2023年西北政法大学部门预算.pdf

西北政法大学2023年单位预算公开信息 目 录 第一部分：单位概况 一、主要职能及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分：单位预算收支情况说明 四、收支预算总体情况说明 五、财政拨款收支情况说明 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明 七、政府性基金预算支出情况说明 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明 第三部分：其他重要事项说明 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明 十一、政府采购情况说明 十二、绩效目标说明 十三、公用经费安排说明 第四部分：专业名词解释 第五部分：单位预算公开报表 第一部分：单位概况 一、主要职能及机构设置 西北政法大学是一所法学特色鲜明，哲学、经济学、管理 学、文学等学科相互支撑、协调发展的多科性大学。学校是国家 法治人才培养基地，是被誉为政法人才培养国家队的“五院四 系”之一，是西北地区法学教育、法学研究中心和人文社会科学 研究的重要基地，是陕西省重点建设的高水平大学、一流学科建 设高校，是全国法学高等教育“立格联盟”和西安高水平有特色 高校“长安联盟”的成员单位。 学校现有30个本科专业，在校本科生12000余人。法学、英 语、新闻学、电子商务及法律、财务管理、行政管理、政治学与 行政学专业入选国家级一流本科专业建设点，哲学、经济学、金 融学、国际经济与贸易、侦查学、刑事科学技术、市场营销、审 计学、人力资源管理、编辑出版学、广播电视编导、社会学、金 融工程、劳动与社会保障、戏剧影视文学等专业获评省级“一流 专业”建设点，《行政法学》《侦查措施》课程为国家级“一流 课程”，《刑法学》《国际私法学》《马克思主义哲学原理》等 21门课程获批省级“一流课程”。 学校1979年开始招收培养硕士研究生，2012年获批法学一级 学科“服务国家特殊需求博士人才项目”，2014年获批法学博士 后科研流动站。承担国家首批法律硕士专业学位（涉外律师、涉 外仲裁）研究生培养项目。现有全日制在校硕士研究生3900余 人、博士研究生130余人。7个一级学科硕士学位授权点，39个二 -1- 级学科硕士学位授权点，9个交叉学科硕士学位授权点，9个专业 学位硕士授权点。在全国首次专业学位水平评估中，法律硕士专 业学位为B+。2018年学校获批陕西省国内一流学科建设高校，法 学学科获批一流建设学科。 学校确立人才培养中心地位，发挥人才培养、科学研究、社 会服务、文化传承与创新的基本职能，建设全国一流的教学研究 型政法大学。 学校现有 18 个教学单位，33 个管理与服务部门。 二、工作任务 2023年学校工作的总体要求是：深入学习贯彻党的二十大精 神，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，加强党对 学校的全面领导，以重点突破带动新一轮一流学科建设水平提 升，以迎接本科教育教学水平评估为重点持续提升人才培养质 量，完善科研创新体系，打造高水平教师队伍，拓展开放办学格 局，深化综合改革，改进工作作风，加强条件保障，坚定信心、 振奋精神，不断推进事业高质量发展，奋力谱写教学研究型高水 平大学建设新篇章。 2023 年学校工作的主要内容：以党的二十大精神为指引，着 力培养担当民族复兴大任的时代新人；坚持守正创新，提高人才 培养质量；以“双一流”建设为引领，推动学科实力不断提升； 坚持人才强校战略，加快高水平师资队伍建设；坚持“四个面 向”，提升科研创新能力；坚持开放办学，提高社会服务水平； 提升治理效能，不断提高服务保障水平；以政治建设为统领，强 化党建保障。 -2- 三、人员情况说明 截至上年底，本单位人员编制1134人，其中行政编制0人，事 业编制1134人；实有人员1411人，其中行政0人，事业1148人。单 位管理的离退休人员592人。 第二部分：单位预算收支情况说明 四、收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预 算管理。本单位2023年预算收入30,917.29万元，其中：一般公共 预算拨款12,417.29万元、事业收入17,500.00万元、其他收入 1,000.00万元，较上年增加3,233.76万元，增长11.68%，增长的 主要原因是：事业收入增加；本单位2023年预算支出30,917.29万 元，其中：一般公共预算拨款12,417.29万元、事业收入 17,500.00万元、其他收入1,000.00万元，较上年增加3,233.76万 元，增长11.68%，增长的主要原因是：本年度事业收入增加用于 安排相应支出。 -3- 五、财政拨款收支情况说明 2023年，本单位当年财政拨款收入12,417.29万元，其中：一 般公共预算拨款收入12,417.29万元，较上年增加233.76万元，增 长1.92%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助和退休人员 职业年金等人员经费；本单位2023年财政拨款支出12,417.29万 元，其中：一般公共预算拨款支出12,417.29万元，较上年增加 233.76万元，增长1.92%，增长的主要原因是：增加事业人员调资 补助和退休人员职业年金等人员经费。 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明 （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出12,417.29万元， 较上年增加233.76万元，增长1.92%，增长的主要原因是：增加事 业人员调资补助和退休人员职业年金等人员经费。 （二）、支出按功能科目分类的明细情况 2023年，本单位当年一般公共预算支出12,417.29万元，其 中： （1）高等教育（2050205）9,190.13万元，较上年减少 944.96万元，下降9.32%，下降的主要原因是：财政拨款收支编制 口径变动； （2）事业单位离退休（2080502）140.52万元，较上年减少 5.55万元，下降3.80%，下降的主要原因是：离休人员人数自然减 少； （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 1,152.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原 -4- 因是：财政拨款收支编制口径变动，本年增加使用该科目安排预 算支出； （4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）566.64万 元，较上年增加82.86万元，增长17.13%，增长的主要原因是： 2023年退休人员职业年金做实资金增加； （5）事业单位医疗（2101102）504.00万元，较上年减少 50.60万元，下降9.12%，下降的主要原因是：上年包含新增一次 性医保补助资金； （6）住房公积金（2210201）864.00万元，较上年无增减。 （三）、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 2023年，本单位当年一般公共预算支出12,417.29万元，其 中： 工资福利支出（301）10,820.99万元，较上年增加239.30万 元，增长2.26%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助和退 休人员职业年金等人员经费； 商品和服务支出（302）1,455.78万元，较上年无增减； 对个人和家庭的补助（303）140.52万元，较上年减少5.55万 元，下降3.80%，下降的主要原因是：离休人员人数自然减少。 -5- （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 2023年，本单位当年一般公共预算支出12,417.29万元，其 中： 对事业单位经常性补助（505）12,276.77万元，较上年增加 239.30万元，增长1.99%，增长的主要原因是：增加事业人员调资 补助和退休人员职业年金等人员经费； 对个人和家庭的补助（509）140.52万元，较上年减少5.55万 元，下降3.80%，下降的主要原因是：离休人员人数自然减少。 七、政府性基金预算支出情况说明 -6- 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分：其他重要事项说明 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 40.00万元，较上年减少78.00万元，下降66.10%，下降的主要原 因是：严格执行中央八项规定有关要求，健全各项管理制度，规 范支出行为，大力压减“三公”经费开支。其中： 因公出国（境）经费5.00万元，较上年减少33.00万元，下降 86.84%，下降的主要原因是：压减不必要的“公务出国”经费开 支； 公务接待费5.00万元，较上年减少25.00万元，下降83.33%， 下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务接待规 模； 公务用车运行维护费30.00万元，较上年减少20.00万元，下 降40.00%，下降的主要原因是：健全管理制度，严控公务用车配 置数量及使用范围； 公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。 2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万 元，较上年无增减。 -7- 2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万 元，较上年无增减。 -8- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆13辆，单价20万 元以上的设备158台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安 排购置单价20万元以上的设备0台（套）。 十一、政府采购情况说明 2023年当年本单位政府采购预算共3,800.00万元，其中政府 采购货物类预算1,000.00万元、政府采购服务类预算1,650.00万 元、政府采购工程类预算1,150.00万元。 十二、绩效目标说明 2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算 当年拨款12,417.29万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万 元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩 效目标表）。 十三、公用经费安排说明 2023年，本单位当年公用经费预算安排1,450.78万元，较上 年增加33.00万元，增长2.33%，增长的主要原因是：按照规定压 减“三公”经费，将资金用于公用经费。 -9- 第四部分：专业名词解释 一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持 国家机构正常运转等方面的收支预算。 二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在 一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金， 专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根 据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以 收定支。 三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国 有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是 政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制， 纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经 营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。 四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财 政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资 本经营预算资金。 五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前 在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党 校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费 等。 六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助 活动取得的收入，不含教育收费收入。 - 10 - 七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政拨款收入。 九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单 位根据有关规定上缴的收入。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生支出，包括人员经费和公用经费。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支 出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包 括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、 生活补助等。 十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待 费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。 - 11 - 十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 - 12 - 2023年单位综合预算公开报表 单位名称：西北政法大学 保密审查情况： 已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 - 13 - 报表目录 报表 报表名称 是否空表 表1 单位综合预算收支总表 否 表2 单位综合预算收入总表 否 表3 单位综合预算支出总表 否 表4 单位综合预算财政拨款收支总表 否 表5 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 单位综合预算政府性基金收支表 是 表10 单位综合预算专项业务经费支出表 否 表11 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表12 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 单位专项业务经费绩效目标表 否 表14 单位整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 - 14 - 表格为空的理由 不涉及 不涉及 表1 单位综合预算收支总表 单位名称：西北政法大学 单位：元 收入 项目 一、部门预算 支出 预算数 支出功能分类科目（按大类） 309,172,894.96 一、部门预算 1、财政拨款 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 309,172,894.96 一、部门预算 1、一般公共服务支出 124,172,894.96 政府预算支出经济分类科目（按大类） 309,172,894.96 一、部门预算 248,122,894.96 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 218,809,920.28 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 27,907,800.00 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 1,405,174.68 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 250,301,300.00 6、科学技术支出 175,000,000.00 7、文化旅游体育与传媒支出 175,000,000.00 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 10,000,000.00 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 30,751,594.96 (2)商品和服务支出 10,360,000.00 21,500,000.00 7、对企业补助 16,550,000.00 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 263,267,720.28 6、对事业单位资本性补助 (4)债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 16、商业服务业等支出 5、对事业单位经常性补助 (3)对个人和家庭补助 11、节能环保支出 20、住房保障支出 61,050,000.00 预算数 309,172,894.96 1、人员经费和公用经费支出 (1)一般公共预算拨款 124,172,894.96 预算数 1,405,174.68 11、其他支出 21,500,000.00 23,000,000.00 5、对附属单位补助支出 17,760,000.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 309,172,894.96 本年支出合计 309,172,894.96 本年支出合计 309,172,894.96 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 309,172,894.96 上年结转 收入总计 309,172,894.96 支出总计 309,172,894.96 - 15 - 支出总计 309,172,894.96 支出总计 309,172,894.96 表2 单位综合预算收入总表 单位名称：西北政法大学 单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 其中：专项资 小计 金列入部门预 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收 对附属单位上 用事业基金弥 上年结 上年实户资金余 入 缴收入 补收支差额 转 额 其他收入 算项目 208 208011 合计 309,172,894.96 124,172,894.96 175,000,000.00 10,000,000.00 陕西省教育厅 309,172,894.96 124,172,894.96 175,000,000.00 10,000,000.00 西北政法大学 309,172,894.96 124,172,894.96 175,000,000.00 10,000,000.00 - 16 - 表3 单位综合预算支出总表 单位名称：西北政法大学 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 其中：专项资金 小计 列入部门预算的 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收 对附属单位上缴 上年实户资金余 入 收入 额 其他收入 项目 208 208011 合计 309,172,894.96 124,172,894.96 175,000,000.00 10,000,000.00 陕西省教育厅 309,172,894.96 124,172,894.96 175,000,000.00 10,000,000.00 西北政法大学 309,172,894.96 124,172,894.96 175,000,000.00 10,000,000.00 - 17 - 上年结转 表4 单位综合预算财政拨款收支总表 单位名称：西北政法大学 单位：元 收入 项目 一、财政拨款 支出 预算数 支出功能分类科目（按大类） 124,172,894.96 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 124,172,894.96 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 124,172,894.96 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目（按大类） 1、人员经费和公用经费支出 124,122,894.96 1、机关工资福利支出 (1)工资福利支出 108,209,920.28 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 14,507,800.00 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 1,405,174.68 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 91,901,300.00 6、科学技术支出 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 5、对事业单位经常性补助 50,000.00 (1)工资福利支出 18,591,594.96 (2)商品和服务支出 9、社会保险基金支出 7、对企业补助 50,000.00 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 5,040,000.00 16、商业服务业等支出 1,405,174.68 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 122,767,720.28 6、对事业单位资本性补助 (3)对个人和家庭补助 10、卫生健康支出 预算数 124,172,894.96 2、外交支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 124,172,894.96 一、财政拨款 5、对附属单位补助支出 8,640,000.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 124,172,894.96 上年结转 本年支出合计 124,172,894.96 结转下年 收入总计 124,172,894.96 本年支出合计 124,172,894.96 结转下年 支出总计 124,172,894.96 - 18 - 本年支出合计 124,172,894.96 支出总计 124,172,894.96 结转下年 支出总计 124,172,894.96 表5 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位名称：西北政法大学 功能科目编码 205 20502 2050205 208 20805 单位：元 功能科目名称 合计 人员经费支出 124,172,894.96 109,615,094.96 14,507,800.00 50,000.00 教育支出 91,901,300.00 77,343,500.00 14,507,800.00 50,000.00 普通教育 91,901,300.00 77,343,500.00 14,507,800.00 50,000.00 高等教育 91,901,300.00 77,343,500.00 14,507,800.00 50,000.00 社会保障和就业支出 18,591,594.96 18,591,594.96 行政事业单位养老支出 18,591,594.96 18,591,594.96 事业单位离退休 1,405,174.68 1,405,174.68 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11,520,000.00 11,520,000.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5,666,420.28 5,666,420.28 卫生健康支出 5,040,000.00 5,040,000.00 行政事业单位医疗 5,040,000.00 5,040,000.00 事业单位医疗 5,040,000.00 5,040,000.00 住房保障支出 8,640,000.00 8,640,000.00 住房改革支出 8,640,000.00 8,640,000.00 住房公积金 8,640,000.00 8,640,000.00 21011 2101102 221 22102 2210201 专项业务经费支出 合计 2080502 210 公用经费支出 - 19 - 备注 表6 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位名称：西北政法大学 部门经济科目编码 部门经济科目名称 单位：元 政府经济科目编 码 政府经济科目名称 合计 合计 301 工资福利支出 人员经费支出 124,172,894.96 109,615,094.96 108,209,920.28 108,209,920.28 50,000.00 14,557,800.00 14,507,800.00 50,000.00 基本工资 50501 工资福利支出 25,000,000.00 25,000,000.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 47,000,000.00 47,000,000.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 11,520,000.00 11,520,000.00 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 5,666,420.28 5,666,420.28 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 5,040,000.00 5,040,000.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 8,640,000.00 8,640,000.00 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 5,343,500.00 5,343,500.00 商品和服务支出 30201 办公费 50502 商品和服务支出 50,000.00 50,000.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 50,000.00 50,000.00 30205 水费 50502 商品和服务支出 1,660,000.00 1,660,000.00 30206 电费 50502 商品和服务支出 5,000,000.00 5,000,000.00 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 20,000.00 20,000.00 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 5,727,800.00 5,727,800.00 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 50,000.00 50,000.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 50,000.00 50,000.00 30212 因公出国（境）费用 50502 商品和服务支出 50,000.00 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 50,000.00 50,000.00 30214 租赁费 50502 商品和服务支出 20,000.00 20,000.00 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 50,000.00 50,000.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 1,440,000.00 1,440,000.00 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 300,000.00 300,000.00 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 20,000.00 20,000.00 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 20,000.00 20,000.00 50905 离退休费 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 - 20 - 专项业务经费支出 14,507,800.00 30101 302 公用经费支出 50,000.00 1,405,174.68 1,405,174.68 1,405,174.68 1,405,174.68 备注 表7 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位名称：西北政法大学 功能科目编码 205 20502 2050205 208 20805 单位：元 功能科目名称 合计 人员经费支出 合计 124,122,894.96 109,615,094.96 14,507,800.00 教育支出 91,851,300.00 77,343,500.00 14,507,800.00 普通教育 91,851,300.00 77,343,500.00 14,507,800.00 高等教育 91,851,300.00 77,343,500.00 14,507,800.00 社会保障和就业支出 18,591,594.96 18,591,594.96 行政事业单位养老支出 18,591,594.96 18,591,594.96 2080502 事业单位离退休 1,405,174.68 1,405,174.68 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11,520,000.00 11,520,000.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5,666,420.28 5,666,420.28 卫生健康支出 5,040,000.00 5,040,000.00 行政事业单位医疗 5,040,000.00 5,040,000.00 事业单位医疗 5,040,000.00 5,040,000.00 住房保障支出 8,640,000.00 8,640,000.00 住房改革支出 8,640,000.00 8,640,000.00 住房公积金 8,640,000.00 8,640,000.00 210 21011 2101102 221 22102 2210201 公用经费支出 - 21 - 备注 表8 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位名称：西北政法大学 部门经济科目编码 单位：元 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费支出 124,122,894.96 109,615,094.96 108,209,920.28 108,209,920.28 30101 基本工资 50501 工资福利支出 25,000,000.00 25,000,000.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 47,000,000.00 47,000,000.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 11,520,000.00 11,520,000.00 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 5,666,420.28 5,666,420.28 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 5,040,000.00 5,040,000.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 8,640,000.00 8,640,000.00 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 5,343,500.00 5,343,500.00 302 商品和服务支出 公用经费支出 14,507,800.00 14,507,800.00 14,507,800.00 50,000.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 50,000.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 50,000.00 50,000.00 30205 水费 50502 商品和服务支出 1,660,000.00 1,660,000.00 30206 电费 50502 商品和服务支出 5,000,000.00 5,000,000.00 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 20,000.00 20,000.00 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 5,727,800.00 5,727,800.00 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 50,000.00 50,000.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 50,000.00 50,000.00 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 50,000.00 50,000.00 30214 租赁费 50502 商品和服务支出 20,000.00 20,000.00 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 50,000.00 50,000.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 1,440,000.00 1,440,000.00 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 300,000.00 300,000.00 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 20,000.00 20,000.00 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 20,000.00 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 50905 离退休费 - 22 - 20,000.00 1,405,174.68 1,405,174.68 1,405,174.68 1,405,174.68 备注 表9 单位综合预算政府性基金收支表 单位名称：西北政法大学 单位：元 收入 项目 一、政府性基金拨款 支出 预算数 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大 类） 一、人员经费和公用经费支出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大 类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 - 23 - 本年支出合计 预算数 表10 单位综合预算专项业务经费支出表 单位名称：西北政法大学 单位编码 单位（项目）名称 208 208011 项目简介 项目金额 合计 61,050,000.00 陕西省教育厅 61,050,000.00 西北政法大学 61,050,000.00 通用项目 10,050,000.00 出国出境 50,000.00 出国出境经费 本项目为派团前往多所国外大学，推进我校对外合作与交流，拓宽合作渠道，协商合作项目中 50,000.00 存在的问题，扩大学校的范围及影响力，提升学校的国际化水平。 专项购置 10,000,000.00 专用项目 本项目主要为学校的教学和科研工作提供良好的装备和技术服务，为我校教学改革提供支撑， 10,000,000.00 培养学生实操方面的能力,以提高学生的综合业务技能为目标，提升专业教学水平，使学生实践 水平更上一个台阶。 51,000,000.00 专用项目 51,000,000.00 教学服务项目 本项目主要包括教职工体检、高等教育博览会展台设计、校园服务外包、教育网租赁、设备维 16,500,000.00 保、构建网络平台，满足我校教学、科研、后勤工作的各项需求，更好地为师生服务。 教学设备购置 - 单位：元 教学维修项目 专项债券偿债准备金 根据学校整体规划，按时完成校内各项基础设施提升改造，例如旧楼改造、宿舍墙面粉刷，外 11,500,000.00 墙面修缮，水电暖气管道维修改造，屋面防水维修、电力改造等，为师生提供良好的学习生活环 境，提高师生学习生活环境，增强学校综合办学实力。 为了按时偿还2018年地方政府性专项债券本金7000万元，我校将建立偿债准备金项目，从2023 23,000,000.00 年起分三年建立准备金，每年2300万元。 - 24 - 表11 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位名称：西北政法大学 单位：元 部门预算 政府预算 科目编码 类 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 支出经济 支出经济 数量 科目编码 科目编码 款 项 类 款 类 实施采购时间 预算金额 款 合计 4 38,000,000.00 陕西省教育厅 4 38,000,000.00 西北政法大学 4 205 02 05 208 205 02 05 205 02 05 教学服务项目 C0908其他专业技术服务 1 302 27 505 02 205 02 05 教学服务项目 C190107健康检查服务 1 302 27 505 02 1,200,000.00 205 02 05 教学设备购置 A02102100教学仪器 1 310 03 506 01 10,000,000.00 205 02 05 教学维修项目 B08修缮工程 1 310 06 506 01 11,500,000.00 208011 - 25 - 38,000,000.00 15,300,000.00 说明 表12 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位名称：西北政法大学 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 208 208011 单位名称 合计 小计 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 公务用车运行 费 增减变化情况 会议费 培训费 合计 小计 维护费 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 公务用车运行 费 维护费 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 公务用车运行 费 维护费 合计 1,180,000.00 1,180,000.00 380,000.00 300,000.00 500,000.00 500,000.00 400,000.00 400,000.00 50,000.00 50,000.00 300,000.00 300,000.00 -780,000.00 -780,000.00 -330,000.00 -250,000.00 -200,000.00 -200,000.00 陕西省教育厅 1,180,000.00 1,180,000.00 380,000.00 300,000.00 500,000.00 500,000.00 400,000.00 400,000.00 50,000.00 50,000.00 300,000.00 300,000.00 -780,000.00 -780,000.00 -330,000.00 -250,000.00 -200,000.00 -200,000.00 西北政法大学 1,180,000.00 1,180,000.00 380,000.00 300,000.00 500,000.00 500,000.00 400,000.00 400,000.00 50,000.00 50,000.00 300,000.00 300,000.00 -780,000.00 -780,000.00 -330,000.00 -250,000.00 -200,000.00 -200,000.00 - 26 - 会议费 培训费 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 出国出境经费 主管部门 陕西省教育厅 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 5 其中：财政拨款 5 其他资金 0 本项目为派团前往多所国外大学，推进我校对外合作与交流，拓宽合作渠道， 协商合作项目中存在的问题，扩大学校的范围及影响力，提升学校的国际化水平 。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 出国国家 ≥1个 出访团组个数 ≥1个 教师国际化水平提升 100% 学校合作办学水平提升 100% 学生国际化水平提升 100% 资金支出时间 2023年12月底前 项目按期完成率 100% 项目成本 5万元 提升学校在国际上影响力 100% 与“一带一路”沿线国家高校 搭建合作平台 100% 资金发挥效益年限 ＞2年 数量指标 产 出 指 标 年度 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 可持续影响 我校与一带一路国家的合作与 指标 交流 服务对象 满意度指标 >5年 合作院校满意度 100% 学生满意度 大于98% 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 - 27 - 备注 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 教育管理 主管部门 陕西省教育厅 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 5100 其中：财政拨款 其他资金 0 5100 目标1：通过对校内各项基础设施进行提升改造，改善了学校的办学条件，为学校的发 展提供基础保障，使学校的教学质量得到明显提高，每年须对校内基础设施进行维修改 总 造，满足广大师生的学习生活需求。 体 目标2：主要为学校教学管理和后勤工作服务，通过将校园内部分日常业务、网络服务 目 等进行外包、开展教职工体检和教育博览会，有助于提高管理水平、降低成本，更好地 标 服务于教学、科研工作，提高服务效率和质量。 目标3：通过本项目的实施，保障学校法律实务实训基地项目建设工作顺利进行，确保 到2025年债券到期时能够按时、足额偿还债券本金。 一级指 标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 服务对象 指标 满意度指标 指标内容 指标值 政府专项债券偿债准备金金额 2300万元 教职工体检人数 1900余人 保障学生公寓楼基本运转 14幢 服务师生人数 约1.5万人 债权人按时足额收到偿债资金 100% 校园日常管理服务合格率 ＞95% 维修工程质量合格率 100% 项目完成时间 2023年12月底前 项目按期完成率 100% 偿债准备金预算金额 2300万元 严格按照政府采购程序开展采购节约成 本 100% 项目成本 5100万元 学校诚信度提高 100% 学校社会影响力提高 100% 校园环境质量提高 100% 推动学校综合发展 100% 校园管理服务水平提高 100% 设备使用年限 ＞5年 债权人满意度 ≥95% 教师满意度 ≥95% 学生满意度 ≥95% 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 - 28 - 备注 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 专项购置 主管部门 陕西省教育厅 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 1000 其中：财政拨款 其他资金 0 1000 总 本项目主要为学校的教学和科研工作提供良好的装备和技术服务，为我校 体 教学改革提供支撑，培养学生实操方面的能力,以提高学生的综合业务技能为目 目 标，提升专业教学水平，使学生实践水平更上一个台阶。 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 实验室使用人数 约5000人 支持智慧教室数量 16间 支持实验室 6个 学生实践能力提高 100% 验收合格率 100% 实验教学条件提高 100% 项目按期完成率 100% 采购设备到位时间 100% 购置计算机 4000元/台 严格按照政府采购程序开展采购节 约成本 100% 项目成本 1000万元 社会效益 指标 学校教学科研基本条件提升 100% 提升学校社会影响力 100% 可持续影响 指标 设备使用年限 ＞5年 促进教学质量提升 >3年 教师满意度 ≥95% 学生满意度 ≥95% 数量指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 - 29 - 备注 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 西北政法大学 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1：人员经费 稳定师资队伍，保证各类人 员经费发放和社保缴费。 总额 22021.51 10961.51 11060 2795.78 1455.78 1340 6100 0 6100 年度 保证学校正常运转，为教学 主要 任务2：日常公用经费 、科研业务开展提供服务。 任务 持续优化办学条件，购置仪 器设备，修缮校园基础设施 任务3：专项业务费 ，不断完善服务保障体系建 设。 金额合计 财政拨款 其他资金 30917.29 12417.29 18500 目标1：强化人才培养的中心地位，不断提升人才培养质量。加强创新创业教育和实 验实践教学，提高学生教育管理服务；深化研究生培养机制改革，推进研究生课程建 设，构建高水平研究生教育培养体系。 目标2：改善办学条件，购置教学仪器设备，进一步改善学校教学设备的基础设施和 年度 教学环境，保证日常正常教学运行。 总体 目标3：深化科研评价机制改革，提升科研创新能力。加强科研平台建设，建设有特 目标 色的高水平研究基地、智库和创新团队；积极申报科研项目，拓宽项目申报渠道，提 高高水平学术论文和资政报告的发表数量，强化服务社会能力。: 目标4：推动高素质教师队伍建设。持续做好师德教育，提高人才引进待遇，引进或 培育学科领军人才和有发展潜力的青年拔尖人才。完善制度体系，做好引才育才用才 评才留才工作。 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 支持科研基地数量 10个 支持实验室 6个 支持一流专业 20个 大学生创新创业训练计划项目 120项 开展就业辅导活动 100期 确保全校教职工人员经费的发放 1900人 - 30 - 数量指标 教职工健康体检 1900余人次 获评各类人才称号评选 5人 全校C类以上论文 100篇 国家社科基金和教育部项目 20项 毕业生就业率 85% 验收合格率 100% 工程建设质量达标 100% 实验教学条件提高 100% 财政资金支付进度 ≥98% 政府采购完成率 ≥95% 项目按期完成率 100% 生均培养成本 ≥2万元/生 师均科研经费 ≥2万元 严格按照政府采购程序开展采购 节约成本 100% 促进区域经济发展 100% 提高科技创新水平 100% 提升学校社会影响力 100% 受益学生数 16000余人 受益教职工 1400余人 保护生态环境 100% 项目建设期严格按照国家环保规 定实施 100% 可持续影响 指标 促进教学质量提升 >3年 学校科研水平提高 100% 服务对象 满意度指标 教师满意度 ≥95% 学生满意度 ≥95% 产出指标 质量指标 年 度 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 - 31 - 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 资金金额 （万元） 总 体 目 标 目标1： 一级指标 目标2： 目标3： …… 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 质量指标 指标2： 出 …… 指 指标1： 标 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： 绩 …… 效 指标1： 经济效益 指 指标2： 指标 标 …… 指标1： 社会效益 效 指标2： 指标 …… 益 指 指标1： 生态效益 标 指标2： 指标 …… 可持续影 指标1： 响 指标2： 指标 …… 服务对象 指标1： 满意度指标 满意度指 指标2： 标 …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 - 32 - 实施期限 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 目标1： 指标值 目标2： 目标3： …… 备注