安阳市工业和信息化局本级2022年部门预算公开说明.pdf

目 录 第一部分 安阳市工业和信息局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 安阳市工业和信息局本级 2022 年预算情况 说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、上年结转情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件： 安阳市工业和信息局本级 2022 年预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、项目支出预算表 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表 十二、部门整体绩效目标表 十三、部门预算项目绩效目标表 十四、上年结转资金表 第一部分 安阳市工业和信息局本级概况 一、安阳市工业和信息局主要职责 （一）主要职能：协调解决新型化工业化进程中的重大问 题；提出优化产业布局和结构政策建议；监测分析全市工业运 行态势；促进制造业和生产性服务融合发展；提出全市工业和 信息化固定资产投资规模和方向；组织实施全市工业和信息化 的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策； 负责全市振兴装备制造业的组织协调；负责全市中小企业、民 营经济发展的宏观指导；落实国家煤炭行业法律、法规及有关 政策；指导推进国有企业改革和重组。 （二）部门预算单位部门组成：内设 14 个科室：办公室、 政策法规科、规划发展科、运行监测协调与安全生产科、中小 企业科、材料工业与军民融合发展科、装备工业科、消费品工 业科、科技与电子信息科、信息发展科、节能与综合利用科、 煤炭工业管理科、企业改革科、人事科，另设直属机关党委、 离退休干部工作科、直属机关纪委、财务室、市纪委监委派驻 监察室 5 个科室。 二、安阳市工业和信息局预算单位构成 安阳市工业和信息局机关本级。 第二部分 安阳市工业和信息局本级 2022 年预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 安阳市工业和信息局本级 2022 年收入总计 3053.095 万 元，其中上年结转 10.875 万元，支出总计 3053.095 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 4451.84 万元，下降 146.34%。 主要原因：项目较上年减少，资金减少。 二、收入预算总体情况说明 安阳市工业和信息局机关 2022 年收入合计 3053.095 万 元，一般公共预算 3042.22 万元，上年结转 10.875 万元; 无 政府性基金预算。 三、支出预算总体情况说明 安阳市工业和信息局 2022 年支出合计 3042.22 万元，其 中：基本支出 1388.42 万元，占 45.64%；项目支出 1653.8 万 元，占 54.36%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 安阳市工业和信息局本级 2022 年一般公共预算收支预算 3053.095 万元，其中上年结转 10.875 万元，政府性基金收支 预算为 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 191.84 万元，下降 6.31%，主要原因：文明单位取消，减少文 明单位奖金；政府性基金收支预算减少 4260 万元，下降 100%， 主要原因：上年有 1 个政府性基金预算项目 4260 万元，今年 无政府性基金预算项目。 五、一般公共预算支出预算情况说明 安阳市工业和信息局本级 2022 年一般公共预算支出年初 预算为 3042.22 万元。其中： 基本支出 1388.42 万元，占 45.64%； 项目支出 1653.8 万元，占 54.36%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 安阳市工业和信息局本级 2022 年一般公共预算基本支出 年初预算为 1388.42 万元，其中：人员经费 860.89 万元，占 62.%；公用经费 528.53 万元，占 38%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 安阳市工业和信息局本级 2022 年“三公”经费预算为 10 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年无增加、减 少。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费主要用于单位工作人员公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预 算数比 2021年增加0万元。主要原因: 无该项预算收支。 （二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车运 行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 （三）公务接待费6万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元。主 要原因：根据接待工作测算，本年接待费用较上年无增减，能 够满足工作需要。 八、政府性基金预算支出情况说明 安阳市工业和信息局本级2022年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出。 九、上年结转情况说明 安阳市工业和信息局本级2022年上年结转资金为10.875 万元，其中财政拨款10.875万元，占100%；政府性基金0万元， 占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 安阳市工业和信息局本级2022年机关运行经费支出预算 527.53万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支 出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。 （二）政府采购支出情况 2022年政府采购预算安排37.8万元，其中：政府采购服务 预算37.8万元，无其他采购项目。 （三）绩效目标设置情况 安阳市工业和信息局本级2022年8个预算项目，共计 1653.8万元，满意指标达95%以上。其中： 1、安阳市5G基站布局专项规划编制服务项目28万元，规 划编制文本完成数量、编制的规划符合通信行业标准。网络覆 盖质量提高； 2、聘请第三方中介机构开展煤矿安全检查技术服务37.8 万元，每年进行安全检查、 《河南省煤矿安全监管执法手册》 所列检查内容达到率。努力实现安全生产无事故； 3、制定工业领域碳达峰碳中和实施方案并提供技术服务 10万元，根据《安阳市工业领域碳达峰行动方案》委托第三方 编制，征求各方意见，绿色化水平明显提高。节能降耗水平显 著提升，建立健全绿色制造体系，促进工业经济发展全面绿色 转型； 4、支持企业发展资金650万元，产品智能化水平提高， 降低项目周期。全市工业互联网发展水平提高； 5、安阳市民用无人驾驶航空试验区建设项目800万元， 飞行架次达标，年度建设周期。拉动无人机产业发展； 6、安阳市5G基站建设市级财政补助资金项目30万，全市 建设基站数量符合国家标准； 7、企业家表彰典礼和“八大员”项目24万元企业家座谈 会，评选表彰年度优秀企业家通信业发展质量。企业家社会地 位提升； 8、规上工业企业满负荷生产财政奖励市级配套资金74 万元，奖励企业市本级每家配套2万元，鼓励企业满负荷生产， 促进工业经济发展。 （四）国有资产占用情况。 2021年末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2 辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车 0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以 上专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 安阳市工业和信息局本级2022年没有专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收 入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补 以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、 “三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。