西北政法大学2022年度部门决算.pdf

西北政法大学 2022年度部门决算 保密审查情况： 已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、决算单位构成 三、人员情况 第二部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决 算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他需要说明的情况 第三部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决 算表 第四部分 专业名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 2022年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实贯彻习近平法治思 想、习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要 指示精神，全面贯彻党的教育方针，牢牢把握正确办学方向，贯 彻落实第四次党代会战略部署，干事创业精气神进一步激发；庆 祝建校85周年，凝聚力向心力进一步增强；深入推进学科攻坚， 一流学科建设取得历史性突破；服务国家战略需求和地方经济社 会发展，开放办学开创新局面；落实省委巡视整改暨教育领域突 出问题专项整治任务，治理效能进一步提升；多举措推动改革创 新，学院办学活力进一步释放；统筹疫情防控、安全稳定和学校 事业发展，高水平大学建设取得新成效。 （一）主要职责。 西北政法大学是一所法学特色鲜明，哲学、经济学、管理 学、文学等学科相互支撑、协调发展的多科性大学。学校是国家 法治人才培养基地，是被誉为政法人才培养国家队的“五院四 系”之一，是西北地区法学教育、法学研究中心和人文社会科学 研究的重要基地，是陕西省重点建设的高水平大学、一流学科建 设高校，是全国法学高等教育“立格联盟”和西安高水平有特色 高校“长安联盟”的成员单位。 学校现有31个本科专业，在校本科生12000余人。法学、英 -1- 语、新闻学、电子商务及法律、财务管理、行政管理、政治学与 行政学专业入选国家级一流本科专业建设点，哲学、经济学、金 融学、国际经济与贸易、侦查学、刑事科学技术、市场营销、审 计学、人力资源管理、编辑出版学、广播电视编导、社会学、金 融工程、劳动与社会保障、戏剧影视文学等专业获评省级“一流 专业”建设点，《行政法学》《侦查措施》课程为国家级“一流 课程”，《刑法学》《国际私法学》《马克思主义哲学原理》等 21门课程获批省级“一流课程”。学校是国家首批“卓越法律人 才教育培养计划”实施高校，承担全部3个类型的卓越法律人才培 养任务，法学人才培养模式创新实验区是国家级创新实验区。学 校法学实验实训中心为首批国家级实验教学示范中心，另有2个省 级实验教学示范中心，3个省级虚拟仿真实验教学中心；设有计算 机实验中心和语言实验中心2个基础实验中心。学校施行本科生导 师制；注重第二课堂体系建设，构建有全年不断线、分层分类推 进的高水平有特色第二课堂活动体系。 学校1979年开始招收培养硕士研究生，2012年获批法学一级 学科“服务国家特殊需求博士人才项目”，2014年获批法学博士 后科研流动站。承担国家首批法律硕士专业学位（涉外律师、涉 外仲裁）研究生培养项目。现有全日制在校硕士研究生3900余 人、博士研究生130余人。7个一级学科硕士学位授权点，39个二 级学科硕士学位授权点，9个交叉学科硕士学位授权点，9个专业 学位硕士授权点。2018年学校获批陕西省国内一流学科建设高 校，法学学科获批一流建设学科。 -2- 学校确立人才培养中心地位，发挥人才培养、科学研究、社 会服务、文化传承与创新的基本职能，建设全国一流的教学研究 型政法大学。 （二）内设机构。 学校现有18个教学单位，33个管理与服务部门。 二、决算单位构成 本单位作为陕西省教育厅二级预算单位，编制2022年度部门 决算。 三、人员情况 截至2022年底，本单位人员编制1134人，其中行政编制0人、 事业编制1134人；实有人员1411人，其中行政0人、事业1148人。 单位管理的离退休人员592人。 -3- 第二部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收入总计、支出总计均为76,473.78万元，与上年相 比收入总计、支出总计均增加24,650.62万元，增长47.57%，增长 的主要原因是：财政拨款收入、事业收入增加。 二、收入决算情况说明 2022年度本年收入合计75,910.84万元，其中：财政拨款收入 34,606万元，占45.59%；事业收入34,442.09万元，占45.37%；其 他收入6,862.75万元，占9.04%。 -4- 三、支出决算情况说明 2022年度本年支出合计73,303.82万元，其中：基本支出 60,340.1万元，占82.32%；项目支出12,963.72万元，占17.68%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为34,606万元，与 上年相比收入总计、支出总计均增加3,134.74万元，增长9.96%， 增长的主要原因是：各类财政专项资金较上年有所增加。 -5- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算34,606万元， 支出决算34,559.4万元，完成年初预算的99.87%，占本年支出合 计的47.15%。与上年相比，财政拨款支出增加3,088.14万元，增 长9.81%，增长的主要原因是：各类财政专项资金较上年有所增 加。 按照政府功能分类科目，其中： 1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预 -6- 算103.58万元，支出决算103.58万元，完成年初预算的100%。 2.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预 算31,198.47万元，支出决算31,151.87万元，完成年初预算的 99.85%，决算数小于年初预算数的原因是：政府采购项目的实际 招标价格低于预算金额，年末该项目剩余46.60万元。 3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出 （项）。年初预算1,000万元，支出决算1,000万元，完成年初预 算的100%。 4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出 （项）。年初预算77.65万元，支出决算77.65万元，完成年初预 算的100%。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算48.21万元，支出决算48.21万 元，完成年初预算的100%。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算275.71万元，支出决算275.71 万元，完成年初预算的100%。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算483.78万元， 支出决算483.78万元，完成年初预算的100%。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。年初预算554.6万元，支出决算554.6万元，完成年初 预算的100%。 -7- 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算864万元，支出决算864万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出27,131.77万元，包 括人员经费和公用经费。其中： （一）人员经费16,467.93万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤 金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家 庭的补助。 （二）公用经费10,663.84万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料 费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他 交通费用、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空 表。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 -8- 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开 空表。 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算 情况说明 （一）“三公”经费支出决算情况说明。 2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算118万元，支出 决算28.66万元，完成预算的24.29%，决算数较预算数减少89.34 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定有关要求，健全各项 管理制度，规范支出行为，大力压减“三公”经费开支。决算数 较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分业务通过线上开展， 且严格执行中央八项规定有关要求严控开支，相应的支出减少。 1．因公出国（境）费支出情况说明。 2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算38万元，支出 决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少38万元，主要原 因是：因疫情影响本年度无因公出国（境）支出。 2．公务用车购置费支出情况说明。 本年度无财政拨款公务用车购置费支出。 3．公务用车运行维护费支出情况说明。 2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算50万元，支 出决算28.59万元，完成预算的57.18%，决算数较预算数减少 21.41万元，主要原因是：公务用车使用减少。 4．公务接待费支出情况说明。 -9- 2022年度财政拨款安排公务接待费预算30万元，支出决算 0.07万元，完成预算的0.23%，决算数较预算数减少29.93万元， 主要原因是：按照相关要求对接待经费进行压缩。其中：国内公 务接待支出0.07万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、 接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团 组1个，来宾14人次 （二）培训费支出情况说明。 本年度无财政拨款培训费支出。 （三）会议费支出情况说明。 本年度无财政拨款会议费支出。 十、机关运行经费支出情况说明 本单位2022年度无机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 （一）2022年度政府采购支出总额共8,687.04万元，其中： 政府采购货物支出7,876.38万元、政府采购工程支出561.04万 元、政府采购服务支出249.62万元。 （二）政府采购授予中小企业合同金额5,905.36万元，占政 府采购支出合同总额的67.98%，其中：授予小微企业合同金额 4,335.87万元，占授予中小企业合同金额的73.42%；货物采购授 予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的66.51%，工程采 购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务 采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的42.36%。 - 10 - 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至2022年末，本单位共有车辆13辆其中：主要领导干部用 车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车 3辆，离退休干部用车1辆，其他用车5辆。单价100万元（含）以 上设备（不含车辆）23台（套）。 2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备2台 （套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整 体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校在人才培养、师资 队伍建设、基础条件提升、科学研究、学科建设、专业建设等方 面取得较为显著的成果。通过与年初绩效目标对比，各项产出指 标均已基本实现年初设定的目标，部分指标超额完成设定目标， 取得了良好的效果，实现了资金使用效益，在以下几方面取得了 较好成效：强基固本，扎实落实立德树人根本任务；攻坚不辍， 学科建设成绩突出；锐意改革，科研工作打开新局面；人才强 校，师资队伍建设取得新进展；开门办学，开放合作成效更加显 著；依法治校，内部治理体系不断完善；师生为本，办学条件进 一步改善。 - 11 - 本单位在部门决算中反映中央专项资金、省级专项资金2个一 级项目的绩效自评结果，涉及预算资金16018万元，占部门预算项 目支出总额的100%。 （二）部门整体支出绩效自评结果。 根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.10，全 年预算数73350.42万元，执行数73303.82万元，完成预算的 99.94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年学校 所有支出按照中省相关财经法规及《西北政法大学报销管理办 法》管理，所有资金使用规范，资金使用效益良好。1.坚持人才 强校，建设高素质教师队伍，保障各类人员经费的发放；2.保证 学校教学、科研工作的正常运转；3.持续优化办学条件，通过建 设、修缮校园基础设施，购置教学及科研仪器设备，为师生提供 实践平台。发现的问题及原因：2022年我校绩效目标基本实现， 但还存在一些问题：一是部分项目资金未执行完毕，主要原因是 实际招标价格低于预算金额，导致资金未支付完毕；二是部分绩 效指标设置难以量化，指标体系科学化设置难度较大，个别绩效 指标量化程度不高，可考核性不强。下一步改进措施：针对绩效 评价中存在的问题，今后，学校将继续强化专项资金管理，加强 组织协调，督促指导校内各单位加大项目推进力度，定期进行检 查督促，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，建立以绩效 目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应 - 12 - 用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目 标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系，确保资金 的使用效益。 - 13 - 2022年度单位整体支出绩效自评表 （2022年度） 单位名称 任务名称 任务1 年度 主要 任务 完成 情况 任务2 任务3 主要内容 坚持人才强校，建 设高素质教师队伍 ，保障各类人员经 费的发放 保证学校教学、科 研工作的正常运转 提供保障。 持续优化办学条件 ，通过建设、修缮 校园基础设施，购 置教学及科研仪器 设备，为师生提供 实践平台。 西北政法大学 全年预算数（万元） 完成情况 全年执行数（万元） 分值 执行率 得分 23479.60 — 100% — 10663.84 9728.73 — 100% — 12963.72 7427.63 5536.09 — 99.64% — 73303.82 34559.40 38744.42 10 99.94% 9.9 总额 财政拨款 其他资金 总额 财政拨款 其他资金 完成 39947.53 16467.93 23479.60 39947.53 16467.93 完成 20392.57 10663.84 9728.73 20392.57 完成 13010.32 7474.23 5536.09 73350.42 34606.00 38744.42 金额合计 预期目标（年初设定） 年度 总体 目标 完成 情况 目标实际完成情况 目标1：提升教育教学质量。修订完善人才培养方案，创新人才培养模式。实施一流专业 建设计划，做好已有国家级、省级一流专业建设点和新文科项目的内涵建设。建设高质 量涉外法治教材，丰富涉外法治领域优质教学资源。 目标2：提升科研创新和社会服务能力。主动与行业部门、地方政府和骨干企业对接，共 目标1完成情况：达成预期目标 同凝练科研问题，强化有组织科研。积极举办国内外有影响的学术研讨会，做好各类课 目标2完成情况：达成预期目标 题申报的组织动员工作。 目标3完成情况：达成预期目标 目标3：推动高素质教师队伍建设。持续做好师德教育，提高人才引进待遇，引进或培育 学科领军人才和有发展潜力的青年拔尖人才。完善制度体系，做好引才育才用才评才留 才工作。 一级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 新增省级一流专业建设点 ≥2个 3个 4 4 获批陕西省教学成果奖 ≥6项 7项 4 4 支持的创新团队数量 7个 7个 4 4 引进高层次人才数量 42人 45人 4 4 新增省级及以上科研项目数量 ≥50个 53个 4 4 CSSCI发文 ＞100篇 113篇 4 4 开展就业创业指导讲座 120次 120余次 4 4 大学生创新创业训练计划立项 ≥300个 312个 4 4 基本办学条件 提高10% 90% 3 2.7 专任教师博士化率 ＞50% 51.80% 3 3 毕业生就业率 ≥80% 80.02% 3 3 财政资金支付进度 ≥98% 99.87% 3 2.9 34559.40万元 34559.40万元 3 3 执行 100% 3 3 学校社会影响力 提高10% 95% 5 4.5 毕业生就业竞争力 提升10% 90% 5 4.5 受益学生数 ≥1.6万人 17000余人 5 5 ≥3年 3年 5 4 可持续影响指标 推动高素质创新性教师队伍建设 提升10% 95% 5 4.5 促进各学科内涵发展、质量提升 提高20% 90% 5 4.5 ≥95% 98% 5 4.8 ≥95% 98% 5 4.8 100 96.1 数量指标 产出指标 （50分） 年度 绩效 指标 完成 情况 指标内容 质量指标 时效指标 财政负担 成本指标 社会效益指标 效益指标 （30分） “三公经费”实际支出数不超过预算 安排数 资金发挥效益年限 满意度 服务对象满意度 教师满意度 指标 指标 学生满意度 （10分） 总分 - 14 - （三）项目绩效自评结果。 本单位在部门决算中反映中央专项资金、省级专项资金2个一 级项目的绩效自评结果。具体见下： 1.中央专项资金项目绩效自评综述：全年预算数4223万元， 执行数4176.40万元，完成预算的98.90%。项目绩效目标完成情 况：2022年，中央专项资金支持学校深化改革和内涵式发展，加 强教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队 伍建设等，提高教学水平和创新能力。总体目标完成情况较好。 （1）以一流学科建设为引领，进一步强化学科特色发展，加快推 进一流学科建设；（2）支持教学实验室、科研基地、创新团队等 建设，提升学校办学质量；（3）加强高层次人才队伍建设，提升 教师队伍整体水平，形成高水平人才培养体系。发现的问题及原 因：2022年中央专项资金基本实现了预期目标，但由于智慧教育 大数据平台项目属于政府采购范围，实际招标价格低于预算金 额，年末该项目剩余46.60万元，中央专项资金全年执行率 98.90%。下一步改进措施：学校将进一步加强对中央专项资金的 管理，对项目进行监督检查和绩效考核，加快预算执行进度，提 高专项资金使用效益。 2.省级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数11795万元， 执行数11795万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省 级专项资金主要用于我校教育教学、基本运行保障、学科建设、 人才培养、科学研究等方面。（1）坚持以本为本，扎实推进高水 平本科教育；修订硕士研究生培养方案，分层分类推进研究生课 - 15 - 程体系建设，研究生教育质量不断提升；（2）构建教师培训体 系，加强师资力量，提升教师专业化和整体素质；（3）加强科研 平台建设，提升科研创新能力，积极申报科研项目，强化服务社 会能力。发现的问题及原因：经过对我校2022年度省级专项资金 进行绩效评价，我校设定的绩效目标基本全部完成，但因学校对 于绩效考核没有统一的绩效评价标准，资金的使用缺乏强有力的 约束机制。下一步改进措施：学校将继续加强专项资金管理力度 对专项资金的使用过程进行跟踪管理，实时监控预算执行进度， 确保专项资金按时、合规使用。 - 16 - 2022年度中央专项资金项目绩效自评表 （2022年度） 转移支付（项目）名称 主管部门 中央专项资金 陕西省教育厅 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数（A） 全年执行数（B） 4223 4223 4176.4 4176.4 年度资金总额 4223 其中：当年财政拨款 4223 上年结转资金 其他资金 预期目标（年初设定） 西北政法大学 分值 执行率（B/A） 10 98.90% — 98.90% — — 实际完成情况 得分 9.9 — — — 目标1：攻坚不辍，学科建设成绩突出。优化学科建设顶层 设计，持续提升学科优势，多学科协调发展稳步推进。 目标1：以一流学科建设为引领，进一步强化学科特色发展，加快推进一流学科建设 目标2：强基固本，人才培养质量实现新提升。思政工作体 年度总体目标 。 系不断优化，本科人才培养改革不断深化，研究生教育质 完成情况 目标2：支持教学实验室、科研基地、创新团队等建设，提升学校办学质量。 量不断提升，第二课堂育人连创佳绩。 目标3：加强高层次人才队伍建设，提升教师队伍整体水平，形成高水平人才培养体 目标3：人才强校，师资队伍建设取得新进展。师德师风建 系。 设持续强化，做好人才引育工作，教师评价改革持续深化 。 一级指标 二级 指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 支持的学科数量 ≥7个 7个一级学科 5 5 支持的教学实验室数量 ≥8个 9个 5 5 数量指 支持的科研基地和实训中心数量 标 支持的创新团队数量 ≥32个 34个 5 5 7个 7个 5 5 引进高层次人才数量 42人 45人 5 5 新增省级及以上科研项目数量 ≥50个 53个 5 5 基本办学条件 提高10% 90% 4 3.6 本科、研究生教学质量 提高10% 95% 4 3.8 教师科研教学及国际化水平 提高10% 95% 4 3.8 预算执行进度 ≥98% 98.90% 4 3.9 财政负担 4223万元 4223万元 4 4 受益学校数 1个 1个 6 6 ≥1.6万人 1.7万余人 6 6 提高10% 90% 6 5 可持续 促进高校持续健康发展 影响 指标 科技创新与成果转化、社会服务水平 提高10% 90% 6 5 提高10% 95% 6 5 学校教师满意度 服务对 象满意 学校学生满意度 度指标 地方高校满意度 ≥90% 95% 3 2.8 ≥90% 95% 3 2.8 ≥90% 98% 4 3.9 100 95.5 产出指标 （50分） 质量 指标 绩 效 指 标 时效 指标 成本 指标 效益指标 （30分） 满意度 指标 （10分） 三级指标 （三级指标可新增，但不可删减） 社会效 受益学生数 益指标 为国家重大战略与区域经济发展提供支 撑 总分 - 17 - 偏差原因分析及 改进措施 2022年度省级专项资金项目绩效自评表 （2022年度） 省级专项资金 项目名称 主管部门 陕西省教育厅 年初预算数 西北政法大学 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率（B/A） 11795 11795 11795 11795 ≥90% 95% 5 4.5 ≥90% 95% 5 4.5 100 95.9 得分 10 100% 10 — 100% — — — — — 实际完成情况 目标1：坚持以本为本，扎实推进高水平本科教育；修订硕 士研究生培养方案，分层分类推进研究生课程体系建设， 年度 目标1：增强学生实践能力，提升学生综合素质，培养高水平的大学生 研究生教育质量不断提升。 目标2：选树师德先进，发挥典型引领作用；精准支持高层 总体 。 目标 目标2：构建教师培训体系，加强师资力量，提升教师专业化和整体素 次人才发展，新受聘专业技术二级岗位5人、三级岗位8人 ，为历年之最。 完成 质。 情况 目标3：加强科研平台建设，提升科研创新能力，积极申报科研项目， 目标3：学校纵向科研项目申报607项，立项135项，获批纵 向科研项目经费686.2万元，其中国家社科基金项目和教育 强化服务社会能力。 部等部委项目立项23项；落实我省科技成果转化“三项改 革”精神，拓展横向科研项目，全年签订横向课题项目486 项。 二级 偏差原因分析及 一级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 指标 改进措施 新增省级一流专业建设点 ≥2个 3个 4 4 CSSCI发文 ＞100篇 113篇 4 4 新增省级及以上科研项目数量 ≥50个 53个 4 4 ＞230场次 240余场次 4 4 数量 举办各类招聘会 指标 支持的科研基地和实训中心数 ≥32个 34个 4 4 量 大学生创新创业训练计划立项 ≥300个 312个 4 4 开展就业创业指导讲座 120次 120余次 4 4 产出指标 引进高层次人才数量 42人 45人 4 4 （50分） 毕业生就业率 ≥80% 80.02% 3 3.9 质量 学校办学质量 提升10% 90% 3 2.5 指标 绩 专任教师博士化率 ＞50% 51.80% 3 3 效 ≥98% 100% 3 3 时效 预算执行进度 指 指标 资金发挥效益年限 标 ≥2年 2年 3 2.5 成本 财政负担 11795万元 11795万元 3 3 指标 受益学生数 ≥1.6万人 17000余人 5 4.5 社会效 为国家重大战略与区域经济发 提高10% 90% 5 4.5 益指标 展提供支撑 效益指标 学校社会影响力 提高10% 90% 5 4.5 （30分） 科学研究水平 提高10% 90% 5 4.5 可持续 影响 学校教学质量 提高10% 95% 5 4.5 指标 人才培养质量 提升10% 95% 5 4.5 项目资金 （万元） 年度资金总额 11795 其中：当年财政拨款 11795 上年结转资金 其他资金 预期目标（年初设定） 实施单位 满意度 服务对 教师满意度 指标 象满意 （10分） 度指标 学生满意度 总分 - 18 - （四）专项资金绩效自评结果。 本单位无主管专项资金。 （五）单位重点评价项目绩效评价结果。 本单位无重点评价项目。 （六）财政重点评价项目绩效评价结果。 本单位无财政重点评价项目。 十四、其他需要说明的情况 1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍 五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之 和存在小数点后尾差。 2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为 零。 3.本单位的决算数据反映1个单位收支情况。 4.与年初预算单位相比无变化。 5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029） 88182302。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获 取，本文本不再更新。 - 19 - 第三部分 2022年度部门决算表 目录 序号 内容 是否空表 表格为空的理由 表1 收入支出决算总表 否 表2 收入决算表 否 表3 支出决算表 否 表4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 否 表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 是 本单位不涉及故公开空表 表8 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本单位不涉及故公开空表 表9 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 否 - 20 - 收入支出决算总表 公开01表 编制单位：西北政法大学 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 决算数 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 34,606.00 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 34,442.09 五、教育支出 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 807.70 554.60 九、卫生健康支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 27 二十六、抗疫特别国债安排的支出 75,910.84 本年支出合计 69,829.84 38 9 26 本年收入合计 35 6,862.75 八、社会保障和就业支出 决算数 2,111.68 56 57 73,303.82 使用非财政拨款结余 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 562.95 年末结转和结余 59 3,169.96 60 76,473.78 总计 30 76,473.78 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 21 - 总计 收入决算表 公开02表 编制单位：西北政法大学 金额单位：万元 项目 科目代码 附属单位上 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 栏次 1 2 3 4 5 合计 75,910.84 34,606.00 34,442.09 6,862.75 科目名称 缴收入 6 其他收入 7 205 教育支出 72,436.86 32,379.70 34,442.09 5,615.07 20502 普通教育 72,359.21 32,302.05 34,442.09 5,615.07 2050201 学前教育 103.58 103.58 2050205 高等教育 71,255.63 31,198.47 34,442.09 5,615.07 2050299 其他普通教育支出 1,000.00 1,000.00 20599 其他教育支出 77.65 77.65 2059999 其他教育支出 77.65 77.65 208 社会保障和就业支出 807.70 807.70 20805 行政事业单位养老支出 807.70 807.70 2080501 行政单位离退休 48.21 48.21 2080502 事业单位离退休 275.71 275.71 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 483.78 483.78 210 卫生健康支出 554.60 554.60 21011 行政事业单位医疗 554.60 554.60 2101102 事业单位医疗 554.60 554.60 221 住房保障支出 2,111.68 864.00 1,247.68 22102 住房改革支出 2,111.68 864.00 1,247.68 2210201 住房公积金 2,111.68 864.00 1,247.68 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 22 - 支出决算表 公开03表 编制单位：西北政法大学 金额单位：万元 项目 科目代码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 73,303.82 60,340.10 12,963.72 205 教育支出 69,829.84 56,866.12 12,963.72 20502 普通教育 69,752.20 56,866.12 12,886.08 2050201 学前教育 103.58 2050205 高等教育 68,648.62 2050299 其他普通教育支出 1,000.00 1,000.00 20599 其他教育支出 77.65 77.65 2059999 其他教育支出 77.65 77.65 208 社会保障和就业支出 807.70 807.70 20805 行政事业单位养老支出 807.70 807.70 2080501 行政单位离退休 48.21 48.21 2080502 事业单位离退休 275.71 275.71 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 483.78 483.78 210 卫生健康支出 554.60 554.60 21011 行政事业单位医疗 554.60 554.60 2101102 事业单位医疗 554.60 554.60 221 住房保障支出 2,111.68 2,111.68 22102 住房改革支出 2,111.68 2,111.68 2210201 住房公积金 2,111.68 2,111.68 103.58 56,866.12 注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 23 - 11,782.50 对附属单位补助支 出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位：西北政法大学 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政 国有资本经营预算财 合计 款 拨款 政拨款 2 3 4 5 32,333.10 32,333.10 一、一般公共预算财政拨款 1 34,606.00 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 807.70 807.70 9 九、卫生健康支出 41 554.60 554.60 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 864.00 864.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 59 34,559.40 34,559.40 60 46.60 46.60 本年收入合计 27 34,606.00 本年支出合计 年初结转和结余 28 年末结转和结余 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 - 24 - 收入 项目 支出 行次 栏次 国有资本经营预算财政拨款 总计 金额 项目 1 栏次 34,606.00 总计 行次 31 32 合计 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政 国有资本经营预算财 款 拨款 政拨款 2 3 4 5 34,606.00 34,606.00 63 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 25 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 编制单位：西北政法大学 金额单位：万元 项目 科目代码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 34,559.40 27,131.77 7,427.63 205 教育支出 32,333.10 24,905.47 7,427.63 20502 普通教育 32,255.45 24,905.47 7,349.98 2050201 学前教育 103.58 2050205 高等教育 31,151.87 2050299 其他普通教育支出 1,000.00 1,000.00 20599 其他教育支出 77.65 77.65 2059999 其他教育支出 77.65 77.65 208 社会保障和就业支出 807.70 807.70 20805 行政事业单位养老支出 807.70 807.70 2080501 行政单位离退休 48.21 48.21 2080502 事业单位离退休 275.71 275.71 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 483.78 483.78 210 卫生健康支出 554.60 554.60 21011 行政事业单位医疗 554.60 554.60 2101102 事业单位医疗 554.60 554.60 221 住房保障支出 864.00 864.00 22102 住房改革支出 864.00 864.00 2210201 住房公积金 864.00 864.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 26 - 103.58 24,905.47 6,246.40 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 编制单位：西北政法大学 科目代 科目名称 码 金额单位：万元 决算数 科目代 科目名称 码 决算数 科目代 科目名称 码 301 工资福利支出 13,248.55 302 商品和服务支出 30101 基本工资 2,493.11 30201 办公费 286.84 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 425.97 30202 印刷费 340.02 31002 办公设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 2.26 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 39.42 30204 手续费 4.36 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 5,783.67 30205 水费 184.43 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 898.23 30206 电费 109.43 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 502.68 30207 邮电费 32.38 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 569.60 30208 取暖费 179.62 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 431.57 30209 物业管理费 688.19 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 差旅费 74.01 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 30211 864.00 30212 0.71 30213 因公出国（境）费用 10,663.84 310 31012 资本性支出 拆迁补偿 维修（护）费 921.51 31013 公务用车购置 1,239.58 30214 租赁费 50.58 31019 其他交通工具购置 3,219.38 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 离休费 159.60 30216 培训费 31022 无形资产购置 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 87.74 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 61.27 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 2,805.66 30228 30309 奖励金 3.31 30229 30310 个人农业生产补贴 30226 5.88 30227 30231 0.07 31099 286.15 312 劳务费 委托业务费 工会经费 其他资本性支出 对企业补助 3,240.57 31204 费用补贴 995.35 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 福利费 144.03 399 其他支出 公务用车运行维护费 28.59 39907 国家赔偿费用支出 - 27 - 决算数 科目代 码 科目名称 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 决算数 科目代 码 30239 95.93 30240 科目名称 其他交通费用 决算数 科目代 116.68 39908 税金及附加费用 组织补贴 经常性赠与 资本性赠与 其他商品和服务支出 2,978.77 39910 307 债务利息及费用支出 39999 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 其他支出 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 28 - 决算数 对民间非营利组织和群众性自治 39909 30299 16,467.93 科目名称 码 10,663.84 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 编制单位：西北政法大学 金额单位：万元 项目 科目代码 科目名称 栏次 年初结转和结余 本年收入 1 2 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 29 - 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 编制部门：西北政法大学 金额单位：万元 项目 科目代码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 30 - 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开09表 编制单位：西北政法大学 金额单位：万元 财政拨款安排的“三公”经费 项目 栏次 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 小计 1 预算数 118.00 决算数 28.66 用 小计 公务用车购置费 2 3 4 38.00 公务用车运行维护 公务接待费 会议费 培训费 7 8 费 5 6 50.00 50.00 30.00 28.59 28.59 0.07 注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结 转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 31 - 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支 出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用 等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执 行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止， 当年剩余的资金。 - 32 -