2023年罗山县乡村振兴局部门预算公开.pdf

2023 年度 罗山县乡村振兴局部门预算 目 录 第一部分：罗山县乡村振兴局概况 一、主要职责 二、内设机构设置情况 三、部门所属预算单位构成情况 第二部分：罗山县乡村振兴局 2023 年度部门预算情 况说明 第三部分：名词解释 附件：罗山县乡村振兴局 2023 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 十、项目支出表 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分：罗山县乡村振兴局概况 一、主要职责 1.组织拟定全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并 会同有关部门监督检查执行情况；承担全县扶贫综合改革试 验工作。 2.负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。 3.统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作, 联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。 4.参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案；配合有关 部门检查全县扶贫开发资金的使用，配合全县扶贫开发内部 审计工作；会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成 情况监督、考核、评估，搞好项目库建设。 5.指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发 产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。 6.协调指导全县革命老区扶贫工作；协同有关部门做好 易地扶贫搬迁工作。 7.负责组织全县农村贫困地区劳动力技能培训、扶贫开 发系统干部培训、扶贫开发的调查研究和宣传工作。 8.组织指导全县扶贫开发信息化建设、统计和动态监测 工作。 9.负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。 10.承办县委、县政府交办的其他事项。 二、内设机构设置情况 罗山县乡村振兴局内设综合股、扶贫开发项目股（考核 评价股）、行业社会扶贫股，下属机构 1 个为罗山县乡村振 兴局。 三、部门所属预算部门构成情况 罗山县乡村振兴局部门预算包括局机关本级预算和所 属二级部门预算在内的汇总预算。 1. 罗山县乡村振兴局机关本级 2. 罗山县扶贫开发信息中心。 第二部分：罗山县乡村振兴局 2023 年度部 门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 罗山县乡村振兴局 2023 年收入总计 498.8 万元，支出 总计 498.8 万元，比 2022 年预算增加 350.3 万元，增长 251.1%。主要原因：本年预算包含项目预算经费。 二、收入预算总体情况说明 罗山县乡村振兴局 2023 年收入合计 498.8 万元，其中： 一般公共预算 498.8 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元； 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级 补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万 元；上年结转结余 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 罗山县乡村振兴局 2023 年支出合计 498.8 万元，其中： 基本支出 189.8 万元，占 38.05%；项目支出 309 万元，占 61.95%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 罗山县乡村振兴局 2023 年一般公共预算收支预算 498.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款 收支预算 0 万元。 其中： 一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 350.3 万元， 增长 251.1%，主要原因：本年预算包含项目预算经费。 政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，2022 年无预 算安排，主要原因：2023 年无预算安排的原因本部门不涉及 到政府性基金的收支预算。 国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平， 2022 年无预算安排，主要原因：2023 年无预算安排的原因 本部门不涉及到国有资本经营预算拨款。 五、一般公共预算支出预算情况说明 罗山县乡村振兴局 2023 年一般公共预算支出年初预算 为 498.8 万元。主要用于以下方面：基本支出 189.8 万元， 占 38.05%；项目支出 309 万元，占 61.95%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 罗山县乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出年初 预算为 189.8 万元，其中：人员经费支出 182.8 万元，占 96.31% ；公用经费支出 7.0 万元，占 3.69% 。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 罗山县乡村振兴局 2023 年“三公”经费预算为 2.6 万元， 比 2022 年预算增加 1.6 万元，增长 160%， 主要原因：2023 年我部门将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节 约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于部门工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出 ，与2022年预算持平，2023年无预算安排，主要 原因：本部门没有因公出国（境）人员。 （二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务 用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置 ，与 2022 年预 算持平，2023 年无预算安排，主要原因：本部门没有公务用 车购置费用。 公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工 作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出 ，与 2022 年预算持平，2023 年无预算安排，主要原因： 2023 年我部门将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉 行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。 （三）公务接待费 2.6 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待支出，比 2022 年预算增加 1.6 万元，增长 160%， 主要原因：2023 年我部门将按照中央国务院八项规定和省委 省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支 出。 八、政府性基金预算支出预算情况说明 罗山县乡村振兴局 2023 年本部门没有政府性基金预算 拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情 况说明。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 罗山县乡村振兴局 2023 年机关运行经费支出预算（不 含人员经费）7.0 万元，主要保障机关机构正常运转及正常 履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支 出，比 2022 年预算增加 3.1 万元，增长 79.4%， 主要原因： 2023 年部门人员增加，相应机关运行经费开支增加。 （二）政府采购支出情况 2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物 预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。 （三）绩效目标设置情况 罗山县乡村振兴局2023 年预算项目均按要求编制了绩 效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面 设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质 量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意 度等情况。 2023 年部门预算金额共计498.8万元，其中项目共3 个， 金额为309万元。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用 车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他用车 0 辆，其他用车主要原因：本部门无其他用车； 单 价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上 专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是： 我部门没有负责管理的专项转移支付项目；我部门将按照 《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作， 在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要 求做好项目申报公开等相关工作。 第三部分：名词解释 一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入” 和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相 抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常 公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费 、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：罗山县乡村振兴局 2023 年度部门预算表 预算 01 表 部门收支总体情况表 部门名称： 罗山县乡村振兴局 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 498.8 一、一般公共服务 其中：财政拨款 498.8 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 十一、节能环保 金额 17.9 7.1 预算 01 表 部门收支总体情况表 部门名称： 罗山县乡村振兴局 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 金额 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 460.4 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 13.4 预算 01 表 部门收支总体情况表 部门名称： 罗山县乡村振兴局 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 金额 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 498.8 上年结转结余 本年支出合计 498.8 支出总计 498.8 年终结转结余 收入总计 注： 报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。 498.8 预算 02 表 部门收入总体情况表 部门名称： 罗山县乡村振兴局 单位：万元 本年收入 部门（部 部门（部门） 总计 门）代码 名称 一般公共预算 合计 小计 政府性 其中：财 基金 政拨款 合计 498.8 498.8 498.8 498.8 305001 罗山县乡村 振兴局本级 443.4 443.4 443.4 443.4 305003 罗山县扶贫 开发信息中 心 55.4 55.4 55.4 55.4 注： 报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金收 入 上年结转结余 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 合计 一般公 共预算 政府性 基金 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 部门资 金 预算 03 表 部门支出总体情况表 部门名称： 罗山县乡村振兴局 单位：万元 基本支出 科目编码 部门代码 部门（科目名称） 人员经费 合计 小计 工资福利支出 305 公用经费 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 小计 其他运转类 资本性支出 498.8 498.8 181.8 1.0 7.0 309.0 309.0 罗山县乡村振兴局本级 443.4 134.4 129 1.0 4.4 309.0 309.0 2130501 行政运行 108.2 108.2 102.8 1.0 4.4 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 12.2 12.2 12.2 2101101 行政部门医疗 4.8 4.8 4.8 2210201 住房公积金 9.2 9.2 9.2 2130502 一般行政管理事务 35.0 35.0 35.0 2130509 其他巩固脱贫攻坚成果衔接 274.0 乡村振兴支出 274.0 274.0 305001 305003 合计 项目支出 罗山县扶贫开发信息中心 55.4 55.4 52.8 2.6 2130550 事业运行 43.1 43.1 40.5 2.6 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 5.7 5.7 5.7 特定目标类 预算 03 表 部门支出总体情况表 部门名称： 罗山县乡村振兴局 单位：万元 基本支出 科目编码 部门代码 部门（科目名称） 人员经费 合计 小计 公用经费 对个人和家庭 商品和服务支 工资福利支出 的补助 出 2101102 事业单位医疗 2.3 2.3 2.3 2210201 住房公积金 4.3 4.3 4.3 注： 报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。 项目支出 小计 资本性支出 其他运转类 特定目标类 预算 04 表 财政拨款收支总体情况表 部门名称： 罗山县乡村振兴局 单位：万元 收入 支出 一般公共预算 项目 金额 项目 合计 政府性基金 小计 一、本年收入 498.8 一、本年支出 （一）一般公共预算拨 款 498.8 （一）一般公共服务支 出 其中：财政拨款 （二）外交支出 （二）政府性基金预算 拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预 算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨 款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算 拨款 （七）文化体育旅游与 传媒支出 498.8 其中：财政拨款 498.8 498.8 国有资本经营预算 预算 04 表 财政拨款收支总体情况表 部门名称： 罗山县乡村振兴局 单位：万元 收入 支出 一般公共预算 项目 金额 项目 合计 政府性基金 小计 （三）国有资本经营预 算拨款 （八）社会保障和就业 支出 其中：财政拨款 17.9 17.9 17.9 7.1 7.1 7.1 460.4 460.4 460.4 （九）医疗卫生与计划 生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务 支出 （十三）农林水事务支 出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息 等支出 （十六）商业服务业等 支出 国有资本经营预算 预算 04 表 财政拨款收支总体情况表 部门名称： 罗山县乡村振兴局 单位：万元 收入 支出 一般公共预算 项目 金额 项目 合计 政府性基金 小计 其中：财政拨款 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区 支出 （十九）自然资源海洋 气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储 备支出 （二十二）国有资本经 营预算 （二十三）灾害防治及 应急管理 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 13.4 13.4 13.4 国有资本经营预算 预算 04 表 财政拨款收支总体情况表 部门名称： 罗山县乡村振兴局 单位：万元 收入 支出 一般公共预算 项目 金额 项目 合计 政府性基金 小计 其中：财政拨款 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支 出 （二十八）债务付息支 出 （二十九）债务发行费 用支出 （三十）抗疫特别国债 安排的支出 二、年终结转结余 收入合计 498.8 支出合计 注： 报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。 498.8 498.8 498.8 国有资本经营预算 预算 05 表 一般公共预算支出情况表 部门名称： 罗山县乡村振兴局 单位：万元 基本支出 科目编码 部门代码 部门（科目名称） 305 小计 人员经费 公用经费 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 小计 其他运转类 498.8 498.8 181.8 1.0 7.0 309.0 309.0 罗山县乡村振兴局本级 443.4 134.4 129 1.0 4.4 309.0 309.0 2130501 行政运行 108.2 108.2 102.8 1.0 4.4 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 12.2 12.2 12.2 2101101 行政部门医疗 4.8 4.8 4.8 2210201 住房公积金 9.2 9.2 9.2 2130502 一般行政管理事务 35.0 35.0 35.0 2130509 其他巩固脱贫攻坚成果衔 接 乡村振兴支出 274.0 274.0 274.0 罗山县扶贫开发信息中心 55.4 55.4 52.8 2.6 2130550 事业运行 43.1 43.1 40.5 2.6 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 5.7 5.7 5.7 2101102 事业单位医疗 2.3 2.3 2.3 2210201 住房公积金 4.3 4.3 4.3 305001 305003 合计 合计 项目支出 注： 报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本表仅含当年财政拨款安排的支出。 特定目标类 预算 06 表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 罗山县乡村振兴局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 189.8 182.8 7.0 134.4 130.0 4.4 305001 罗山县乡村振兴局本级 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 60.9 60.9 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 30.4 30.4 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 11.4 11.4 30108 机关事业单位基本养老保险费 50102 社会保障缴费 12.2 12.2 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 4.8 4.8 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.1 0.1 30113 住房公积金 50103 住房公积金 9.2 9.2 30217 公务接待费 50206 公务接待费 2.6 2.6 30229 福利费 50201 办公经费 1.8 1.8 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 1.0 1.0 305003 罗山县扶贫开发信息中心 55.4 52.8 30101 基本工资 50501 工资福利支出 27.1 27.1 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 1.4 1.4 30103 奖金 50501 工资福利支出 3 3 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 8.7 8.7 30108 机关事业单位基本养老保险费 50501 工资福利支出 5.7 5.7 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 2.3 2.3 2.6 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.3 0.3 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 4.3 4.3 30201 办公费 50502 商品和服务支出 1.8 1.8 30229 福利费 50502 商品和服务支出 0.8 0.8 注： 报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。 预算 07 表 支出经济分类汇总表 部门名称： 罗山县乡村振兴局 部门预算经济分类 科目编码 科目名称 单位：万元 政府预算经济分类 科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 总计 小计 其中：财 政拨款 498.8 498.8 498.8 443.4 443.4 443.4 305001 罗山县乡村振兴局 30101 基本工资 50101 工资奖金 津补贴 60.9 60.9 60.9 30102 津贴补贴 50101 工资奖金 津补贴 30.4 30.4 30.4 30103 奖金 50101 工资奖金 津补贴 11.4 11.4 11.4 30108 机关事业单位基本 养老保险费 50102 社会保障 缴费 12.2 12.2 12.2 30110 职工基本医疗保险 缴费 50102 社会保障 缴费 4.8 4.8 4.8 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障 缴费 0.1 0.1 0.1 30113 住房公积金 50103 住房公积 金 9.2 9.2 9.2 政府性 基金 国有资本 经营预算 上年结 转结余 财政专户管 理资金收入 事业 收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 事业单位 经营收入 其他 收入 预算 07 表 支出经济分类汇总表 部门名称： 罗山县乡村振兴局 部门预算经济分类 科目编码 科目名称 单位：万元 政府预算经济分类 科目编码 科目名称 一般公共预算 总计 小计 其中：财 政拨款 30201 办公费 50201 办公经费 35.0 35.0 35.0 30217 公务接待费 50206 公务接待 费 2.6 2.6 2.6 30229 福利费 50201 办公经费 1.8 1.8 1.8 30299 其他商品和服务支 出 50299 其他商品 和服务支 出 274.0 274.0 274.0 30305 生活补助 50901 社会福利 和救助 1.0 1.0 1.0 305003 罗山县扶贫开发信 息中心 55.4 55.4 55.4 30101 基本工资 50501 工资福利 支出 27.1 27.1 27.1 30102 津贴补贴 50501 工资福利 支出 1.4 1.4 1.4 30103 奖金 50501 工资福利 支出 3 3 3 政府性 基金 国有资本 经营预算 上年结 转结余 财政专户管 理资金收入 事业 收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 事业单位 经营收入 其他 收入 预算 07 表 支出经济分类汇总表 部门名称： 罗山县乡村振兴局 部门预算经济分类 科目编码 科目名称 单位：万元 政府预算经济分类 科目编码 科目名称 一般公共预算 总计 小计 其中：财 政拨款 30107 绩效工资 50501 工资福利 支出 8.7 8.7 8.7 30108 机关事业单位基本 养老保险费 50501 工资福利 支出 5.7 5.7 5.7 30110 职工基本医疗保险 缴费 50501 工资福利 支出 2.3 2.3 2.3 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利 支出 0.3 0.3 0.3 30113 住房公积金 50501 工资福利 支出 4.3 4.3 4.3 30201 办公费 50502 商品和服 务支出 1.8 1.8 1.8 30229 福利费 50502 商品和服 务支出 0.8 0.8 0.8 注： 报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。 政府性 基金 国有资本 经营预算 上年结 转结余 财政专户管 理资金收入 事业 收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 事业单位 经营收入 其他 收入 预算 08 表 一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门名称： 罗山县乡村振兴局 单位：万元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 2.6 0 注： 报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 0 0 0 公务接待费 2.6 预算 09 表 政府性基金预算支出情况表 部门名称： 罗山县乡村振兴局 单位：万元 基本支出 科目编码 部门代码 部门（科目名 称） 合计 人员经费 小计 合计 注： 本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 工资福利支 出 对个人和家 庭的补助 项目支出 公用经费 商品和服务 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算 10 表 项目支出表 部门名称： 罗山县乡村振兴局 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目部门 309.0 309.0 罗山县乡村振兴局 309.0 309.0 309.0 309.0 罗山县乡村振兴局本级 30.0 30.0 烟叶生产扶持 罗山县乡村振兴局本级 资金 274.0 274.0 5.0 5.0 305001 罗山县乡村振兴局本级 其他运转类 经费补助 其他运转类 老促会经费 注： 政府性基金预 国有资本经营 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 一般公共预算 算 预算 算 预算 合计 305 其他运转类 合计 罗山县乡村振兴局本级 报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。 财政拨款结转结余 财政专户管理 资金 部门资金 预算 11 表 部门（单位）整体绩效目标表 （2023 年度） 部门（部门）名称 年度履职目标 罗山县乡村振兴局 保障巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作正常运转。全面巩固脱贫攻坚成果。已脱贫人口“两不愁三保障”更加巩固，严格控制、有效防止返贫。突 出抓好防止返贫工作。健全完善风险监测、预警和防控机制，防范化解产业扶贫、金融扶贫和涉贫负面舆论等风险。 做好巩固拓展脱贫攻坚成果与推进乡村 振兴有效衔接。 任务名称 主要内容 年度主要任务 财政保障巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作 保障局机关及下属二级机构人员工资、奖金、社保及住房公积金、职工福利、日常办 公差旅、印刷等基本支出 部门预算总额（万元） 498.8 1、资金来源：（1）政府预算资金 498.8 （2）财政专户管理资金 0 （3）部门资金 0 2、资金结构：（1）基本支出 498.8 （2）项目支出 309.0 预算情况 一级指标 二级指标 投入管理指标 工作目标管理 三级指标 年度履职目标相关性 指标值 相关 指标值说明 1.年 度 履 职 目 标是 否 符 合 国 家 、 省 委 省政 府 战 略 部 署 和 发 展 规 划 ， 与 国 家 、 省 宏 观 政 策 、 行 业 政 策 一 致 ； 2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3.确 定 的 预 算 项 目 是 否 合 理 ， 是 否 与 工 作 目 标 密 切 相 关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 1.工 作 任 务 是 否 有 明 确的 绩 效 目 标 ， 绩 效 目 标 是 否 与 部 工作任务科学性 科学 门年度履职目标一致，是否能体现工作 任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项 目 是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与 部 门 职责目标、工作任务目标一致，是 否能体 现 预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反 映部门绩 绩效指标合理性 合理 效完成情况；2.工作任务、预算项目 绩 效指标是否清晰、 细化、可评价、可衡量 ；3.工作任务、预算项目绩效指标 的评 价标 准 是否 清晰 、可 衡量 ；4.是否 与部 门年 度的 任 务 数或计划数相对应。 预算编制完整性 预算和财务管理 专项资金细化率 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门 支出预 完整 算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率= (已细化到具体市县和承担部 门 的资 100% 金数/部门参与分配资金总数)× 100%。 预算执行率= (预算完成数/预算数）× 100%。预 算 完成数 预算执行率 ≥90% 指部门实际执行的预算数；预算数 指 财 政部门批复的本 年度部门的(调整)预算数。 预 算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 ×100%。预算调整数：部门在本年度内 涉 及预算的追加、 预算调整率 ≤10% 追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可 抗力、上级部门 或 本级党委政府临时交办而产生的调整 除外) 。 结 转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结 转 结 余总额 结转结余率 ≤3% 是指部门本年度的结转结余资金之和 。 预算数是指财政 部门批复的本年度部门的(调整) 预算数。 “三公经费”控制率 ≤92% “三 公 经 费 ”控 制 率 =本 年 度 “三 公 经 费 ”实际 支 出 数 /“三公经费”预算数*100% 政府采 购执行率= (实际政 府采购金 额/政府采购预算数) 政府采购执行率 100% × 100%。政府采购预算：采购机关根 据 事业发展计划和行 政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计 划。 决算真实性 反 映 本部门决算工作情况。决算编制数据是否账 表 一致， 真实 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 部 门 (部门) 是否按照相关法律法规以及资金 管 理 办法 规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(部门) 预算资金的规范运行情况 。 1.是否符合国家财经法规和 资金使用合规性 合规 财务管理制度规 定 以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金 的 拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目 的 重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门 预算批复的 用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情 况；7.是否存在挪 用 支 出情况；8.是否存在虚列支出情 况。 部 门 (部门) 为加强预算管理，规范财务行为 而 制 定的 管 理 制 度 是 否 健 全 完 整 ， 用 以 反 映 和 考 核 部 门 (部 门 ) 管理制度健全性 预算管理制度为完成主要职责 或促成事业发展的保障情 健全 况。1.是否已 制定 或具有预算资金管理办法、 内部管理 制度、会 计 核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相 关 管 理制度是否得到有效执行。 部 门 (部 门)是 否 按照 政 府 信 息公 开 有 关 规定 公 开 部 门 预 算、执行、 决算、监督、绩效 等相 关 预决算信息，用以 预决算信息公开性 公开 反映和考核部门(部门) 预 决算管 理的公开 透明情况。 1. 是否按规定内 容 公开预决算信息；2.是否按规定时限公 开预 决算信息。 部 门 (部门 ) 的资 产配 置、 使用 是否 合规， 处置 是 否 规 范，收入是否及时足额上缴，用以反 映和考核部门(部门) 资 产 管 理 的 规 范 程 度 。1.资 产 是 否 及 时 规 范 入 账 ， 资 产 报表数据与会计 账 簿数据是否相符，资产实物与财务账、 资产管理规范性 规范 资 产 账 是 否 相 符 ； 2.新 增 资 产 是 否 符 合 规 定 程 序 和 规 定 标 准 ， 新 增 资 产 是 否 考 虑 闲 置 存 量 资 产 ； 3.资 产 对 外 有偿使用 (出租出借等)、对外 投 资、担保、资产处置等 事 项 是 否 按 规 定 报 批 ； 4.资 产 收 益 是 否 及 时 足 额 上 交 财 政。 部 门 (部 门 )按 要 求 编 制 绩 效 目 标 的 项 目 数 量 占 应 编 制 绩效目标编制完成率 100% 绩效目标项目总数的比重。部门目标编 制完成率=已完成 绩 效 目 标 编 制 项 目 数 量 /部 门 应 编 制 绩 效 目 标 项 目 总 数 *100% 部 门 (部 门)按 要 求实 施 绩 效监 控 的 项目 数 量占 应 实 施 绩 绩效监控完成率 绩效管理 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 100% 助受益人数 产出指标 履职目标实现 效益指标 效监控项目总数的比重。部门绩效监 控完成率=已完成绩 效监控项目数量/部门项目总数*100% 1.雨露计划短期技能培训和职业教育补 重点工作任务完成 100% 部门 (部门) 按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效 自评项目总数的比重。部门绩效 自评完成率=已完成评价项 目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率= 已完成评价项目数量/部门重点 绩效评价项目数*100% 绩效监控、部门自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结 果应用情况。评价结果应用率= 评价提出的意见建议采纳数/ 提出的意见建议 总数*100% ≥1500 人 2.致富带头人培训人数 =100 人 3.监测对象产业发展奖补受益人数 ≥3000 人 4.集体经济产业发展项目受益人数 ≥4000 人 保障巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效 衔接工作正常运转。 100% 履职效益 用于产业占比 ≥50% 满意度 群众满意度 ≥98% 反映本部门负责的重点工作进展情况。 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。 预算 12 表 部门预算项目绩效目标汇总表 部门名称：罗山县乡村振兴局 绩效目标 项目金额（万元） 部门编码 （项目编 码） 项目部门（项目名 称） 305 305001 资金总 额 政府 预算 资金 罗山县乡村振兴局 309.0 309.0 罗山县乡村振兴局 本级 309.0 309.0 财政 专户 管理 资金 成本指标 部门 资金 三级指标 巩固脱贫攻 坚成果与乡 村振兴有效 衔接工作经 费总额 305001 经费补助 30.0 30.0 指标值 ≤30 万 元 产出指标 效益指标 满意度指标 指标 值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 出差天数 ≥100 天 提升巩固脱 贫攻坚成果 与乡村振兴 有效衔接工 作效率 提升 单位人员满 意度 ≥95% 出差人次 ≥200 人次 办公用品采办 率 =100% 办公用品采办 及时性 及时 三级指标 烟叶生产扶 持资金 305001 烟叶生产扶持资金 274.0 274.0 老促会活动 经费 305001 老促会经费 5.0 ≤274 万元 5.0 注：报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。 ≤5 万 维护烟炕个数 ≥300 个 扶持烟叶发展 的乡村个数 ≥13 个 补贴烟农户数 ≥120 户 开展活动调研 次数 ≥5 次 开展老促会全 会 =1 次 学习交流培训 次数 ≥4 次 会议培训成功 率 =100% 提高烟农收 入 提高 享受补贴的 烟农满意度 ≥95% 保障老区建 设稳定发展 稳定 老区人民满 意度 ≥100%