2017年度宁夏职业技术学院（宁夏电大）部门决算.pdf

2017 年度 宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学 部门决算 目 录 第一部分 单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购情况说明 （三）国有资产占有使用情况说明 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、部门职责 宁夏职业技术学院是隶属于宁夏回族自治区人民政府 的一所集现代职业教育与远程开放教育为一体的多门类、多 学科的综合性高等学校。学校由宁夏广播电视大学、宁夏重 工业职工大学、宁夏职工科技学院、宁夏机械技工学校、宁 夏农业学校、宁夏农垦职工中等专业学校、宁夏轻工业学校 7 所院校合并组建而成，保留了“宁夏广播电视大学”牌子。 承担着高等职业教育、远程开放教育、中等职业教育、成人 学历教育、技工教育和继续教育等多种办学任务。 二、机构设置 按照部门决算编报要求，纳入本部门 2017 年度部门决 算编报范围的单位共 1 个。 第二部分 2017 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：元 公开部门：宁夏职业技术学院（宁夏广播电视大学） 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 支出 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 决算数 1 189,467,594.23 62,403,000.00 4,898,304.10 256,768,898.33 30,098,059.98 286,866,958.31 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表 项目(按功能分类) 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 决算数 2 2,683,060.00 156,838,186.39 571,934.20 12,194,053.43 3,360,400.00 8,646,800.00 184,294,434.02 49,364,675.60 53,207,848.69 286,866,958.31 收入决算表 公开 02 表 金额单位：元 公开部门：宁夏职业技术学院（宁夏广播电视大学） 项目 功能分类科目 类 款 项 栏次 1 2 合计 256,768,898.33 189,467,594.23 0.00 62,403,000.00 0.00 0.00 4,898,304.10 入 3 事业收入 经营收入 4 5 附属单位上缴 财政拨款收入 科目名称 编码 上级补助收 本年收入合计 收入 6 其他收入 7 201 一般公共服务支出 4,434,560.00 4,434,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 4,370,000.00 4,370,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011008 引进人才费用 1,260,000.00 1,260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011099 其他人力资源事务支出 3,110,000.00 3,110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,560.00 64,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,560.00 64,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 2013202 组织事务 一般行政管理事务 205 教育支出 227,003,084.90 159,701,780.80 0.00 62,403,000.00 0.00 0.00 4,898,304.10 20502 普通教育 3,490,000.00 3,490,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400,000.00 3,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223,373,084.90 156,071,780.80 0.00 62,403,000.00 0.00 0.00 4,898,304.10 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222,703,084.90 155,401,780.80 0.00 62,403,000.00 0.00 0.00 4,898,304.10 570,000.00 570,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130,000.00 1,130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 2050299 其他普通教育支出 20503 职业教育 2050302 中专教育 2050305 高等职业教育 2050399 其他职业教育支出 20599 2059999 其他教育支出 其他教育支出 206 科学技术支出 20602 基础研究 2060203 自然科学基金 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060499 其他技术研究与开发支出 20605 科技条件与服务 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060599 其他科技条件与服务支出 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 12,194,053.43 12,194,053.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 12,194,053.43 12,194,053.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,401,100.00 8,401,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,792,953.43 3,792,953.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080599 机关事业单位基本养老保 险缴费支出★ 其他行政事业单位离退休 支出 210 医疗卫生与计划生育支出 3,360,400.00 3,360,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗★ 3,360,400.00 3,360,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗★ 3,360,400.00 3,360,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 8,646,800.00 8,646,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 8,646,800.00 8,646,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 5,579,600.00 5,579,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 3,067,200.00 3,067,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表 支出决算表 公开 03 表 金额单位：元 公开部门：宁夏职业技术学院（宁夏广播电视大学） 项目 对附属单位补助 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 栏次 1 2 3 4 5 合计 184,294,434.02 114,740,616.43 69,553,817.59 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2,683,060.00 0.00 2,683,060.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 2,618,500.00 0.00 2,618,500.00 0.00 0.00 0.00 1,841,000.00 0.00 1,841,000.00 0.00 0.00 0.00 777,500.00 0.00 777,500.00 0.00 0.00 0.00 64,560.00 0.00 64,560.00 0.00 0.00 0.00 64,560.00 0.00 64,560.00 0.00 0.00 0.00 156,838,186.39 90,539,363.00 66,298,823.39 0.00 0.00 0.00 584,081.54 0.00 584,081.54 0.00 0.00 0.00 584,081.54 0.00 584,081.54 0.00 0.00 0.00 2,190,000.00 0.00 2,190,000.00 0.00 0.00 0.00 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 153,924,104.85 90,539,363.00 63,384,741.85 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 152,270,943.98 90,539,363.00 61,731,580.98 0.00 0.00 0.00 1,553,160.87 0.00 1,553,160.87 0.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 571,934.20 0.00 571,934.20 0.00 0.00 0.00 功能分类科目 科目名称 编码 类 款 项 2011008 引进人才费用 2011099 其他人力资源事务支出 20132 2013202 组织事务 一般行政管理事务 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050199 20502 其他教育管理事务支出 普通教育 2050205 高等教育 2050299 其他普通教育支出 20503 职业教育 2050302 中专教育 2050305 高等职业教育 2050399 其他职业教育支出 20599 2059999 206 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 支出 6 20602 基础研究 54,483.50 0.00 54,483.50 0.00 0.00 0.00 2060203 自然科学基金 54,483.50 0.00 54,483.50 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 241,366.60 0.00 241,366.60 0.00 0.00 0.00 241,366.60 0.00 241,366.60 0.00 0.00 0.00 114,584.10 0.00 114,584.10 0.00 0.00 0.00 114,584.10 0.00 114,584.10 0.00 0.00 0.00 161,500.00 0.00 161,500.00 0.00 0.00 0.00 其他科学技术支出 161,500.00 0.00 161,500.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 12,194,053.43 12,194,053.43 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 12,194,053.43 12,194,053.43 0.00 0.00 0.00 0.00 8,401,100.00 8,401,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,792,953.43 3,792,953.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2060499 20605 2060599 20699 2069999 2080505 2080599 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 其他科学技术支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出★ 其他行政事业单位离退休支出 210 医疗卫生与计划生育支出 3,360,400.00 3,360,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗★ 3,360,400.00 3,360,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗★ 3,360,400.00 3,360,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 8,646,800.00 8,646,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 8,646,800.00 8,646,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 5,579,600.00 5,579,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 3,067,200.00 3,067,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 公开部门：宁夏职业技术学院（宁夏广播电视大学） 收 项 目 栏 次 金额单位：元 入 支 行次 决算数 项目 1 栏 189,467,594.23 行次 次 一、一般公共预算财政拨款 1 一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 30 3 三、国防支出 31 4 四、公共安全支出 32 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 9 决算数 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 2 3 4 款 2,683,060.00 2,683,060.00 33 138,597,009.72 138,597,009.72 34 571,934.20 571,934.20 36 12,194,053.43 12,194,053.43 九、医疗卫生与计划生育支出 37 3,360,400.00 3,360,400.00 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、国土海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 8,646,800.00 8,646,800.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、其他支出 49 22 二十二、债务还本支出 50 二十三、债务付息支出 51 本年支出合计 52 166,053,257.35 166,053,257.35 53 53,092,303.13 53,092,303.13 219,145,560.48 219,145,560.48 23 本年收入合计 24 189,467,594.23 年初财政拨款结转和结余 25 29,677,966.25 一、一般公共预算财政拨款 26 29,677,966.25 二、政府性基金预算财政拨款 27 合计 出 28 年末财政拨款结转和结余 54 55 219,145,560.48 合计 56 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：元 公开部门：宁夏职业技术学院（宁夏广播电视大学） 项目 功能分类科 科目名称 目编码 类 款 栏次 项 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 166,053,257.35 96,803,987.93 69,249,269.42 201 一般公共服务支出 2,683,060.00 0.00 2,683,060.00 20110 人力资源事务 2,618,500.00 0.00 2,618,500.00 1,841,000.00 0.00 1,841,000.00 777,500.00 0.00 777,500.00 64,560.00 0.00 64,560.00 64,560.00 0.00 64,560.00 138,597,009.72 72,602,734.50 65,994,275.22 584,081.54 0.00 584,081.54 584,081.54 0.00 584,081.54 2,190,000.00 0.00 2,190,000.00 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 135,682,928.18 72,602,734.50 63,080,193.68 100,000.00 0.00 100,000.00 134,029,767.31 72,602,734.50 61,427,032.81 1,553,160.87 0.00 1,553,160.87 140,000.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 140,000.00 571,934.20 0.00 571,934.20 2011008 引进人才费用 2011099 其他人力资源事务支出 20132 2013202 组织事务 一般行政管理事务 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050199 20502 其他教育管理事务支出 普通教育 2050205 高等教育 2050299 其他普通教育支出 20503 职业教育 2050302 中专教育 2050305 高等职业教育 2050399 其他职业教育支出 20599 2059999 206 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 20602 基础研究 54,483.50 0.00 54,483.50 2060203 自然科学基金 54,483.50 0.00 54,483.50 20604 技术研究与开发 241,366.60 0.00 241,366.60 241,366.60 0.00 241,366.60 2060499 其他技术研究与开发支出 20605 科技条件与服务 114,584.10 0.00 114,584.10 2060503 科技条件专项 0.00 0.00 0.00 2060599 其他科技条件与服务支出 114,584.10 0.00 114,584.10 161,500.00 0.00 161,500.00 其他科学技术支出 161,500.00 0.00 161,500.00 208 社会保障和就业支出 12,194,053.43 12,194,053.43 0.00 20805 行政事业单位离退休 12,194,053.43 12,194,053.43 0.00 20699 2069999 其他科学技术支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 8,401,100.00 8,401,100.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 3,792,953.43 3,792,953.43 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 3,360,400.00 3,360,400.00 0.00 21011 行政事业单位医疗★ 3,360,400.00 3,360,400.00 0.00 2101102 事业单位医疗★ 3,360,400.00 3,360,400.00 0.00 221 住房保障支出 8,646,800.00 8,646,800.00 0.00 22102 住房改革支出 8,646,800.00 8,646,800.00 0.00 2210201 住房公积金 5,579,600.00 5,579,600.00 0.00 2210203 购房补贴 3,067,200.00 3,067,200.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：元 公开部门：宁夏职业技术学院（宁夏广播电视大学） 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 合 计 公用经费 金额 科目编码 69,463,471.89 302 24,650,649.99 30201 1,360,794.00 30202 14,783,386.00 30203 4,222,321.50 30204 0.00 30205 15,722,684.00 30206 8,401,100.00 30207 0.00 30208 322,536.40 30209 16,511,252.35 30211 297,595.00 30212 3,259,572.43 30213 0.00 30214 290,935.00 30215 42,458.00 30216 0.00 30217 0.00 30218 98,000.00 30224 107,490.00 30225 0.00 30226 5,579,600.00 30227 0.00 30228 3,067,200.00 30229 3,272,850.00 30231 0.00 30239 495,551.92 30240 30299 85,974,724.24 科目名称 金额 科目编码 商品和服务支出 8,354,023.86 310 办公费 400,782.48 31001 印刷费 597,360.47 31002 咨询费 82,986.88 31003 手续费 8,453.96 31005 水费 0.00 31006 电费 0.00 31007 邮电费 833,211.65 31008 取暖费 0.00 31009 物业管理费 0.00 31010 差旅费 185,017.00 31011 因公出国（境）费用 0.00 31012 维修(护)费 490,131.29 31013 租赁费 292,879.00 31019 会议费 22,698.81 31020 培训费 974,723.16 31099 公务接待费 101,327.09 304 专用材料费 779,504.80 30401 被装购置费 0.00 30402 专用燃料费 0.00 30403 劳务费 1,109,370.60 30499 委托业务费 14,669.00 307 工会经费 0.00 30701 福利费 0.00 30707 公务用车运行维护费 980,344.97 399 其他交通费用 0.00 39906 税金及附加费用 391.21 其他商品和服务支出 1,480,171.49 公用经费合计 科目名称 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表 2,475,239.83 0.00 1,180,251.82 1,124,489.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 170,498.46 10,829,263.69 96,803,987.93 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：元 公开部门：宁夏职业技术学院（宁夏广播电视大学） 2017 年度预算数 2017 年度决算数 公务用车购置及运行费 合计 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 公务 费 用车 公务用车运行 购置 费 小计 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务接待费 公务用车运行费 费 1 2 3 4,120,000.00 2,000,000.00 1,800,000.00 4 5 6 7 8 9 1,800,000.00 320,000.00 1,472,994.06 380,000.00 980,854.97 10 11 12 980,854.97 112,139.09 注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：元 公开部门：宁夏职业技术学院（宁夏广播电视大学） 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表 年末结转和结余 6 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017 年 度 收 入 总 计 256,768,898.33 元 ， 支 出 总 计 184,294,434.02 元 。 与 2016 年 相 比 ， 收 入 总 计 增 加 61,677,517.00 元，增长 31.61%，主要原因是专项资金拨款 较多及拨回以前年度事业收入 未返还款；支出总计减少 21,130,774.33 元，下降 10.29%，主要原因是 1.现代纺织 实训中心尚未开工，专项经费尚未支出；2.根据财政厅关于 压减一般公用经费的通知要求，积极压缩一般公用经费支出。 二、收入决算情况说明 2017 年度收入合计 256,768,898.33 元，其中：财政拨 款 收 入 189,467,594.23 元 ， 占 73.79% ； 事 业 收 62,403,000.00 元，占 24.30%；其他收入 4,898,304.10 元， 占 1.91%。 三、支出决算情况说明 2017 年度支出合计 184,294,434.02 元，其中：基本支 出 114,740,616.43 元，占 62.26%；项目支出 69,553,817.59 元，占 37.74%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 189,467,594.23 元，支出 总计 166,053,257.35 元。与 2016 年相比，财政拨款收入总 计增加 39,391,428.31 元，增长 26.25%；财政拨款支出总 计增加 1,542,134.43 元，增长 0.94%，主要原因是项目收 支增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 166,053,257.35 元，占本 年支出合计的 90.10%。与 2016 年相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 1,542,134.43 元，增长 0.94%，主要原因是项 目支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 166,053,257.35 元，主要 用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服 务（类）支出 2,683,060.00 元，占 1.62%；教育（类）支出 138,597,009.72 元 ， 占 83.47% ； 科 学 技 术 （ 类 ） 支 出 571,934.20 元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 12,194,053.43 元，占 7.34%；医疗卫生与计划生育支出 3,360,400.00 元， 占 2.02%； 住房保障（类） 支出 8,646,800.00 元，占 5.21%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 104,988,700.00 元，支出决算为 166,053,257.35 元，完成 年初预算的 158.16%。决算数大于预算数的主要原因：财政 追加的专项资金拨款支出较多。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 96,803,987.93元，其中：人员经费85,974,724.24元，公用 经费10,829,263.69元。支出具体情况如下： 1.工资福利支出 69,463,471.89 元，较 2017 年度年初 预算数减少 3,407,928.11 元，降低 4.68%，主要原因是年初 职业年金预算 3,360,400.00 元，年底财政将资金收回，未 缴纳；较 2016 年决算数增加 5,413,248.6 元，增长 8.45%。 2.商品和服务支出 8,354,023.86 元，较 2017 年度年初 预算数减少 3257076.14 元，降低 28.05%，主要原因是 2017 年涉农专业免学费及建档立卡贫困生免学费资金均以专项 资金下拨，将部分基本支出由项目资金弥补了；较 2016 年 决算数减少 4,196,912.5 元，降低 33.44%。 3.对个人和家庭的补助 16,511,252.35 元，较 2017 年 度年初预算数增加 4,111,552.35 元，增长 3.32%，主要原因 是退休制度改革后，年初预算不含退休人员支出，本年财政 将退休人员民族团结奖拨到单位，由单位发放形成支出；较 2016 年决算数减少 9,765,284.2 元，降低 37.16%。 4.其他资本性支出 2,475,239.83 元，较 2017 年度年初 预算数增加 2,475,239.83 元，增长 100%，主要原因是办公 设备及专用设备采购增加；较 2016 年决算数增加 703,770.1 元，增长（降低）39.73%。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 总体情况说明。2017 年度“三公”经费一般公共预算财 政 拨 款 支 出 预 算 为 4,120,000.00 元 ， 支 出 决 算 为 1,472,994.06 元，完成预算的 35.75%，其中：因公出国（境） 费支出决算为 380,000.00 元，完成预算的 19%；公务用车购 置及运行费支出决算为 980,854.97 元， 完成预算的 54.49%； 公务接待费支出决算为 112,139.09 元， 完成预算的 35.04%。 2017 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主 要原因：严格落实八项规定精神，严格控制三公经费支出。 2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 850,937.28 元，下降 36.62%，其中：因公出国 （境）费支出决算减少 577,434.13 元，下降（增长）60.31%； 公务用车购置及运行费支出决算减少 292,183.24 元，下降 22.95%； 公务接待费支出决算增加 18,680.09 元， 增长 19.99%； 因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格控制行政性出 国出境公务，合理保障对外合作交流、教师培训出国出境支 出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强公务 用车管理，严格控制车辆购置支出；公务接待费支出增加的 主要原因是 2017 年开始的阿曼留学生工作产生的接待费及 兄弟院校来访开展教学交流工作产生的接待费较多。 （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具 体情况说明。2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款 支出决算中，因公出国（境）费支出决算 380,000.00 元， 占 25.80%；公务用车购置及运行费支出决 980,854.97 元， 占 66.59%；公务接待费支出决算 112,139.09 元，占 7.61%。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出380,000.00元。2017年因公出 国（境）团组数5个，因公出国（境）人次数13人。开支内 容包括：国际旅费及国（境）外食宿费及公杂费等。 2.公务用车购置及运行维护费支出980,854.97元。其中： 公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出 980,854.97元，主要用于车辆燃油、保险、过路过桥、维修 保养等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购 置数0辆，公务用车保有量为17辆。 3.公务接待费支出112,139.09元。其中： 国内接待费 支出112,139.09元，主要用于兄弟院校来访接待。国（境） 外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次60个，国内公 务接待人次893人，国（境）外公务接待批次0个，国（境） 外公务接待人次0人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门2017年无政府性基金预算财政拨款收支业务。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 本部门无机关运行经费支出。 （二）政府采购情况说明 2017 年，宁夏职业技术学院（宁夏广播电视大学）政府 采购预算 39,706,900.00 元，支出决算总额 22,985,800.00 元，完成年初预算的 57.89%。其中：政府采购货物预算 39,706,900.00 元，支出决算总额 22,985,800.00 元，完成 年初预算的 57.89%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决 算总额 0 元，完成年初预算的 0%。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 240,839.88 平方米，共有车辆 17 辆，均为一般公务用车。 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求， 宁夏职业技术学院（宁夏广播电视大学）组织对 2017 年度 一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 10 个，共涉及预算资金 1202.8 万元。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 无。 3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。 无。 4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 无。 第四部分 名词解释 1.事业收入：是指学校开展教学、科研及其辅助活动取 得的收入。 2.基本支出：是指学校为了保障其正常运转、完成教学 科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公 用支出。 3.项目支出：是指学校为了完成特定工作任务和事业发 展目标，在基本支出之外所发生的支出。