2021年度济南市钢城区人力资源和社会保障局部门决算.pdf

2021 年 度 济南市钢城区人力资源 和社会保障局部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 第1页，共209页 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第2页，共209页 第一部分 部门概况 第3页，共209页 一、部门职责 （一）贯彻执行国家、省、市、区人力资源社会保障法 律、法规、规章和方针、政策，拟订全区人力资源和社会保 障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。依法履行 行政复议被申请人职责。 （二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动 政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流 动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全 人力资源市场监管体系。 （三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业 发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助 制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟 订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业、预测预警和 信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就 业形势稳定。会同有关部门组织实施国（境）外人员来我区 工作相关政策。 （四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。 拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并 组织实施，执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续 办法。贯彻机关企事业单位离退休政策。组织拟订基本养老、 失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相 第4页，共209页 关社会保险基金预决算建议草案。参与监督全区社会保险基 金管理运营情况。拟订相关社会保险社会化管理服务事业发 展规划并组织实施。负责相关社会保险基金预测预警和信息 引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社 会保险基金总体收支平衡。负责全区基本养老、失业、工伤 保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民 参保计划。贯彻执行国家有关工伤病残鉴定政策和标准，指 导做好劳动能力鉴定工作。 （五）统筹拟订劳动人事争议仲裁调解制度和劳动关系 政策，完善劳动关系协调协商机制。拟订消除非法使用童工 政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动 用工备案和集体合同的审查工作。负责相关政策性人员的安 置和调配工作。拟订改制企业劳动关系调整的基本规则，指 导改制企业完善职工安置方案，审核企业改制涉及的劳动保 障等事项。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作， 依法查处违法案件。 （六）参与人才管理工作。参与深化人才发展体制机制 改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组 织拟订全区专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学 回国人员来我区创新创业政策，并组织实施。拟订专业技术 人员管理和继续教育政策并组织实施。健全落实博士后制度。 第5页，共209页 协调推进全区人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学 管理工作。牵头推进深化职称制度改革，依据上级部门安排， 负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作。推进职业资 格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全区技工 院校及职业培训机构发展规划、政策，并组织实施。统筹组 织和指导全区职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、 评价、使用和激励制度。组织实施国家职业分类、职业技能 标准。会同有关部门协调落实海内外高层次人才引进规定。 （七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革， 按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用 合同等人事综合管理工作；拟订事业单位人员和机关工勤人 员管理政策并组织实施。 拟订有关人员调配政策和援建地区、 重点项目人员安置政策。 （八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织 落实国家、省、市、区功勋荣誉表彰制度。拟订政府奖励制 度，按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项。依法办理区 政府提请人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人 员有关事项。 （九）负责全区企事业单位工资福利管理工作。会同有 关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业 人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业 第6页，共209页 单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部 门拟订企事业单位人员福利政策并组织实施。 （十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规 划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民 工合法权益。 （十一）协助做好涉及招商引资的人才、就业、劳动保 障等领域的招商服务工作。 （十二）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和 群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理 职责，同步指导相关党建工作。 （十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责。 （十四）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置 从单位构成看，济南市钢城区人力资源和社会保障局部 门决算包括：局机关决算、局所属事业单位决算。 纳入济南市钢城区人力资源和社会保障局 2021 年度部 门决算编制范围的二级预算单位包括: 1、济南市钢城区人力资源和社会保障局本级 2、济南市钢城区社会保险事业处 3、济南市钢城区人力资源管理服务中心 第7页，共209页 第二部分 2021 年 度 部 门 决 算 表 第8页，共209页 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：济南市钢城区人力资源和社会保障局 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项 目 1 栏 次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 3,843.02 9 九、卫生健康支出 40 46.53 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 3,929.11 行次 3,929.11 65.51 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 30.00 20.00 55.06 3,994.61 61 3,994.61 总计 62 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第9页，共209页 3,994.61 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：济南市钢城区人力资源和社会保障局 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 3,929.11 3,929.11 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 功能分类 科目编码 201 20132 2013299 205 20503 2050303 科目名称 一般公共服务支出 组织事务 其他组织事务支出 教育支出 职业教育 技校教育 208 社会保障和就业支出 3,777.51 3,777.51 20801 人力资源和社会保障管理事 务 1,201.24 1,201.24 2080101 行政运行 562.50 562.50 2080104 综合业务管理 31.59 31.59 2080109 社会保险经办机构 117.96 117.96 2080111 公共就业服务和职业技能 鉴定机构 180.75 180.75 第10页，共209页 项 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 2080112 劳动人事争议调解仲裁 5.25 5.25 2080199 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 303.18 303.18 20805 行政事业单位养老支出 2,129.23 2,129.23 2080502 事业单位离退休 794.03 794.03 49.98 49.98 503.28 503.28 781.95 781.95 437.23 437.23 2080505 2080506 2080599 20807 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 其他行政事业单位养老支 出 就业补助 2080713 促进创业补贴 12.00 12.00 2080799 其他就业补助支出 425.23 425.23 20899 其他社会保障和就业支出 9.81 9.81 9.81 9.81 46.53 46.53 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 46.53 46.53 2101101 行政单位医疗 38.62 38.62 2101102 事业单位医疗 7.92 7.92 55.06 55.06 221 住房保障支出 第11页，共209页 项 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 22102 住房改革支出 55.06 55.06 2210201 住房公积金 55.06 55.06 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 第12页，共209页 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：济南市钢城区人力资源和社会保障局 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 3,994.61 功能分类 科目编码 201 20132 2013299 205 20503 2050303 208 20801 科目名称 一般公共服务支出 组织事务 其他组织事务支出 教育支出 职业教育 技校教育 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 821.87 3,172.75 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 3,843.02 720.27 3,122.75 1,266.75 667.86 598.89 546.39 16.11 2080101 行政运行 562.50 2080104 综合业务管理 31.59 31.59 2080109 社会保险经办机构 124.33 124.33 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定 机构 180.75 121.46 第13页，共209页 59.29 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 2080112 劳动人事争议调解仲裁 5.25 5.25 2080199 其他人力资源和社会保障管理 事务支出 362.31 362.31 20805 行政事业单位养老支出 2,129.23 2080502 事业单位离退休 794.03 2080505 2080506 2080599 20807 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 其他行政事业单位养老支出 就业补助 49.98 49.98 2,079.26 794.03 49.98 503.28 503.28 781.95 781.95 437.23 437.23 2080713 促进创业补贴 12.00 12.00 2080799 其他就业补助支出 425.23 425.23 20899 其他社会保障和就业支出 9.81 2.44 7.37 9.81 2.44 7.37 46.53 46.53 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 46.53 46.53 2101101 行政单位医疗 38.62 38.62 2101102 事业单位医疗 7.92 7.92 55.06 55.06 221 住房保障支出 第14页，共209页 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 22102 住房改革支出 55.06 55.06 2210201 住房公积金 55.06 55.06 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 第15页，共209页 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：济南市钢城区人力资源和社会保障局 收 项目 入 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 金额 项目 1 栏次 3,929.11 行 次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 30.00 30.00 20.00 20.00 40 3,843.02 3,843.02 九、卫生健康支出 41 46.53 46.53 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第16页，共209页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 收 项目 入 支 行 次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行 次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 3,929.11 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 65.51 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 65.51 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 3,994.61 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 55.06 55.06 3,994.61 3,994.61 3,994.61 3,994.61 61 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第17页，共209页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：济南市钢城区人力资源和社会保障局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合 计 201 20132 2013299 205 20503 2050303 208 20801 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 3,994.61 一般公共服务支出 组织事务 其他组织事务支出 教育支出 职业教育 技校教育 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 821.87 3,172.75 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 3,843.02 720.27 3,122.75 1,266.75 667.86 598.89 546.39 16.11 2080101 行政运行 562.50 2080104 综合业务管理 31.59 31.59 2080109 社会保险经办机构 124.33 124.33 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 180.75 第18页，共209页 121.46 59.29 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 2080112 劳动人事争议调解仲裁 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 5.25 5.25 362.31 362.31 20805 行政事业单位养老支出 2,129.23 2080502 事业单位离退休 794.03 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.98 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 503.28 503.28 2080599 其他行政事业单位养老支出 781.95 781.95 437.23 437.23 20807 就业补助 49.98 2,079.26 794.03 49.98 2080713 促进创业补贴 12.00 12.00 2080799 其他就业补助支出 425.23 425.23 20899 其他社会保障和就业支出 9.81 2.44 7.37 9.81 2.44 7.37 46.53 46.53 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 46.53 46.53 2101101 行政单位医疗 38.62 38.62 2101102 事业单位医疗 7.92 7.92 55.06 55.06 55.06 55.06 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 第19页，共209页 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 2210201 住房公积金 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 55.06 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第20页，共209页 55.06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：济南市钢城区人力资源和社会保障局 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 科目 编码 金额 301 工资福利支出 755.18 302 30101 基本工资 125.02 30201 30102 津贴补贴 230.26 30103 奖金 151.17 30106 科目名称 商品和服务支出 科目 编码 金额 科目名称 63.20 307 债务利息及费用支出 办公费 6.16 30701 国内债务付息 30202 印刷费 2.48 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 0.17 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.67 30206 电费 3.96 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 17.42 30207 邮电费 0.53 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 24.49 30208 取暖费 1.09 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 25.21 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 2.73 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 93.95 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 29.25 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 1.99 30215 会议费 31010 安置补助 第21页，共209页 6.94 0.03 0.96 资本性支出 金额 1.50 1.50 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 科目 编码 金额 科目名称 科目 编码 金额 科目名称 30301 离休费 30216 培训费 0.95 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 0.74 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 1.03 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 0.26 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 13.39 312 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 1.96 0.03 资本金注入 0.86 31203 政府投资基金股权投资 17.27 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 人员经费合计 757.17 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第22页，共209页 对企业补助 31201 6.38 金额 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 64.70 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：济南市钢城区人力资源和社会保障局 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 1 2 2.55 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 3 4 5 6 7 8 1.80 1.80 0.75 1.60 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 9 10 11 12 0.86 0.86 0.74 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实 际支出。 第23页，共209页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：济南市钢城区人力资源和社会保障局 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 合 计 注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第24页，共209页 小 计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 部门：济南市钢城区人力资源和社会保障局 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 第25页，共209页 第三部分 2021 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 第26页，共209页 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 3,994.61 万元。与 2020 年度相比， 收、支总计各增加 1,391.13 万元，增长 53.43%。主要是本年 莱钢职教幼教退休教师生活补贴、 机关事业单位职业年金、 机关事业单位养老制度改革前获得省部级以上劳模等工作人 员退休时给予一次性退休补贴等行政事业单位养老支出项目 通过本账核算。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本 年 收 入 合 计 3,929.11 万 元 ， 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 3,929.11 万元，占 100%。 第27页，共209页 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 3,929.11 万元。与 2020 年度相比，增 加 1,387.07 万元，增长 54.57%。主要是本年莱钢职教幼教退 休教师生活补贴、 机关事业单位职业年金、 机关事业单位养 老制度改革前获得省部级以上劳模等工作人员退休时给予一 次性退休补贴等行政事业单位养老支出项目通过本账核算。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。 三、支出决算情况说明 第28页，共209页 （一）支出决算结构情况 本年支出合计 3,994.61 万元，其中：基本支出 821.87 万元，占 20.57%；项目支出 3,172.75 万元，占 79.43%。 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 821.87 万元。与 2020 年度相比，增加 63.93 万元，增长 8.43%。主要是在职在编人员工资保险等的增长。 2、项目支出 3,172.75 万元。与 2020 年度相比，增加 1,417.79 万元，增长 80.79%。主要是本年莱钢职教幼教退休 教师生活补贴、 机关事业单位职业年金、 机关事业单位养老 制度改革前获得省部级以上劳模等工作人员退休时给予一次 性退休补贴等行政事业单位养老支出项目通过本账核算。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 第29页，共209页 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 3,994.61 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,393.71 万元，增长 53.59%。主要是本年莱钢职教幼教退休教师生活补贴、 机关 事业单位职业年金、 机关事业单位养老制度改革前获得省部 级以上劳模等工作人员退休时给予一次性退休补贴等行政事 业单位养老支出项目通过本账核算。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,994.61 万元，占 第30页，共209页 本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 1,484.28 万元，增长 59.13%。主要是本年莱钢 职教幼教退休教师生活补贴、 机关事业单位职业年金、 机关 事业单位养老制度改革前获得省部级以上劳模等工作人员退 休时给予一次性退休补贴等行政事业单位养老支出项目通过 本账核算。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,994.61 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30 万元，占 0.75%； 教育（类）支出 20 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支 出 3,843.02 万元，占 96.21%；卫生健康（类）支出 46.53 万 元，占 1.16%；住房保障（类）支出 55.06 万元，占 1.38%。 第31页，共209页 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 14,530.3 万元，支出决算为 3,994.61 万元，完成年初预算的 27.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算含城乡 居民养老保险各项补贴、机关养老金缺口等应由财政负担的各 项保险补贴，该部分资金进入社保基金专户，不通过本单位核 算。其中： 1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事 务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初 无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为上级直 接拨付资金，根据上级文件要求直接拨付至相关企业，不包括 在年初预算中。 第32页，共209页 2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初 预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大 于年初预算数的主要原因是该资金为上级直接拨付资金，根据 上级文件要求直接拨付至相关企业，不包括在年初预算中。 3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）行政运行（项）。年初预算为 698.27 万元，支出决 算为 562.5 万元，完成年初预算的 80.56%。决算数小于年初 预算数的主要原因是年底保险和公积金科目由该项相应调整 至各缴费支出项。 4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）综合业务管理（项） 。年初预算为 48.2 万元，支出 决算为 31.59 万元，完成年初预算的 65.54%。决算数小于年 初预算数的主要原因是部分支出在 2022 年支出。 5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 1,601.48 万元，支出决算为 124.33 万元，完成年初预算的 7.76%。决 算数小于年初预算数的主要原因是城乡居民养老保险各项补 贴 1501.48 万元直接拨付至社保基金专户，不通过本单位核算。 6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预 算为 89.5 万元，支出决算为 180.75 万元，完成年初预算的 第33页，共209页 201.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算该项 基本支出在其他就业补助支出（项）中反映。 7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 5.8 万 元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 90.52%。决算数 小于年初预算数的主要原因是仲裁办案数量比预算数略有减 少。 8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年 初预算为 1,141.27 万元，支出决算为 362.31 万元，完成年初 预算的 31.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是专项人 才发展资金支出较年初预算少。 9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 794.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项 为莱钢职教幼教退休教师生活补贴，资金由中央、省级分担， 未纳入区级财政预算。 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 49.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预 算数的主要原因是年底本单位机关事业单位基本养老保险缴 第34页，共209页 费支出由行政运行项调整至本项。 11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 。年初预算为 504 万元， 支出决算为 503.28 万元，完成年初预算的 99.86%。与年初预 算基本持平。 12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4,845 万元， 支出决算为 781.95 万元，完成年初预算的 16.14%。决算数小 于年初预算数的主要原因是暂不纳入机关养老保险统筹的项 目 3868 万元直接拨付至基金专户，不通过该账户核算。 13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业 补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，年初无 预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项为中央直达资 金，未纳入年初预算。 14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业 补助支出（项） 。年初预算为 565.68 万元，支出决算为 425.23 万元，完成年初预算的 75.17%。决算数小于年初预算数的主 要原因是年初预算该项的基本支出在公共就业服务和职业技 能鉴定机构（项）中反映。 15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元， 第35页，共209页 支出决算为 9.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数 的主要原因是一是本年在职在编人员保险由行政运行调整至 该项，二是劳模荣誉津贴由其他人力资源和社会保障管理事务 支出（项）调整至该项。 16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.62 万元， 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年底本单位 医疗保险部分缴费支出由行政运行项调整至本项。 17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.92 万元，年 初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年底本单位医 疗保险部分缴费支出由行政运行项调整至本项。 18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.06 万元，年初无 预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年底本单位住房公 积金支出由行政运行项调整至本项。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 821.87 万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 757.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 第36页，共209页 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。 公用经费 64.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设 备购置等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预 算为 2.55 万元，支出决算为 1.6 万元，比年初预算减少 0.95 万元，完成年初预算的 62.75%，决算数小于年初预算数的主 要原因是本年公车无大修支出，相应公车运行经费减少。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.8 万元，支 出决算为 0.86 万元，比年初预算减少 0.94 万元，完成年初预 算的 47.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年公车 第37页，共209页 无大修支出，相应公车运行经费减少。其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2021 年济南市钢城区人力 资源和社会保障局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 0.86 万元，主要是按规定保留的公 务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，济南市钢城区人力资源和社会保障局等单位财政拨 款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.74 万元，比年初预算减少 0.01 万元，完成年初预算的 98.67%， 决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行公务接 待标准，精简支出。其中： 国内接待费 0.74 万元，主要用于上级业务指导接待和招 商引资接待，共计接待 12 批次、85 人次（含外事接待 0 批次、 0 人次）； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 第38页，共209页 2021 年度机关运行经费支出 64.7 万元，比年初预算数增 加 3.64 万元，增长 5.96%，主要原因是使用上级奖补资金支 付机关运行经费。 （二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 165.07 万元，其中：政府采 购货物支出 22.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 142.98 万元。授予中小企业合同金额 165.07 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中:授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合 同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同 金额占服务支出金额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆,其中，符 合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干 部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，济南市钢城区人力资源和社会保障局按照“谁用款、谁评 价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进 第39页，共209页 行全面自评，涵盖项目 21 个；涉及预算资金 13,652.7 万元， 占部门预算项目支出总额的 100%。 组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 17,985 万元，其中财政拨款 0 万元。 组织对机关养老金缺口、暂不纳入机关养老保险统筹的项 目等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 8,858 万元。 其中，对机关养老金缺口、暂不纳入机关养老保险统筹的项目 等项目分别委托山东财汇信息技术有限责任公司等第三方机 构开展评价。 （二）项目绩效自评结果。济南市钢城区人力资源和社会 保障局 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 21 个项目中， 20 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况 看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有 序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在 部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。 今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩 效自评结果，以及专项人才发展基金、就业见习补贴、档案管 理费、养老保险参保扩面调查、违规冒领专项清查等工作经费、 政府购买社会保险经办服务、“智汇钢城”高校行活动经费人 才超市及综合服务中心运行维护费、高级技师队伍培训补贴、 事业单位人员招聘工作经费、仲裁办案补助、办公楼维修及会 第40页，共209页 议室装修改造、钢城区 2020 年度表彰奖励获得者奖金、三支 一扶补贴及保险及安家费、机关事业单位财政全额供款单位职 业年金单位负担部分、劳模荣誉津贴、机关养老金缺口、暂不 纳入机关养老保险统筹的项目、机关事业单位养老保险制度改 革前获得省部级以上劳模等工作人员退休时给予一次性退休 补贴、城乡居民养老保险各项补贴、就业创业补助资金、春季 招聘会、技能大赛及流动人员人事档案服务等活动经费等 21 个项目的绩效自评表。 1、专项人才发展基金项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,042.4 万元，执行数为 135.33 万元，完成预算的 12.98%。项目绩效 目标完成情况：为汶源首席技师 9 人、汶源有突出贡献专家 6 人发放补贴，按时发放各项人才发展资金 135.33 万元，调动 专家人才工作积极性，吸纳优秀人才，推动钢城经济社会发展， 各类人才满意度达到 90%。 2、就业见习补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 102.76 万元， 执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况： 核定 2021 年符合补贴条件的岗位 36 个，促进就业岗位增加， 提高就业率，就业见习人员满意度达到 90%。发现的主要问题 及原因：企业未为见习人员缴纳意外伤害保险，不符合补贴标 第41页，共209页 准。下一步改进措施：加大政策宣传力度，指导企业按照要求 积极申请见习补贴。 3、档案管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 17.2 万元，执 行数为 17.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 建设标准化档案室 1 个，及时进行档案维护，支出 17.2 万元， 推进档案管理工作的有序发展，档案管理对象满意度达到 90%。 4、养老保险参保扩面调查、违规冒领专项清查等工作经 费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 11.45 万元， 完成预算的 76.33%。项目绩效目标完成情况：对未参保人员 入户调查 1 次，开展养老待遇资格认证清查 1 次，对冒领养老 金人员及时追缴，冒领追缴率达到 100%，提升参保人员幸福 感，改善参保人员生活，城乡居民满意度达到 90%。 5、政府购买社会保险经办服务项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：服务人员 15 人，及时完成各项经办任务，提高社 会保险经办服务质量，促进社会保险经办工作的运行，参保群 众满意度达到 90%。 6、 “智汇钢城”高校行活动经费项目绩效自评综述：根据 第42页，共209页 年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.5 分。全年预算数 为 20 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 65%。项目绩效目 标完成情况：组织“智汇钢城”高校行活动 1 次，及时为企业 充实人员，为企业发展提供人才支撑，推动我区企业发展，用 工企业满意度达到 90%。 7、人才超市及综合服务中心运行维护费项目绩效自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全 年 预算 数为 31 万 元， 执行 数为 31.56 万 元， 完成 预算 的 101.81%。项目绩效目标完成情况：建设网上人才超市 1 个， 综合服务中心 1 个，人才超市网络及综合服务中心运行有序， 改善综合服务大厅办公条件，人力资源社会保障工作有序运行， 办事群众满意度达到 90%。 8、高级技师队伍培训补贴项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：培训高级技师人， 按照要求及时补贴到位，提高 企业职工技术水平，促进我区经济社会发展，受培训人员满意 度达到 90%。 9、事业单位人员招聘工作经费项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.5 分。全年预算数 为 60 万元，执行数为 36.79 万元，完成预算的 61.32%。项目 第43页，共209页 绩效目标完成情况：组织事业单位人员招聘 1 次，招考工作及 时，改善我区人员紧张问题，促进我区事业单位正常工作运转， 用工单位满意度达到 90%。 10、仲裁办案补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5.8 万元，执 行数为 5.25 万元，完成预算的 90.52%。项目绩效目标完成情 况：办理仲裁案件 100 件，及时办理案件，维护地方信访稳定、 社会安定，推动保障劳动者合法权益，申被双方满意度达到 90%。 11、办公楼维修及会议室装修改造项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数 为 22 万元，执行数为 13.27 万元，完成预算的 60.32%。项目 绩效目标完成情况：建设会议室 1 个，对办公楼及会议室定期 检查，保障会务召开及正常办公，改善办公条件，推进各项人 力资源和社会保障工作，职工满意度达到 90%。 12、钢城区 2020 年度表彰奖励获得者奖金项目绩效自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.85 分。 全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项 目绩效目标完成情况：济南市钢城区推进表彰 1+565 工作体 系担当作为先进个人 99 人， 推动我区 1+565 工作的发展， 促进我区经济、社会可持续发展，被表彰的先进个人满意度达 第44页，共209页 到 90%。发现的主要问题及原因：涉及津补贴政策调整，暂停 发放奖金。下一步改进措施：按照相关津补贴及奖金政策规定 发放。 13、三支一扶补贴及保险及安家费项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.75 分。全年预算 数为 215.48 万元， 执行数为 169.38 万元，完成预算的 78.61%。 项目绩效目标完成情况：2021 年三支一扶在岗人数 33 人，及 时准确发放三支一扶人员各项补贴，推动提升三支一扶人员的 归属感，维护三支一扶人员权益，三支一扶人员满意度达到 90%。 14、机关事业单位财政全额供款单位职业年金单位负担部 分项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 分为 98.53 分。全年预算数为 504 万元，执行数为 503 万元， 完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：退休人数 101 人， 及时进行退休记实，提高退休人员退休待遇，维护机关事业单 位退休人员的权益，机关事业单位退休人员满意度达到 90%。 15、劳模荣誉津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分为 95.61 分。全年预算数为 9.84 万元， 执行数为 7.37 万元，完成预算的 74.9%。项目绩效目标完成 情况：劳模人数 29 人，及时发放劳模荣誉津贴，提高劳模待 遇及劳模积极性，劳模满意度达到 90%。 第45页，共209页 16、机关养老金缺口项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分为 99.97 分。全年预算数为 4,990 万元，执行数为 4,000.3 万元，完成预算的 80.17%。项目绩 效目标完成情况：退休人员的数量 1946 人，及时弥补机关养 老金缺口，达到机关养老金收支平衡，改善我区机关养老保险 收不抵支的现状，提高基金支付能力，退休人员满意度达到 90%。 17、暂不纳入机关养老保险统筹的项目项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预 算数为 3,868 万元，执行数为 3,645.04 万元，完成预算的 94.24%。项目绩效目标完成情况：离休人员 6 人，退休人员 1946 人，及时发放暂不纳入机关养老保险统筹的项目补贴， 改善了退休人员、离休人员的生活，维护机关事业单位退休人 员和离休人员的权益，全区离退休人员满意度达到 98%。 18、机关事业单位养老保险制度改革前获得省部级以上劳 模等工作人员退休时给予一次性退休补贴项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算 数为 977 万元，执行数为 782 万元，完成预算的 80.04%。项 目绩效目标完成情况：享受一次性补贴人数 111 人，及时发放 一次性补贴，提高符合条件的人员的退休待遇，改善享受一次 性补贴人员的退休生活，享受一次性补贴人员的满意度达到 第46页，共209页 90%。 19、城乡居民养老保险各项补贴项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.14 分。全年预算数 为 7,308.5 万 元 ， 执 行 数 为 7,326.94 万 元 ， 完 成 预 算 的 100.25%。项目绩效目标完成情况：2021 年 65-74 周岁领取 基础养老金的人数 15229 人，2021 年 75 周岁以上领取基础 养老金的人数 10889 人，2021 年城乡居民养老保险缴费补贴 人数 25017 人，2021 年城乡居民养老保险政府代缴费的困难 群体人数 2488 人，2021 年领取一次性丧葬补助金的人数 1330 人，享受基础养老金补贴人数 36226 人，及时发放城乡居民养 老保险各项补贴，改善城乡居民的生活，维护城乡居民的合法 权益、实现城乡居民老有所养，城乡居民满意度达到 90%。 20、就业创业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 361.34 万元，执行数为 361.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目 标完成情况：申请补贴人员政策知晓率达到 100%，补贴发放 及时率和补贴发放准确率达到 100%，促进社会就业就业岗位 增加效果较好，促进创业带动就业，享受补贴政策人员满意度 达到 100%。 21、春季招聘会、技能大赛及流动人员人事档案服务等活 动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自 第47页，共209页 评得分为 99.4 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 9.53 万 元，完成预算的 63.53%。项目绩效目标完成情况：招聘会、 技能大赛天数 2 天，招聘会人数 12000 人，及时召开招聘会， 无安全事故发生，提高求职人员收入，改善了求职人员生活水 平，提升了无业人员求职成功几率，求职人员满意度达到 95%。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算 项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。 （三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自 评结果为 93.89 分，等级为良。从自评情况来看，预算完成率 为 100%，2021 年度共支出 17985 万元。其中：基本支出 821 万元其中人员经费 757 万元，主要用于人员工资及社保障缴纳 等。一般商品服务支出 64 万，主要用于日常办公开支。项目 支出 17164 万元，主要用于项目经费：1.仲裁办案补助 2.人 才超市及综合服务中心运行维护费 3.档案管理费 4.办公楼维 修及会议室装修改造。5.劳模荣誉津贴 6.三支一扶补贴及保 险及安家费 7.事业单位人员招聘工作经费 8.政府购买社会保 险经办服务 9.专项人才发展资金 10.高级技师队伍培训补贴 11.“智汇钢城”高校行活动经费 12.春季招聘会、技能大赛 及流动人员人事档案服务等活动经费 13.就业创业补助资金 项目 14.养老保险参保扩面调查、违规冒领专项清查等工作经 费 15.机关事业单位财政全额供款单位职业年金单位负担部 第48页，共209页 分 16.机关养老金缺口 17.暂不纳入机关养老保险统筹的项目 18.机关事业单位养老保险制度改革前获得省部级以上劳模等 工作人员退休时给予一次性退休补贴 19.城乡居民养老保险 各项补贴。部门整体绩效目标完成情况：钢城区人力资源和社 会保障局预算执行进度为 28.61%，就业方面城镇登记失业率 少于 3.5%，社会保障方面新开工工程建设项目工伤保险参保 率 100%，招才引智方面新增取得高级工以上职业资格证书或 职业技能等级证书的人数为 95 人，劳动关系方面劳动人事争 议调解成功率 62%、劳动保障监察举报投诉案件结案率 100%、 拖欠农民工工资举报投诉案件结案率 100%，公共服务方面社 会保障卡持卡人数 22 万人，促进劳动创新，资产保存完整， 资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符， 年初预算到项目率 100%，预算完成率 100%，部门内按要求定 期开展党建活动，组织本部门单位进行预算绩效管理政策宣讲， 组织本部门单位进行预算绩效管理业务培训，制定本部门单位 实施预算绩效管理内部操作规程、实施细则或办法，主动在全 面推进预算绩效管理方面进行创新，先行先试。 （四）部门重点评价项目绩效评价结果。机关养老金缺口、 暂不纳入机关养老保险统筹的项目项目，绩效评价综合得分为 96.5 分，等级为优。 部门重点评价报告详见“第五部分 附件” 。 第49页，共209页 （五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大 常委会报告的财政评价项目。 第50页，共209页 第四部分 名词解释 第51页，共209页 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收 入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政 第52页，共209页 拨款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 第53页，共209页 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组 织事务支出（项） ：反映除上述项目以外其他用于中国共产党 组织部门的事务支出。 十七、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项） ： 反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部 门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等， 也 在本科目中反映。 十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障 管理事务（款）行政运行（项） ：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）的基本支出。 十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障 管理事务（款）综合业务管理（项） ：反映人力资源和社会保 障管理方面综合性管理事务支出。 二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障 管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办 机构开展业务工作的支出。 二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保 障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项） ： 第54页，共209页 反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。 二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保 障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项） ：反映仲裁机 构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。 二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保 障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出 （项） ： 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务 方面的支出。 二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退 休经费。 二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。 二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） ：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）其他行政事业单位养老支出（项） ：反映除上述项 目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。 第55页，共209页 二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促 进创业补贴（项） ：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求 职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群 体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。 二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其 他就业补助支出（项） ：反映除上述项目以外按规定确定的其 他用于促进就业的补助支出。 三十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目 以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项） ：反映财政部门安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 第56页，共209页 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 第57页，共209页 第五部分 附 件 第58页，共209页 附件 2 2021 年度钢城区人力资源和社会保障局项目支出绩效自评情况汇总表 单位：万元 序号 1 2 3 4 项目名称 专项人才发展基金 就业见习补贴 档案管理费 项目实施单位 济南市钢城区人力资源和 社会保障局本级 济南市钢城区人力资源和 社会保障局本级 济南市钢城区人力资源和 社会保障局本级 养老保险参保扩面调查、违 济南市钢城区人力资源和 规冒领专项清查等工作经费 社会保障局本级 第59页，共209页 项目资金额度 自评得分 自评等级 135.33 100 优 0 100 优 17.2 100 优 11.45 100 优 5 6 7 8 9 10 政府购买社会保险经办服务 济南市钢城区人力资源和 社会保障局本级 “智汇钢城”高校行活动经 济南市钢城区人力资源和 费 社会保障局本级 人才超市及综合服务中心运 济南市钢城区人力资源和 行维护费 高级技师队伍培训补贴 事业单位人员招聘工作经费 仲裁办案补助 社会保障局本级 济南市钢城区人力资源和 社会保障局本级 济南市钢城区人力资源和 社会保障局本级 济南市钢城区人力资源和 社会保障局本级 第60页，共209页 85 100 优 13 92.5 优 31.56 99.9 优 9.5 99.8 优 36.79 92.5 优 5.25 100 优 11 12 13 14 办公楼维修及会议室装修改 济南市钢城区人力资源和 造 13.27 100 优 0 89.85 良 169.38 98.75 优 保险事业处 503 98.53 优 社会保障局本级 钢城区 2020 年度表彰奖励获 济南市钢城区人力资源和 得者奖金 社会保障局本级 三支一扶补贴及保险及安家 济南市钢城区人力资源和 费 机关事业单位财政全额供款 单位职业年金单位负担部分 社会保障局本级 15 劳模荣誉津贴 保险事业处 7.37 95.61 优 16 机关养老金缺口 保险事业处 4000.3 99.97 优 保险事业处 3645.04 99.8 优 17 暂不纳入机关养老保险统筹 的项目 第61页，共209页 机关事业单位养老保险制度 18 改革前获得省部级以上劳模 等工作人员退休时给予一次 保险事业处 782 100 优 性退休补贴 19 城乡居民养老保险各项补贴 农保管理处 7326.94 99.14 优 20 就业创业补助资金 人管中心 361.34 100 优 人管中心 9.53 99.4 优 春季招聘会、技能大赛及流 21 动人员人事档案服务等活动 经费 第62页，共209页 “智汇钢城”高校行活动经费绩效自评报告 单位基本信息 单位代码 503001 单位名称 济南市钢城区人力资源和社会保障 局本级 单位性质 行政单位 经费类别 全额单位 单位级别 正处级 地址 济南市钢城区永兴路 52 号 单位负责人 任维水 联系电话 5873001 职务 局长 财务负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 科长 绩效负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 科长 单位职能概述 （一）贯彻执行国家、省、市、区人力资源社会保障法律、法规、规章和方针、政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和 监督检查。 （二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力 资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。 （三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平 等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。 （四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、 工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施，执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法 （五）统筹拟订劳动人事争议仲裁调解制度和劳动 关系政策，完善劳动关系协调协商机制。 （六）参与人才管理工作。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。 （七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；拟订事业 单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。 （八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家、省、市、区功勋荣誉表彰制度。 （九） 负责全区企事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建 立健全企事业单位人员工资决定、正常 增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策并组织实施。 （十）会同有关部门拟订农民 工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 （十一）协助做好涉及招商引资的人才、就业、劳动 保障等领域的招商服务工作。 （十二）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责， 同步指导相关党建工作。 （十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责。 （十四）完成区委、区政府交办的其他任务。 项目基本信息 项目名称 “智汇钢城”高校行活动经费 立项年度 2021 业务年度 第63页，共209页 2021 开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31 项目类别 专项商品和服务支出 预算分类 部门预算 归口处室 社保科 是否为政府采购 否 功能科目 [2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构 根据《关于加快建设“智汇钢城”人才高地的实施意见》智汇钢城”高校行活动，每年至少组织两次。 项目简介 “智汇钢城”高校行活动，每年组织两次，每次 10 万元，共计 20 万元。 项目测算依据 计划实施时间 2021-01-01 计划完成时间 2021-12-31 实际实施时间 2021-01-01 实际完成时间 2021-12-31 评价开始时间 2022-07-27 评价结束时间 2022-08-31 项目实施情况 实施具体内容 “智汇钢城”高校行活动经费 实施机构部门 钢城区人社局 实施负责人 尚绪存 实施开始时间 2021-01-01 实施结束时间 2021-12-31 吸引高校毕业生到钢城就业创业。 项目成果 第64页，共209页 无 项目存在问题 项目资金来源 计划安排 实际安排 实际支出 资金来源 总金额 当年金额 总金额 当年金额 总金额 当年金额 合计 20 20 13 13 13 13 一、本级资金 20 20 13 13 13 13 1、当年预算 20 20 13 13 13 13 2、以前年度结转 0 0 0 0 0 0 3、当年追加 0 0 0 0 0 0 二、其他级次财政资金 0 0 0 0 0 0 三、其他来源资金 0 0 0 0 0 0 项目支出明细 量化支出 非量化支出 支出内容 总金额 明细内容 数量 单价 0 支出金额 0 评价组织情况 第65页，共209页 明细内容 0 委托业务费 支出金额 13 13 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。 评级目的 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定为依据。 评价依据 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 评价方法 评价标准 （一）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。 （二）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价 标准。 （三）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。 （四）其他经财政部门确认的标准。 评价实施过程 2022 年 7 月 27 日至 2022 年 8 月 31 日以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定 为依据，使用成本效益分析法，对“智汇钢城”高校行活动经费进行了评价。 目标完成情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 目标值 完成值 1 产出 项目产出 数量指标 每年组织次数 2 1 2 产出 项目产出 时效指标 人才招聘工作是否及时为企业充实人员 及时 及时 3 产出 项目产出 质量指标 引进人才是否符合我区发展要求 是 是 4 产出 项目产出 成本指标 活动成本 20 13 5 效果 项目效益 社会效益 为企业发展提供人才支撑 是 是 6 效果 项目效益 可持续影响 推动我区企业发展 是 是 7 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 用工企业满意度 90 90 第66页，共209页 项目自评情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 投入 资金管理 预算执行率 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 分值 得分 预算执行率 100% 100% 10 10 率 数量指标 每年组织次数 2 次/年 1 次/年 15.00 7.5 批次 项目产出 时效指标 人才招聘工作是否及时为企业充实人员 及时 及时 10.00 10 及时 产出 项目产出 质量指标 引进人才是否符合我区发展要求 是 是 15.00 15 是否 5 产出 项目产出 成本指标 活动成本 20 万元 13 万元 10.00 10 费用（成本 专用） 6 效果 项目效益 社会效益 为企业发展提供人才支撑 是 是 15.00 15 是否 7 效果 项目效益 可持续影响 推动我区企业发展 是 是 15.00 15 是否 8 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 用工企业满意度 90% 90% 10.00 10 满意率 得分分值（百分制） 说明 92.5 评价组人员情况 序号 姓名 职务 职称 单位 联系电话 1 闫振国 副局长 无 钢城区人社局 75873002 2 李静 副局长 无 钢城区人社局 75873870 3 李娟 科长 中级 钢城区人社局 75873016 4 尚海刚 办公室主任 无 钢城区人社局 75873008 5 尚绪存 科长 中级 钢城区人社局 5873011 第67页，共209页 自评价其他信息 项目执行情况良好，绩效自评优。 评价综合意见 项目资金来源 和支出说明情 况 区级财政拨款。 年初制定工作目标和计划，按照工作目标和计划开展工作。 项目经验做法 无 项目存在问题 资金来源支出 说明 区级财政拨款。 无 项目建议 无 财政审核意见 第68页，共209页 办公楼维修及会议室装修改造绩效自评报告 单位基本信息 单位代码 503001 单位名称 济南市钢城区人力资源和社会保障 局本级 单位性质 行政单位 经费类别 全额单位 单位级别 正处级 地址 济南市钢城区永兴路 52 号 单位负责人 任维水 联系电话 5873001 职务 局长 财务负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 科长 绩效负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 科长 单位职能概述 （一）贯彻执行国家、省、市、区人力资源社会保障法律、法规、规章和方针、政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和 监督检查。 （二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力 资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。 （三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平 等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。 （四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、 工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施，执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法 （五）统筹拟订劳动人事争议仲裁调解制度和劳动 关系政策，完善劳动关系协调协商机制。 （六）参与人才管理工作。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。 （七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；拟订事业 单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。 （八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家、省、市、区功勋荣誉表彰制度。 （九） 负责全区企事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建 立健全企事业单位人员工资决定、正常 增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策并组织实施。 （十）会同有关部门拟订农民 工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 （十一）协助做好涉及招商引资的人才、就业、劳动 保障等领域的招商服务工作。 （十二）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责， 同步指导相关党建工作。 （十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责。 （十四）完成区委、区政府交办的其他任务。 项目基本信息 项目名称 办公楼维修及会议室装修改造 立项年度 2021 业务年度 第69页，共209页 2021 开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31 项目类别 专项商品和服务支出 预算分类 部门预算 归口处室 社保科 是否为政府采购 是 功能科目 [2080101]行政运行 我局西办公楼已建成二十多年，楼道内地板砖已全部损坏，墙体掉皮脱落，需更换地板砖、粉刷墙壁。西、北办公楼均有不同程度漏雨，需做屋面防水。 项目简介 1、办公楼维修费用 14 万元。我局西办公楼已建成二十多年，楼道内地板砖已全部损坏，墙体掉皮脱落，需更换地板砖、粉刷墙壁。西、北办公楼均有 不同程度漏雨，需做屋面防水。根据施工单位预算报价，需费用 14 万元。2、会议室装修费用约 8 万元。以上共计 22 万元。 项目测算依据 计划实施时间 2021-01-01 计划完成时间 2021-12-31 实际实施时间 2021-01-01 实际完成时间 2021-12-31 评价开始时间 2022-07-27 评价结束时间 2022-08-31 项目实施情况 实施具体内容 办公楼维修及会议室装修改造 实施机构部门 钢城区人社局 实施负责人 尚海刚 实施开始时间 2021-01-01 实施结束时间 2021-12-31 办公楼维修及会议室装修改造，并按时支付相关款项。 项目成果 第70页，共209页 无 项目存在问题 项目资金来源 计划安排 实际安排 实际支出 资金来源 总金额 当年金额 总金额 当年金额 总金额 当年金额 合计 22 22 13.27 13.27 13.27 13.27 一、本级资金 22 22 13.27 13.27 13.27 13.27 1、当年预算 22 22 13.27 13.27 13.27 13.27 2、以前年度结转 0 0 0 0 0 0 3、当年追加 0 0 0 0 0 0 二、其他级次财政资金 0 0 0 0 0 0 三、其他来源资金 0 0 0 0 0 0 项目支出明细 量化支出 非量化支出 支出内容 总金额 明细内容 [30227]委托业务费 数量 单价 0 支出金额 0 评价组织情况 第71页，共209页 明细内容 0 办公楼维修及会议室改造 支出金额 13.27 13.27 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。 评级目的 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定为依据。 评价依据 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 评价方法 评价标准 （一）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。 （二）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价 标准。 （三）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。 （四）其他经财政部门确认的标准。 评价实施过程 2022 年 7 月 27 日至 2022 年 8 月 31 日以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定 为依据，使用成本效益分析法，对办公楼维修及会议室装修改造进行了评价。 目标完成情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 产出 项目产出 数量指标 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 会议室个数 1 1 时效指标 对办公楼及会议室定期检查，保障会务召开及正常 办公 是 是 项目产出 质量指标 维修改造质量是否达标 是 是 产出 项目产出 成本指标 办公楼维修及会议室改造相关费用 22 13.27 5 效果 项目效益 社会效益 改善办公条件 是 是 6 效果 项目效益 可持续影响 推进各项人力资源和社会保障工作 是 是 7 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 职工满意度 90 90 第72页，共209页 项目自评情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 投入 资金管理 预算执行率 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 分值 得分 预算执行率 100% 100% 10 10 率 数量指标 会议室个数 1个 1个 15.00 15 数量 项目产出 时效指标 对办公楼及会议室定期检查，保障会务召开 及正常办公 是 是 10.00 10 是否 产出 项目产出 质量指标 维修改造质量是否达标 是 是 15.00 15 是否 5 产出 项目产出 成本指标 办公楼维修及会议室改造相关费用 22 万元 13.27 万元 10.00 10 费用（成本 专用） 6 效果 项目效益 社会效益 改善办公条件 是 是 15.00 15 是否 7 效果 项目效益 可持续影响 推进各项人力资源和社会保障工作 是 是 15.00 15 是否 8 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 职工满意度 90% 90% 10.00 10 满足率 得分分值（百分制） 说明 100.0 评价组人员情况 序号 姓名 职务 职称 单位 联系电话 1 闫振国 副局长 无 钢城区人社局 75873002 2 李静 副局长 无 钢城区人社局 75873870 3 张英国 社会保险事业处主任 高级 钢城区人社局 75873003 4 尚海刚 办公室主任 无 钢城区人社局 75873008 5 李娟 科长 中级 钢城区人社局 75873016 第73页，共209页 自评价其他信息 项目执行情况良好，绩效自评优。 评价综合意见 项目资金来源 和支出说明情 况 区级财政拨款。 年初制定工作目标和计划，按照工作目标和计划开展工作。 项目经验做法 无 项目存在问题 资金来源支出 说明 区级财政拨款。 无 项目建议 无 财政审核意见 第74页，共209页 档案管理费绩效自评报告 单位基本信息 单位代码 503001 单位名称 济南市钢城区人力资源和社会保障 局本级 单位性质 行政单位 经费类别 全额单位 单位级别 正处级 地址 济南市钢城区永兴路 52 号 单位负责人 任维水 联系电话 5873001 职务 局长 财务负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 科长 绩效负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 科长 单位职能概述 （一）贯彻执行国家、省、市、区人力资源社会保障法律、法规、规章和方针、政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和 监督检查。 （二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力 资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。 （三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平 等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。 （四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、 工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施，执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法 （五）统筹拟订劳动人事争议仲裁调解制度和劳动 关系政策，完善劳动关系协调协商机制。 （六）参与人才管理工作。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。 （七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；拟订事业 单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。 （八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家、省、市、区功勋荣誉表彰制度。 （九） 负责全区企事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建 立健全企事业单位人员工资决定、正常 增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策并组织实施。 （十）会同有关部门拟订农民 工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 （十一）协助做好涉及招商引资的人才、就业、劳动 保障等领域的招商服务工作。 （十二）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责， 同步指导相关党建工作。 （十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责。 （十四）完成区委、区政府交办的其他任务。 项目基本信息 项目名称 档案管理费 立项年度 2020 业务年度 第75页，共209页 2021 开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31 项目类别 专项商品和服务支出 预算分类 部门预算 归口处室 社保科 是否为政府采购 否 功能科目 [2080101]行政运行 管理农保档案 10 万份、社保档案 6 万余份、全区机关行政工勤档案，以及近两年新进事业人员档案、街道及教办工人档案、三支一扶人员档案及退休人 员档案 500 余份. 项目简介 项目测算依据 1、负责管理农保档案 10 万份、社保档案 6 万余份、全区机关行政工勤档案，以及近两年新进事业人员档案、街道及教办工人档案、三支一扶人员档案 及退休人员档案 500 余份，根据档案管理相关规定，按照档案馆对档案移交的要求，对档案进行整理、归类、审核，需档案管理经费 5.2 万元。2、为了 提高档案管理质量，采用政府购买服务方式与天瑞公司签订服务协议，由天瑞公司为我局提供档案管理服务，每年服务费用约为 12 万元。以上共计 17.2 万元。 计划实施时间 2021-01-01 计划完成时间 2021-12-31 实际实施时间 2021-01-01 实际完成时间 2021-12-31 评价开始时间 2022-07-27 评价结束时间 2022-08-31 项目实施情况 实施具体内容 档案管理费 实施机构部门 钢城区人社局 实施负责人 尚绪存 实施开始时间 2021-01-01 实施结束时间 2021-12-31 整理归档各类业务档案。 项目成果 第76页，共209页 无 项目存在问题 项目资金来源 计划安排 实际安排 实际支出 资金来源 总金额 当年金额 总金额 当年金额 总金额 当年金额 合计 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 一、本级资金 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 1、当年预算 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 2、以前年度结转 0 0 0 0 0 0 3、当年追加 0 0 0 0 0 0 二、其他级次财政资金 0 0 0 0 0 0 三、其他来源资金 0 0 0 0 0 0 项目支出明细 量化支出 非量化支出 支出内容 总金额 明细内容 [30227]委托业务费 数量 单价 0 支出金额 0 评价组织情况 第77页，共209页 明细内容 0 档案管理费 支出金额 17.2 17.2 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。 评级目的 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定为依据。 评价依据 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 评价方法 评价标准 （一）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。 （二）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价 标准。 （三）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。 （四）其他经财政部门确认的标准。 评价实施过程 2022 年 7 月 27 日至 2022 年 8 月 31 日以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定 为依据，使用成本效益分析法，对档案管理费进行了评价。 目标完成情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 产出 项目产出 数量指标 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 标准化档案室 1 1 时效指标 档案维护是否及时 是 是 项目产出 质量指标 档案整理是否符合相关标准 是 是 产出 项目产出 成本指标 档案管理费用支出 17.2 17.2 5 效果 项目效益 社会效益 推动各项档案管理工作 是 是 6 效果 项目效益 可持续影响 推进档案管理工作的有序发展 是 是 7 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 档案管理对象满意度 90 90 第78页，共209页 项目自评情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 投入 资金管理 预算执行率 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 分值 得分 预算执行率 100% 100.0% 10 10 率 数量指标 标准化档案室 1个 1个 15.00 15 个数 项目产出 时效指标 档案维护是否及时 是 是 10.00 10 是否 产出 项目产出 质量指标 档案整理是否符合相关标准 是 是 15.00 15 是否 5 产出 项目产出 成本指标 档案管理费用支出 17.2 万元 17.2 万元 10.00 10 费用（成本 专用） 6 效果 项目效益 社会效益 推动各项档案管理工作 是 是 15.00 15 是否 7 效果 项目效益 可持续影响 推进档案管理工作的有序发展 是 是 15.00 15 是否 8 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 档案管理对象满意度 90% 90% 10.00 10 满意率 得分分值（百分制） 说明 100.0 评价组人员情况 序号 姓名 职务 职称 单位 联系电话 1 朱渊哲 公共就业和人才服务中心主任 无 钢城区人社局 75873006 2 闫振国 副局长 无 钢城区人社局 75873002 3 李静 副局长 无 钢城区人社局 75873870 4 张英国 社会保险事业处主任 高级 钢城区人社局 75873003 5 尚海刚 办公室主任 无 钢城区人社局 75873008 第79页，共209页 6 尚绪存 科长 中级 钢城区人社局 75873011 7 李娟 科长 中级 钢城区人社局 75873016 自评价其他信息 项目执行情况良好，绩效自评优。 评价综合意见 项目资金来源 和支出说明情 况 区级财政拨款。 年初制定工作目标和计划，按照工作目标和计划开展工作。 项目经验做法 无 项目存在问题 资金来源支出 说明 区级财政拨款。 无 项目建议 无 财政审核意见 第80页，共209页 钢城区 2020 年度表彰奖励获得者奖金绩效自评报告 单位基本信息 单位代码 503001 单位名称 济南市钢城区人力资源和社会保障 局本级 单位性质 行政单位 经费类别 全额单位 单位级别 正处级 地址 济南市钢城区永兴路 52 号 单位负责人 任维水 联系电话 5873001 职务 局长 财务负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 科长 绩效负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 科长 单位职能概述 （一）贯彻执行国家、省、市、区人力资源社会保障法律、法规、规章和方针、政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和 监督检查。 （二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力 资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。 （三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平 等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。 （四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、 工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施，执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法 （五）统筹拟订劳动人事争议仲裁调解制度和劳动 关系政策，完善劳动关系协调协商机制。 （六）参与人才管理工作。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。 （七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；拟订事业 单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。 （八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家、省、市、区功勋荣誉表彰制度。 （九） 负责全区企事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建 立健全企事业单位人员工资决定、正常 增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策并组织实施。 （十）会同有关部门拟订农民 工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 （十一）协助做好涉及招商引资的人才、就业、劳动 保障等领域的招商服务工作。 （十二）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责， 同步指导相关党建工作。 （十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责。 （十四）完成区委、区政府交办的其他任务。 项目基本信息 项目名称 钢城区 2020 年度表彰奖励获得者奖金 立项年度 2021 业务年度 第81页，共209页 2021 开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31 项目类别 专项人员支出 预算分类 部门预算 归口处室 社保科 是否为政府采购 否 功能科目 [2080104]综合业务管理 2020 年申报的表彰奖励项目“济南市钢城区推进 1+565 工作体系担当作为先进集体和先进个人” ，拟表彰奖励数量为先进集体 50 个，先进个人 100 个， 需奖励资金 30 万元。 项目简介 2020 年申报的表彰奖励项目“济南市钢城区推进 1+565 工作体系担当作为先进集体和先进个人” ，拟表彰奖励数量为先进集体 50 个，先进个人 100 个， 需奖励资金 30 万元。 项目测算依据 计划实施时间 2021-01-01 计划完成时间 2021-12-31 实际实施时间 2021-01-01 实际完成时间 2021-12-31 评价开始时间 2022-07-27 评价结束时间 2022-08-31 项目实施情况 实施具体内容 钢城区 2020 年度表彰奖励获得者奖金 实施机构部门 钢城区人社局 实施负责人 尚绪存 实施开始时间 2021-01-01 实施结束时间 2021-12-31 评选出先进集体和先进个人 项目成果 第82页，共209页 无 项目存在问题 项目资金来源 计划安排 实际安排 实际支出 资金来源 总金额 当年金额 总金额 当年金额 总金额 当年金额 合计 30 30 0 0 0 0 一、本级资金 30 30 0 0 0 0 1、当年预算 30 30 0 0 0 0 2、以前年度结转 0 0 0 0 0 0 3、当年追加 0 0 0 0 0 0 二、其他级次财政资金 0 0 0 0 0 0 三、其他来源资金 0 0 0 0 0 0 项目支出明细 量化支出 非量化支出 支出内容 总金额 明细内容 数量 单价 0 支出金额 0 评价组织情况 第83页，共209页 明细内容 0 支出金额 0 0 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。 评级目的 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定为依据。 评价依据 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 评价方法 评价标准 （一）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。 （二）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价 标准。 （三）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。 （四）其他经财政部门确认的标准。 评价实施过程 2022 年 7 月 27 日至 2022 年 8 月 31 日以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定 为依据，使用成本效益分析法，对钢城区 2020 年度表彰奖励获得者奖金进行了评价。 目标完成情况 序号 一级指标 二级指标 1 产出 项目产出 2 产出 3 三级指标 四级指标 目标值 完成值 数量指标 济南市钢城区推进表彰 1+565 工作体系担当作为 先进个人 100 99 项目产出 时效指标 奖励发放是否及时 及时 不及时 产出 项目产出 质量指标 是否符合发放标准 符合 符合 4 产出 项目产出 成本指标 奖励金额 30 0 5 效果 项目效益 社会效益 推动我区 1+565 工作的发展 是 是 6 效果 项目效益 可持续影响 促进我区经济、社会可持续发展 是 是 7 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 被表彰的先进个人满意度 90 90 第84页，共209页 项目自评情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 投入 资金管理 预算执行率 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 分值 得分 预算执行率 100% 100% 10 10 率 数量指标 济南市钢城区推进表彰 1+565 工作体系担 当作为先进个人 100 人 99 人 15.00 14.85 人数 项目产出 时效指标 奖励发放是否及时 及时 不及时 10.00 0 及时 产出 项目产出 质量指标 是否符合发放标准 符合 符合 15.00 15 符合 5 产出 项目产出 成本指标 奖励金额 30 万元 0.00 万元 10.00 10 费用（成本 专用） 6 效果 项目效益 社会效益 推动我区 1+565 工作的发展 是 是 15.00 15 是否 7 效果 项目效益 可持续影响 促进我区经济、社会可持续发展 是 是 15.00 15 是否 8 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 被表彰的先进个人满意度 90% 90% 10.00 10 满意率 得分分值（百分制） 说明 89.85 评价组人员情况 序号 姓名 职务 职称 单位 联系电话 1 任维水 局长 无 钢城区人社局 5873001 2 闫振国 副局长 无 钢城区人社局 5873002 3 李静 副局长 无 钢城区人社局 5873870 4 张英国 社会保险事业处主任 高级 钢城区人社局 5873003 6 王嘉刚 科长 无 钢城区人社局 5873132 第85页，共209页 7 李娟 科长 中级 钢城区人社局 5873016 8 尚海刚 办公室主任 无 钢城区人社局 5873008 9 尚绪存 科长 中级 钢城区人社局 5873011 自评价其他信息 项目执行情况良好，绩效自评优。 评价综合意见 项目资金来源 和支出说明情 况 无 无 项目经验做法 无 项目存在问题 资金来源支出 说明 无 无 项目建议 无 财政审核意见 第86页，共209页 高级技师队伍培训补贴绩效自评报告 单位基本信息 单位代码 503001 单位名称 济南市钢城区人力资源和社会保障 局本级 单位性质 行政单位 经费类别 全额单位 单位级别 正处级 地址 济南市钢城区永兴路 52 号 单位负责人 任维水 联系电话 5873001 职务 局长 财务负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 科长 绩效负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 科长 单位职能概述 （一）贯彻执行国家、省、市、区人力资源社会保障法律、法规、规章和方针、政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和 监督检查。 （二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力 资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。 （三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平 等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。 （四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、 工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施，执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法 （五）统筹拟订劳动人事争议仲裁调解制度和劳动 关系政策，完善劳动关系协调协商机制。 （六）参与人才管理工作。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。 （七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；拟订事业 单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。 （八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家、省、市、区功勋荣誉表彰制度。 （九） 负责全区企事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建 立健全企事业单位人员工资决定、正常 增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策并组织实施。 （十）会同有关部门拟订农民 工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 （十一）协助做好涉及招商引资的人才、就业、劳动 保障等领域的招商服务工作。 （十二）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责， 同步指导相关党建工作。 （十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责。 （十四）完成区委、区政府交办的其他任务。 项目基本信息 项目名称 高级技师队伍培训补贴 立项年度 2021 业务年度 第87页，共209页 2021 开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31 项目类别 专项人员支出 预算分类 部门预算 归口处室 社保科 是否为政府采购 否 功能科目 [2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构 培训高级技师每人补贴 1000 元；技师每人补贴 500 元 项目简介 拟培训高级技师 42 人，每人补贴 1000 元，需 42000 元；技师 106 人，每人补贴 500 元，需 53000 元，以上共需 95000 元。 项目测算依据 计划实施时间 2021-01-01 计划完成时间 2021-12-31 实际实施时间 2021-01-01 实际完成时间 2021-12-31 评价开始时间 2022-07-27 评价结束时间 2022-08-31 项目实施情况 实施具体内容 高级技师队伍培训补贴 实施机构部门 钢城区人社局 实施负责人 尚绪存 实施开始时间 2021-01-01 实施结束时间 2021-12-31 按时发放高级技师队伍培训补贴。 项目成果 第88页，共209页 无 项目存在问题 项目资金来源 计划安排 实际安排 实际支出 资金来源 总金额 当年金额 总金额 当年金额 总金额 当年金额 合计 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 一、本级资金 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 1、当年预算 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 2、以前年度结转 0 0 0 0 0 0 3、当年追加 0 0 0 0 0 0 二、其他级次财政资金 0 0 0 0 0 0 三、其他来源资金 0 0 0 0 0 0 项目支出明细 量化支出 非量化支出 支出内容 总金额 明细内容 [31204]费用补贴 数量 单价 0 支出金额 0 评价组织情况 第89页，共209页 明细内容 0 费用补贴 支出金额 9.5 9.5 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。 评级目的 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定为依据。 评价依据 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 评价方法 评价标准 （一）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。 （二）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价 标准。 （三）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。 （四）其他经财政部门确认的标准。 评价实施过程 2022 年 7 月 27 日至 2022 年 8 月 31 日以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定 为依据，使用成本效益分析法，对高级技师队伍培训补贴进行了评价。 目标完成情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 产出 项目产出 数量指标 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 培训人数 148 146 时效指标 是否按照要求及时补贴到位 是 是 项目产出 质量指标 受培训的高级技师素质 优 优 产出 项目产出 成本指标 高级技师、技师培训补贴金额 9.5 9.5 5 效果 项目效益 社会效益 提高企业职工劳动技能 是 是 6 效果 项目效益 可持续影响 提高企业职工技术水平，促进我区经济社会发展 是 是 7 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 受培训人员满意度 90 90 第90页，共209页 项目自评情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 投入 资金管理 预算执行率 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 分值 得分 预算执行率 100% 100% 10 10 率 数量指标 培训人数 148 人 146 人 15.00 14.8 数量 项目产出 时效指标 是否按照要求及时补贴到位 是 是 10.00 10 是否 产出 项目产出 质量指标 受培训的高级技师素质 优 优 15.00 15 优良中差 5 产出 项目产出 成本指标 高级技师、技师培训补贴金额 9.5 万元 9.5 万元 10.00 10 费用（成本 专用） 6 效果 项目效益 社会效益 提高企业职工劳动技能 是 是 15.00 15 是否 7 效果 项目效益 可持续影响 提高企业职工技术水平，促进我区经济社会 发展 是 是 15.00 15 是否 8 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 受培训人员满意度 90% 90% 10.00 10 满意率 得分分值（百分制） 说明 99.8 评价组人员情况 序号 姓名 职务 职称 单位 联系电话 1 闫振国 副局长 无 钢城区人社局 75873002 2 李静 副局长 无 钢城区人社局 75873870 3 任俊昌 科长 中级 钢城区人社局 75873116 4 张英国 社会保险事业处主任 高级 钢城区人社局 5873003 8 尹延飞 办公室主任 无 钢城区人社局 75873018 第91页，共209页 自评价其他信息 项目执行情况良好，绩效自评优。 评价综合意见 项目资金来源 和支出说明情 况 区级财政拨款。 年初制定工作目标和计划，按照工作目标和计划开展工作。 项目经验做法 无 项目存在问题 资金来源支出 说明 区级财政拨款。 无 项目建议 无 财政审核意见 第92页，共209页 就业见习补贴绩效自评报告 单位基本信息 单位代码 503001 单位名称 济南市钢城区人力资源和社会保障 局本级 单位性质 行政单位 经费类别 全额单位 单位级别 正处级 地址 济南市钢城区永兴路 52 号 单位负责人 任维水 联系电话 5873001 职务 局长 财务负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 科长 绩效负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 科长 单位职能概述 （一）贯彻执行国家、省、市、区人力资源社会保障法律、法规、规章和方针、政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和 监督检查。 （二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力 资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。 （三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平 等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。 （四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、 工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施，执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法 （五）统筹拟订劳动人事争议仲裁调解制度和劳动 关系政策，完善劳动关系协调协商机制。 （六）参与人才管理工作。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。 （七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；拟订事业 单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。 （八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家、省、市、区功勋荣誉表彰制度。 （九） 负责全区企事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建 立健全企事业单位人员工资决定、正常 增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策并组织实施。 （十）会同有关部门拟订农民 工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 （十一）协助做好涉及招商引资的人才、就业、劳动 保障等领域的招商服务工作。 （十二）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责， 同步指导相关党建工作。 （十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责。 （十四）完成区委、区政府交办的其他任务。 项目基本信息 项目名称 就业见习补贴 立项年度 2020 业务年度 第93页，共209页 2021 开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31 项目类别 专项商品和服务支出 预算分类 部门预算 归口处室 社保科 是否为政府采购 否 功能科目 [2080711]就业见习补贴 项目简介 项目测算依据 对企业就业见习人员进行补贴，按照最低工资标准 1730 元计算，补贴标准为最低工资标准的 60%，最少补贴 6 个月，最长不超过 12 个月。1、2020 年 就业见习人员预计上岗 60 人，2021 见习期满后发放补贴，按补贴 12 个月计算，需补贴 1730 元*0.6*60 人*12 个月=74.736 万元；2、2021 年济南市 分配我区任务名额 60 个岗位，暂按 30 个岗位（部分人员于 2022 年见习期满后发放补贴），按补贴 9 个月计算，1730 元*0.6*30 人*9 个月=28.026 万 元；以上共计 102.76 万元，市区按 6:4 比例分担，区级负担 41.1 万元，市级负担 61.66 万元。 对企业就业见习人员进行补贴，按照最低工资标准 1730 元计算，补贴标准为最低工资标准的 60%，最少补贴 6 个月，最长不超过 12 个月。1、2020 年 就业见习人员预计上岗 60 人，2021 见习期满后发放补贴，按补贴 12 个月计算，需补贴 1730 元*0.6*60 人*12 个月=74.736 万元；2、2021 年济南市 分配我区任务名额 60 个岗位，暂按 30 个岗位（部分人员于 2022 年见习期满后发放补贴），按补贴 9 个月计算，1730 元*0.6*30 人*9 个月=28.026 万 元；以上共计 102.76 万元，市区按 6:4 比例分担，区级负担 41.1 万元，市级负担 61.66 万元。 计划实施时间 2021-01-01 计划完成时间 2021-12-31 实际实施时间 2021-01-01 实际完成时间 2021-12-31 评价开始时间 2022-07-27 评价结束时间 2022-08-31 项目实施情况 实施具体内容 就业见习补贴 实施机构部门 钢城区人社局 实施负责人 李庆杰 实施开始时间 2021-01-01 实施结束时间 2021-12-31 按时发放企业就业见习补贴。 项目成果 第94页，共209页 无 项目存在问题 项目资金来源 计划安排 实际安排 实际支出 资金来源 总金额 合计 当年金额 总金额 当年金额 总金额 当年金额 102.76 102.76 0 0 0 0 一、本级资金 41.1 41.1 0 0 0 0 1、当年预算 41.1 41.1 0 0 0 0 2、以前年度结转 0 0 0 0 0 0 3、当年追加 0 0 0 0 0 0 61.66 61.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、其他级次财政资金 三、其他来源资金 项目支出明细 量化支出 非量化支出 支出内容 总金额 明细内容 就业见习补贴 数量 单价 0 支出金额 0 评价组织情况 第95页，共209页 明细内容 0 支出金额 0 0 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。 评级目的 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定为依据。 评价依据 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 评价方法 评价标准 （一）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。 （二）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价 标准。 （三）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。 （四）其他经财政部门确认的标准。 评价实施过程 2022 年 7 月 27 日至 2022 年 8 月 31 日以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定 为依据，使用成本效益分析法，对就业见习补贴进行了评价。 目标完成情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 产出 项目产出 数量指标 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 2021 年符合补贴条件的岗位 36 36 时效指标 补贴是否及时到位 是 是 项目产出 质量指标 是否符合补贴标准 是 是 产出 项目产出 成本指标 补贴金额 0 0 5 效果 项目效益 社会效益 促进就业岗位增加 是 是 6 效果 项目效益 可持续影响 提高就业率 是 是 7 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 就业见习人员满意度 90 90 第96页，共209页 项目自评情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 投入 资金管理 预算执行率 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 分值 得分 预算执行率 100% 100% 10 10 率 数量指标 2021 年符合补贴条件的岗位 36 个 36 个 15.00 15 个数 项目产出 时效指标 补贴是否及时到位 是 是 10.00 10 是否 产出 项目产出 质量指标 是否符合补贴标准 是 是 15.00 15 是否 5 产出 项目产出 成本指标 补贴金额 0 万元 0 万元 10 10 费用（成本 专用） 6 效果 项目效益 社会效益 促进就业岗位增加 是 是 15.00 15 是否 7 效果 项目效益 可持续影响 提高就业率 是 是 15.00 15 是否 8 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 就业见习人员满意度 90% 90% 10.00 10 满意率 得分分值（百分制） 说明 100.0 评价组人员情况 序号 姓名 职务 职称 单位 联系电话 1 陈茂森 局长 无 钢城区人社局 75873001 2 闫振国 副局长 无 钢城区人社局 75873002 3 任俊昌 科长 中级 钢城区人社局 75873016 4 朱渊哲 公共就业和人才服务中心主任 无 钢城区人社局 75873006 5 尹延飞 科长 无 钢城区人社局 75873008 第97页，共209页 自评价其他信息 项目执行情况良好，绩效自评优。 评价综合意见 项目资金来源 和支出说明情 况 无 无 项目经验做法 单位提交的见习补贴申请发现见习单位未给见习人员购买人身意外伤害保险，不符合见习补贴发放的条件。 项目存在问题 资金来源支出 说明 无 无 项目建议 无 财政审核意见 第98页，共209页 人才超市及综合服务中心运行维护费绩效自评报告 单位基本信息 单位代码 503001 单位名称 济南市钢城区人力资源和社会保障 局本级 单位性质 行政单位 经费类别 全额单位 单位级别 正处级 地址 济南市钢城区永兴路 52 号 单位负责人 任维水 联系电话 5873001 职务 局长 财务负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 科长 绩效负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 科长 单位职能概述 （一）贯彻执行国家、省、市、区人力资源社会保障法律、法规、规章和方针、政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和 监督检查。 （二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力 资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。 （三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平 等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。 （四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、 工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施，执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法 （五）统筹拟订劳动人事争议仲裁调解制度和劳动 关系政策，完善劳动关系协调协商机制。 （六）参与人才管理工作。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。 （七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；拟订事业 单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。 （八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家、省、市、区功勋荣誉表彰制度。 （九） 负责全区企事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建 立健全企事业单位人员工资决定、正常 增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策并组织实施。 （十）会同有关部门拟订农民 工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 （十一）协助做好涉及招商引资的人才、就业、劳动 保障等领域的招商服务工作。 （十二）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责， 同步指导相关党建工作。 （十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责。 （十四）完成区委、区政府交办的其他任务。 项目基本信息 项目名称 人才超市及综合服务中心运行维护费 立项年度 2019 业务年度 第99页，共209页 2021 开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31 项目类别 专项商品和服务支出 预算分类 部门预算 归口处室 社保科 是否为政府采购 否 功能科目 [2080101]行政运行 2018 年人社局与组织部共同建设钢城区人才超市，以后每年需域名租赁费 1 万元，维护费 1 万元。综合服务大厅运行维护费，包括物业费、取暖费、水 电费、保安费用等 29 万元。以上共计 31 万元。 项目简介 2018 年人社局与组织部共同建设钢城区人才超市，以后每年需域名租赁费 1 万元，维护费 1 万元。综合服务大厅运行维护费，包括物业费、取暖费、水 电费、保安费用等 29 万元。以上共计 31 万元。 项目测算依据 计划实施时间 2021-01-01 计划完成时间 2021-12-31 实际实施时间 2021-01-01 实际完成时间 2021-12-31 评价开始时间 2022-07-27 评价结束时间 2022-08-31 项目实施情况 实施具体内容 人才超市及综合服务中心运行维护费 实施机构部门 钢城区人社局 实施负责人 尚海刚 实施开始时间 2021-01-01 实施结束时间 2021-12-31 人才超市及综合服务中心运行经费及时支付，综合服务中心有序运行。 项目成果 第100页，共209页 无 项目存在问题 项目资金来源 计划安排 实际安排 实际支出 资金来源 总金额 当年金额 总金额 当年金额 总金额 当年金额 合计 31 31 31.59 31.59 31.59 31.59 一、本级资金 31 31 31.59 31.59 31.59 31.59 1、当年预算 31 31 25.83 25.83 25.83 25.83 2、以前年度结转 0 0 5.76 5.76 5.76 5.76 3、当年追加 0 0 0 0 0 0 二、其他级次财政资金 0 0 0 0 0 0 三、其他来源资金 0 0 0 0 0 0 项目支出明细 量化支出 非量化支出 支出内容 总金额 明细内容 数量 单价 支出金额 明细内容 支出金额 0 0 0 办公费 0.96 0.96 0 0 0 水费 1.41 1.41 第101页，共209页 0 0 0 电费 6.04 6.04 0 0 0 邮电费 1.99 1.99 0 0 0 物业管理费 5.34 5.34 0 0 0 劳务费 2.64 2.64 0 0 0 其他商品和服务支出 1.14 1.14 0 0 0 其他资本性支出 5.76 5.76 0 0 0 取暖费 5.29 5.29 0 0 0 维修（护）费 0.57 0.57 0 0 0 委托业务费 0.45 0.45 评价组织情况 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。 评级目的 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定为依据。 评价依据 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 评价方法 评价标准 （一）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。 （二）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价 标准。 （三）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。 （四）其他经财政部门确认的标准。 第102页，共209页 评价实施过程 2022 年 7 月 27 日至 2022 年 8 月 31 日以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定 为依据，使用成本效益分析法，对人才超市及综合服务中心运行维护费进行了评价。 目标完成情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 产出 项目产出 数量指标 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 网上人才超市 1 1 数量指标 综合服务中心 1 1 项目产出 时效指标 及时进行综合服务中心运行维护 是 是 产出 项目产出 质量指标 人才超市网络运行有序 是 是 5 产出 项目产出 质量指标 综合服务中心有序运行 是 是 6 产出 项目产出 成本指标 人才超市运行维护费 2 2 7 产出 项目产出 成本指标 综合服务中心运行维护费 29 29 8 效果 项目效益 社会效益 改善综合服务大厅办公条件 是 是 9 效果 项目效益 可持续影响 人力资源社会保障工作有序运行 是 是 10 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 办事群众满意度 90 90 项目自评情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 投入 资金管理 预算执行率 2 产出 项目产出 数量指标 四级指标 目标值 完成值 分值 得分 预算执行率 100% 100% 10 10 率 网上人才超市 1个 1个 8.00 8 个数 第103页，共209页 说明 3 产出 项目产出 数量指标 综合服务中心 1个 1个 7.00 7 个数 4 产出 项目产出 时效指标 及时进行综合服务中心运行维护 是 是 10.00 10 是否 5 产出 项目产出 质量指标 人才超市网络运行有序 是 是 7.00 7 是否 6 产出 项目产出 质量指标 综合服务中心有序运行 是 是 8.00 8 是否 7 产出 项目产出 成本指标 人才超市运行维护费 2 万元 2 万元 5.00 5 8 产出 项目产出 成本指标 综合服务中心运行维护费 29 万元 29.59 万元 5.00 4.9 9 效果 项目效益 社会效益 改善综合服务大厅办公条件 是 是 15.00 15 是否 10 效果 项目效益 可持续影响 人力资源社会保障工作有序运行 是 是 15.00 15 是否 11 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 办事群众满意度 90% 90% 10.00 10 满意率 得分分值（百分制） 费用（成本 专用） 费用（成本 专用） 99.9 评价组人员情况 序号 姓名 职务 职称 单位 联系电话 1 闫振国 副局长 无 钢城区人社局 75873002 2 李静 副局长 无 钢城区人社局 75873870 3 张英国 社会保险事业处主任 高级 钢城区人社局 75873003 4 李娟 科长 中级 钢城区人社局 75873016 5 尚海刚 办公室主任 无 钢城区人社局 75873008 自评价其他信息 第104页，共209页 项目执行情况良好，绩效自评优。 评价综合意见 项目资金来源 和支出说明情 况 区级财政拨款。 年初制定工作目标和计划，按照工作目标和计划开展工作。 项目经验做法 无 项目存在问题 资金来源支出 说明 区级财政拨款。 无 项目建议 无 财政审核意见 第105页，共209页 三支一扶补贴及保险及安家费绩效自评报告 单位基本信息 单位代码 503001 单位名称 济南市钢城区人力资源和社会保障 局本级 单位性质 行政单位 经费类别 全额单位 单位级别 正处级 地址 济南市钢城区永兴路 52 号 单位负责人 任维水 联系电话 5873001 职务 局长 财务负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 科长 绩效负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 科长 单位职能概述 （一）贯彻执行国家、省、市、区人力资源社会保障法律、法规、规章和方针、政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和 监督检查。 （二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力 资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。 （三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平 等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。 （四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、 工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施，执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法 （五）统筹拟订劳动人事争议仲裁调解制度和劳动 关系政策，完善劳动关系协调协商机制。 （六）参与人才管理工作。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。 （七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；拟订事业 单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。 （八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家、省、市、区功勋荣誉表彰制度。 （九） 负责全区企事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建 立健全企事业单位人员工资决定、正常 增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策并组织实施。 （十）会同有关部门拟订农民 工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 （十一）协助做好涉及招商引资的人才、就业、劳动 保障等领域的招商服务工作。 （十二）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责， 同步指导相关党建工作。 （十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责。 （十四）完成区委、区政府交办的其他任务。 项目基本信息 项目名称 三支一扶补贴及保险及安家费 立项年度 2019 业务年度 第106页，共209页 2021 开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31 项目类别 专项人员支出 预算分类 部门预算 归口处室 社保科 是否为政府采购 否 功能科目 [2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出 项目简介 2021 年钢城区三支一扶大学生预计为 36 名（2019 届在岗 4 人，2021 年 8 月期满；2020 届在岗 17 人，全年在岗；预计 2021 年新招募 15 人，预计 8 月份到岗）。 “三支一扶”生活补贴每人每月 5300 元（含社保个人缴纳部分），单位投保部分为每人每月 1319.7 元，每人每月计 6619.7 元；2021 年 度共需各项补贴、保险 6619.7 元*4 人*8 个月+6619.7 元*17 人*12 个月+6619.7 元*15 人*5 个月=205.88 万元；三支一扶安家费 32 人（2019 届 4 人 已发）*3000=9.6 万元，合计经费 215.48 万元。其中生活补贴及保险费市区按 4:6 比例承担，安家费省级承担，省市两级负担 91.95 万元，区级负担 123.53 万元。 项目测算依据 2021 年钢城区三支一扶大学生预计为 36 名（2019 届在岗 4 人，2021 年 8 月期满；2020 届在岗 17 人，全年在岗；预计 2021 年新招募 15 人，预计 8 月份到岗）。 “三支一扶”生活补贴每人每月 5300 元（含社保个人缴纳部分），单位投保部分为每人每月 1319.7 元，每人每月计 6619.7 元；2021 年 度共需各项补贴、保险 6619.7 元*4 人*8 个月+6619.7 元*17 人*12 个月+6619.7 元*15 人*5 个月=205.88 万元；三支一扶安家费 32 人（2019 届 4 人 已发）*3000=9.6 万元，合计经费 215.48 万元。其中生活补贴及保险费市区按 4:6 比例承担，安家费省级承担，省市两级负担 91.95 万元，区级负担 123.53 万元。 计划实施时间 2021-01-01 计划完成时间 2021-12-31 实际实施时间 2021-01-01 实际完成时间 2021-12-31 评价开始时间 2022-07-27 评价结束时间 2022-08-31 项目实施情况 实施具体内容 三支一扶补贴及保险及安家费 实施机构部门 钢城区人社局 实施负责人 尚绪存 实施开始时间 2021-01-01 实施结束时间 2021-12-31 按时发放三支一扶补贴及保险及安家费。 项目成果 第107页，共209页 无 项目存在问题 项目资金来源 计划安排 实际安排 实际支出 资金来源 总金额 合计 当年金额 总金额 当年金额 总金额 当年金额 238.6 238.6 169.38 169.38 169.38 169.38 一、本级资金 141 141 76.21 76.21 76.21 76.21 1、当年预算 141 141 76.21 76.21 76.21 76.21 2、以前年度结转 0 0 0 0 0 0 3、当年追加 0 0 0 0 0 0 97.6 97.6 93.17 93.17 93.17 93.17 0 0 0 0 0 0 二、其他级次财政资金 三、其他来源资金 项目支出明细 量化支出 非量化支出 支出内容 总金额 明细内容 [30305]生活补助 数量 单价 0 支出金额 0 评价组织情况 第108页，共209页 明细内容 0 三支一扶补贴及保险及安 家费 支出金额 169.38 169.38 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。 评级目的 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定为依据。 评价依据 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 评价方法 评价标准 （一）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。 （二）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价 标准。 （三）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。 （四）其他经财政部门确认的标准。 评价实施过程 2022 年 7 月 27 日至 2022 年 8 月 31 日以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定 为依据，使用成本效益分析法，对三支一扶补贴及保险及安家费进行了评价。 目标完成情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 产出 项目产出 数量指标 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 2021 年三支一扶在岗人数 36 33 时效指标 三支一扶人员各项补贴发放是否及时 是 是 项目产出 质量指标 三支一扶人员补贴标准核算是否准确 是 是 产出 项目产出 成本指标 发放三支一扶补贴 215.48 169.38 5 效果 项目效益 社会效益 推动提升三支一扶人员的归属感 是 是 6 效果 项目效益 可持续影响 维护三支一扶人员权益 是 是 7 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 三支一扶人员满意度 90 90 第109页，共209页 项目自评情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 投入 资金管理 预算执行率 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 分值 得分 预算执行率 100% 100.0% 10 10 率 数量指标 2021 年三支一扶在岗人数 36 人 33 人 15.00 13.75 个数 项目产出 时效指标 三支一扶人员各项补贴发放是否及时 是 是 10.00 10 是否 产出 项目产出 质量指标 三支一扶人员补贴标准核算是否准确 是 是 15.00 15 是否 5 产出 项目产出 成本指标 发放三支一扶补贴 215.48 万元 169.38 万元 10.00 10 费用（成本 专用） 6 效果 项目效益 社会效益 推动提升三支一扶人员的归属感 是 是 15.00 15 是否 7 效果 项目效益 可持续影响 维护三支一扶人员权益 是 是 15.00 15 是否 8 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 三支一扶人员满意度 90% 90% 10.00 10 满意率 得分分值（百分制） 说明 98.75 评价组人员情况 序号 姓名 职务 职称 单位 联系电话 1 闫振国 副局长 无 钢城区人社局 75873002 2 李静 副局长 无 钢城区人社局 75873870 3 张英国 社会保险事业处主任 高级 钢城区人社局 75873003 4 李娟 科长 中级 钢城区人社局 75873016 5 尚海刚 办公室主任 无 钢城区人社局 75873008 第110页，共209页 6 尚绪存 科长 中级 钢城区人社局 自评价其他信息 项目执行情况良好，绩效自评优。 评价综合意见 项目资金来源 和支出说明情 况 区级财政拨款及上级资金。 年初制定工作目标和计划，按照工作目标和计划开展工作。 项目经验做法 无 项目存在问题 资金来源支出 说明 区级财政拨款及上级资金。 无 项目建议 无 财政审核意见 第111页，共209页 75873011 事业单位人员招聘工作经费绩效自评报告 单位基本信息 单位代码 503001 单位名称 济南市钢城区人力资源和社会保障 局本级 单位性质 行政单位 经费类别 全额单位 单位级别 正处级 地址 济南市钢城区永兴路 52 号 单位负责人 任维水 联系电话 5873001 职务 局长 财务负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 科长 绩效负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 科长 单位职能概述 （一）贯彻执行国家、省、市、区人力资源社会保障法律、法规、规章和方针、政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和 监督检查。 （二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力 资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。 （三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平 等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。 （四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、 工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施，执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法 （五）统筹拟订劳动人事争议仲裁调解制度和劳动 关系政策，完善劳动关系协调协商机制。 （六）参与人才管理工作。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。 （七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；拟订事业 单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。 （八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家、省、市、区功勋荣誉表彰制度。 （九） 负责全区企事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建 立健全企事业单位人员工资决定、正常 增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策并组织实施。 （十）会同有关部门拟订农民 工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 （十一）协助做好涉及招商引资的人才、就业、劳动 保障等领域的招商服务工作。 （十二）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责， 同步指导相关党建工作。 （十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责。 （十四）完成区委、区政府交办的其他任务。 项目基本信息 项目名称 事业单位人员招聘工作经费 立项年度 2019 业务年度 第112页，共209页 2021 开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31 项目类别 专项商品和服务支出 预算分类 部门预算 归口处室 社保科 是否为政府采购 是 功能科目 [2080101]行政运行 项目简介 项目测算依据 事业单位招考笔试面试均由我区自行组织，根据 2020 年相关工作安排，我区 2021 年至少要组织 1 场笔试，2 场面试（优秀人才引进面试及事业单位招 聘面试）。2021 年事业单位按招考 100 人测算，按照 70:1 的比例测算笔试报名人数，预计笔试人数 7000 人。笔试试题费用 28.9 万元，考务组织费用 16.1 万元；面试（两次，一次引进优秀人才，一次综合类、卫生类事业单位招考）人数预计 400 人（引进优秀人才面试预计 100 人，综合、卫生类事业 单位招考预计 300 人），面试试题费用 2 万元，面试考务组织费用 13 万元。以上合计 60 万元，扣除收取考务费 30.1 万元，需安排资金 29.9 万元。 事业单位招考笔试面试均由我区自行组织，根据 2020 年相关工作安排，我区 2021 年至少要组织 1 场笔试，2 场面试（优秀人才引进面试及事业单位招 聘面试）。2021 年事业单位按招考 100 人测算，按照 70:1 的比例测算笔试报名人数，预计笔试人数 7000 人。笔试试题费用 28.9 万元，考务组织费用 16.1 万元；面试（两次，一次引进优秀人才，一次综合类、卫生类事业单位招考）人数预计 400 人（引进优秀人才面试预计 100 人，综合、卫生类事业 单位招考预计 300 人），面试试题费用 2 万元，面试考务组织费用 13 万元。以上合计 60 万元，扣除收取考务费 30.1 万元，需安排资金 29.9 万元。 计划实施时间 2021-01-01 计划完成时间 2021-12-31 实际实施时间 2021-01-01 实际完成时间 2021-12-31 评价开始时间 2022-07-27 评价结束时间 2022-08-31 项目实施情况 实施具体内容 事业单位人员招聘工作经费 实施机构部门 钢城区人社局 实施负责人 尚绪存 实施开始时间 2021-01-01 实施结束时间 2021-12-31 完成了我区事业单位人员招聘，充实了全区事业单位力量。 项目成果 第113页，共209页 无 项目存在问题 项目资金来源 计划安排 实际安排 实际支出 资金来源 总金额 当年金额 总金额 当年金额 总金额 当年金额 合计 60 60 36.79 36.79 36.79 36.79 一、本级资金 60 60 36.79 36.79 36.79 36.79 1、当年预算 60 60 36.79 36.79 36.79 36.79 2、以前年度结转 0 0 0 0 0 0 3、当年追加 0 0 0 0 0 0 二、其他级次财政资金 0 0 0 0 0 0 三、其他来源资金 0 0 0 0 0 0 项目支出明细 量化支出 非量化支出 支出内容 总金额 明细内容 [30201]办公费 数量 单价 0 支出金额 0 评价组织情况 第114页，共209页 明细内容 0 事业单位人员招聘工作经 费 支出金额 36.79 36.79 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。 评级目的 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定为依据。 评价依据 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 评价方法 评价标准 （一）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。 （二）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价 标准。 （三）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。 （四）其他经财政部门确认的标准。 评价实施过程 2022 年 7 月 27 日至 2022 年 8 月 31 日以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定 为依据，使用成本效益分析法，对事业单位人员招聘工作经费进行了评价。 目标完成情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 产出 项目产出 数量指标 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 组织事业单位人员招聘 2 1 时效指标 招考工作是否及时 是 是 项目产出 质量指标 招考组织是否科学 是 是 产出 项目产出 成本指标 招考费用 60 36.79 5 效果 项目效益 社会效益 改善我区人员紧张问题 是 是 6 效果 项目效益 可持续影响 促进我区事业单位正常工作运转 是 是 7 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 用工单位满意度 90 90 第115页，共209页 项目自评情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 投入 资金管理 预算执行率 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 分值 得分 预算执行率 100% 100% 10 10 率 数量指标 组织事业单位人员招聘 2次 1次 15.00 7.5 次数 项目产出 时效指标 招考工作是否及时 是 是 10.00 10 是否 产出 项目产出 质量指标 招考组织是否科学 是 是 15.00 15 是否 5 产出 项目产出 成本指标 招考费用 60 万元 36.79 万元 10.00 10 费用（成本 专用） 6 效果 项目效益 社会效益 改善我区人员紧张问题 是 是 15.00 15 是否 7 效果 项目效益 可持续影响 促进我区事业单位正常工作运转 是 是 15.00 15 是否 8 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 用工单位满意度 90% 90% 10.00 10 满意率 得分分值（百分制） 说明 92.5 评价组人员情况 序号 姓名 职务 职称 单位 联系电话 1 闫振国 副局长 无 钢城区人社局 75873002 2 李静 副局长 无 钢城区人社局 75873870 3 张英国 社会保险事业处主任 高级 钢城区人社局 75873003 4 李娟 科长 中级 钢城区人社局 75873016 5 尚海刚 办公室主任 无 钢城区人社局 75873008 第116页，共209页 6 尚绪存 科长 中级 钢城区人社局 自评价其他信息 项目执行情况良好，绩效自评优。 评价综合意见 项目资金来源 和支出说明情 况 财政拨款。 年初制定工作目标和计划，按照工作目标和计划开展工作。 项目经验做法 无 项目存在问题 资金来源支出 说明 财政拨款。 无 项目建议 无 财政审核意见 第117页，共209页 75873011 养老保险参保扩面调查、违规冒领专项清查等工作经费绩效自评报告 单位基本信息 单位代码 503001 单位名称 济南市钢城区人力资源和社会保障 局本级 单位性质 行政单位 经费类别 全额单位 单位级别 正处级 地址 济南市钢城区永兴路 52 号 单位负责人 任维水 联系电话 5873001 职务 局长 财务负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 科长 绩效负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 科长 单位职能概述 （一）贯彻执行国家、省、市、区人力资源社会保障法律、法规、规章和方针、政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和 监督检查。 （二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力 资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。 （三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平 等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。 （四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、 工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施，执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法 （五）统筹拟订劳动人事争议仲裁调解制度和劳动 关系政策，完善劳动关系协调协商机制。 （六）参与人才管理工作。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。 （七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；拟订事业 单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。 （八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家、省、市、区功勋荣誉表彰制度。 （九） 负责全区企事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建 立健全企事业单位人员工资决定、正常 增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策并组织实施。 （十）会同有关部门拟订农民 工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 （十一）协助做好涉及招商引资的人才、就业、劳动 保障等领域的招商服务工作。 （十二）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责， 同步指导相关党建工作。 （十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责。 （十四）完成区委、区政府交办的其他任务。 项目基本信息 项目名称 养老保险参保扩面调查、违规冒领专项 清查等工作经费 立项年度 2020 业务年度 第118页，共209页 2021 开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31 项目类别 专项商品和服务支出 预算分类 部门预算 归口处室 社保科 是否为政府采购 否 功能科目 [2080101]行政运行 项目简介 1、根据市政府文件，需按城乡居民养老保险参保人数每人每年 2 元标准拨付居民养老保险工作经费，结合工作需要安排 8 万元，2、2021 年对我区 2 万 名未参保人员展开入户调查，安排工作经费 3 万元。3、2021 年开展不少于一次的居民养老保险待遇领取资格认证清查，并对全区居民养老保险死亡冒 领人员进行核实追缴，安排工作经费 4 万元。以上共计 15 万元。 项目测算依据 1、根据市政府文件，需按城乡居民养老保险参保人数每人每年 2 元标准拨付居民养老保险工作经费，结合工作需要安排 8 万元，2、2021 年对我区 2 万 名未参保人员展开入户调查，安排工作经费 3 万元。3、2021 年开展不少于一次的居民养老保险待遇领取资格认证清查，并对全区居民养老保险死亡冒 领人员进行核实追缴，安排工作经费 4 万元。以上共计 15 万元。 计划实施时间 2021-01-01 计划完成时间 2021-12-31 实际实施时间 2021-01-01 实际完成时间 2021-12-31 评价开始时间 2022-07-27 评价结束时间 2022-08-31 项目实施情况 实施具体内容 养老保险参保扩面调查、违规冒领专项清查等工作经费 实施机构部门 钢城区人社局 实施负责人 亓晓红 实施开始时间 2021-01-01 实施结束时间 2021-12-31 对全区居民养老保险死亡冒领人员进行核实追缴，做好养老保险工作。 项目成果 第119页，共209页 无 项目存在问题 项目资金来源 计划安排 实际安排 实际支出 资金来源 总金额 当年金额 总金额 当年金额 总金额 当年金额 合计 15 15 11.45 11.45 11.45 11.45 一、本级资金 15 15 11.45 11.45 11.45 11.45 1、当年预算 15 15 11.45 11.45 11.45 11.45 2、以前年度结转 0 0 0 0 0 0 3、当年追加 0 0 0 0 0 0 二、其他级次财政资金 0 0 0 0 0 0 三、其他来源资金 0 0 0 0 0 0 项目支出明细 量化支出 非量化支出 支出内容 总金额 明细内容 数量 单价 支出金额 明细内容 支出金额 0 0 0 差旅费 2.01 2.01 0 0 0 办公费 1.12 1.12 第120页，共209页 0 0 0 印刷费 3.51 3.51 0 0 0 邮电费 1.09 1.09 0 0 0 委托业务费 3.72 3.72 评价组织情况 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。 评级目的 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定为依据。 评价依据 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 评价方法 评价标准 （一）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。 （二）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价 标准。 （三）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。 （四）其他经财政部门确认的标准。 评价实施过程 2022 年 7 月 27 日至 2022 年 8 月 31 日以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定 为依据，使用成本效益分析法，对养老保险参保扩面调查、违规冒领专项清查等工作经费进行了评价。 目标完成情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 产出 项目产出 数量指标 2 产出 项目产出 3 产出 项目产出 四级指标 目标值 完成值 对未参保人员入户调查 1 1 数量指标 开展养老待遇资格认证清查 1 1 时效指标 对冒领养老金人员是否及时追缴 是 是 第121页，共209页 4 产出 项目产出 质量指标 未参保人员入户调查覆盖率 80 80 5 产出 项目产出 成本指标 居民养老工作经费、扩面调查、违规冒领支出 15 11.45 6 效果 项目效益 社会效益 提升参保人员幸福感 是 是 7 效果 项目效益 可持续影响 改善参保人员生活 是 是 8 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 城乡居民满意度 90 90 项目自评情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 投入 资金管理 预算执行率 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 分值 得分 预算执行率 100% 100.0% 10 10 率 数量指标 对未参保人员入户调查 1次 1次 8.00 8 数量 项目产出 数量指标 开展养老待遇资格认证清查 1次 1次 7.00 7 次数 产出 项目产出 时效指标 对冒领养老金人员是否及时追缴 是 是 10.00 10 是否 5 产出 项目产出 质量指标 冒领追缴率 100% 100% 15.00 15 覆盖率 6 产出 项目产出 成本指标 居民养老工作经费、扩面调查、违规冒领支 出 15 万元 11.45 万元 10.00 10 费用（成本 专用） 7 效果 项目效益 社会效益 提升参保人员幸福感 是 是 15.00 15 是否 8 效果 项目效益 可持续影响 改善参保人员生活 是 是 15.00 15 是否 9 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 城乡居民满意度 90% 90% 10.00 10 满意率 得分分值（百分制） 100.0 评价组人员情况 第122页，共209页 说明 序号 姓名 职务 职称 单位 联系电话 1 闫振国 副局长 无 钢城区人社局 75873002 2 李静 副局长 无 钢城区人社局 75873870 3 张英国 社会保险事业处主任 高级 钢城区人社局 75873003 4 亓晓红 主任 高级 钢城区人社局 75873005 5 李娟 科长 中级 钢城区人社局 5873016 6 尚海刚 办公室主任 无 钢城区人社局 5873008 自评价其他信息 项目执行情况良好，绩效自评优。 评价综合意见 项目资金来源 和支出说明情 况 区级财政拨款。 年初制定工作目标和计划，按照工作目标和计划开展工作。 项目经验做法 无 项目存在问题 资金来源支出 说明 区级财政拨款。 无 项目建议 第123页，共209页 无 财政审核意见 第124页，共209页 政府购买社会保险经办服务绩效自评报告 单位基本信息 单位代码 503001 单位名称 济南市钢城区人力资源和社会保障 局本级 单位性质 行政单位 经费类别 全额单位 单位级别 正处级 地址 济南市钢城区永兴路 52 号 单位负责人 任维水 联系电话 5873001 职务 局长 财务负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 科长 绩效负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 科长 单位职能概述 （一）贯彻执行国家、省、市、区人力资源社会保障法律、法规、规章和方针、政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和 监督检查。 （二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力 资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。 （三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平 等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。 （四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、 工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施，执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法 （五）统筹拟订劳动人事争议仲裁调解制度和劳动 关系政策，完善劳动关系协调协商机制。 （六）参与人才管理工作。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。 （七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；拟订事业 单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。 （八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家、省、市、区功勋荣誉表彰制度。 （九） 负责全区企事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建 立健全企事业单位人员工资决定、正常 增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策并组织实施。 （十）会同有关部门拟订农民 工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 （十一）协助做好涉及招商引资的人才、就业、劳动 保障等领域的招商服务工作。 （十二）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责， 同步指导相关党建工作。 （十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责。 （十四）完成区委、区政府交办的其他任务。 项目基本信息 项目名称 政府购买社会保险经办服务 立项年度 2020 业务年度 第125页，共209页 2021 开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31 项目类别 专项商品和服务支出 预算分类 部门预算 归口处室 社保科 是否为政府采购 否 功能科目 [2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出 委托第三方机构提供保险经办、退休人员管理、社保卡业务、档案管理等社会保险经办业务，安排业务经费 85 万元。 项目简介 委托第三方机构提供保险经办、退休人员管理、社保卡业务、档案管理等社会保险经办业务，安排业务经费 85 万元。 项目测算依据 计划实施时间 2021-01-01 计划完成时间 2021-12-31 实际实施时间 2021-01-01 实际完成时间 2021-12-31 评价开始时间 2022-07-27 评价结束时间 2022-08-31 项目实施情况 实施具体内容 政府购买社会保险经办服务 实施机构部门 钢城区人社局 实施负责人 张英国 实施开始时间 2021-01-01 实施结束时间 2021-12-31 委托第三方机构提供保险经办、退休人员管理、社保卡业务、档案管理等社会保险经办业务。 项目成果 第126页，共209页 无 项目存在问题 项目资金来源 计划安排 实际安排 实际支出 资金来源 总金额 当年金额 总金额 当年金额 总金额 当年金额 合计 85 85 85 85 85 85 一、本级资金 85 85 85 85 85 85 1、当年预算 85 85 85 85 85 85 2、以前年度结转 0 0 0 0 0 0 3、当年追加 0 0 0 0 0 0 二、其他级次财政资金 0 0 0 0 0 0 三、其他来源资金 0 0 0 0 0 0 项目支出明细 量化支出 非量化支出 支出内容 总金额 明细内容 数量 单价 0 支出金额 0 评价组织情况 第127页，共209页 明细内容 0 委托业务费 支出金额 85 85 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。 评级目的 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定为依据。 评价依据 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 评价方法 评价标准 （一）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。 （二）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价 标准。 （三）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。 （四）其他经财政部门确认的标准。 评价实施过程 2022 年 7 月 27 日至 2022 年 8 月 31 日以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定 为依据，使用成本效益分析法，对政府购买社会保险经办服务进行了评价。 目标完成情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 产出 项目产出 数量指标 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 服务人数不少于 15 15 时效指标 及时完成各项经办任务 是 是 项目产出 质量指标 服务人员素质符合岗位要求 是 是 产出 项目产出 成本指标 各项费用支出 85 85 5 效果 项目效益 社会效益 提高社会保险经办服务质量 是 是 6 效果 项目效益 可持续影响 促进社会保险经办工作的运行 是 是 7 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 参保群众满意度 90 90 第128页，共209页 项目自评情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 投入 资金管理 预算执行率 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 分值 得分 预算执行率 100% 100.0% 10 10 率 数量指标 服务人数不少于 15 人 15 人 15.00 15 个数 项目产出 时效指标 及时完成各项经办任务 是 是 10.00 10 是否 产出 项目产出 质量指标 服务人员素质符合岗位要求 是 是 15.00 15 是否 5 产出 项目产出 成本指标 各项费用支出 85 万元 85 万元 10.00 10 费用（成本 专用） 6 效果 项目效益 社会效益 提高社会保险经办服务质量 是 是 15.00 15 是否 7 效果 项目效益 可持续影响 促进社会保险经办工作的运行 是 是 15.00 15 是否 8 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 参保群众满意度 90% 90% 10.00 10 满意率 得分分值（百分制） 说明 100.0 评价组人员情况 序号 姓名 职务 职称 单位 联系电话 1 闫振国 副局长 无 钢城区人社局 75873002 2 李静 副局长 无 钢城区人社局 75873870 3 张英国 社会保险事业处主任 高级 钢城区人社局 75873003 4 李娟 科长 中级 钢城区人社局 75873016 5 尚海刚 办公室主任 无 钢城区人社局 75873008 第129页，共209页 自评价其他信息 项目执行情况良好，绩效自评优。 评价综合意见 项目资金来源 和支出说明情 况 区级财政拨款。 年初制定工作目标和计划，按照工作目标和计划开展工作。 项目经验做法 无 项目存在问题 资金来源支出 说明 区级财政拨款。 无 项目建议 无 财政审核意见 第130页，共209页 仲裁办案补助绩效自评报告 单位基本信息 单位代码 503001 单位名称 济南市钢城区人力资源和社会保障 局本级 单位性质 行政单位 经费类别 全额单位 单位级别 正处级 地址 济南市钢城区永兴路 52 号 单位负责人 任维水 联系电话 5873001 职务 局长 财务负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 科长 绩效负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 科长 单位职能概述 （一）贯彻执行国家、省、市、区人力资源社会保障法律、法规、规章和方针、政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和 监督检查。 （二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力 资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。 （三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平 等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。 （四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、 工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施，执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法 （五）统筹拟订劳动人事争议仲裁调解制度和劳动 关系政策，完善劳动关系协调协商机制。 （六）参与人才管理工作。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。 （七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；拟订事业 单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。 （八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家、省、市、区功勋荣誉表彰制度。 （九） 负责全区企事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建 立健全企事业单位人员工资决定、正常 增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策并组织实施。 （十）会同有关部门拟订农民 工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 （十一）协助做好涉及招商引资的人才、就业、劳动 保障等领域的招商服务工作。 （十二）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责， 同步指导相关党建工作。 （十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责。 （十四）完成区委、区政府交办的其他任务。 项目基本信息 项目名称 仲裁办案补助 立项年度 2019 业务年度 第131页，共209页 2021 开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31 项目类别 专项人员支出 预算分类 部门预算 归口处室 社保科 是否为政府采购 否 功能科目 [2080101]行政运行 根据莱人社发[2018]9 号《转发省人力资源和社会保障厅 省财政厅<关于印发山东省劳动人事争议仲裁工作人员办案补助暂行办法的通知>的通知》,为仲 裁员发放办案补助。 项目简介 仲裁员、辅助人员办案补助，预计 2021 年受理案件 100 件，其中仲裁员补助 100 件*500 元=5 万元；记录人员 100 件*80 元=0.8 万元，需资金 5.8 万 元。 项目测算依据 计划实施时间 2021-01-01 计划完成时间 2021-12-31 实际实施时间 2021-01-01 实际完成时间 2021-12-31 评价开始时间 2022-07-27 评价结束时间 2022-08-31 项目实施情况 实施具体内容 仲裁办案补助 实施机构部门 钢城区人社局 实施负责人 宋艳萍 实施开始时间 2021-01-01 实施结束时间 2021-12-31 按时发放仲裁办案补助。 项目成果 第132页，共209页 无 项目存在问题 项目资金来源 计划安排 实际安排 实际支出 资金来源 总金额 当年金额 总金额 当年金额 总金额 当年金额 合计 5.8 5.8 5.25 5.25 5.25 5.25 一、本级资金 5.8 5.8 5.25 5.25 5.25 5.25 1、当年预算 5.8 5.8 5.25 5.25 5.25 5.25 2、以前年度结转 0 0 0 0 0 0 3、当年追加 0 0 0 0 0 0 二、其他级次财政资金 0 0 0 0 0 0 三、其他来源资金 0 0 0 0 0 0 项目支出明细 量化支出 非量化支出 支出内容 总金额 明细内容 [30399]其他对个人和 家庭的补助 数量 单价 0 支出金额 0 评价组织情况 第133页，共209页 明细内容 0 其他对个人和家庭的补助 支出金额 5.25 5.25 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。 评级目的 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定为依据。 评价依据 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 评价方法 评价标准 （一）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。 （二）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价 标准。 （三）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。 （四）其他经财政部门确认的标准。 评价实施过程 2022 年 7 月 27 日至 2022 年 8 月 31 日以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定 为依据，使用成本效益分析法，对仲裁办案补助进行了评价。 目标完成情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 产出 项目产出 数量指标 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 办理仲裁案件 100 100 时效指标 案件办理是否及时 是 是 项目产出 质量指标 案件办理是否符合相关法律规定 是 是 产出 项目产出 成本指标 仲裁员、辅助人员办案补助 5.8 5.25 5 效果 项目效益 社会效益 维护地方信访稳定，社会安定 是 是 6 效果 项目效益 可持续影响 推动保障劳动者合法权益 是 是 7 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 申被双方满意度 90 90 第134页，共209页 项目自评情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 投入 资金管理 预算执行率 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 分值 得分 预算执行率 100% 100% 10 10 率 数量指标 办理仲裁案件 100 件 100 件 15.00 15 个数 项目产出 时效指标 案件办理是否及时 是 是 10.00 10 是否 产出 项目产出 质量指标 案件办理是否符合相关法律规定 是 是 15.00 15 是否 5 产出 项目产出 成本指标 仲裁员、辅助人员办案补助 5.8 万元 5.25 万元 10.00 10 费用（成本 专用） 6 效果 项目效益 社会效益 维护地方信访稳定，社会安定 是 是 15.00 15 是否 7 效果 项目效益 可持续影响 推动保障劳动者合法权益 是 是 15.00 15 是否 8 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 申被双方满意度 90% 90% 10.00 10 满意率 得分分值（百分制） 说明 100.0 评价组人员情况 序号 姓名 职务 职称 单位 联系电话 1 闫振国 副局长 无 钢城区人社局 75873002 2 李静 副局长 无 钢城区人社局 75873870 3 张英国 社会保险事业处主任 高级 钢城区人社局 75873003 4 李娟 科长 中级 钢城区人社局 75873016 5 尚海刚 办公室主任 无 钢城区人社局 75873008 第135页，共209页 6 宋艳萍 仲裁院院长 无 钢城区人社局 自评价其他信息 项目执行情况良好，绩效自评优。 评价综合意见 项目资金来源 和支出说明情 况 区级财政拨款。 年初制定工作目标和计划，按照工作目标和计划开展工作。 项目经验做法 无 项目存在问题 资金来源支出 说明 区级财政拨款。 无 项目建议 无 财政审核意见 第136页，共209页 75873180 专项人才发展资金绩效自评报告 单位基本信息 单位代码 503001 单位名称 济南市钢城区人力资源和社会保障 局本级 单位性质 行政单位 经费类别 全额单位 单位级别 正处级 地址 济南市钢城区永兴路 52 号 单位负责人 任维水 联系电话 5873001 职务 局长 财务负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 科长 绩效负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 科长 单位职能概述 （一）贯彻执行国家、省、市、区人力资源社会保障法律、法规、规章和方针、政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和 监督检查。 （二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力 资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。 （三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平 等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。 （四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、 工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施，执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法 （五）统筹拟订劳动人事争议仲裁调解制度和劳动 关系政策，完善劳动关系协调协商机制。 （六）参与人才管理工作。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。 （七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；拟订事业 单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。 （八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家、省、市、区功勋荣誉表彰制度。 （九） 负责全区企事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建 立健全企事业单位人员工资决定、正常 增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策并组织实施。 （十）会同有关部门拟订农民 工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 （十一）协助做好涉及招商引资的人才、就业、劳动 保障等领域的招商服务工作。 （十二）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责， 同步指导相关党建工作。 （十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责。 （十四）完成区委、区政府交办的其他任务。 项目基本信息 项目名称 专项人才发展资金 立项年度 2021 业务年度 第137页，共209页 2021 开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31 项目类别 专项人员支出 预算分类 部门预算 归口处室 社保科 是否为政府采购 否 功能科目 [2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出 项目简介 项目测算依据 1.汶源首席技师在管理期内，每人每月享受区政府津贴 500 元，预计 2021 年首席技师 9 人，需资金 9 人*500 元*12 个月=5.4 万元，由区级承担。2.根 据文件要求，符合扶持条件的人员，自市人才工作领导小组办公室批准通过当年起，分别给予博士研究生每月 1500 元、硕士研究生每月 1000 元的租房 和生活补贴（民营企业硕士每月 2000 元，提标 1000 元由区级承担） 。2019 届 13 人（其中 1 人为博士，全为国企），需资金 16.2 万元，其中市区各承 担 50%， 区级承担 8.1 万元。2020 届 29 人（其中民营企业 2 人，全为硕士）， 需资金 37.2 万元，其中市级承担 17.4 万元，区级承担 19.8 万元（17.4+1.2*2）。 2021 届预计新申请为 65 人，全为硕士研究生（其中民营企业 5 人），需资金 84 万元，其中市级承担 39 万元，区级承担 45 万元。以上共计资金 137.4 万元，其中市级承担 64.5 万元，区级承担 72.9 万元。3.汶源有突出贡献的中青年专家在管理期内，每人每月享受区政府津贴 500 元，2019 年度汶源有 突出贡献的中青年专家为 6 人，需资金 500 元*6 人*12 个月=3.6 万元，由区级承担。4、 “双一流”及本科生的生活补贴。2021 年预计将对 2020-2021 年我区企业引进的知名高校（双一流高校及学科及国外 TOP500 高校）毕业生 15 人，每人每月 500 元生活补贴，普通本科毕业生 575 人，每人每月 1000 元生活补贴，共需 333 万元（15*12000+525*6000），由区级承担。5、大学生实习岗位生活和租房补贴。2021 年预计将吸引 50 名大学生参加我区企 业实习，每人每月 500 元生活补贴，需资金 50*6000=30 万元，由区级承担。 6、开发大学生公益性岗位补贴。2021 年预计将开发 100 个大学生公益 性岗位，2021 年度人员管理费用（参考政府聘用人员人工成本，每人每月约 4300 元，取暖费每人每年 1700 元，需资金 100*4300*12+1700*100=533 万元，由区级承担。综上所述，2021 年度共需资金 1042.4 万元，其中市级承担 64.5 万元，区级承担 977.9 万元。 1.汶源首席技师在管理期内，每人每月享受区政府津贴 500 元，预计 2021 年首席技师 9 人，需资金 9 人*500 元*12 个月=5.4 万元，由区级承担。2.根 据文件要求，符合扶持条件的人员，自市人才工作领导小组办公室批准通过当年起，分别给予博士研究生每月 1500 元、硕士研究生每月 1000 元的租房 和生活补贴（民营企业硕士每月 2000 元，提标 1000 元由区级承担） 。2019 届 13 人（其中 1 人为博士，全为国企），需资金 16.2 万元，其中市区各承 担 50%， 区级承担 8.1 万元。2020 届 29 人（其中民营企业 2 人，全为硕士）， 需资金 37.2 万元，其中市级承担 17.4 万元，区级承担 19.8 万元（17.4+1.2*2）。 2021 届预计新申请为 65 人，全为硕士研究生（其中民营企业 5 人），需资金 84 万元，其中市级承担 39 万元，区级承担 45 万元。以上共计资金 137.4 万元，其中市级承担 64.5 万元，区级承担 72.9 万元。3.汶源有突出贡献的中青年专家在管理期内，每人每月享受区政府津贴 500 元，2019 年度汶源有 突出贡献的中青年专家为 6 人，需资金 500 元*6 人*12 个月=3.6 万元，由区级承担。4、 “双一流”及本科生的生活补贴。2021 年预计将对 2020-2021 年我区企业引进的知名高校（双一流高校及学科及国外 TOP500 高校）毕业生 15 人，每人每月 500 元生活补贴，普通本科毕业生 575 人，每人每月 1000 元生活补贴，共需 333 万元（15*12000+525*6000），由区级承担。5、大学生实习岗位生活和租房补贴。2021 年预计将吸引 50 名大学生参加我区企 业实习，每人每月 500 元生活补贴，需资金 50*6000=30 万元，由区级承担。 6、开发大学生公益性岗位补贴。2021 年预计将开发 100 个大学生公益 性岗位，2021 年度人员管理费用（参考政府聘用人员人工成本，每人每月约 4300 元，取暖费每人每年 1700 元，需资金 100*4300*12+1700*100=533 万元，由区级承担。综上所述，2021 年度共需资金 1042.4 万元，其中市级承担 64.5 万元，区级承担 977.9 万元。 计划实施时间 2021-01-01 计划完成时间 2021-12-31 实际实施时间 2021-01-01 实际完成时间 2021-12-31 第138页，共209页 评价开始时间 2022-07-27 评价结束时间 2022-08-31 项目实施情况 实施具体内容 专项人才发展资金 实施机构部门 钢城区人社局 实施负责人 尚绪存 实施开始时间 2021-01-01 实施结束时间 2021-12-31 按时发放专项人才各种补贴，吸引人才来我区发展。 项目成果 无 项目存在问题 项目资金来源 计划安排 实际安排 实际支出 资金来源 总金额 合计 当年金额 总金额 当年金额 总金额 当年金额 1,042.4 1,042.4 135.33 135.33 135.33 135.33 一、本级资金 977.9 977.9 107.33 107.33 107.33 107.33 1、当年预算 977.9 977.9 107.33 107.33 107.33 107.33 2、以前年度结转 0 0 0 0 0 0 3、当年追加 0 0 0 0 0 0 第139页，共209页 二、其他级次财政资金 三、其他来源资金 64.5 64.5 28 28 28 28 0 0 0 0 0 0 项目支出明细 量化支出 非量化支出 支出内容 总金额 明细内容 [30305]生活补助 数量 单价 0 支出金额 0 明细内容 0 专项人才发展资金 支出金额 135.33 135.33 评价组织情况 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。 评级目的 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定为依据。 评价依据 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 评价方法 评价标准 （一）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。 （二）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价 标准。 （三）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。 （四）其他经财政部门确认的标准。 评价实施过程 2022 年 7 月 27 日至 2022 年 8 月 31 日以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定 为依据，使用成本效益分析法，对专项人才发展资金进行了评价。 目标完成情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 第140页，共209页 目标值 完成值 1 产出 项目产出 数量指标 汶源首席技师 9 9 2 产出 项目产出 数量指标 汶源有突出贡献的中青年专家 6 6 3 产出 项目产出 时效指标 各项补贴是否按时发放 是 是 4 产出 项目产出 质量指标 各类人才综合素质 优 优 5 产出 项目产出 成本指标 各项补贴金额 1042 135.33 6 效果 项目效益 社会效益 调动专家人才工作积极性 是 是 7 效果 项目效益 可持续影响 吸纳优秀人才，推动钢城经济社会发展。 是 是 8 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 各类人才满意度 90 90 项目自评情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 投入 资金管理 预算执行率 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 分值 得分 预算执行率 100% 100.0% 10 10 率 数量指标 汶源首席技师 9人 9人 7.00 7 个数 项目产出 数量指标 汶源有突出贡献的中青年专家 6人 6人 8.00 8 个数 产出 项目产出 时效指标 各项补贴是否按时发放 是 是 10.00 10 是否 5 产出 项目产出 质量指标 各类人才综合素质 优 优 15.00 15 优良中差 6 产出 项目产出 成本指标 各项补贴金额 1042 万元 135.33 万元 10.00 10 费用（成本 专用） 7 效果 项目效益 社会效益 调动专家人才工作积极性 是 是 15.00 15 是否 8 效果 项目效益 可持续影响 吸纳优秀人才，推动钢城经济社会发展。 是 是 15.00 15 是否 第141页，共209页 说明 9 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 各类人才满意度 90% 90% 得分分值（百分制） 10.00 10 满意率 100.0 评价组人员情况 序号 姓名 职务 职称 单位 联系电话 1 陈茂森 局长 无 钢城区人社局 75873001 2 闫振国 副局长 无 钢城区人社局 5873002 3 李静 副局长 无 钢城区人社局 5873870 4 朱渊哲 公共就业和人才服务中心主任 无 钢城区人社局 75873006 5 焦斌 劳动关系与工资福利科 无 钢城区人社局 75873010 6 尚海刚 办公室主任 无 钢城区人社局 5873008 7 李娟 科长 中级 钢城区人社局 5873016 8 尚绪存 科长 中级 钢城区人社局 5873011 自评价其他信息 项目执行情况良好，绩效自评优。 评价综合意见 项目资金来源 和支出说明情 况 区级财政拨款及上级资金。 年初制定工作目标和计划，按照工作目标和计划开展工作。 项目经验做法 第142页，共209页 无 项目存在问题 资金来源支出 说明 区级财政拨款及上级资金。 无 项目建议 无 财政审核意见 第143页，共209页 机关事业单位财政全额供款单位职业年金单位负担部分绩效自评报告 单位基本信息 单位代码 503002 单位名称 保险事业处 单位性质 事业单位 经费类别 全额单位 单位级别 副科级 地址 钢城区永兴路 52 号 单位负责人 张英国 联系电话 5873003 职务 社保处主任 财务负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 财务科长 绩效负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 财务科长 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全区养老、失业、工伤保险政策；会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编报 全区社会保险基金预决算建议草案;参与制定全区社会保险基金投资政策。 单位职能概述 项目基本信息 项目名称 机关事业单位财政全额供款单位职业 年金单位负担部分 立项年度 2019 业务年度 2021 开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31 项目类别 专项人员支出 预算分类 部门预算 归口处室 社保科 是否为政府采购 否 功能科目 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 第144页，共209页 机关事业单位财政全额供款单位职业年金单位负担部分 项目简介 职业年金基金采用个人账户方式管理。个人缴费实行实帐积累。对财政全额供款的单位，单位缴费根据单位的信息采取记账方式，工作人员退休前，本人 职业年金账户的累计储存额由同级财政拨付资金记实。2021 年退休人员 112 人，职业年金单位缴纳 504 万元，由区级承担。 项目测算依据 计划实施时间 2021-01-01 计划完成时间 2021-12-31 实际实施时间 2021-01-01 实际完成时间 2021-12-31 评价开始时间 2022-07-27 评价结束时间 2022-08-31 项目实施情况 实施具体内容 机关事业单位财政全额供款单位职业年金单位负担部分 实施机构部门 保险事业处 实施负责人 赫立军 实施开始时间 2021-01-01 实施结束时间 2021-12-31 退休人员退休前职业年金全部计实。 项目成果 无 项目存在问题 第145页，共209页 项目资金来源 计划安排 实际安排 实际支出 资金来源 总金额 当年金额 总金额 当年金额 总金额 当年金额 合计 504 504 503 503 503 503 一、本级资金 504 504 503 503 503 503 1、当年预算 504 504 503 503 503 503 2、以前年度结转 0 0 0 0 0 0 3、当年追加 0 0 0 0 0 0 二、其他级次财政资金 0 0 0 0 0 0 三、其他来源资金 0 0 0 0 0 0 项目支出明细 量化支出 非量化支出 支出内容 总金额 明细内容 [30109]职业年金缴费 数量 单价 0 支出金额 0 明细内容 0 评价组织情况 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。 评级目的 第146页，共209页 支出金额 503 503 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定为依据。 评价依据 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 评价方法 评价标准 （一）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。 （二）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价 标准。 （三）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。 （四）其他经财政部门确认的标准。 评价实施过程 2022 年 7 月 27 日至 2022 年 8 月 31 日以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定 为依据，使用成本效益分析法，对机关事业单位财政全额供款单位职业年金单位负担部分进行了评价。 目标完成情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 产出 项目产出 数量指标 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 退休人数 112 101 时效指标 退休记实是否及时 及时 及时 项目产出 质量指标 是否符合记实要求 符合 符合 产出 项目产出 成本指标 职业年金记实支出 504 503 5 效果 项目效益 社会效益 提高退休人员退休待遇 是 是 6 效果 项目效益 可持续影响 维护机关事业单位退休人员的权益 是 是 7 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 机关事业单位退休人员满意度 90 90 项目自评情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 第147页，共209页 目标值 完成值 分值 得分 说明 1 投入 资金管理 预算执行率 预算执行率 100% 100% 10 10 率 2 产出 项目产出 数量指标 退休人数 112 人 101 人 15.00 13.53 人数 3 产出 项目产出 时效指标 退休记实是否及时 及时 及时 10.00 10 及时 4 产出 项目产出 质量指标 是否符合记实要求 符合 符合 15.00 15 符合 5 产出 项目产出 成本指标 职业年金记实支出 504 万元 503 万元 10.00 10 费用（成本 专用） 6 效果 项目效益 社会效益 提高退休人员退休待遇 是 是 15.00 15 是否 7 效果 项目效益 可持续影响 维护机关事业单位退休人员的权益 是 是 15.00 15 是否 8 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 机关事业单位退休人员满意度 90% 90% 10.00 10 满意率 得分分值（百分制） 98.53 评价组人员情况 序号 姓名 职务 社保主任 职称 高级 单位 社保处 联系电话 1 张英国 2 赫立军 75873127 3 李娟 75873016 自评价其他信息 项目执行情况良好，绩效自评优。 评价综合意见 项目资金来源 和支出说明情 况 区级财政拨款。 第148页，共209页 75873003 年初制定工作目标和计划，按照工作目标和计划开展工作。 项目经验做法 无 项目存在问题 资金来源支出 说明 区级财政拨款。 无 项目建议 无 财政审核意见 第149页，共209页 机关事业单位养老保险制度改革前获得省部级以上劳模等工作人员退休时 给予一次性退休补贴绩效自评报告 单位基本信息 单位代码 503002 单位名称 保险事业处 单位性质 事业单位 经费类别 全额单位 单位级别 副科级 地址 钢城区永兴路 52 号 单位负责人 张英国 联系电话 5873003 职务 社保处主任 财务负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 财务科长 绩效负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 财务科长 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全区养老、失业、工伤保险政策；会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编报 全区社会保险基金预决算建议草案;参与制定全区社会保险基金投资政策。 单位职能概述 项目基本信息 项目名称 机关事业单位养老保险制度改革前获 得省部级以上劳模等工作人员退休时 给予一次性退休补贴 立项年度 2019 业务年度 2021 开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31 项目类别 专项人员支出 预算分类 部门预算 归口处室 社保科 是否为政府采购 否 第150页，共209页 功能科目 [2080599]其他行政事业单位离退休支出 机关事业单位养老保险制度改革前获得省部级以上劳模等工作人员退休时给予一次性退休补贴。2021 年享受一次性补贴人数 110 人，其中：独生子女父 母 32 人，一次性补贴金额 197 万元；教师 78 人，一次性补贴金额 780 万元。以上共计区级负担 977 万元（数据由组织部和人社局测算审批）。 项目简介 机关事业单位养老保险制度改革前获得省部级以上劳模等工作人员退休时给予一次性退休补贴。2021 年享受一次性补贴人数 110 人，其中：独生子女父 母 32 人，一次性补贴金额 197 万元；教师 78 人，一次性补贴金额 780 万元。以上共计区级负担 977 万元（数据由组织部和人社局测算审批）。 项目测算依据 计划实施时间 2021-01-01 计划完成时间 2021-12-31 实际实施时间 2021-01-01 实际完成时间 2021-12-31 评价开始时间 2022-07-27 评价结束时间 2022-08-31 项目实施情况 实施具体内容 机关事业单位养老保险制度改革前获得省部级以上劳模等工作人员退休时给予一次性退休补贴 实施机构部门 保险事业处 实施负责人 赫立军 实施开始时间 2021-01-01 实施结束时间 2021-12-31 按时发放机关事业单位养老保险制度改革前获得省部级以上劳模等工作人员退休时给予一次性退休补贴。 项目成果 第151页，共209页 无 项目存在问题 项目资金来源 计划安排 实际安排 实际支出 资金来源 总金额 当年金额 总金额 当年金额 总金额 当年金额 合计 977 977 782 782 782 782 一、本级资金 977 977 782 782 782 782 1、当年预算 977 977 782 782 782 782 2、以前年度结转 0 0 0 0 0 0 3、当年追加 0 0 0 0 0 0 二、其他级次财政资金 0 0 0 0 0 0 三、其他来源资金 0 0 0 0 0 0 项目支出明细 量化支出 非量化支出 支出内容 总金额 明细内容 [30399]其他对个人和 家庭的补助 数量 单价 0 支出金额 0 评价组织情况 第152页，共209页 明细内容 0 一次性退休补贴 支出金额 782 782 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。 评级目的 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定为依据。 评价依据 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 评价方法 评价标准 （一）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。 （二）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价 标准。 （三）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。 评价实施过程 2022 年 7 月 27 日至 2022 年 8 月 31 日以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定 为依据，使用成本效益分析法，对机关事业单位养老保险制度改革前获得省部级以上劳模等工作人员退休时给予一次性退休补贴进行了评价。 目标完成情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 产出 项目产出 数量指标 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 享受一次性补贴人数 110 111 时效指标 补贴是否及时 及时 及时 项目产出 质量指标 是否符合享受补贴标准 符合 符合 产出 项目产出 成本指标 发放一次性补贴 977 782 5 效果 项目效益 社会效益 提高符合条件的人员的退休待遇 是 是 6 效果 项目效益 可持续影响 改善享受一次性补贴人员的退休生活 是 是 7 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 享受一次性补贴人员的满意度 90 90 第153页，共209页 项目自评情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 投入 资金管理 预算执行率 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 分值 得分 预算执行率 100% 100% 10 10 率 数量指标 享受一次性补贴人数 110 人 111 人 15.00 15 人数 项目产出 时效指标 补贴是否及时 及时 及时 10.00 10 及时 产出 项目产出 质量指标 是否符合享受补贴标准 符合 符合 15.00 15 符合 5 产出 项目产出 成本指标 发放一次性补贴 977 万元 782 万元 10.00 10 费用（成本 专用） 6 效果 项目效益 社会效益 提高符合条件的人员的退休待遇 是 是 15.00 15 是否 7 效果 项目效益 可持续影响 改善享受一次性补贴人员的退休生活 是 是 15.00 15 是否 8 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 享受一次性补贴人员的满意度 90% 90% 10.00 10 满意率 得分分值（百分制） 说明 100.0 评价组人员情况 序号 姓名 职务 职称 单位 联系电话 1 张英国 社保主任 高级 钢城区人社局 75873003 2 赫立军 科长 无 钢城区人社局 75873127 3 李娟 财务科长 中级 钢城区人社局 75873016 自评价其他信息 第154页，共209页 项目执行情况良好，绩效自评优。 评价综合意见 项目资金来源 和支出说明情 况 区级财政拨款。 年初制定工作目标和计划，按照工作目标和计划开展工作。 项目经验做法 无 项目存在问题 资金来源支出 说明 区级财政拨款。 无 项目建议 无 财政审核意见 第155页，共209页 劳模荣誉津贴绩效自评报告 单位基本信息 单位代码 503002 单位名称 保险事业处 单位性质 事业单位 经费类别 全额单位 单位级别 副科级 地址 钢城区永兴路 52 号 单位负责人 张英国 联系电话 5873003 职务 社保处主任 财务负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 财务科长 绩效负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 财务科长 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全区养老、失业、工伤保险政策；会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编报 全区社会保险基金预决算建议草案;参与制定全区社会保险基金投资政策。 单位职能概述 项目基本信息 项目名称 劳模荣誉津贴 立项年度 2019 业务年度 2021 开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31 项目类别 专项人员支出 预算分类 部门预算 归口处室 社保科 是否为政府采购 否 功能科目 [2089901]其他社会保障和就业支出 第156页，共209页 根据莱政办字【2014】33 号关于转发《山东省人民政府办公厅关于进一步改善劳动模范待遇的通知》，对市级以上离退休劳模发放荣誉津贴，机关事业 单位、农民及破产企业离退人员待遇由财政负担，直接划入社保基金。 项目简介 项目测算依据 对市级以上离退休劳模发放荣誉津贴，机关事业单位、农民及破产企业离退人员待遇由财政负担，直接划入社保基金。标准为市级 160 元/人/月，省级 300 元/人/月，全国劳模 400 元/人/月，2021 年我区全国劳模 1 人，省部级 10 人，市级 30 人(包括原莱钢劳模 2 人），需资金 400 元*12 个月+10 人*300 元*12 个月+30 人*160 元*12 个月=9.84 万元，由区级承担。 计划实施时间 2021-01-01 计划完成时间 2021-12-31 实际实施时间 2021-01-01 实际完成时间 2021-12-31 评价开始时间 2022-07-27 评价结束时间 2022-08-31 项目实施情况 实施具体内容 劳模荣誉津贴 实施机构部门 保险事业处 实施负责人 赫立军 实施开始时间 2021-01-01 实施结束时间 2021-12-31 按时足额发放劳模荣誉津贴。 项目成果 无 项目存在问题 第157页，共209页 项目资金来源 计划安排 实际安排 实际支出 资金来源 总金额 当年金额 总金额 当年金额 总金额 当年金额 合计 9.84 9.84 7.37 7.37 7.37 7.37 一、本级资金 9.84 9.84 7.37 7.37 7.37 7.37 1、当年预算 9.84 9.84 7.37 7.37 7.37 7.37 2、以前年度结转 0 0 0 0 0 0 3、当年追加 0 0 0 0 0 0 二、其他级次财政资金 0 0 0 0 0 0 三、其他来源资金 0 0 0 0 0 0 项目支出明细 量化支出 非量化支出 支出内容 总金额 明细内容 [30309]奖励金 数量 单价 0 支出金额 0 明细内容 0 劳模荣誉津贴 评价组织情况 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。 评级目的 第158页，共209页 支出金额 7.37 7.37 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定为依据。 评价依据 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 评价方法 评价标准 （一）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。 （二）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价 标准。 （三）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标 评价实施过程 2022 年 7 月 27 日至 2022 年 8 月 31 日以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定 为依据，使用成本效益分析法，对劳模荣誉津贴进行了评价。 目标完成情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 产出 项目产出 数量指标 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 劳模人数 41 29 时效指标 补贴发放是否及时 及时 及时 项目产出 质量指标 发放荣誉津贴覆盖率 100 100 产出 项目产出 质量指标 是否符合补贴标准 符合 符合 5 产出 项目产出 成本指标 劳模荣誉津贴支出 9.84 7.37 6 效果 项目效益 社会效益 提高劳模待遇 是 是 7 效果 项目效益 可持续影响 提高劳模积极性 是 是 8 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 劳模满意度 90 90 项目自评情况 第159页，共209页 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 投入 资金管理 预算执行率 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 分值 得分 预算执行率 100% 100% 10 10 率 数量指标 劳模人数 41 人 29 人 15.00 10.61 次数 项目产出 时效指标 补贴发放是否及时 及时 及时 10.00 10 及时 产出 项目产出 质量指标 发放荣誉津贴覆盖率 100% 100% 8.00 8 覆盖率 5 产出 项目产出 质量指标 是否符合补贴标准 符合 符合 7.00 7 符合 6 产出 项目产出 成本指标 劳模荣誉津贴支出 9.84 万元 7.37 万元 10.00 10 费用（成本 专用） 7 效果 项目效益 社会效益 提高劳模待遇 是 是 15.00 15 是否 8 效果 项目效益 可持续影响 提高劳模积极性 是 是 15.00 15 是否 9 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 劳模满意度 90% 90% 10.00 10 满意率 得分分值（百分制） 说明 95.61 评价组人员情况 序号 姓名 职务 职称 单位 联系电话 1 张英国 社保主任 高级 钢城区人社局 75873003 2 赫立军 科长 无 钢城区人社局 75873127 3 李娟 财务科长 无 钢城区人社局 75873016 自评价其他信息 第160页，共209页 项目执行情况良好，绩效自评优。 评价综合意见 项目资金来源 和支出说明情 况 区级财政拨款。 年初制定工作目标和计划，按照工作目标和计划开展工作。 项目经验做法 无 项目存在问题 资金来源支出 说明 区级财政拨款。 无 项目建议 无 财政审核意见 第161页，共209页 暂不纳入机关养老保险统筹的项目绩效自评报告 单位基本信息 单位代码 503002 单位名称 保险事业处 单位性质 事业单位 经费类别 全额单位 单位级别 副科级 地址 钢城区永兴路 52 号 单位负责人 张英国 联系电话 5873003 职务 社保处主任 财务负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 财务科长 绩效负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 财务科长 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全区养老、失业、工伤保险政策；会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编报 全区社会保险基金预决算建议草案;参与制定全区社会保险基金投资政策。 单位职能概述 项目基本信息 项目名称 暂不纳入机关养老保险统筹的项目 立项年度 2019 业务年度 2021 开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31 项目类别 专项人员支出 预算分类 部门预算 归口处室 社保科 是否为政府采购 否 功能科目 [2080599]其他行政事业单位离退休支出 第162页，共209页 项目简介 根据莱人社发[2015]79 号文件转发省人力资源和社会保障厅 省财政厅《关于确定机关事业单位养老保险缴费工资及待遇统筹项目的通知》的通知，为了 确保离退休人员的权益，特设立此项目。暂不纳入机关养老统筹的项目有：退休人员住房补贴、物业补贴、取暖费、离休干部离休金、物业补贴、护理费、 住房补贴、取暖费、遗属补助、丧葬抚恤金。 项目测算依据 暂不纳入机关养老统筹的项目有：预计 2021 年退休人员为 1950 人，1.退休人员住房补贴标准为每人每月 970 元，2021 年全年退休人员住房补贴需 1950*970*12=22698000 元；2.退休人员物业补贴标准为每月 170 元，2021 年全年退休人员需物业补贴 1950*170*12=3978000 元；3.退休人员取暖 费标准为每人 2405 元，2021 年全年退休人员需取暖费 1950*2405=4689750 元；4.预计 2021 年离休人员为 6 人，2021 年全年离休人员离休金标准 为每人每月 6100 元，离休人员离休费需 6*6100*12=439200 元；5.离休人员物业补贴标准为每人每月 170 元，2021 年全年离休人员物业补贴需 6*170*12=12240 元；6.离休人员护理费标准为每人每月 3400 元，2021 年全年离休人员护理费需 6*3400*12=244800 元；7.离休人员住房补贴标准 为每人每月 1000 元，2021 年全年离休人员住房补贴需 6*1000*12=72000 元；8.离休人员取暖费标准为每人 2500 元，2021 年全年离休人员取暖费需 6*2500=15000 元；9.离休干部遗属补助标准为每人每月 1336 元，退休干部遗属补助标准为每人每月 1027.5 元，预计 2021 年全年领取遗属补助的离 休干部 53 人，退休干部 170 人，2021 年全年遗属补助需 53*1336*12+170*1027.5*12=2945796 元；10.预计 2021 年离休干部死亡人数 5 人、退休 公务员死亡人数 8 人、退休事业人员死亡人数 26 人，离休干部丧葬抚恤金标准为每人 200000 元、退休公务员丧葬抚恤金标准为每人 160000 元、退休 事 业 人 员 丧 葬 抚 恤 金 标 准 为 每 人 50000 元 ， 2021 年 全 年 丧 葬 抚 恤 金 需 5*200000+8*160000+26*50000=3580000 元 。。 以 上 共 计 22698000+3978000+4689750+439200+12240+244800+72000+15000+2945796+3580000=38674786 元≈3868 万元。 计划实施时间 2021-01-01 计划完成时间 2021-12-31 实际实施时间 2021-01-01 实际完成时间 2021-12-31 评价开始时间 2022-07-23 评价结束时间 2022-08-31 项目实施情况 实施具体内容 暂不纳入机关养老保险统筹的项目 实施机构部门 保险事业处 实施负责人 赫立军 实施开始时间 2021-01-01 实施结束时间 2021-12-31 确保暂不纳入机关养老统筹的项目按时足额到位。 项目成果 第163页，共209页 无 项目存在问题 项目资金来源 计划安排 实际安排 实际支出 资金来源 总金额 当年金额 总金额 当年金额 总金额 当年金额 合计 3,868 3,868 3,645.04 3,645.04 3,645.04 3,645.04 一、本级资金 3,868 3,868 3,645.04 3,645.04 3,645.04 3,645.04 1、当年预算 3,868 3,868 3,645.04 3,645.04 3,645.04 3,645.04 2、以前年度结转 0 0 0 0 0 0 3、当年追加 0 0 0 0 0 0 二、其他级次财政资金 0 0 0 0 0 0 三、其他来源资金 0 0 0 0 0 0 项目支出明细 量化支出 非量化支出 支出内容 总金额 明细内容 [30399]其他对个人和 家庭的补助 [30399]其他对个人和 家庭的补助 数量 单价 支出金额 明细内容 支出金额 0 0 0 离休干部离休金费用 47.52 47.52 0 0 0 离休干部取暖费 1.52 1.52 第164页，共209页 [30399]其他对个人和 家庭的补助 [30399]其他对个人和 家庭的补助 [30399]其他对个人和 家庭的补助 [30399]其他对个人和 家庭的补助 [30399]其他对个人和 家庭的补助 [30399]其他对个人和 家庭的补助 [30399]其他对个人和 家庭的补助 [30399]其他对个人和 家庭的补助 0 0 0 离休干部物业补贴经费 1.28 1.28 0 0 0 离休干部住房补贴经费 6.91 6.91 0 0 0 丧葬抚恤金费用 96.65 96.65 0 0 0 退休人员取暖费用 470.04 470.04 0 0 0 退休人员物业补贴经费 389.16 389.16 0 0 0 退休人员住房补贴经费 2,296.76 2,296.76 0 0 0 遗属补助经费 310.72 310.72 0 0 0 离休干部护理费 24.48 24.48 评价组织情况 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。 评级目的 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定为依据。 评价依据 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 评价方法 评价标准 评价实施过程 （一）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。 （二）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价 标准。 （三）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。 （一）2022 年 7 月 23 日确定绩效评价对象和范围； （二）2022 年 7 月 24 日下达绩效评价通知； （三）2022 年 7 月 25 日至 2022 年 7 月 29 日 研究制订绩效评价工作方案； （四）2022 年 7 月 30 日至 2022 年 8 月 15 日收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈； （五）2022 年 8 月 15 日至 2022 年 8 月 18 日核实有关情况，分析形成初步结论； （六）2022 年 8 月 19 日与被评价部门（单位）交换意见； （七）2022 年 8 第165页，共209页 月 20 日至 2022 年 8 月 25 日综合分析并形成最终结论； 31 日建立绩效评价档案。 （八）2022 年 8 月 26 日至 2022 年 8 月 30 日提交绩效评价报告； （九）2022 年 8 月 目标完成情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 产出 项目产出 数量指标 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 离休人员的数量 6 6 数量指标 退休人员的数量 1950 1946 项目产出 时效指标 暂不纳入机关养老保险统筹的项目补贴发放及时性 及时 及时 产出 项目产出 质量指标 领取待遇人员符合领取标准的情况 优 优 5 产出 项目产出 成本指标 离休干部护理费用 24.48 24.48 6 产出 项目产出 成本指标 离休干部离休金费用 43.92 47.52 7 产出 项目产出 成本指标 离休干部取暖费 1.5 1.52 8 产出 项目产出 成本指标 离休干部物业补贴经费 1.224 1.28 9 产出 项目产出 成本指标 离休干部住房补贴经费 7.2 6.91 10 产出 项目产出 成本指标 丧葬抚恤金费用 358 96.65 11 产出 项目产出 成本指标 退休人员取暖费用 468.975 470.04 12 产出 项目产出 成本指标 退休人员物业补贴经费 397.8 389.16 13 产出 项目产出 成本指标 退休人员住房补贴经费 2269.8 2296.76 14 产出 项目产出 成本指标 遗属补助经费 294.5796 310.72 第166页，共209页 15 效果 项目效益 社会效益 改善了退休人员、离休人员的生活 是 是 16 效果 项目效益 可持续影响 维护机关事业单位退休人员和离休人员的权益 是 是 17 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 全区离退休人员满意度 90 98 项目自评情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 投入 资金管理 预算执行率 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 分值 得分 预算执行率 100% 100% 10 10 率 数量指标 离休人员的数量 6人 6人 9 9 数量 项目产出 数量指标 退休人员的数量 1950 人 1946 人 6 5.99 数量 产出 项目产出 时效指标 暂不纳入机关养老保险统筹的项目补贴发放 及时性 及时 及时 10 10 及时 5 产出 项目产出 质量指标 领取待遇人员符合领取标准 符合 符合 15 15 符合 6 产出 项目产出 成本指标 离休干部护理费用 24.48 万元 24.48 万元 1 1 7 产出 项目产出 成本指标 离休干部离休金费用 43.92 万元 47.52 万元 1 0.92 8 产出 项目产出 成本指标 离休干部取暖费 1.5 万元 1.52 万元 1 0.99 9 产出 项目产出 成本指标 离休干部物业补贴经费 1.224 万元 1.28 万元 1 0.95 10 产出 项目产出 成本指标 离休干部住房补贴经费 7.2 万元 6.91 万元 1 1 11 产出 项目产出 成本指标 丧葬抚恤金费用 358 万元 96.65 万元 1 1 12 产出 项目产出 成本指标 退休人员取暖费用 468.975 万元 470.04 万元 1 1 第167页，共209页 说明 费用（成本 专用） 费用（成本 专用） 费用（成本 专用） 费用（成本 专用） 费用（成本 专用） 费用（成本 专用） 费用（成本 专用） 费用（成本 专用） 费用（成本 专用） 费用（成本 专用） 13 产出 项目产出 成本指标 退休人员物业补贴经费 397.8 万元 389.16 万元 1 1 14 产出 项目产出 成本指标 退休人员住房补贴经费 2269.8 万元 2296.76 万元 1 1 15 产出 项目产出 成本指标 遗属补助经费 294.5796 万元 310.72 万元 1 0.95 16 效果 项目效益 社会效益 改善了退休人员、离休人员的生活 是 是 15 15 是否 17 效果 项目效益 可持续影响 维护机关事业单位退休人员和离休人员的权 益 是 是 15 15 是否 18 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 全区离退休人员满意度 90% 98% 10 10 满意率 99.80 0000 0000 0001 得分分值（百分制） 评价组人员情况 序号 姓名 职务 职称 单位 联系电话 1 张英国 社保主任 高级 钢城区人社局 75873003 2 赫立军 科长 无 钢城区人社局 75873127 3 李娟 财务科长 无 钢城区人社局 75873016 自评价其他信息 项目执行情况良好，绩效自评优。 评价综合意见 项目资金来源 和支出说明情 况 项目资金来源为区级财政拨款。2021 年共发放退休人员住房补贴 2296.76 万元、物业补贴 389.16 万元、取暖费 470.04 万元、离休干部离休金 47.52 万元、物业补贴 1.28 万元、护理费 24.48 万元、住房补贴 6.91 万元、取暖费 1.52 万元、遗属补助 310.72 万元、丧葬抚恤金 96.65 万元。 第168页，共209页 年初制定工作目标和计划，按照工作目标和计划开展工作。 项目经验做法 无 项目存在问题 资金来源支出 说明 项目资金来源为区级财政拨款。2021 年共发放退休人员住房补贴 2296.76 万元、物业补贴 389.16 万元、取暖费 470.04 万元、离休干部离休金 47.52 万元、物业补贴 1.28 万元、护理费 24.48 万元、住房补贴 6.91 万元、取暖费 1.52 万元、遗属补助 310.72 万元、丧葬抚恤金 96.65 万元。 无 项目建议 无 财政审核意见 第169页，共209页 机关养老金缺口绩效自评报告 单位基本信息 单位代码 503002 单位名称 保险事业处 单位性质 事业单位 经费类别 全额单位 单位级别 副科级 地址 钢城区永兴路 52 号 单位负责人 张英国 联系电话 5873003 职务 社保处主任 财务负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 财务科长 绩效负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 财务科长 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全区养老、失业、工伤保险政策；会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编报 全区社会保险基金预决算建议草案;参与制定全区社会保险基金投资政策。 单位职能概述 项目基本信息 项目名称 机关养老金缺口 立项年度 2020 业务年度 2021 开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31 项目类别 专项人员支出 预算分类 部门预算 归口处室 社保科 是否为政府采购 否 功能科目 [2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助 第170页，共209页 根据莱政发[2015]15 号文件第十条规定：现阶段，机关养老保险暂实行市、区分级统筹、分级管理，市、区对本辖区内机关事业单位养老保险基金收支 缺口承担主体责任。为实现机关养老金收支平衡，特设立此项目。 项目简介 预计 2021 年我区将为 1950 位退休人员发放退休待遇，需支出 1950 人*6.9 万元=13455 万元，预计收缴机关养老金 8465 万元，因此收支缺口为 13455-8465=4990 万元。 项目测算依据 计划实施时间 2021-01-01 计划完成时间 2021-12-31 实际实施时间 2021-01-01 实际完成时间 2021-12-31 评价开始时间 2022-07-23 评价结束时间 2022-08-31 项目实施情况 实施具体内容 机关养老金缺口 实施机构部门 保险事业处 实施负责人 赫立军 实施开始时间 2021-01-01 实施结束时间 2021-12-31 实现机关养老金收支平衡。 项目成果 无 项目存在问题 第171页，共209页 项目资金来源 计划安排 实际安排 实际支出 资金来源 总金额 当年金额 总金额 当年金额 总金额 当年金额 合计 4,990 4,990 4,000.3 4,000.3 4,000.3 4,000.3 一、本级资金 4,990 4,990 4,000.3 4,000.3 4,000.3 4,000.3 1、当年预算 4,990 4,990 4,000.3 4,000.3 4,000.3 4,000.3 2、以前年度结转 0 0 0 0 0 0 3、当年追加 0 0 0 0 0 0 二、其他级次财政资金 0 0 0 0 0 0 三、其他来源资金 0 0 0 0 0 0 项目支出明细 量化支出 非量化支出 支出内容 总金额 明细内容 [31302]对社会保险基 金补助 数量 单价 0 支出金额 0 明细内容 0 机关养老金缺口 评价组织情况 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。 评级目的 第172页，共209页 支出金额 4,000.3 4,000.3 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定为依据。 评价依据 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 评价方法 评价标准 评价实施过程 （一）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。 （二）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价 标准。 （三）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。 （一）2022 年 7 月 23 日确定绩效评价对象和范围； （二）2022 年 7 月 24 日下达绩效评价通知； （三）2022 年 7 月 25 日至 2022 年 7 月 29 日 研究制订绩效评价工作方案； （四）2022 年 7 月 30 日至 2022 年 8 月 15 日收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈； （五）2022 年 8 月 15 日至 2022 年 8 月 18 日核实有关情况，分析形成初步结论； （六）2022 年 8 月 19 日与被评价部门（单位）交换意见； （七）2022 年 8 月 20 日至 2022 年 8 月 25 日综合分析并形成最终结论； （八）2022 年 8 月 26 日至 2022 年 8 月 30 日提交绩效评价报告； （九）2022 年 8 月 31 日建立绩效评价档案。 目标完成情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 产出 项目产出 数量指标 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 退休人员的数量 1950 1946 时效指标 弥补机关养老金缺口的及时性 及时 及时 项目产出 质量指标 达到机关养老金收支平衡 是 是 产出 项目产出 成本指标 机关养老金缺口经费 4990 4000.29776 5 效果 项目效益 社会效益 保障机关事业单位人员的退休待遇 是 是 6 效果 项目效益 可持续影响 改善我区机关养老保险收不抵支的现状，提高基金 支付能力 是 是 7 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 退休人员满意度 90 90 项目自评情况 第173页，共209页 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 投入 资金管理 预算执行率 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 分值 得分 预算执行率 100% 100% 10 10 率 数量指标 退休人员的数量 1950 人 1946 人 15.00 14.97 数量 项目产出 时效指标 弥补机关养老金缺口的及时性 及时 及时 10.00 10 及时 产出 项目产出 质量指标 达到机关养老金收支平衡 是 是 15.00 15 是否 5 产出 项目产出 成本指标 机关养老金缺口经费 4990 万元 4000.29776 万 元 10.00 10 费用（成本 专用） 6 效果 项目效益 社会效益 保障机关事业单位人员的退休待遇 是 是 15.00 15 是否 7 效果 项目效益 可持续影响 改善我区机关养老保险收不抵支的现状，提 高基金支付能力 是 是 15.00 15 是否 8 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 退休人员满意度 90% 90% 10.00 10 满意率 得分分值（百分制） 说明 99.97 评价组人员情况 序号 姓名 职务 职称 单位 联系电话 1 张英国 社保主任 高级 钢城区人社局 75873003 2 赫立军 科长 无 钢城区人社局 75873127 3 李娟 财务科长 中级 钢城区人社局 75873016 自评价其他信息 项目执行情况良好，绩效自评优。 评价综合意见 第174页，共209页 项目资金来源 和支出说明情 况 项目资金来源为区级财政拨款。每月按时补足收取养老金减发放养老金的缺口， 实现机关养老金收支平衡。2021 年机关养老金缺口项目共支出 4000.29776 万元。 年初制定工作目标和计划，按照工作目标和计划开展工作。 项目经验做法 无 项目存在问题 资金来源支出 说明 项目资金来源为区级财政拨款。每月按时补足收取养老金减发放养老金的缺口， 实现机关养老金收支平衡。2021 年机关养老金缺口项目共支出 4000.29776 万元。 无 项目建议 无 财政审核意见 第175页，共209页 城乡居民养老保险各项补贴绩效自评报告 单位基本信息 单位代码 503004 单位名称 农保管理处 单位性质 事业单位 经费类别 全额单位 单位级别 副科级 地址 钢城区永兴路 52 号 单位负责人 亓晓红 联系电话 5873005 职务 农保处主任 财务负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 财务科长 绩效负责人 李娟 联系电话 5873016 职务 财务科长 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全区养老、失业、医疗、工伤、生育保险政策；会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金管理和监 督制度;编报全区社会保险基金预决算建议草案;参与制定全区社会保险基金投资政策。 单位职能概述 项目基本信息 项目名称 城乡居民养老保险各项补贴 立项年度 2021 业务年度 2021 开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31 项目类别 专项人员支出 预算分类 部门预算 归口处室 社保科 是否为政府采购 否 功能科目 [2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 第176页，共209页 项目简介 根据济政发[2019]11 号《济南市人民政府关于进一步完善居民基本养老保险制度的实施意见》，为了实现农村居民老有所养，特设立此项目。城乡居民养 老保险各项补贴包括城乡居民养老保险基础养老金补贴、对 65 岁以上待遇领取人员的基础养老金予以适当倾斜补贴、城乡居民养老保险丧葬费补助、城 乡居民养老保险缴费补贴。通过各级财政补贴资金保证项目顺利实施，按月足额发放各项待遇。 项目测算依据 1、城乡居民养老保险基础养老金补贴。2021 年 1-6 月份标准为每人每月 147 元，7-12 月份为每人每月 160 元，预计 2021 年享受基础养老金补贴人数 36850 人，城乡居民养老保险基础养老金共发放 36850 人*（147+160）元/人*6 个月=6787.77 万元，其中省级负担 4395.47 万元，市级负担 1170.5 万元，区级负担 18%计 1221.8 万元。2、对 65 岁以上待遇领取人员的基础养老金予以适当倾斜补贴。对 65-74 岁的每人每月增发 5 元，75 岁以上的每 人每月增发 10 元。预计 2021 年 65-74 周岁 14755 人，75 周岁以上的 10900 人，需资金 14755 人*5 元*12 个月+10900 人*10 元*12 个月=219.33 万元，市级负担比例为 82%，区级负担比例为 18%，市级负担 179.85 万元，区级负担 39.48 万元。3、城乡居民养老保险丧葬费补助。居民养老保险养 老金待遇领取人自死亡次月起停止发放养老金。相关人员在待遇领取人死亡后 30 日内办理居民养老保险注销登记的，一次性发给丧葬补助金，标准为 1000 元。预计 2021 年待遇领取人死亡人数为 1530 人，需资金 1530 人*1000 元=153 万元，市区按 4:6 比例承担，市级负担 61.2 万元，区级负担 91.8 万 元。4、城乡居民养老保险缴费补贴。政府对参保人缴费给予补贴，缴费即补。标准为每人每年 30-100 元，由区级承担。对重度残疾人等缴费困难群体， 区政府为其代缴当年的养老保险费，缴费档次为 100 元。预计 2021 年缴费人数 30835 人，补贴标准约每人 40.02 元，缴费补贴需 30835 人*40.02 元 =123.4 万元；困难群体政府代缴费 2500 人，需资金 2500 人*100 元=25 万元，共需资金 148.4 万元，由区级全部承担。以上 4 项共需资金 7308.5 万 元，其中省级负担 4395.47 万元，市级负担 1411.55 万元，区级负担 1501.48 万元。 计划实施时间 2021-01-01 计划完成时间 2021-12-31 实际实施时间 2021-01-01 实际完成时间 2021-12-31 评价开始时间 2022-07-23 评价结束时间 2022-08-31 项目实施情况 实施具体内容 城乡居民养老保险各项补贴 实施机构部门 农保管理处 实施负责人 亓晓红 实施开始时间 2021-01-01 实施结束时间 2021-12-31 按时发放城乡居民社会养老保险各项补贴。 项目成果 第177页，共209页 无 项目存在问题 项目资金来源 计划安排 实际安排 实际支出 资金来源 总金额 当年金额 总金额 当年金额 总金额 当年金额 合计 7,308.5 7,308.5 7,326.97 7,326.97 7,326.97 7,326.97 一、本级资金 1,501.48 1,501.48 1,475.11 1,475.11 1,475.11 1,475.11 1、当年预算 1,501.48 1,501.48 1,475.11 1,475.11 1,475.11 1,475.11 2、以前年度结转 0 0 0 0 0 0 3、当年追加 0 0 0 0 0 0 5,807.02 5,807.02 5,851.86 5,851.86 5,851.86 5,851.86 0 0 0 0 0 0 二、其他级次财政资金 三、其他来源资金 项目支出明细 量化支出 非量化支出 支出内容 总金额 明细内容 数量 单价 支出金额 明细内容 0 0 0 0 0 0 第178页，共209页 对 65 岁以上待遇领取人 员的基础养老金予以适当 倾斜补贴经费 城乡居民养老保险丧葬费 补助经费 支出金额 218.43 218.43 136.2 136.2 0 0 0 0 0 0 城乡居民养老保险缴费补 贴经费 城乡居民养老保险基础养 老金补贴经费 137.9 137.9 6,834.44 6,834.44 评价组织情况 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。 评级目的 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定为依据。 评价依据 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 评价方法 评价标准 评价实施过程 （一）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。 （二）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价 标准。 （三）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。 （一）2022 年 7 月 23 日确定绩效评价对象和范围； （二）2022 年 7 月 24 日下达绩效评价通知； （三）2022 年 7 月 25 日至 2022 年 7 月 29 日 研究制订绩效评价工作方案； （四）2022 年 7 月 30 日至 2022 年 8 月 15 日收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈； （五）2022 年 8 月 15 日至 2022 年 8 月 18 日核实有关情况，分析形成初步结论； （六）2022 年 8 月 19 日与被评价部门（单位）交换意见； （七）2022 年 8 月 20 日至 2022 年 8 月 25 日综合分析并形成最终结论； （八）2022 年 8 月 26 日至 2022 年 8 月 30 日提交绩效评价报告； （九）2022 年 8 月 31 日建立绩效评价档案。 目标完成情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 产出 项目产出 数量指标 2 产出 项目产出 3 产出 项目产出 四级指标 目标值 完成值 2021 年 65-74 周岁领取基础养老金的人数 14755 15229 数量指标 2021 年 75 周岁以上领取基础养老金的人数 10900 10889 数量指标 2021 年城乡居民养老保险缴费补贴人数 30835 25017 第179页，共209页 4 产出 项目产出 数量指标 2021 年城乡居民养老保险政府代缴费的困难群体 人数 2500 2488 5 产出 项目产出 数量指标 2021 年领取一次性丧葬补助金的人数 1530 1330 6 产出 项目产出 数量指标 享受基础养老金补贴人数 36850 36226 7 产出 项目产出 时效指标 基础养老金补贴是否及时 是 是 8 产出 项目产出 质量指标 各项补贴标准是否符合相关政策 是 是 9 产出 项目产出 质量指标 是否符合待遇领取条件 是 是 10 产出 项目产出 成本指标 城乡居民养老保险基础养老金补贴经费 6787.77 6834.44 11 产出 项目产出 成本指标 城乡居民养老保险缴费补贴经费 148.4 137.9 12 产出 项目产出 成本指标 城乡居民养老保险丧葬费补助经费 153 136.2 13 产出 项目产出 成本指标 对 65 岁以上待遇领取人员的基础养老金予以适当 倾斜补贴经费 219.33 218.43 14 效果 项目效益 社会效益 改善城乡居民的生活 是 是 15 效果 项目效益 可持续影响 维护城乡居民的合法权益，实现城乡居民老有所养 是 是 16 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 城乡居民满意度 90 90 项目自评情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 目标值 完成值 分值 得分 1 投入 资金管理 预算执行率 预算执行率 2 产出 项目产出 数量指标 3 产出 项目产出 数量指标 100% 100% 10 10 率 2021 年 65-74 周岁领取基础养老金的人数 14755 人 15229 人 2.00 2 数量 2021 年 75 周岁以上领取基础养老金的人数 10900 人 10889 人 3.00 3 数量 第180页，共209页 说明 4 产出 项目产出 数量指标 2021 年城乡居民养老保险缴费补贴人数 30835 人 25017 人 3.00 2.45 数量 5 产出 项目产出 数量指标 2021 年城乡居民养老保险政府代缴费的困 难群体人数 2500 人 2488 人 3.00 2.99 数量 6 产出 项目产出 数量指标 2021 年领取一次性丧葬补助金的人数 1530 人 1330 人 2.00 1.74 数量 7 产出 项目产出 数量指标 享受基础养老金补贴人数 36850 人 36226 人 2.00 1.97 数量 8 产出 项目产出 时效指标 基础养老金补贴是否及时 是 是 10.00 10 是否 9 产出 项目产出 质量指标 各项补贴标准是否符合相关政策 是 是 8.00 8 是否 10 产出 项目产出 质量指标 是否符合待遇领取条件 是 是 7.00 7 是否 11 产出 项目产出 成本指标 城乡居民养老保险基础养老金补贴经费 6787.77 万元 6834.44 万元 2.00 1.99 12 产出 项目产出 成本指标 城乡居民养老保险缴费补贴经费 148.4 万元 137.9 万元 3 3 13 产出 项目产出 成本指标 城乡居民养老保险丧葬费补助经费 153 万元 136.2 万元 2.00 2 14 产出 项目产出 成本指标 对 65 岁以上待遇领取人员的基础养老金予 以适当倾斜补贴经费 219.33 万元 218.43 万元 3 3 15 效果 项目效益 社会效益 改善城乡居民的生活 是 是 15.00 15 是否 16 效果 项目效益 可持续影响 维护城乡居民的合法权益，实现城乡居民老 有所养 是 是 15.00 15 是否 17 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 城乡居民满意度 90% 100% 10.00 10 满意率 99.13 9999 9999 9999 得分分值（百分制） 评价组人员情况 第181页，共209页 费用（成本 专用） 费用（成本 专用） 费用（成本 专用） 费用（成本 专用） 序号 姓名 职务 职称 单位 联系电话 1 亓晓红 农保处主任 高级经济师 钢城区人社局 75873005 2 吕文娟 科长 中级 钢城区人社局 75873126 3 李娟 财务科长 中级 钢城区人社局 75873016 自评价其他信息 项目执行情况良好，绩效自评优。 评价综合意见 项目资金来源 和支出说明情 况 项目资金来源为区级财政拨款及上级资金。通过各级财政补贴资金按月足额发放城乡居民养老保险各项补贴，2021 年共拨付城乡居民养老保险基础养老 金补贴 6834.44 万元、对 65 岁以上待遇领取人员的基础养老金予以适当倾斜补贴 218.43 万元、城乡居民养老保险丧葬费补助 136.2 万元、城乡居民养 老保险缴费补贴 137.9 万元。 年初制定工作目标和计划，按照工作目标和计划开展工作。 项目经验做法 无 项目存在问题 资金来源支出 说明 项目资金来源为区级财政拨款及上级资金。通过各级财政补贴资金按月足额发放城乡居民养老保险各项补贴，2021 年共拨付城乡居民养老保险基础养老 金补贴 6834.44 万元、对 65 岁以上待遇领取人员的基础养老金予以适当倾斜补贴 218.43 万元、城乡居民养老保险丧葬费补助 136.2 万元、城乡居民养 老保险缴费补贴 137.9 万元。 无 项目建议 无 财政审核意见 第182页，共209页 春季招聘会、技能大赛及流动人员人事档案服务等活动经费绩效自评报告 单位基本信息 单位代码 503005 单位名称 济南市钢城区人力资源管理服务中 心 单位性质 事业单位 经费类别 全额单位 单位级别 副科级 地址 钢城区永兴路 52 号 单位负责人 李敏义 联系电话 5873006 职务 人管中心主任 财务负责人 任俊昌 联系电话 5873066 职务 财务科长 绩效负责人 测试 联系电话 1111 职务 财务科长 单位职能概述 负责促进就业工作。拟订统筹城乡发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；拟订全 区职业培训机构发展政策；牵头实施高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，并组织实施和监督检查。 负 责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 项目基本信息 项目名称 春季招聘会、技能大赛及流动人员人事 档案服务等活动经费 立项年度 2021 业务年度 2021 开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31 项目类别 专项商品和服务支出 预算分类 部门预算 归口处室 社保科 是否为政府采购 否 功能科目 [2089901]其他社会保障和就业支出 第183页，共209页 组织春季大型招聘会、秋季大学生专场招聘会、开展技能大赛比武活动、档案管理 项目简介 组织春季大型招聘会、秋季大学生专场招聘会、开展技能大赛比武活动、档案管理相关经费及基础设施投入等活动的相关经费 15 万元。 项目测算依据 计划实施时间 2021-01-01 计划完成时间 2021-12-31 实际实施时间 2021-01-01 实际完成时间 2021-12-31 评价开始时间 2022-08-17 评价结束时间 2022-08-17 项目实施情况 实施具体内容 无 实施机构部门 无 实施负责人 无 实施开始时间 2021-01-01 实施结束时间 2021-12-31 组织一场春季招聘会，2021 年钢城区技能大赛。 项目成果 无 项目存在问题 第184页，共209页 项目资金来源 计划安排 实际安排 实际支出 资金来源 总金额 当年金额 总金额 当年金额 总金额 当年金额 合计 15 15 9.53 9.53 9.53 9.53 一、本级资金 15 15 9.53 9.53 9.53 9.53 1、当年预算 15 15 9.53 9.53 9.53 9.53 2、以前年度结转 0 0 0 0 0 0 3、当年追加 0 0 0 0 0 0 二、其他级次财政资金 0 0 0 0 0 0 三、其他来源资金 0 0 0 0 0 0 项目支出明细 量化支出 非量化支出 支出内容 总金额 明细内容 数量 单价 支出金额 明细内容 支出金额 [30227]委托业务费 0 0 0 技能大赛 6.36 6.36 [302]商品和服务支出 0 0 0 档案管理 3.17 3.17 评价组织情况 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。 评级目的 第185页，共209页 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等有关法律、法规、规定为依据。 评价依据 成本效益分析法 评价方法 计划标准 评价标准 评价实施过程 1、在财政局培训会后,第一时间和领导汇报绩效评价的重要性，争取得到领导的支持和各科室的配合。 余数据。 3、3 月 15 日，开始填报绩效自评系统及自评报告撰写。 2、自 3 月 1 日开始，梳理年初预算资金支出结 目标完成情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 目标值 完成值 1 产出 项目产出 数量指标 招聘会、技能大赛天数 2 2 2 产出 项目产出 数量指标 招聘会人数（人） 12000 12000 3 产出 项目产出 时效指标 招聘会是否及时召开 按时 按时 4 产出 项目产出 质量指标 是否达到招聘会议预期效果 是 是 5 产出 项目产出 质量指标 有无安全事故发生 无 无 6 产出 项目产出 成本指标 招聘会、技能大赛总费用（万元） 15 9.53 7 效果 项目效益 经济效益 提高求职人员收入 是 是 8 效果 项目效益 社会效益 改善了求职人员生活水平 是 是 9 效果 项目效益 生态效益 生态效益 优 优 第186页，共209页 10 效果 项目效益 可持续影响 提升了无业人员求职成功几率 是 是 11 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 求职人员满意度 100 95 项目自评情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 投入 资金管理 预算执行率 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 分值 得分 说明 资金到位率 100% 100% 10 10 报送率 数量指标 招聘会、技能大赛天数 2天 2天 5 5 天数 项目产出 数量指标 招聘会人数（人） 12000 人次 12000 人次 10 10 人数 产出 项目产出 时效指标 招聘会是否及时召开 按时 按时 10 10 按时 5 产出 项目产出 质量指标 是否达到招聘会议预期效果 是 是 10 10 是否 6 产出 项目产出 质量指标 有无安全事故发生 无 无 5 5 有无（反） 7 产出 项目产出 成本指标 招聘会、技能大赛总费用（万元） 15 万元 9.53 万元 10 10 费用（成本 专用） 8 效果 项目效益 经济效益 提高求职人员收入 是 是 5 5 是否 9 效果 项目效益 社会效益 改善了求职人员生活水平 是 是 10 10 是否 10 效果 项目效益 生态效益 效果 优 优 5 5 优良中差 11 效果 项目效益 可持续影响 提升了无业人员求职成功几率 是 是 10 10 是否 12 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 求职人员满意度 100% 95% 10 9.5 满意率 得分分值（百分制） 99.5 评价组人员情况 第187页，共209页 序号 姓名 职务 1 李敏义 人管中心主任 2 任俊昌 财务科长 3 李鹏 职称 自评价其他信息 无 评价综合意见 项目资金来源 和支出说明情 况 无 无 项目经验做法 无 项目存在问题 资金来源支出 说明 无 无 项目建议 无 财政审核意见 第188页，共209页 单位 联系电话 就业创业补助资金绩效自评报告 单位基本信息 单位代码 503005 单位名称 济南市钢城区人力资源管理服务中 心 单位性质 事业单位 经费类别 全额单位 单位级别 副科级 地址 钢城区永兴路 52 号 单位负责人 李敏义 联系电话 5873006 职务 人管中心主任 财务负责人 任俊昌 联系电话 5873066 职务 财务科长 绩效负责人 测试 联系电话 1111 职务 财务科长 单位职能概述 负责促进就业工作。拟订统筹城乡发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；拟订全 区职业培训机构发展政策；牵头实施高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，并组织实施和监督检查。 负 责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 项目基本信息 项目名称 就业创业补助资金 立项年度 2021 业务年度 2021 开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31 项目类别 专项人员支出 预算分类 部门预算 归口处室 社保科 是否为政府采购 否 功能科目 [2080701]就业创业服务补贴 第189页，共209页 项目简介 根据济财社[2019]25 号《关于转发鲁财社[2018]89 号文件做好就业补助资金管理使用工作的通知》、济就字[2019]6 号《关于印发小微企业新招用高校 毕业生 一次性奖补办理流程等有关工作流程的通知》、济政发[2019]9 号《济南市人民政府关于进一步做好促进就业创业工作的实施意见》及济人社发 [2019]37 号关于印发《关于落实济南市就业扶贫相关政策实施操作办法》的通知。 项目测算依据 1、公益性岗位岗位补贴。就业困难人员公益性岗位补贴参照当地最低工资标准执行。预计 2021 年享受 30 人，最低工资标准上浮 10%，需资金 30 人* （1730*1.1）元/月*12 个月=68.5 万元，市区按 4:6 比例负担，市级 27.4 万元，区级承担 41.1 万元。2、公益性岗位保险补贴。就业困难人员公益性岗 位社会保险补贴标准按用人单位为就业困难人员实际缴纳的社会保险费给予补贴，不包括个人应缴纳的部分。预计 2021 年享受 30 人，保险上浮 10%， 需资金 30 人*（748.6*1.1）元/月*12 个月=29.64 万元。市区按 4:6 比例负担，市级 11.86 万元，区级承担 17.78 万元。 3、灵活就业社保补贴。就业 困难人员灵活就业社会保险补贴的项目和标准按照我市灵活就业人员养老、医疗保险参保缴费的下限给予不超过 2/3 比例的补贴。只缴纳其中一项社会保 险费的按实际缴纳的一项给予补贴。预计 2021 年享受 400 人，保险上浮 10%为，需资金 400 人*（392*1.1）元/月（养老）*12 个月+400 人*（98*1.1） 元/月（医疗）*12 个月=258.72 万元。市区按 4:6 比例负担，市级 103.49 万元，区级承担 155.23 万元。4、企业吸纳困难人员岗位补贴。企业（单位） 吸纳就业困难人员岗位补贴标准为每人每月 500 元。预计 2021 年享受 30 人，需资金 30 人*500 元/月*12 个月=18 万元，市区按 4:6 比例负担，市级 7.2 万元，区级承担 10.8 万元。 5、企业吸纳困难人员社保补贴。企业（单位）吸纳就业困难人员社会保险补贴标准按用人单位为就业困难人员实际缴 纳的社会保险费给予补贴，不包括个人应缴纳的部分。预计 2021 年享受 30 人，保险上浮 10%，需资金 30 人*（748.6*1.1）元/月元/月*12 个月=29.64 万元，市区按 4:6 比例负担，市级 11.86 万元，区级承担 17.78 万元。 6、家政服务业意外伤害保险补贴。 家政服务业从业人员商业综合保险按年缴费， 家政服务业从业人员商业综合保险实行先缴后补制度，家政服务机构按本《通知》为从业人员购买商业综合保险的，经注册地县区人社部门审核后，按照 购买商业综合保险费数额 50%的标准给予补贴，每人每年不高于 60 元。预计 2021 年 200 人享受，需资金 200 人*60 元=1.2 万元，由区级承担，市级 根据工作开展情况给予一定补助。7、个体工商户一次性创业补贴。补贴标准为 3000 元/人，预计 2021 年享受补贴人数 20 人，需资金 6 万元，市区按 4:6 比例负担，市级 2.4 万元，区级承担 3.6 万元。 8、小微企业一次性创业补贴。补贴标准为 2.4 万元/人，预计 2021 年享受补贴人数 50 人，需资金 120 万元，市区按 4:6 比例负担，市级 48 万元，区级承担 72 万元。 9、小微企业一次性创业岗位开发补贴。补贴标准为 2000 元/人，预计 2021 年享 受补贴人数 1 人，需资金 0.2 万元，市区按 4:6 比例负担，市级 0.08 万元，区级承担 0.12 万元。10、农村公益性岗位补贴。补贴标准按小时最低工资标 准确定(17.3 元/小时)，按每天 2 小时计算，预计月公岗补贴 17.3 元*2 小时*22 天=761.2 元，意外工伤保险每人每年 60 元，预计 2021 年享受 18 人， 需资金 18 人*761.2 元*12 个月+18 人*60 元=16.55 万元；市区按 4:6 比例负担，市级 6.62 万元，区级承担 9.93 万元。11、十大千亿产业企业以及高 校毕业生一次性求职补贴。补贴标准 1000 元/人，预计 2021 年享受 150 人，需资金 15 万元，市区按 4:6 比例负担，市级 6 万元，区级承担 9 万元。 12、企业吸纳大学生岗位补贴、保险补贴。补贴标准 2000 元/人，预计 2021 年享受 35 人，需资金 7 万元，市区按 4:6 比例负担，市级 2.8 万元，区级 承担 4.2 万元。13、就业扶贫基地一次性奖补。吸纳贫困劳动力 10 人（含）以上 15 人以下给予 10 万元一次性奖补，预计 2021 年奖补基地一处，市区 按 4:6 比例负担，市级承担 4 万元，区级承担 6 万元。14、扶贫车间吸纳贫困劳动力就业补贴。补贴标准按照每人 1000 元给予生产经营主体补贴，预 计 2021 年享受 10 人，需资金 1 万元，市区按 4:6 比例负担，市级承担 0.4 万元，区级承担 0.6 万元。 计划实施时间 2021-01-01 计划完成时间 2021-12-31 实际实施时间 2021-01-01 实际完成时间 2021-12-31 评价开始时间 2021-01-01 评价结束时间 2021-12-31 第190页，共209页 项目实施情况 实施具体内容 就业创业补助资金 实施机构部门 济南市钢城区人力资源管理服务中心 实施负责人 朱渊哲 实施开始时间 2021-01-01 实施结束时间 2021-12-31 为符合条件的人员按时发放补贴，取得预期效果。 项目成果 无 项目存在问题 项目资金来源 计划安排 实际安排 实际支出 资金来源 总金额 当年金额 总金额 当年金额 总金额 当年金额 合计 361.34 361.34 361.34 361.34 361.34 361.34 一、本级资金 68.16 68.16 68.16 68.16 68.16 68.16 1、当年预算 68.16 68.16 68.16 68.16 68.16 68.16 2、以前年度结转 0 0 0 0 0 0 3、当年追加 0 0 0 0 0 0 293.18 293.18 293.18 293.18 293.18 293.18 二、其他级次财政资金 第191页，共209页 三、其他来源资金 0 0 0 0 0 0 项目支出明细 量化支出 非量化支出 支出内容 总金额 明细内容 数量 单价 支出金额 明细内容 支出金额 0 0 0 就业困难人员社会保险补 贴支出 283.41 283.41 0 0 0 公益性岗位补贴支出 20.73 20.73 0 0 0 求职创业等各类补贴支出 57.2 57.2 评价组织情况 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。 评级目的 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》 （财预【2011】285 号）等有关法律、法规、规定为依据。 评价依据 成本效益分析法 评价方法 计划标准 评价标准 评价实施过程 2022 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 17 日以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》 （财预【2011】285 号）等有关法律、 法规、规定为依据，使用成本效益分析法，对就业创业补助资金进行了评价。 目标完成情况 第192页，共209页 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 产出 项目产出 数量指标 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 申请补贴人员政策知晓率 100 100 时效指标 补贴发放及时率 100 100 项目产出 质量指标 补贴发放准确率 100 100 产出 项目产出 成本指标 创业补贴、企业一次性吸纳用工补贴经费 361.34 361.34 5 效果 项目效益 经济效益 促进社会就业就业岗位增加效果较好 是 是 6 效果 项目效益 社会效益 促进社会稳定、和谐 是 是 7 效果 项目效益 可持续影响 促进创业带动就业 是 是 8 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 享受补贴政策人员满意度 100 100 项目自评情况 序号 一级指标 二级指标 三级指标 1 投入 资金管理 预算执行率 2 产出 项目产出 3 产出 4 四级指标 目标值 完成值 分值 得分 资金到位率 100% 100% 10 10 率 数量指标 申请补贴人员政策知晓率 100% 100% 15 15 人数 项目产出 时效指标 补贴发放及时率 100% 100% 10.00 10 及时率 产出 项目产出 质量指标 补贴发放准确率 100% 100% 15.00 15 率 5 产出 项目产出 成本指标 创业补贴、企业一次性吸纳用工补贴经费 361.34 万元 361.34 万元 10 10 费用（成本 专用） 6 效果 项目效益 经济效益 促进社会就业就业岗位增加效果较好 是 是 5 5 是否 7 效果 项目效益 社会效益 促进社会稳定、和谐 是 是 15.00 15 是否 第193页，共209页 说明 8 效果 项目效益 可持续影响 促进创业带动就业 9 效果 项目效益 社会公众或服务对象 满意度 享受补贴政策人员满意度 是 是 10.00 10 是否 100% 100% 10.00 10 满意率 得分分值（百分制） 100.0 评价组人员情况 序号 姓名 职务 1 朱渊哲 人管中心主任 2 任俊昌 财务科长 3 李鹏 职称 自评价其他信息 项目执行情况良好，绩效自评优。 评价综合意见 项目资金来源 和支出说明情 况 本级财政拨款和上级补贴。 年初制定工作目标和计划，按照工作目标和计划开展工作。 项目经验做法 无 项目存在问题 资金来源支出 说明 本级财政拨款和上级补贴。 无 项目建议 第194页，共209页 单位 联系电话 无 财政审核意见 第195页，共209页 A-07 暂不纳入机关养老保险统筹的项目绩 效评价情况 一、项目基本情况 按照《莱芜市人力资源和社会保障局、莱芜市财政局《转 发省人力资源和社会保障厅、省财政厅<关于确定机关事业 单位养老保险缴费工资及待遇统筹项目的通知>的通知》 （莱 人社发〔2015〕79 号）》文件要求，为了确保离退休人员的 权益，按月为离退休人员足额发放各项补贴。项目预算资金 3,868 万元为财政拨款。项目业务年度为 2021 年，批复单位 为钢城区财政局。主管部门为济南市钢城区人力资源和社会 保障局，实施单位为钢城区社会保险事业处。通过区级资金 支持，为我区机关离退休人员发放补贴，改善离退休人员生 活，维护机关事业单位退休人员和离休人员的权益。 二、项目绩效目标 （一）总体绩效目标 通过区级资金支持，确保暂不纳入机关养老统筹的项目 按时足额到位,改善离退休人员生活，维护机关事业单位退 休人员和离休人员的权益。 （二）年度绩效目标 为 2021 年符合领取标准的离退休人员，确保暂不纳入 机关养老统筹的项目补贴按时足额发放到位。 三、项目绩效评价分析 第196页，共209页 （一）项目决策情况 根据《莱芜市人力资源和社会保障局、莱芜市财政局《转 发省人力资源和社会保障厅、省财政厅<关于确定机关事业 单位养老保险缴费工资及待遇统筹项目的通知>的通知》 （莱 人社发〔2015〕79 号）》文件，暂不纳入机关养老保险统筹 的项目，项目立项符合国家法律法规和相关政策，与钢城区 人力资源和社会保障局部门职责范围相符，属于部门履职所 需；项目立项程序规范。项目所设定的绩效目标与实际工作 内容相关，符合客观实际，绩效目标细化分解为具体的绩效 指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，指标与项目任 务相对应。预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充 分，资金额度与年度目标相适应。 （二）项目过程情况 项目年度总预算 3,868 万元，全部为区级财政拨款。截 至 2021 年 12 月 31 日，暂不纳入机关养老保险统筹的项目， 财政拨款 3,645.04 万元，全年执行数是 3,645.04 万元，资 金到位率 94%，预算执行率 100 ，资金使用符合相关的财务 管理制度规定。资金未完全到位，因 2021 年实际退休人员 比预计少，暂不纳入机关养老统筹的项目实际支出费用只需 3645.04 万元。项目单位的财务和业务管理制度健全，项目 实施符合相关管理规定。 （三）项目产出情况 2021 年通过区级资金支持，为符合领取待遇的人员，按 第197页，共209页 时足额发放暂不纳入机关养老统筹的项目补贴，改善离退休 人员生活，维护机关事业单位退休人员和离休人员的权益。 实际离休人员 6 人，退休人员原计划 1950 人，实际退休人 员 1946 人，因 2021 年实际退休人员比预计少。共发放暂不 纳入机关养老保险统筹的项目资金 3645.04 万元。 （四）项目效果情况 暂不纳入机关养老保险统筹的项目，改善了退休人员、 离休人员的生活、维护了机关事业单位退休人员和离休人员 的权益，全区离退休人员满意度达到 98%。 四、绩效评价指标得分情况 A-07 暂不纳入机关养老保险统筹的项目评分表 指标 决策 指标 权重 综合得分 得分率 项目立项 5 5 100.00% 立项依据充分性 3 3 100.00% 立项程序规范性 2 2 100.00% 绩效目标 5 5 100.00% 绩效目标合理性 3 3 100.00% 绩效指标明确性 2 2 100.00% 资金投入 5 5 100.00% 预算编制科学性 3 3 100.00% 资金分配合理性 2 2 100.00% 合计 15 15 100.00% 第198页，共209页 过程 资金管理 6 5 83.33% 资金到位率 2 1 50.00% 预算执行率 2 2 100.00% 资金使用合规性 2 2 100.00% 组织管理 4 4 100.00% 管理制度健全性 2 2 100.00% 制度执行有效性 2 2 100.00% 合计 10 9 90.00% 产出数量 20 19 95.00% 离休人员的数量 5 5 100.00% 退休人员的数量 5 4 80.00% 10 10 100.00% 10 10 100.00% 10 10 100.00% 10 8 80.00% 1 1 100.00% 1 1 100.00% 领取待遇人员符合 领取标准 产出时效 产出 暂不纳入机关养老 保险统筹的项目补 贴发放及时性 产出成本 退休人员物业补贴 经费 退休人员住房补贴 经费 第199页，共209页 退休人员取暖费用 1 1 100.00% 1 0.5 50.00% 1 0.5 50.00% 1 1 100.00% 1 1 100.00% 离休干部取暖费 1 0.5 50.00% 遗属补助经费 1 0.5 50.00% 丧葬抚恤金费用 1 1 100.00% 合计 40 37 92.50% 社会效益 10 10 100.00% 10 10 100.00% 10 10 100.00% 10 10 100.00% 15 15 100.00% 15 15 100.00% 离休干部离休金费 用 离休干部物业补贴 经费 离休干部护理费用 离休干部住房补贴 经费 改善了退休人员、离 休人员的生活 可持续影响 效果 维护机关事业单位 退休人员和离休人 员的权益 社会公众或服务对 象满意度 全区离退休人员满 第200页，共209页 意度 合计 35 35 100.00% A-07 暂不纳入机关养老保险统筹的项目得分汇总表 指标 权重 综合得分 得分率 决策 15 15 100.00% 过程 10 9 90.00% 产出 40 37 92.50% 效果 35 35 100.00% 合计 100 96 96.00% 绩效评价体系的最终得分 96 分，评价等级为“优”。 五、存在的问题及原因分析 （一）绩效指标值设置不准确 暂不纳入机关养老保险统筹的项目，原计划退休人员 1950 人，实际退休 1946 人，2021 年实际退休人员比预计少 4 人。退休人员物业补贴经费 397.8 万元，实际补贴 389.16 万元。 退休人员住房补贴经费 2269.8 万元， 实际补贴 2296.76 万元。退休人员取暖费用 468.975 万元，实际支出 470.04 万元。离休干部离休金费用 43.92 万元，实际支出 47.52 万 元。离休干部物业补贴经费 1.224 万元，实际支出 1.28 万 元。离休干部住房补贴经费 7.2 万元，实际补贴 6.91 万元。 遗属补助经费 294.5796 万元，实际补助 310.72 万元。丧葬 第201页，共209页 抚恤金费用 358 万元，实际支出 96.65 万元，以上指标因补 贴标准变动和实际退休人员比预计少，实际支出与目标值存 在些许偏差。 （二）项目资金预算不准确 项目资金年初预算 3,868 万元，实际需求资金 3,645.04 万元，资金预算存在些许误差。 六、意见建议 （一）绩效目标进一步细化量化、清晰具体。细化绩效 目标是项目有效严格执行的基础，制定了量化的绩效指标， 才能使绩效目标落到实处，为高质量的完成项目做好充分的 前期准备。 （二）建议项目单位在预算编制时，强化与各部门的沟 通交流，充分做好年度基础信息统计，按照统一的时间节点、 统计口径进行数据统计，确保项目预算资金完成情况、各汇 总表、汇报情况数据一致，为下年预算编制提供依据，并结 合上一年度预算执行情况和本年度预算情况科学编制收支 预算，提高预算准确性。 第202页，共209页 A-08 机关养老金缺口项目绩效评价情况 一、项目基本情况 按照《莱芜市人民政府关于印发《莱芜市机关事业单位 工作人员养老保险制度改革实施方案》的通知（莱政发 〔2015〕15号》-莱芜市机关事业单位工作人员养老保险制 度改革实施方案》、《国务院关于机关事业单位工作人员养 老保险制度改革的决定（国发〔2015〕2号）》、《山东省 机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法（鲁人社 发〔2015〕46号）》、《山东省人民政府关于机关事业单位 工作人员养老保险制度改革的实施意见（鲁政发〔2015〕 4 号）》文件要求，机关养老金缺口为收缴机关养老金与发放 机关退休人员待遇的差额，预计2021年钢城区机关养老金收 不抵支，特设立此项目。项目预算资金4,990万元为财政拨 款。项目业务年度为2021年，批复单位为钢城区财政局。主 管部门为济南市钢城区人力资源和社会保障局，实施单位为 钢城区社会保险事业处。通过区级资金支持，改善钢城区机 关养老保险收不抵支的现状，实现机关养老金收支平衡，按 时发放机关退休人员养老待遇。 二、项目绩效目标 （一）总体绩效目标 通过区级资金支持，改善钢城区机关养老保险收不抵支 的现状，实现机关养老金收支平衡，确保能按时发放机关退 第203页，共209页 休人员养老待遇。 （二）年度绩效目标 2021 年全年及时弥补机关养老金缺口，按时足额为参保 缴费人员发放补贴，落实个人账户，达到机关养老金收支平 衡，保障机关事业单位人员的退休待遇。 三、项目绩效评价分析 （一）项目决策情况 根据《莱芜市人民政府关于印发《莱芜市机关事业单位 工作人员养老保险制度改革实施方案》的通知（莱政发 〔2015〕15 号》-莱芜市机关事业单位工作人员养老保险制 度改革实施方案》、《国务院关于机关事业单位工作人员养 老保险制度改革的决定（国发〔2015〕2 号）》、《山东省 机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法（鲁人社 发〔2015〕46 号）》、《山东省人民政府关于机关事业单位 工作人员养老保险制度改革的实施意见（鲁政发〔2015〕4 号）》文件，机关养老金缺口的项目，项目立项符合国家法 律法规和相关政策，与钢城区人力资源和社会保障局部门职 责范围相符，属于部门履职所需；项目立项程序规范。项目 所设定的绩效目标与实际工作内容相关，符合客观实际，绩 效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指 标值予以体现，指标与项目任务相对应。预算内容与项目内 容匹配，预算额度测算依据充分，资金额度与年度目标相适 应。 第204页，共209页 （二）项目过程情况 项目年度总预算 4,990 万元，为区级财政拨款。截至 2021 年 12 月 31 日， 机关养老金缺口项目财政拨款 4,000.3 万元， 全年执行数是 4,000.3 万元，资金到位率 80%，预算执行率 100 ，资金使用符合相关的财务管理制度规定。资金未完全 到位，因 2021 年度实际退休人员比预计少，收缴机关养老 金实际数比预计多，则机关养老金缺口金额比预计少，实际 缺口金额为 4,000.3 万元。项目单位的财务和业务管理制度 健全，项目实施符合相关管理规定。 （三）项目产出情况 2021 年退休人员原计划 1950 人，实际退休人员 1946 人， 因 2021 年实际退休人员比预计少，2021 年机关养老金缺口 经费实际为 4000.3 万元，在 2021 年全年及时弥补了机关养 老金缺口，达到机关养老金的收支平衡。 （四）项目效果情况 机关养老金缺口的项目，改善了钢城区机关养老保险收 不抵支的现状，提高基金支付能力，保障机关事业单位人员 的退休待遇，全区退休人员满意度达到 90%。 四、绩效评价指标得分情况 A-08 机关养老金缺口的项目评分表 指标 指标 权重 综合得分 得分率 决策 项目立项 5 5 100.00% 第205页，共209页 过程 产出 立项依据充分性 3 3 100.00% 立项程序规范性 2 2 100.00% 绩效目标 5 5 100.00% 绩效目标合理性 3 3 100.00% 绩效指标明确性 2 2 100.00% 资金投入 5 5 100.00% 预算编制科学性 3 3 100.00% 资金分配合理性 2 2 100.00% 合计 15 15 100.00% 资金管理 6 5 83.33% 资金到位率 2 1 50.00% 预算执行率 2 2 100.00% 资金使用合规性 2 2 100.00% 组织管理 4 4 100.00% 管理制度健全性 2 2 100.00% 制度执行有效性 2 2 100.00% 合计 10 9 90.00% 产出数量 20 18 90.00% 退休人员的数量 10 8 80.00% 10 10 100.00% 达到机关养老金收支 平衡 第206页，共209页 产出时效 10 10 100.00% 10 10 100.00% 产出成本 10 10 100.00% 机关养老金缺口经费 10 10 100.00% 合计 40 38 95.00% 社会效益 10 10 100.00% 10 10 100.00% 10 10 100.00% 10 10 100.00% 15 15 100.00% 退休人员满意度 15 15 100.00% 合计 35 35 100.00% 弥补机关养老金缺口 的及时性 保障机关事业单位人 员的退休待遇 可持续影响 改善我区机关养老保 效果 险收不抵支的现状， 提高基金支付能力 社会公众或服务对象 满意度 A-08 机关养老金缺口的项目得分汇总表 指标 权重 综合得分 得分率 决策 15 15 100.00% 第207页，共209页 过程 10 9 90.00% 产出 40 38 95.00% 效果 35 35 100.00% 合计 100 97 97.00% 绩效评价体系的最终得分 97 分，评价等级为“优”。 五、存在的问题及原因分析 （一）绩效指标值设置不准确 原计划退休人员的数量是1950人，实际退休人数是1946 人。机关养老金缺口经费年初预算4990万元，实际缺口经费 4000.3万元。数量指标和成本指标的目标值设置不精准，与 实际完成值存在偏差。 （二）项目资金预算不准确 项目资金年初预算 4,990 万元，实际需求资金 4,000.3 万元，资金预算存在偏差。 六、意见建议 （一）建议社会保险事业处加强预算绩效管理意识，重 视绩效目标编制论证工作，切实提高绩效目标的科学性、合 理性。目标设置过程中参照计划标准、行业标准、历史标准 等相关要求，按照清晰明确、可衡量、可实现、相关性与时 限性等目标设置原则，合理设置年度绩效目标值，避免出现 绩效目标过高或过低的情况，强化预算与绩效管理一体化， 使其能够在符合客观实际的前提下准确、全面地反映项目效 第208页，共209页 益情况。同时，抓紧业务学习，提高绩效意识，增强预算绩 效目标设定的明确性和可实现性。建立项目工作任务和目标 的分解落实机制，并开展督查、考核工作，进一步提升履职 效能。 （二）建议项目单位在预算编制时，强化与各部门的沟 通交流，充分做好年度基础信息统计，按照统一的时间节点、 统计口径进行数据统计，确保项目预算资金完成情况、各汇 总表、汇报情况数据一致，为下年预算编制提供依据，并结 合上一年度预算执行情况和本年度预算情况科学编制收支 预算，提高预算准确性。 第209页，共209页