02 0.02 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 0.02 0.02 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 500.0 0 500.0 0 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 300.0 0 300.0 0.00 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 28 6Y000 00010 0 42130 32305 6Y000 00010 1 城乡环境综合整治奖补经费 42130 32305 6Y000 00010 2 “你钉我办”城管信息化平台建设项目本级支出项目 31 42130 32305 6T000 00010 1 42130 32305 6T000 00010 2 42130 32305 6T000 00010 3 05600 2 1101 42130 环卫保洁专项经费园林绿化管护经费市政设施运行管护经费随州市曾都区城市管理综合执法大队基本工资基本工资理执法局本级曾都区城市管理执法局本级曾都区城市管理执法局本级曾都区城市管理执法局本级曾都区城市管理执法局本级曾都区城市管理执法局本级随州市曾 120.0 0 120.0 0.00 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 80.00 80.00 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 2,952 .88 2,952 .88 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 2,640 .00 2,640 0.00 .00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 249.8 8 249.8 0.00 8 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 63.00 63.00 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 1,311 .65 1,279 .65 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 32. 00 54.83 54.83 0.0 0 0.00 54.83 54.83 0.00 0.00 0. 00 0. 00 0.0 0 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00 0.0 0 27.47 27.47 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 4.57 4.57 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 4.57 4.57 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 17.74 17.74 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 17.74 17.74 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 7.81 7.81 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 7.81 7.81 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 31 执法大队 1119 42130 32305 6R000 00010 2 1123 42130 32205 6R000 00014 5 1125 42130 32205 6R000 00014 6 1134 42130 32305 6R000 00010 6 工伤保险缴费工伤保险缴费随州市曾都区城市管理综合执法大队住房公积金住房公积金随州市曾都区城市管理综合执法大队退休人员医疗保险退休人员医疗保险随州市曾都区城市管理综合执法大队事业单位单列核定绩效事业单位单列核定绩效随州市曾都区城市管理综合执法 0.22 0.22 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 0.22 0.22 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 11.64 11.64 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 11.64 11.64 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 1.22 1.22 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 1.22 1.22 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 49.00 49.00 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 49.00 49.00 0.00 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0. 00 0.0 0 102.0 0 70.00 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 32. 00 102.0 0 70.00 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 32. 00 150.0 0 150.0 0 0.0 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 150.0 0 150.0 0.00 0 0.00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 政府采购预算表部门/单位：曾都区城市管理执法局单位：元采购金额单位代码单位名称项目政府采购品目功能科目部门支出经济分类资金来源 34 资金性质采购数量单价（元）计量单位采购金额合计（元）其中面向中小其中面向小微 1 06 05 6 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 182 800 0.00 经济建设股 182 800 0.00 曾都区城市管理执法局 05 60 01 曾都区城市管理执法局本级 05 60 01 曾都区城市管理执法局本级 05 60 01 3 曾都区城市管理执法局 182 800 0.00 “你钉我办” 城管信息化平台建设项目 [A08 0603 99] 其他计算机软件 [212 010 4]城管执法 [310 99] 其他资本性支出城市管理工作经费 [A05 0102 01] 办公桌 [212 010 4]城管执法 [310 02] 办公设备购置城市管理工作经费 [A02 0210 03]A 4黑白打印机 [212 010 4]城管执法 [310 02] 办公设备购置年初安排经费拨款补助年初安排经费拨款补助年初安排经费拨款补助 35 1 800 000 800 000. 00 5 800 400 0.00 10 300 0 300 00.0 0 企企业业（（元元）） 13 14 87 57 00 00 00 00 .0 .0 0 0 87 57 00 00 00 00 .0 .0 0 0 87 00 00 .0 0 57 00 00 .0 0 本级 05 60 01 曾都区城市管理执法局本级 05 60 01 曾都区城市管理执法局本级 05 60 01 曾都区城市管理执法局本级 05 60 01 曾都区城市管理执法局本级 05 60 02 05 60 02 随州市曾都区城市管理综合执法大队随州市曾都区城市管理城市管理工作经费 [A05 0104 01] 三人沙发 [212 010 4]城管执法 [310 02] 办公设备购置城市管理工作经费 [A02 0618 04] 空调机 [212 010 4]城管执法 [310 02] 办公设备购置城市管理工作经费 [A02 0101 05] 台式计算机 [212 010 4]城管执法 [310 02] 办公设备购置城市管理工作经费 [A05 0103 01] 办公椅 [212 010 4]城管执法 [310 02] 办公设备购置 [212 010 4]城管执法 [302 31] 公务用车运行维护费 [212 010 4]城管执法 [302 31] 公务用车运行维护车辆运行费城管执法大队专项费用 [C23 1203 02] 车辆加油、添加燃料服务 [C23 1203 01] 车辆维修和保年初安排经费拨款补助年初安排经费拨款补助 3 100 0 300 0.00 5 400 0 200 00.0 0 年初安排经费拨款补助 10 100 00 100 000. 00 年初安排经费拨款补助 5 200 100 0.00 年初安排经费拨款补助年初安排经费拨款补助 36 1 1 250 000 250 000. 00 25 00 00 .0 0 500 00 500 00.0 0 50 00 0. 00 50 00 0. 00 综合执法大队 05 60 02 随州市曾都区城市管理综合执法大队 05 60 02 随州市曾都区城市管理综合执法大队 05 60 02 随州市曾都区城市管理综合执法大队 05 60 02 随州市曾都区城市管理综合执法大队 05 60 02 随州市曾都区城市养服务费城管执法大队专项费用 [C23 1203 02] 车辆加油、添加燃料服务 [212 010 4]城管执法 [302 31] 公务用车运行维护费车辆运行费 [C23 1203 01] 车辆维修和保养服务 [212 010 4]城管执法 [302 31] 公务用车运行维护费城管执法大队专项费用 [A05 0103 01] 办公椅 [212 010 4]城管执法 [310 02] 办公设备购置城管执法大队专项费用 [A05 0104 01] 三人沙发 [212 010 4]城管执法城管执法大队专项费用 [A02 0101 05] 台式计算 [212 010 4]城管执年初安排经费拨款补助年初安排经费拨款补助年初安排其他收入资金 [310 02] 办公设备购置年初安排其他收入资金 [310 02] 办公设备购置年初安排其他收入资 37 1 1 3 2 4 500 00.0 0 50 00 0. 00 200 000. 00 20 00 00 .0 0 20 00 00 .0 0 150 0.00 15 00 .0 0 15 00 .0 0 100 0 200 0.00 20 00 .0 0 20 00 .0 0 100 00 400 00.0 0 40 00 0. 00 40 00 0. 00 500 00 200 000 500 管理综合执法大队 05 60 02 随州市曾都区城市管理综合执法大队 05 60 02 随州市曾都区城市管理综合执法大队 05 60 02 随州市曾都区城市管理综合执法大队 05 60 02 随州市曾都区城市管理综合执法大队机法金城管执法大队专项费用 [A05 0102 01] 办公桌 [212 010 4]城管执法 [310 02] 办公设备购置城管执法大队专项费用 [A02 0618 04] 空调机 [212 010 4]城管执法 [310 02] 办公设备购置城管执法大队专项费用 [A02 0204 00] 多功能一体机 [212 010 4]城管执法 [310 02] 办公设备购置城管执法大队专项费用 [A02 0399 00] 其他车辆 [212 010 4]城管执法 [310 19] 其他交通工具购置年初安排其他收入资金年初安排其他收入资金年初安排其他收入资金年初安排其他收入资金 38 3 4 4 2 150 0 450 0.00 45 00 .0 0 500 0 200 00.0 0 20 00 0. 00 20 00 0. 00 300 0 120 00.0 0 12 00 0. 00 12 00 0. 00 240 000. 00 24 00 00 .0 0 24 00 00 .0 0 120 000 45 00 .0 0 第四部分预算绩效情况一、部门整体绩效目标编制情况 1、本部门整体绩效目标是：长期目标为..2023-2025.... 年度，目标为贯彻落实党中央、省、市、区委有关城市管理执法工作的方针政策和决策部署；负责辖区城市管理执法方面的业务指导、考核督办；负责住房城乡建设领域、自然资源和规划领域、市场监督管理领域、交通管理领域法律法规规定的行政执法权；完成上级交办的其它任务。 2、长期目标为：目标 1：严格依法行政，不断提高执法人员的办案质量和办案水平，以案件处罚促市容管理再上新台阶。目标 2：不折不扣完成区城乡环境整治指挥部下达的任务清单，力争排名占上游。目标 3：以创卫、创文活动为抓手，不断创新城市管理方式方法，坚持多措并举，充分发挥部门职能职责，形成城市管理强大效应，推动综合执法工作向更深广度、更大力度、更高标准迈进。目标 4：以市民关注的焦点热点和难点问题为重点，采取多种管理措施和方法，不断加大整治力度，通过整治确保市容秩序全面提档升级。 3、年度目标为：目标 1：严格依法行政，不断提高执法人员的办案质量 39 和办案水平，以案件处罚促市容管理再上新台阶。目标 2：不折不扣完成区城乡环境整治指挥部下达的任务清单，力争排名占上游。目标 3：以创卫、创文活动为抓手，不断创新城市管理方式方法，坚持多措并举，充分发挥部门职能职责，形成城市管理强大效应，推动综合执法工作向更深广度、更大力度、更高标准迈进。目标 4：以市民关注的焦点热点和难点问题为重点，采取多种管理措施和方法，不断加大整治力度，通过整治确保市容秩序全面提档升级。部门整体支出绩效目标申报表（2023 年度）部门名随州市曾都区城市管理执法局称卢伟填报人部门职能概述联系电话 0722-3233335 贯彻落实党中央、省、市、区委有关城市管理执法工作的方针政策和决策部署；负责辖区城市管理执法方面的业务指导、考核督办；负责住房城乡建设领域、自然资源和规划领域、市场监督管理领域、交通管理领域法律法规规定的行政执法权；完成上级交办的其它任务。人员基实有在职人员合计（A+B）在职在编人员（A）在职无编人员（B）本情况 159 24 135 2023 年预算金额 2022 年预算金额预算增减变化（C）（D）（C-D）财政拨款 4951.84 4728.80 223.04 其他资金 32 5430.87 -5398.87 计 4983.84 10159.67 -5175.83 支出基本支出 1278.96 1304.15 -25.19 构成项目支出 3704.88 8855.51 -5150.63 总体资金情况部门总体资金情况（万收入构成合元） 40 合计 4983.84 10159.66 -5175.83 1、严格依法行政，不断提高执法人员的办案质量和办案水平，以案件处罚促市容管理再上新年度整体绩效总目标台阶。2、不折不扣完成区城乡环境整治指挥部下达的任务清单，力争排名占上游。3、以创卫、创文活动为抓手，不断创新城市管理方式方法，坚持多措并举，充分发挥部门职能职责，形成城市管理强大效应，推动综合执法工作向更深广度、更大力度、更高标准迈进；4、以市民关注的焦点热点和难点问题为重点，采取多种管理措施和方法，不断加大整治力度，通过整治确保市容秩序全面提档升级。一级指标二级指标三级指标取缔出门出窗经营率公共服务年度绩效指标取缔流动占道经营率产出户外广告规范率指标市容管理范围年初目标值备注 100% 100% 95% 10.13 平方公里公共管理管理集贸市场 4处公共产品一级指标二级指标三级指标年初目标值施工工地夜间噪音 100% 扰民发现率经济效益餐饮夜市油烟污染 99% 发现率损坏园林绿化市政 99% 设施发现率年度绩效指标违规建设发现率效益指标社会效益 100% 餐饮油烟污染监管 99% 率综合执法投诉率备注 ≦10 次生态效益可持续影响社会公众或服务对象满意度市民对市容秩序满意度满意二、重点项目绩效目标编制情况 1、“城市管理工作经费项目”主要内容是：深入推进 41 城市管理执法体制改革，围绕“建设品质随州”工作要求，不断推进城市管理的信息化、精细化、规范化、法制化建设。 2023 年预算安排 300 万元，其中：300 万元资金来源为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是：深入推进城市管理执法体制改革，围绕“建设品质随州”工作要求，不断推进城市管理的信息化、精细化、规范化、法制化建设，努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。项目绩效指标设置情况：产出指标：高标准搞好主城区 10.13 平方公里的市容市貌管理。指标设立依据是：不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。效益指标：高标准搞好市容市貌管理，努力做到人民群众满意。满意度指标：市民对市容秩序满意度≥96%，指标设立依据是环境秩序考评办法。项目支出绩效目标申报表（2023 年度）项目名称中期绩效目标年度绩效目标一级指标二级指标 42 三级指标计算符号指标值计量单位备指注标（值选说填明）管理集贸市场＝ 4 ＝ 10. 13 处平方公里 ≥ 100 % ≥ 95 % ＝ 100 % ≥ 95 % ≥ 99 % 定性管辖区内餐饮油烟污染监管率违规建设发现率 ≥ 95 % ＝ % 生态效益指标辖区环境影响定性 100 干净整齐可持续影响指市民对市容秩序满定性满意数量指标城市管理工作经费深入推进城市管理执法体制深入推进改革，围城市管理绕“建设执法体制品质随改革，围绕州”工作 “建设品要求，不质随州”工断推进作要求，不城市管断推进城理的信市管理的息化、精信息化、精细化、规细化、规范范化、法化、法制化制化建建设，努力设，努力让城市更让城市干净、更整更干净、洁、更规更整洁、范、更有更规范、序，不断满更有序，足人民群不断满众日益增足人民长的美好群众日生活需要益增长的美好生活需要质量指标产出指标时效指标成本指标经济效益指标效益指标社会效益指标 43 市容管理范围取缔出门出窗经营率户外广告规范率取缔流动占道经营率餐饮夜市油烟污染发现率城市管理工作经费使率改善旅游生态环境，推动地方经济发展（选填）标社会公众或服务对象满意度指标意度综合执法投诉率市民对市容秩序满意度满意率 ≤ 10 定性满意 % 96 次人 2.“环卫保洁专项经费项目”主要内容是：通过公开招投标，确定环卫作业公司开展道路清扫、保洁、洒水、冲洗，垃圾清运及公厕、压缩式中转站的管理，维护。区城管执法局、各街道负责对环卫作业进行日常管理和考评，区城管局根据考评结果拨付经费。2023 年预算安排 2640 万元，其中： 2640 万元资金来源为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是：深入推进城市管理体制改革，围绕 “建设品质随州创文创卫”工作要求，不断推进环卫保洁外包的信息化、精细化、规范化建设，努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要项目绩效指标设置情况：产出指标：高标准搞好主城区环卫外包的地面及公共侧所的卫生管理。指标设立依据是：不断满足人民群众日益增长的美好生 44 活需要。效益指标：高标准搞好环卫外包的地面及公共侧所的卫生管理，努力做到人民群众满意。满意度指标：市民对市容秩序满意度≥96%，指标设立依据是环境秩序考评办法。项目支出绩效目标申报表（2023 年度）项目名称中期绩效目标年度绩效目标环卫保洁专项经费深入推进城市管理执法体制改革，围绕“建设品质随州”工作要求，不断推进环卫保洁外包的信息化、精细化、规范化建设，努力让城市更干净、更整洁、更规深入推进城市管理执法体制改革，围绕 “建设品质随州”工作要求，不断推进环卫保洁外包的信息化、精细化、规范化一级指标二级指标计量单位＝ 10. 13 ＝ 100 % ≥ 95 % ＝ 100 % ≥ 95 % 成本指标环卫专项经费使用率 ≥ 99 % 经济效可回收垃 ≥ 95 % 质量指标时效指标效益指标值平方公里数量指标产出指标三级指标计算符号 45 市容管理范围保洁范围覆盖率发现脏乱差及时处置率指标备值注说（明选（填选）填）范、更有序，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要建设，努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要指标益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标社会公众或服务对象满意度指标圾利用率垃圾中转处置率辖区环境影响市民对市容秩序满意度综合执法投诉率市民对市容秩序满意度满意率 ≥ 98 定性干净整齐定性满意 ≤ 10 定性满意 % 96 % 次人 3.“市政设施运行管护项目”主要内容是：对辖区范围内的市政设施进行巡查管护，提高城市形象，方便群众生活，实现全区人居环境和投资环境的持续保持和改善，不断推进市政设施管理的信息化、精细化、规范化、法制化建设，努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。2023 年预算安排 63 万元，其中：63 万元资金来源为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是：对辖区范围内的市政设施进行巡查管护，提高城市形象，方便群众生活，实现全区人居环境和 46 投资环境的持续保持和改善，努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。项目绩效指标设置情况：产出指标：定期搞好辖区范围内的市政设施巡查管护修复工作。指标设立依据是：确保市政设施的完好率，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。效益指标：做好市政设施管护，改善旅游生态环境，推动地方经济发展。满意度指标：市民对市政设施使用满意度≥96%。项目支出绩效目标申报表（2023 年度）项目名称中期绩效目标年度绩效目标市政设施运行管护经费对辖区范围内的市政设施进行巡查管对辖区范围内的市政设施进行巡查管护，提高城市形象，方便群众生一级指标二级指标三级指标市政设施巡查率产出指标计算符号 ≥ 质量指标 47 计量单位 % 定性 98 管辖区内 ≥ 98 % 数量指标市政设施管理范围市政设施完好率指标值指标备值注说（明选（填选）填）护，提高城市形象，方便群众生活，实现全区人居环境和投资环境的持续保持和改善，不断推进市政设施管理的信息化、精细化、规范化、法制化建设，努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序，不断满足人民群众日益增长活，实现全区人居环境和投资环境的持续保持和改善，不断推进市政设施管理的信息化、精细化、规范化、法制化建设，努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标效益指标可持续影响指标社会公众或服务对象满意度指标 48 公园绿地夜景亮灯率 ≥ 99 % ≥ 99 % ≥ % 定性 98 管辖区内公园设施完好率 ≥ 95 % 市民安全、便利游憩 ≥ 95 % 定性满意 ≤ 10 定性满意 % 96 市政设施运行管护经费使用率损坏市政设施发现率改善旅游生态环境，推动地方经济发展市民对市政设施满意度市政设施投诉率市民对市政设施满意度满意率次人的美好生活需要 4.“园林绿化管护项目”主要内容是：做好辖区范围内的园林绿化管护工作，园林苗木整齐，秩序井然，生长健壮，形态优美，为广大市民创造舒适的生活环境，不断推进园林绿化的信息化、精细化、规范化、法制化建设，努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。2023 年预算安排 249.88 万元，其中： 249.88 万元资金来源为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是：做好辖区范围内的园林绿化管护工作，园林苗木整齐，秩序井然，生长健壮，形态优美，为广大市民创造舒适的生活环境，不断推进园林绿化的信息化、精细化、规范化、法制化建设，努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。项目绩效指标设置情况：产出指标：搞好辖区范围内 34.49 万㎡绿化养护及 17299 棵乔木的养护管理。指标设立依据是：绿化养护合同。 49 效益指标：高标准搞好绿化养护管理，努力做到人民群众满意。满意度指标：市民对绿化养护满意度≥96%。项目支出绩效目标申报表（2023 年度）项目名称中期绩效目标年度绩效目标园林绿化管护经费环境整洁，秩序井然；园林苗木生长健壮，形态优美；为广大市民创造舒适的生活环境，不断推进园林绿化的信息化、精细化、规范化、法制化建环境整洁，秩序井然；园林苗木生长健壮，形态优美；为广大市民创造舒适的生活环境，不断推进园林绿化的信息化、精细化、规范化、法制化建设，努力让城市更干净、更整洁、一级指标二级指标数量指标质量指标产出指标时效指标成本指标效益指标经济效益指标 50 三级指标园林绿化管理覆盖面积绿地养护达标率苗木养护达标率损坏园林绿化发现率园林绿化管护经费使用率病虫害防治，控制苗木受害率苗木养护补植率绿地养护补植率计算符号指标值指标备值计注说量（明单选（位填选）填）定性全辖区范围内处 ≥ 95 % ≥ 95 % ≥ 98 % ≥ 99 % ≤ 15 % ≤ ≤ 15 15 % % 设，努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要更规范、更有序，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要社会效益指标生态效益指标可持续影响指标社会公众或服务对象满意度指标城市绿地功能长期有效发挥 ≥ 99 % 园林苗木保存率 ≥ 98 % 定性满意 ≤ 10 定性满意 % 96 市民对园林绿化满意度园林绿化投诉率市民对园林绿化满意度满意率次人 5、“城管执法大队专项费用项目”主要内容是：城管执法专项工作经费。2023 年预算安排 102 万元，其中：70 万元资金来源为当年一般公共预算资金，32 万元资金来源为其他资金。项目绩效总目标是：负责辖区市容市貌管理。负责辖区街道生态环境、自然资源、交通管理。项目绩效指标设置情况：产出指标：市容管理范围=10.13 平方公里例如：年度培训人次≥240 人次，指标设立依据是历史经验；管理集贸市场=4 处，指标设立依据是历史经验；效益指标：取缔出门出窗经营率≥95%，指标设立依据是历史经验；取缔流动占道经营率≥98%，指标设立依据是 51 历史经验；综合执法投诉率≦10 次，指标设立依据是历史经验。满意度指标：指标名称+指标值，例如：市民对市容秩序满意率≥80%，指标设立依据是历史经验。项目支出绩效目标申报表（2023 年度）项目名称中期绩效目标年度绩效目标城管执法大队专项费用负承责担辖辖区区市住容房市城貌乡管建理。设负领责域辖 (不区含街建道筑生渣态土环执境、法) 自市然场一级指标二级指标数量指标产出指标质量指标计算符号指标值管理集贸市场＝ 4 市容管理范围＝ 10.13 处平方公里取缔出门出窗经营率＝ 100 % 户外广告规范率 ≥ 95 % 取缔流动占道经营率餐饮夜市油烟污染发现率施工工地夜间噪音扰民发现率损坏园林绿化市政设施发现率＝ 100 % ≥ 95 % ≥ 95 % ≥ 98 % 三级指标时效指标成本指 52 计量单位指标备值注说（明选（填）选填）资管源、理、交水通务管管理。理 (河道倾倒废弃物和垃圾) 、市容秩序、广效告益经指营标等方面综合执法工作；负责辖区生态环境、交通管标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标餐饮油烟污染监管率 ≥ 95 % 违规建设发现率＝ 100 % 辖区环境影响定性干净整齐市民对市容秩序满意度定性满意综合执法投诉率 ≤ 10 社会公众或服务对象满意度指标 53 次理、自然资源等执法工作。第五部分名词解释（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 54 差旅费等）。（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 55