友谊县市场监督管理局(部门）2021年度部门决算公开说明.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2021 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 部门概况 ...............................................................................................................1 一 、部门(单位) 职责 ................................................................................................... 1 第一部分 二、机构设置 .................................................................................................................... 3 三、人员构成 .................................................................................................................... 4 2021 年度部门决算公开报表 ............................................................................ 4 一、收入支出决算总表 ................................................................................................... 4 第二部分 二、收入决算表 ................................................................................................................5 三、支出决算表 ................................................................................................................6 四、财政拨款收入支出决算总表 .................................................................................. 7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..................................................................... 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ........................................................... 10 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ............................................... 11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ....................................................... 12 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ........................................................... 12 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ................................................ 13 一、收入支出总体增减变化情况说明 ........................................................................13 第三部分 二、收入决算增减变化情况说明 ................................................................................ 13 三、支出决算增减变化情况说明 ................................................................................ 14 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................................................... 14 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...................................... 15 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ....................................................... 17 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 ........................................... 17 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .................................. 18 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................. 18 十、机关运行经费执行情况说明 ................................................................................ 18 十一、政府采购支出情况说明 .................................................................................... 19 十二、国有资产占有使用情况说明 ............................................................................ 20 十三、预算绩效情况说明 ............................................................................................. 20 第四部分 第五部分 名词解释 ............................................................................................................ 25 附录 ..................................................................................................................... 26 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县市场监督管理局职能配置、内 设机构和人员编制方案的通知》，友谊县市场监督管理局主要职责为： (1) 、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药 品监督管理工作的方针、政策和法律、法规。拟订相关规范性文件和政策、措施 并组织实施。 (2) 、拟订并组织实施市场监督管理发展规划和技术机构建设规划。组织 推进质量发展工作。 (3) 、负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类 行政审批和行政许可并监督管理。组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、 食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。 (4) 、依法承担对各类市场经营秩序监管责任，维护公平竞争的市场经营 秩序。组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信 用分类管理。依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。 (5) 、负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器 械研制、生产、流通、使用等方面的质量管理规范。监督实施国家药品标准和国 家基本药物目录，监督实施处方药、非处方药分类管理制度。负责药品、化妆品 不良反应和医疗器械不良事件监测工作。组织实施执业药师资格认定制度，配合 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 实施医药从业人员职业资格准入制度。 (6) 、依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指 导消费维权工作。负责做好涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管 理的申诉和举报工作。 (7) 、依法实施合同行政监督管理，规范合同行为。 (8) 、组织管理广告发布与广告经营活动，查处广告违法行为。 (9) 、组织管理注册商标工作，查处商标侵权行为。 (10) 、依法承担质量监督管理工作。负责质量管理和产品质量监督检验工 作。负责纤维产品质量监督工作。组织产品质量预警、监测工作。依法组织协调 重大质量事故的调查处理和缺陷产品召回制度。负责工业产品生产许可证和能效 标识的监督管理。组织推进质量发展工作。 (11) 、负责管理计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度，依法 管理辖区计量器具及量值传递和比对工作。负责规范和监督商品计量和市场计量 行为。负责实施制造、修理计量器具许可，计量检定员资格认定，计量标准器具 核准，计量检定机构授权审批。 (12) 、负责管理标准化工作。组织协调和指导推动各部门、各行业的标准 化工作，依法组织制定地方标准规范。负责企业标准 (食品安全企业标准除外) 备案管理。依法对各级各类标准的实施进行监督。管理组织机构代码、商品条码 和信息技术标准化工作。 (13) 、负责管理合格产品评定工作。依法负责检验机构及其检验服务活动 的监督管理工作。规范和监督市场认证行为，组织实施强制性认证产品监督工作。 负责地理标志保护产品工作。 (14) 、负责锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大 型游乐设施、场 (厂) 内专用机动车辆等特种设备的安全监察、监督工作。监督 检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 (15) 、依法承担食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、检测及 处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安 全突发事件的应对处置。 (16) 、负责保健食品、化妆品监督管理工作。监督实施保健食品、化妆品 相关法律法规和管理规范。 (17) 、负责实施中药、民族药监督管理规范质量标准。监督实施中药材生 产质量管理规范、 中药饮片炮制规范。组织实施中药品种保护制度。 (18) 、负责野生药材资源的保护、开发和利用，依法发放野生药材采药、 收购、运输证明，依法查处违法破坏野生药材资源的行为，负责全县野生药材资 源普查工作。 (19) 、承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调， 推动健全协调联动机制。督促检查各乡镇人民政府履行食品安全监督管理并负责 考核评价。 (20) 、负责本局班子建设、队伍建设、基层建设、纪检监察和教育培训工 作。 二、机构设置 友谊县市场监督管理局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。 部门本级内设机构 (处室) 共 22 个，包括：财务股、办公室、法规股、药品和 器械股、特种设备股、注册登记股、质量标准股、消费者权益保护股、市场合同 股、食品生产流通监管股、餐饮消费监管股、友谊镇市场监督管理所、兴隆镇市 场监督管理所、建设乡市场监督管理所、兴盛乡市场监督管理所、东建乡市场监 督管理所、庆丰乡市场监督管理所、成富乡市场监督管理所、凤岗镇市场监督管 理所、友邻乡市场监督管理所、新镇乡市场监督管理所。 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、人员构成 2021 年末实有人数 154 人，其中：行政人员 56 人、事业人员 33 人、离休 人员 1 人、退休人员 64 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其 中，行政人员减少 1 人。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01表 金额单位：万元 部门：友谊县市场监督管理局 栏次 支出 金额 项目 1 栏次 1139.51 行次 项目 行次 收入 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 4 金额 848.74 173.93 57.89 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十八、 自然资源海洋气象等支出 18 19 20 21 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 22 23 24 25 26 27 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 58.95 53 54 55 56 57 1139.51 1139.51 58 28 29 30 31 49 50 51 52 结余分配 年末结转和结余 59 60 61 1139.51 1139.51 62 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 金额单位： 万元 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 栏次 合计 201 20138 2013801 一般公共服务支出 市场监督管理事务 行政运行 848.74 848.74 760.99 5 848.74 848.74 760.99 附属单位上缴收入 科目名称 经营收入 功能分类科目编码 事业收入 项目 上级补 助收入 部门：友谊县市场监督管理局 3 4 5 6 其他收入 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 一般行政管理事务 2013802 2013812 2013816 83.75 3.00 1.00 83.75 3.00 1.00 173.93 173.93 90.93 173.93 173.93 90.93 82.74 82.47 0.54 0.54 87.89 57.89 57.89 58.95 58.95 58.95 0.54 0.54 57.89 57.89 57.89 58.95 58.95 58.95 药品事务 食品安全监管 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 残疾人事业 残疾人就业和扶贫 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 208 20805 2080501 2080505 20811 2081105 210 21011 2101101 221 22102 2210201 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算 支出决算表 功能分类科目编码 科目名称 本年支出合 计 基本支出 项目支出 1 2 3 848.74 760.99 87.75 848.74 760.99 87.75 760.99 760.99 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20138 市场监督管理事务 2013801 行政运行 2013802 一般行政管理事务 83.75 2013812 药品事务 3.00 6 83.75 3.00 经营支出 项目 上缴上级支出 公开 03表 金额单位：万元 部门：友谊县市场监督管理局 4 5 对附属 单位补 助支出 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2013816 208 食品安全监管 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 残疾人事业 残疾人就业和扶贫 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 2080505 20811 2081105 210 21011 2101101 221 22102 2210201 1.00 173.93 1.00 173.93 173.39 173.39 90.93 90.93 82.47 82.47 0.54 0.54 57.89 57.89 57.89 58.95 58.95 58.95 0.54 0.54 57.89 57.89 57.89 58.95 58.95 58.95 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04表 金额单位：万元 部门：友谊县市场监督管理局 收 入 项目 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 三、国有资本经营财政拨款 1 金额 项目 1 栏次 1,139. 一、一般公共服务支出 51 出 行 次 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 6 五、教育支出 六、科学技术支出 37 38 7 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 3 4 848.74 848.74 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 173.93 173.93 9 10 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 41 42 57.89 57.89 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 45 15 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支 出 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 49 58.95 58.95 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 52 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 57 本年支出合计 59 1,139. 51 1,139.5 1 1,139. 51 1,139.5 1 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 1,139. 51 年末财政拨款结转和结余 46 47 50 51 53 54 55 56 58 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨 款 30 62 31 63 总计 32 1,139. 51 总计 60 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨 款的总收支和 年末结转结余情况。 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：友谊县市场监督管理局 项目 功能分类 科目编码 201 20138 2013801 2013802 2013812 2013816 208 20805 2080501 2080505 20811 2081105 210 21011 2101101 221 22102 2210201 本年支出 科目名称 小计 栏次 合计 一般公共服务支出 市场监督管理事务 行政运行 一般行政管理事务 药品事务 食品安全监管 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 残疾人事业 残疾人就业和扶贫 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1 1,139.51 848.74 848.74 760.99 83.75 3.00 1.00 173.93 173.39 90.93 82.47 0.54 0.54 57.89 57.89 57.89 58.95 58.95 58.95 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9 基本支出 2 1,051.76 760.99 760.99 760.99 项目支出 3 87.75 87.75 87.75 83.75 3.00 1.00 173.93 173.39 90.93 82.47 0.54 0.54 57.89 57.89 57.89 58.95 58.95 58.95 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 金额单位：万元 部门：友谊县市场监督管理局 人员经费 科目 编码 301 3010 1 3010 2 3010 3 3010 6 3010 7 3010 8 3010 9 3011 0 3011 1 3011 2 3011 3 3011 4 3019 9 303 3030 1 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 809.67 302 基本工资 299.47 津贴补贴 257.45 奖金 45.63 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 82.47 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 57.89 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 7.82 住房公积金 58.95 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 科目 编码 122.75 11.59 3020 1 3020 2 3020 3 3020 4 3020 5 3020 6 3020 7 3020 8 3020 9 3021 1 3021 2 3021 3 3021 4 3021 5 3021 6 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 决算 数 119.3 307 5 3070 11.33 1 3070 4.57 2 咨询费 310 手续费 0.05 水费 0.51 电费 1.77 邮电费 0.73 取暖费 26.92 物业管理费 1.46 差旅费 3.78 因公出国（境） 费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 10 科目 编码 3100 1 3100 2 3100 3 3100 5 3100 6 3100 7 3100 8 3100 9 3101 0 3101 1 3101 2 3101 3 科目名称 债务利息及费用支 出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青 苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 决 算 数 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3030 2 3030 3 3030 4 3030 5 3030 6 3030 7 3030 8 79.34 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 3030 9 3031 0 3031 1 3039 9 3021 7 3021 8 3022 28.50 4 3022 0.12 5 3022 6 3022 7 3022 8 退休费 奖励金 3.20 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补 助 3101 9 3102 0.50 1 3102 2 3109 9 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 0.51 399 其他支出 3990 6 3990 7 委托业务费 工会经费 3990 8 福利费 3023 公务用车运行维 1 护费 3023 其他交通费用 9 3024 税金及附加费用 0 3029 其他商品和服务 9 支出 个人农业生产补贴 人员经费合计 3022 9 公务接待费 932.41 无形资产购置 其他资本性支出 赠与 国家赔偿费用支 出 对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 15.0 3999 0 9 41.7 5 其他支出 10.4 8 119 .35 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：友谊县市场监督管理局 金额单位：万元 公务用车运 行费 11 因公 出 国 决算数 公务用车购置及运行费 ( 境 ) 合计 费 小 计 公务用车购置费 小计 公务接待费 合计 因公 出国 (境 ) 费 公务用车购置费 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车运 行费 公务 接待 费 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 1 2 3 24.50 24.50 4 5 6 7 24.50 8 9 15.00 1 0 11 15.00 12 15.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为 “三公”经费全年预算数，反映按规定程 序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：友谊县市场监督管理局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 科目名称 本年支出 年初 结转 和结 余 本年 收入 小计 基本 支出 项目 支出 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 注：友谊县市场监督管理局没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 部门：友谊县市场监督管理局 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 合计 基本支 出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 注：友谊县市场监督管理局没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 (一)总体情况。友谊县市场监督管理局2021 年度部门决算收支总额 1139.51 万元，其中：本年收入 1139.51 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1139.51 万元，年末结转和结余 0 万元。 (二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算 减少 53.42 万元， 下降 4.6% ，主要原因是人员减少、经费减少； 减少 53.42 万元，下降 4.6% ，主要原因是人员减少、经费减少； 0 万元。 二、收入决算增减变化情况说明 友谊县市场监督管理局 2021 年度收入合计 1139.51 万元，其中：财政拨款 收入 1139.51 万元， 占 100%；上级补助收入 0 万元， 占 0%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0% 。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 金额单位：万元 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 2021 年度决算 同比增减额 同比+ 、-% 增减变化原因 -4.6% 1139.51 -53.42 人员减少、经费减少 -4.6% 1139.51 -53.42 人员减少、经费减少 5. 附属单位上缴收入 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 6.其他收入 三、支出决算增减变化情况说明 友谊县市场监督管理局 2021 年度支出合计 1139.51 万元，其中：基本支出 1051.76 万元， 占 92.3%；项目支出 87.75 万元， 占 7.7%；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0% 。各项支 出增减变化情况及原因详见下表： 金额单位：万元 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 2021 年度决算 同比增减额 同比+ 、-% 增减变化原因 -4.6% 1139.51 -53.42 人员减少、经费减少 -4.3% 1051.76 -46.36 人员减少、经费减少 -8% 87.75 -7.06 缩减项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ( 一) 总体情况。友谊县市场监督管理局 2021 年度财政拨款收入 1139.51 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1139.51 万元，年末财政拨款 结转和结余 0 万元。 (二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 53.42 万元，下降 4.6%； 财政拨款支出减少 53.42 万元，下降 4.6%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年 度相比，没有增减变化。 (三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 186.54 万元，下降 16.3%； 财政拨款支出减少 186.54 万元，下降 16.3%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 (一) 总体情况。友谊县市场监督管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款 收入 1139.51 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1139.51 万元，其中，基本支出 1051.76 万元，项目支出 87.75 万元，年末一般公 共预算财政拨款结转和结余 0 万元。 (二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 52.34 万元， 下降 4.5% ，主要原因是人员减少，经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 52.34 万元，下降 4.5% ，主要原因是人员减少，经费减少。 (三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 186.54 万元， 下降 4.6% ，变化的主要原因是逐年增加车补费用；一般公共预算财政拨款支出 减少 186.54 万元，下降 4.6% ，变化的主要原因是逐年增加车补费用。 (四) 按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1326.05 万元，支出决算为 1326.05 万元，完成年初预算的 85.9% 。其中： 1.一般公共服务支出 (类) 市场监督管理事务 (款) 行政运行 (项) 。年初 预算为 910.2 万元，支出决算为 760.98 万元，完成年初预算的 83.6% 。决算数小 于预算数的主要原因：一是预算数包括逐年增加车补费用；二是人员减少、缩减 经费。 2.一般公共服务支出 (类) 市场监督管理事务 (款) 一般行政管理事务 (项)。 年初预算为 85.49 万元，支出决算为 83.75 万元，完成年初预算的 97% 。决算数 小于预算数的主要原因：一是临时工工资有剩余；二是罚没经费按照小于预算数 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 申请。 3.一般公共服务支出 (类) 市场监督管理事务 (款) 药品事务 (项) 。年初 预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0% 。决算数大于预算数的 主要原因：一是年中省专项。 4 、一般公共服务支出 (类) 市场监督管理事务 (款) 食品安全监管 (项) 。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 0% 。决算数大于预算 数的主要原因：一是年中省专项。 5 、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退 休 (项) 年初预算为 85.24 万元，支出决算为 90.92 万元，完成年初预算的 107%, 决算数大于预算数的主要原因：一是增资退休费。 6 、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位 基本养老保险缴费支出 (项) 年初预算为 81. 16 万元，支出决算为 82.46 万元， 完成年初预算的 102%,决算数大于预算数的主要原因：一是增加缴费基数。 7 、社会保障和就业支出 (类) 残疾人事业 (款) 残疾人就业和扶贫 (项) 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 0%,决算数大于预算 数的主要原因：一是年中追加资金安排。 8 、卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) 年初 预算为 62.88 万元，支出决算为 57.88 万元，完成年初预算的 92%,决算数小于预 算数的主要原因：一是人员减少，二是预算其他行政事业单位医疗支出没有列支。 9、住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 年初预算为 58.77 万元，支出决算为 58.95 万元，完成年初预算的 101%,决算数大于预算数的主要 原因：一是工资变动，住房公积金增加。 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 友谊县市场监督管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1051.76 万元，其中： 人员经费 932.41 万元，主要包括：基本工资 299.47 万元、津贴补贴 257.45 万元、奖金 45.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 82.46 万元、职工基本 医疗保险缴费 57.88 万元、其他社会保障缴费 7.82 万元、住房公积金 58.95 万元、 离休费 11.58 万元、退休费 79.34 万元、抚恤金 28.52 万元、生活补助 0. 12 万元、 奖励金 3. 19 万元。 公用支出 119.35 万元，主要包括：办公费 11.33 万元、 印刷费 4.57 万元、 手续费 0.05 万元、水费 0.506 万元、电费 1.77 万元、取暖费 26.92 万元、差旅费 3.77 万元、专用材料费 0.5 万元、劳务费 0.505 万元、公务用车维护费 15 万元、 其他交通费 41.75 万元、其他商品服务支出 10.48 万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，友谊县市场监督管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总 额为 15 万元，与 2020 年度决算相比增加 2 万元，增长 13.3% ，变化的主要原因 是加大执法监管力度，汽油费增加；与 2021 年度预算相比减少 9.5 万元，下降 63.3% ，变化的主要原因是缩减经费、严格控制支出。 ( 一) 因公出国 (境) 费 0 万元，与 2020 年度决算相比没有增减变化。与 2021 全年预算相比没有增减变化。 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 因公出国 (境) 团组数 0 个，与上年相比没有增减变化；因公出国 (境) 人 数 0 人，与上年相比没有增减变化。 (二) 公务用车购置及运行费 15 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比没有增减变化。与 2021 全 年预算相比没有增减变化。 2.公务用车运行维护费 15 万元，与 2020 年度决算相比增加减少 2 万元，增 长 13.3% ，变化的主要原因是加大执法监管力度，汽油费增加；与 2021 全年预 算相比减少 9.5 万元，下降 63.3% ，变化的主要原因是缩减经费、严格控制支出。 公务用车购置数 0 辆，没有增减变化；保有量 10 辆，与上年相比没有增减 变化。 (三) 公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比没有增减变化，与 2021 全 年预算相比没有增减变化。 全年国内公务接待的批次为0 次，与上年相比没有增减变化；接待人数 0 人， 与上年相比没有增减变化。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 友谊县市场监督管理局政府性基金预算财政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 友谊县市场监督管理局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。 友谊县市场监督管理局2021年度机关运行经费支出119.35万元，比2020年决 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 算数增加35.24万元，增长29.52% ，主要原因是列支车补支出及支付两年取暖费。 比2021年度预算数减少204.27万元，下降63. 12% ，主要原因是逐年增加车补。 十一、政府采购支出情况说明 (一) 政府采购支出情况。友谊县市场监督管理局2021年度政府采购支出总 额25.33万元，其中：政府采购货物支出6.33万元、政府采购工程支出0万元、政 府采购服务支出19万元。授予中小企业合同金额25.33万元， 占政府采购支出总 额的100% ，其中：授予小微企业合同金额0万元， 占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100% ，工程采购授予 中小企业合同金额占工程支出的0% ，服务采购授予中小企业合同金额占服务支 出金额的100% 。 (公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部 门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额) (二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业 发展管理办法》 (财库〔2020〕46号) 要求，现对本部门 (单位) 2021年面向中 小企业预留项目执行情况公开如下：本部门 (单位) 2021年预留项目面向中小企 业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元， 占0% (详见下表) 。 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 例 (填写集中采购目 录以内或者采购限 额标准以上的采购 项目) (填写“采购项目整体 预留”、“ 设置专门采购 包”、“要求以联 合 体 形 式 参 加 ”或 者 “ 要 求合同分包”，除“采购 项目全部预留”外，还 应当填写预留给中小 企业的比例) (精确到万 元) (填写合同 在中国政府 采购网公开 的网址，合同 中应当包含 有关联合体 协议或者分 包意向协议) 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31 日，友谊县市场监督管理局共有车辆10辆，其中，副省 级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元 以上通用设备0台 (套) ，单价100万元以上专用设备0台 (套) 。 十三、预算绩效情况说明 (一) 预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，友谊县市场监督管理局对2021年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金85.4万元， 占一般公共预算项目支出 总额的100% 。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金0万元， 占政府性基金预算项目支出总额的0% 。组织对2021年度0个国有 资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元， 占国有资本经营预算 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项目支出总额的0% 。组织对省级项目 (专项) 支出全面开展绩效自评，涉及项 目 (专项) 1个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金4万元， 占一般公共预 算项目支出总额的0%。 组织对6个项目开展了项目 (专项) 支出部门评价，涉及一般公共预算支出 85.4万元，政府性基金预算支出0万元， 国有资本经营预算支出0万元。 (二) 部门预算整体支出自评结果 我局部门预算整体支出自评涉及资金1326.05万元，执行数为1139.51万元， 完成预算的86%，得分98分。绩效目标完成情况：2021年度,友谊县市场监督管理 局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设。加强组织领导，强化内控制度 建设。我局高度重视指标完成情况，切实加强对内部控制制度建设的组织领导， 切实强化内部控制制度的建设工作。并根据年出预算制定目标任务开展工作，到 2021年底圆满完成各项工作任务。发现的主要问题及原因：一是项目绩效实施的 内部控制制度有待进一步提高。下一步改进措施：2021年严格按照预算执行各类 支出标准，重点是三公经费的支出，做到不超出预算标准的同时更要节俭开支， 不超出预算的比列控制在100%。 (三) 项 目 (专项) 支出绩效自评结果 我局对6个项目 (专项) 支出开展了绩效自评，项目 (专项) 支出全年预算 数合计85.4万元，执行数合计81.55万元，完成预算的95% ，平均得分100分。具 体情况为： 1.协管员补贴项目 (专项) 支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分100分。全年预算数为3.48万元，执行数为3.48万元，完成 预算的100% 。项目绩效目标完成情况：协管员负责协助执法人员对网格内的食 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 品生产、流通和使用单位进行食品安全隐患排查、信息报告反馈、宣传引导等， 2021年度，圆满完成此项工作，并且全额发放。发现的主要问题及原因：食品安 全隐患排查力度有待于进一步提高。下一步改进措施：加大宣传力度，让基层群 众知法懂法，积极配合执法人员排查食品安全问题。 2.行政审批大厅宽带费项目 (专项) 支出自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目 (专项) 支出自评得分100分. 全年预算数为4.24万元，执行数为4.24万 元，完成预算的100% 。项目绩效目标完成情况：全额支付，保障企业登记服务 中心系统正常运行。发现的主要问题及原因社会效益指标中对于办证办照时限有 待提高。下一步整改措施：单位进一步加强信息化管理，积极与电信部门沟通， 增加网速，加快办照时限。 3.检验检测成本项目 (专项) 支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目 (专项) 支出自评得分100分，全年预算数21.39万元，执行数为21.38万元，完 成预算的99% 。项目绩效目标完成情况：按照计划，完成了年初任务目标对县内 使用计量器具的检定，产品质量检验，出具准确有效的检验检测数据，并对县域 内产品质量逐项进行检验检测。发现的主要问题及原因：对于县域内计量器具的 检定达到100%全覆盖。下一步整改措施：加大检定力度，对县域内计量器具检 定逐一检定，达到100%全覆盖。 4.罚没经费项目 (专项) 支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 (专 项) 支出自评得分100分，全年预算数22万元，执行数为19万元，完成预算的90%。 项目绩效目标完成情况：按照计划，完成了所有商户食品、药品安全监督，对县 域内产品质量进行检测检验。覆盖率达到100% 。发现问题：执法力度有待于进 一步提高。整改措施：加大宣传执法力度。 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 5 、食品、农产品抽检经费项目 (专项) 支出自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目 (专项) 支出自评得分100分，全年预算数19.93万元，执行数为19 万元，完成预算的95% 。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定目标，超额完 成了抽检批次，对食品、农产品监督率100% 。发现问题： 由于疫情原因，委托 第三方抽检有不及时现象。整改措施：随着疫情稳定，抽检时效得到了妥善解决。 6. 临时工工资项目 (专项) 支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分100分，全年预算数14.37万元，执行数为14.45万元，完成 预算的101% 。项目绩效目标完成情况：全额发放，确保市场监管日常工作顺利 开展，没有安全隐患。 (四) 项 目 (专项) 支出部门评价结果 我局组织对6个项目 (专项) 支出开展了部门评价，全年预算数合计85.4万 元，执行数合计81.55万元，完成预算的95% ，平均得分98分。具体情况为： 1.协管员补贴项目 (专项) 支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门 评价得分98分。全年预算数为3.48万元，执行数为3.48万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：协管员负责协助执法人员对网格内的食品生产、流通和 使用单位进行食品安全隐患排查、信息报告反馈、宣传引导等，2021年度，圆满 完成此项工作，并且全额发放。发现的主要问题及原因：食品安全隐患排查力度 有待于进一步提高。下一步改进措施：加大宣传力度，让基层群众知法懂法，积 极配合执法人员排查食品安全问题。 2.行政审批大厅宽带费项目 (专项) 支出自评综述：根据年初设定的绩效目 标，部门评价得分98分.全年预算数为4.24万元，执行数为4.24万元，完成预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：全额支付，保障企业登记服务中心系统正常运 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 行。发现的主要问题及原因社会效益指标中对于办证办照时限有待提高。下一步 整改措施：单位进一步加强信息化管理，积极与电信部门沟通，增加网速，加快 办照时限。 3.检验检测成本项目 (专项) 支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部 门评价得分98分，全年预算数21.39万元，执行数为21.38万元，完成预算的99%。 项目绩效目标完成情况：按照计划，完成了年初任务目标对县内使用计量器具的 检定，产品质量检验，出具准确有效的检验检测数据，并对县域内产品质量逐项 进行检验检测。发现的主要问题及原因：对于县域内计量器具的检定达到100% 全覆盖。下一步整改措施：加大检定力度，对县域内计量器具检定逐一检定，达 到100%全覆盖。 4.罚没经费项目 (专项) 支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评 价得分98分，全年预算数22万元，执行数为19万元，完成预算的95% 。项目绩效 目标完成情况：按照计划，完成了所有商户食品、药品安全监督，对县域内产品 质量进行检测检验。覆盖率达到100% 。发现问题：执法力度有待于进一步提高。 整改措施：加大宣传执法力度。 5 、食品、农产品抽检经费项目 (专项) 支出自评综述：根据年初设定的绩 效目标，部门评价得分98分，全年预算数19.93万元，执行数为19万元，完成预 算的95%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定目标，超额完成了抽检批次， 对食品、农产品监督率100% 。发现问题： 由于疫情原因，委托第三方抽检有不 及时现象。整改措施：随着疫情稳定，抽检时效得到了妥善解决。 6. 临时工工资项目 (专项) 支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门 评价得分98分，全年预算数14.37万元，执行数为14.45万元，完成预算的101%。 24 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项目绩效目标完成情况：全额发放，确保市场监管日常工作顺利开展，没有安全 隐患。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支 出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府 收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门(单位)， 应在专业名词解释中予以说明。各部门 (单位) 要根据实际情况对专有名词作出 解释。 例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效 果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自 评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 25 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第五部分 附录 1.量化评价表 部门决算量化评价表 单位名称：友谊县市场监 督管理局 评价指标 一级指标 名称 预算编制及执行情况 权重 90 二级指标 三级指标 名称 权重 名称 权重 预算 编制 的准 确完 整性 30 计算值 得分 指标说明 财政 拨款 收入 预决 算差 异率 5 -14.07 3.5 事业 收入 预决 算差 异率 5 0.00 5.0 经营 收入 预决 算差 异率 3 0.00 3.0 其他 收入 预决 算差 异率 5 0.00 5.0 年初 结转 和结 余预 5 0.00 5.0 26 财政拨款 收入：(决 算数－年 初预算 数)/年初 预算数 *100% 事业收 入： (决 算数－年 初预算 数)/年初 预算数 *100% 经营收 入： (决 算数－年 初预算 数)/年初 预算数 *100% 其他收 入： (决 算数－年 初预算 数)/年初 预算数 *100% 年初结转 和结余： (决算数 －年初预 评分标准 差异率＝0， 得满分；差异 率(绝对值)>0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0， 得满分；差异 率(绝对值)>0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0， 得满分；差异 率(绝对值)>0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0， 得满分；差异 率(绝对值)>0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0， 得满分；差异 率 (绝对值) ≤100%，扣减 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 决算 差异 率 预算 执行 的有 效性 50 算数) / 年初预算 数*100% 人员经 费： (决 算数－年 初预算 数)/年初 预算数 *100% 公用经 费： (决 算数－年 初预算 数)/年初 预算数 *100% 人员经 费： (决 算数－调 整预算 数)/调整 预算数 *100% 公用经 费： (决 算数－调 整预算 数)/调整 预算数 *100% 1 分；差异率 (绝对 值) >100%时， 每增加 10% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0， 得满分；差异 率 (绝对值) ﹥ 0 时，每增 加 5%(含) 扣 减 0.5 分，减 至 0 分为止。 差异率≤0， 得满分；差异 率 ﹥ 0 时，每 增加 5% (含) 扣减 0.5 分， 减至 0 分为 止。 差异率＝0， 得满分；差异 率(绝对值)>0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0， 得满分；差异 率(绝对值)>0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 结转和结余 率=0，得满 分；结转和结 余率 (绝对 值) >0 时，每 增加 5% (含) 扣减 0.5 分， 减至 0 分为 止。 人员 经费 预决 算差 异率 4 1.69 3.5 公用 经费 预决 算差 异率 3 -63.12 3.0 人员 经费 预算 执行 差异 率 10 0.00 10.0 公用 经费 预算 执行 差异 率 10 0.00 10.0 0.00 财政拨款 结转和结 余： (本 10.0 年年末数 /支出调 整预算数 总计) *100% 0.00 财政拨款 变动率<0，得 9.5 结转：(本 满分；变动率 年年末数 ≥0 时，每增 财政 拨款 结转 和结 余率 财政 拨款 结转 27 10 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 上下 年变 动率 预算 编制 及执 行的 规范 性 10 财政 拨款 结余 上下 年变 动率 5 0.00 “三 公” 经费 支出 预决 算差 异率 5 -38.78 财政 拨款 项目 支出 中开 支在 职人 员及 离退 休经 费比 重 基本 支出 中列 支房 屋建 筑物 购 建、 大型 修 缮、 基础 设施 建 设、 物资 储备 28 5 5 －上年年 加 5%(含) 扣 末数) / 减 0.5 分，减 上年年末 至 0 分为止。 数*100% 财政拨款 比重＝0，得 结余：(本 满分；比重 年年末数 (绝对值) ﹥ 5.0 －上年年 0 时，每增加 末数) / 5% (含) 扣减 上年年末 0.5 分，减至 数*100% 0 分为止。 “三公” 差异率≤0， 经费：(决 得满分；差异 算数－年 率>0 时，每增 5.0 初预算数 加 5%(含) 扣 /年初预 减 1 分，减至 算数) 0 分为止。 *100% 0.00 财政拨款 项目支 出： (工 资福利支 5.0 出+离休 费+退休 费)/项目 支出合计 *100% 比重＝0，得 满分；比重 ﹥ 0 时，每增加 1% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 0.00 基本支 出： (房 屋建筑物 构建+大 5.0 型修缮+ 基础设施 建设+物 资储备)/ 公用经费 *100% 比重=0，得满 分；比重>0 时，每增加 1% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 比重 资产 状况 财务状况 10 负债 状况 合计 5 100 — 货币 资金 变动 率 5 -41.20 借款 变动 率 4 0.00 应缴 财政 款及 时性 1 0.00 5 100 100 — — 变动率≤0， 得满分；变动 率 ﹥ 0 时，每 增加 5% (含) 扣减 0.5 分， 减至 0 分为 止。 变动率≤0， 借款：(期 得满分；变动 末数－期 率 ﹥ 0 时，每 增加 5% (含) 4.0 初数) / 扣减 0.5 分， 期初数 减至 0 分为 *100% 止。 应缴财政 应缴财政款 款年末按 =0，得满分， 1.0 规定年终 清缴后应 应缴财政款 ≠0，得 0 分 无余额 货币资 金： (期 5.0 末数－期 初数) / 期初数 *100% 97.5 — — 注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结 转和结余数均不含暂付款。 3.各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满 分计算。 2.部门预算整体支出绩效自评表 单位名称 预算支出总金额 年度总体目标 29 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 80% 部门 (单位) 本年度实际在职 人员数与编制数的比率，用以 反映和考核部门 (单位) 对人 员成本的控制程度。 在职人员控制率= (在职人员数/编制 数) × 100%。 在职人员数：部门 (单位) 实际在职 人数，以财政部确定的部门决算编制 口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部 门 (单位) 的人员编制数。 13% 部门 (单位) 本年度“三公经 费”预算数与上年度“三公经 费”预算数的变动比率，用以 反映和考核部门 (单位) 对控 制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率= [ (本年度“三 公经费”总额-上年度“三公经费”总 额)/上年度“三公经费”总额]× 100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公 出国 (境) 费、公务车辆购置及运行 费和公务招待费。 0% 部门 (单位) 本年度预算安排 的重点项目支出与部门项目总 支出的比率，用以反映和考核 部门 (单位) 对履行主要职责 或完成重点任务的保障程度。 重点支出安排率= (重点项目支出/项 目总支出) × 100%。 重点项目支出：部门 (单位) 年度预 算安排的，与本部门履职和发展密切 相关、具有明显社会和经济影响、党 委政府关心或社会比较关注的项目支 出总额。 项目总支出：部门 (单位) 年度预算 安排的项目支出总额。 0 部门 (单位) 履行职责对经济 发展所带来的直接或间接影 响。 90 部门 (单位) 履行职责对社会 发展所带来的直接或间接影 响。 生态效益 90 部门 (单位) 履行职责对生态 环境所带来的直接或间接影 响。 社会公众或服 务对象满意度 90 社会公众或部门 (单位) 的服 务对象对部门履职效果的满意 程度。 在职人员控制 率 投入 预算 配置 “三公经费” 变动率 重点支出安排 率 经济效益 效 社会效益 果 履职 效益 此三项指标为设置部门整体支出绩效 评价指标时必须考虑的共性要素，可 根据部门实际并结合部门整体支出绩 效目标设立情况有选择的进行设置， 并将其细化为相应的个性化指标。 社会公众或服务对象是指部门(单位) 履行职责而影响到的部门、群体或个 人。一般采取社会调查的方式。 3.项目 (专项) 支出绩效自评表 项目名称 主管部门 资金情况 (万元) 光纤费 友谊县市场监督管理局 年度资金总额： 资金使用单位 全年预算 数 (A) 全年执行数 (B) 42400 42400 30 友谊县市场监督管理局 预算执行率 (B/A) 100% 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 总体目标完成情况 一级指标 产出 指 标 绩效指标 其中：中央财政 资金 省级财政 资金 市 (地) 、 县 (市、区) 资 金 总体目标 全年实际完成情况 多证合一、一照一码工作正常运营 全额支付，保障企业登记服务中心系统软件正常运行 二级 指标 指标值 全年实际完 成值 500 个 500 个 60 个 637 个 759 个 112 个 257 个 10 个 34 个 正常运行 60 个 637 个 759 个 112 个 257 个 10 个 34 个 正常运行 覆盖率 100% 覆盖率 100% 不断缩减 不断缩减 满意度 100% 满意度 100% 数量 指标 质量 指标 三级指标 食品经营许可证变更 个体设立 个体变更、注销 企业设立 企业变更、注销 农民专用合作社设立 农民专用合作社变更 企业登记服务中心系统 时效 指标 满意 度指 标 说 明 社会 效益 指标 服务 对象 满意 度指 标 …… 办证办照时限 项目名称 主管部门 未完成原因和改进措施 检验检测成本 友谊县市场监督管理局 资金使用单 位 31 友谊县质量技术监督检验检测中心 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 全年预算 数 (A) 全年执行数 (B) 213827 213800 年度资金总额： 资金情况 (万元) 预算执行率 (B/A) 99% 其中： 中央财政资金 省级财政资金 总体目标完成情况 市 (地) 、县(市、 区) 资金 总体目标 全年实际完成情况 按照计划，全年要完成全县内使用中计量器具的 检定，产品质量检验，出具准确有效的检验检测 数据，质量控制的标准服务，并对县域内产品质 量逐项进行检验检测 计量器具检定覆盖率面为 100%，产品质量检验为 800 批次 一级指标 二级 指标 数量 指标 产出 指 标 质量 指标 时效 指标 绩效指标 成本 指标 …… 经济 效益 指标 效益 指 标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 满 意 可持 续影 响指 标 …… 服务 对象 指标值 全年实际完 成值 54 批次 54 批次 68 批次 88 批次 6 47 68 批次 88 批次 6 47 100% 100% 全年内完成产品质量检测全项 800 800 检验检测成本预算 技术提升成本预算 标准器维修和检定费预算 下乡服务经费预算 33827 元 40000 元 35000 元 10000 元 33827 元 40000 元 35000 元 10000 元 100% 100% 本单位业务范围减轻个人压力 100% 100% 县域产品质量安全质量控制 县域产品质量检验检测 全覆盖 全免费 全覆盖 全免费 检验检测开放日 全年内县域开展产品质量宣传和计 量标准宣传 12 12 全年 全年 100% 100% 100% 100% 三级指标 检定电子天平 检定电子汽车衡 专业技术人员培训 仪器设备检定 个人 32 未完成原因和改进措施 度 指 标 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 说 明 满意 度指 标 …… 食品抽检经费 项目名称 主管部门 资金情况 (万元) 友谊县市场监督管理局 年度资金总额： 资金使用单位 友谊县市场监督管理局 全年预 算数 ( A) 全年执行数 (B) 199350 190000 预算执行率 (B/A) 98% 其中： 中央财政资金 省级财政资金 总体目标完成情况 市(地) 、县(市、 区) 资金 总体目标 全年实际完成情况 按照计划，全年要完成所有商户食品、药品安全监 管 覆盖率 100% 一级指标 二级指标 数量指标 产出 指 标 绩效指标 质量指标 三级指标 指标值 全年实际完成 值 特殊食品经营企业巡查 药品企业监管数 医疗器械监管数 食品生产加工环节监管 重大案件查办率 监管企业数 426 巡查 77 次 131 103 100% 100% 监管企业数 426 巡查 77 次 131 103 100% 100% 2021 年 12 月 底 2021 年 12 月 底 食品药品及医 疗器械成本 15 万，计量器具 检定成本 5 万 食品药品及医 疗器械成本 15 万，计量器 具检定成本 5 万 时效指标 成本指标 食品监管企业、药品监管企业、 医疗器械 33 未完成原因和改进措施 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 …… 满意 度指 标 社会效益 指标 两品一械总体安全水平 假冒伪劣产品 逐步提高 不断降低 逐步提高 不断降低 100% 100% 服务对象 满意度指 标 说 明 …… 委托业务费 项目名称 主管部门 友谊县市场监督管理局 友谊县市场监督管理局 全年预算数 ( A) 全年执行数 (B) 143701.92 144522.6 年度资金总额： 资金情况 (万元) 资金使用单 位 预算执行率 (B/A) 101% 其中： 中央财政资 金 省级财政资 金 总体目标完成情况 市 (地) 、县 ( 市、区) 资金 总体目标 全年实际完成情况 使市场监管局日常工作顺利开展，确保市场监管 局没有安全隐患 使市场监管局日常工作运营顺利开展 一级指标 二级 指标 产出 指 标 绩效指标 数量 指标 质量 指标 效 经济 指标值 全年实 际完成 值 3人 3人 执法所内业 个私党委 食堂 1人 1人 2人 日常工作需要 逐步提高 1人 1人 2人 逐步提 高 执法工作 进一步细化 进一步 细化 辅助企业培养党员 积极分子 4 人 积极分 子4人 逐步提高 逐步提 三级指标 34 未完成原因和改进措施 益 指 标 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 高 效益 指标 满意度指 标 说 明 服务 对象 满意 度指 标 …… 项目名称 主管部门 协管员补贴 友谊县市场监督管理局 资金使用单 位 友谊县市场监督管理局 全年预算 数 (A) 全年执行数 (B) 34800 34800 年度资金总额： 资金情况 (万元) 满意度 100% 满意度 100% 预算执行率 (B/A) 100% 其中： 中央财政资金 省级财政资金 市 (地) 、县(市、 区) 资金 总体目标 协助执法人员对网格内的食品生产、流通和使用单 位进行食品安全隐患排查、信息报告反馈、宣传引 导等 一级指标 总体 目标 完成 情况 二级指 标 全额发放 指标值 全年实际完 成值 覆盖率 100% 覆盖率 100% 基层监管执法配备水 逐步提高 逐步提高 食品安全科普宣传 覆盖率 100% 覆盖率 100% 基层执法能力和监管 覆盖率 100% 覆盖率 100% 满意度 100% 满意度 100% 三级指标 数量指 标 产出 指 标 绩效指标 质量指 标 全年实际完成情况 时效指 标 成本指 标 满 意 …… 社会效 益 指标 服务对 象 35 未完成原因和改进措施 度 指 标 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 满意度 指标 …… 说明 项目名称 主管部门 资金情况 (万元) 执法经费 友谊县市场监督管理局 年度资金总额： 资金使用单位 友谊县市场监督管理局 全年预 算数 ( A) 全年执行数 (B) 220000 190000 预算执行率 (B/A) 95% 其中： 中央财政资金 省级财政资金 总体目标完成情况 市(地) 、县(市、 区) 资金 总体目标 全年实际完成情况 按照计划，全年要完成所有商户食品、药品安全 监管，对县域内产品质量逐项进行检验检测 覆盖率 100% 一级指标 二级 指标 产出 指 标 绩效指标 数量 指标 质量 指标 三级指标 指标值 全年实际完成值 食品监管企业数 158 家、药品企业监 管数 26 家，医疗器 械监管数21家完成 全年工作的 20% 食品监管企业数 158 家、药品企业 监管数 26 家，医 疗器械监管数 21 家完成全年工作 的 20% 食品监管企业、药品监管企业、 医疗器械监管企业 食品监管数 630 食品监管数630家， 家，药品监管数 药品监管数 104家， 104 家，医疗器械 医疗器械监管数 83 监管数 83 家，完 家，完成 80% 成 80% 食品监管企业、药品监管企业、 医疗器械监管企业 食品企业监管数 787 家，药品监管数 130 家，医疗器械监 管数 83 家，完成 100% 食品企业监管数 787 家，药品监管 数 130 家，医疗器 械监管数 83 家， 完成 100% 专业技术人员培训、仪器设备检 定 专业技术人员培训 20 人次，仪器设备 检定 2414 批次 专业技术人员培 训 20 人次，仪器 设备检定 2414 批 次 36 未完成原因和改进措施 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 时效 指标 食品、药品、医疗 器械监管覆盖率 100%，全年使用标 准计量器具检定覆 盖率 100%，全年内 完成产品质量检测 全项 800 食品、药品、医疗 器械监管覆盖率 100%，全年使用标 准计量器具检定 覆盖率 100%，全 年内完成产品质 量检测全项 800 成本 指标 食品药品及医疗器 械成本 15 万，计量 器具检定成本 5 万 食品药品及医疗 器械成本 15 万， 计量器具检定成 本5万 减轻企业压力达到 100% 争取全年覆盖率 100% 减轻企业压力达 到 100% 争取全年覆盖率 100% 产品安全质量控制、产品质量检 验检测 质量控制到 100%， 产品质量检验检测 全免费 质量控制到100%， 产品质量检验检 测全免费 检验检测开放日 县域内食品药品安全知识宣传 达到 12 天 全年 达到 12 天 全年 …… 经济 效益 指标 效益 指 标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 满意 度指 标 说 明 可持 续影 响指 标 …… 服务 对象 满意 度指 标 …… 本单位业务范围减轻 加大对食品生产流通 个人 100% 100% 100% 100% 4.省级项目 (专项) 支出部门评价得分表 项目名称 光纤费 37 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 主管部门 友谊县市场监督管理局 全年预算 数 (A) 资金使用单位 友谊县市场监督管理局 全年执行数 (B) 预算执行率 (B/A) 年度资金总额： 资金情况 (万元) 总体目标完成情况 三级指标 全年实际完成情况 全年实际完成值 一级指标 二级 指标 其中： 中央财政 资金 省级财政 资金 市 (地) 、 县 (市、区) 资 金 总体目标 指标值 绩效指标 产出 指 标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 满意 度指标 社会 效益 指标 服务 对象 满意 度指 标 …… 38 未完成原因和改进措施 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 注：友谊县市场监督管理局无此项目 39