马坪镇中心中学预算支出项目绩效目标申报表（校车）.pdf

附：绩效申报表： 预算支出项目绩效目标申报表 填报日期： 2021 年 5 月 18 日 项目名称 单位：万元 2022年校车安全管理经费 项目主 管部门 广水市马坪镇中心中学 项目执行单位 马坪镇校车安全管理领导小组 项目负责人 张元 联系电话 0722-6761067 单位地址 广水市马坪镇交通大道6号 预算编码 407029 项目属性 1 、持续性项目 □ 1 、常年性项目 3、延续性项目 □ 2 、一次性项目 □ □ (从 年至 年) 项目类型 1、部门预算项目 团 支出功 能分类 2 、新增性项目 □ 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 205类 02款 1、2013 年 10 月 31 日市长办公会议 9 号纪要精神, 每年拨付 50 万元校车”以奖 代补”经费 。 2、市教育局研究全市各类教育发展战略，统筹规划，协调指导全市教育体制和办 项目 学体制等方面的改革；制定全体教育事业的发展规划及年度 计划，并指导、协调、 组织实施。统筹管理本部门教育经费，会同有 关部门拟定教育经费筹措，教育拨款 申请 ，教育收费和教育基建投资等方 面的规章和办法；指导全市教育系统内部的审计监 理由 督工作，负责审计 直属学校教育经费的使用情况。 3、校车安全管理经费用于校车购置、校车监控平台建设运营、校车领导 小组运 营管理。项目实施后对校车安全有一定的促进作用，人民群众 对教育的满意率不断 提高。 项目 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 主要 1 、 校车购置补贴 ； 内容 2 、校车监控平台建设运营 领导小组运营管理费 ；3 、校车 项目总预算 项目前两 年预算 项目当年预 算与前两年 2 ； 2 项目当年预算 4 1 、无变动 □ 2 、有变动 □ 预算变动 情况 来源项目 金额 2 一般公共预算财政拨款 2 其中： 申请当年预算拨款 项目多来源 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 项目支出明细 金额 合计 2 项 目 1.校车补贴 0.8 2.校车监控平台设备及运营费 0.72 0.48 支 项目 出 支出 预 明细 3.校车管理费用 预算 4. 算 5. 及 6. 测 7. 算 …… 依 据 测算依据 及说明 根据鄂发[2019]11 号文件精神，学前教育生均公用经费财政拨款底 线标准为 每生每年 500 元，在园幼儿不足 90 人的，按 90 人进行拨款。 品名 数量 金额 是否属新增资产配置预算 项目采购 …… 年度目标 项目绩效 总目标 目标 1 ：降低校车运营成 本。 目标 2 ：聘请第三方监控 平台，规范校车监管 目标 3 ：奖补校车运营补 贴和校车座位险补贴。 年度目标 目标 1 ：降低校车运营成 本。 目标 2 ：聘请第三方监控 平台，规范校车监管 目标 3 ：奖补校车运营补 贴和校车座位险补贴。幼儿园各项日常教育教学活动的合 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 校车运营安 全 率 绩效标准 2 工作计划 100% 工作要求 工作计划 补贴标准 4000 元/每台 政府会议纪 要 社会效益 受益学校 2 服务对象 满意度 教师、学生和家 长综合满意度 成本指标 效益指标 校车数量 指标植 2021 年底 前 时效指标 年度绩效指标 指标名称 保障时间 ≥95% 工作计划 工作标准 备注： 1 、“项目绩效总目标” ，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根 本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标 是绩效目标的细化和量化。 2 、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有 产出指标和效益指标，单位可结合项目特征， 自行选择填报。 3 、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标； “效益 指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指 标。 4 、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。 5 、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。