鱼台县职业中等专业学校2021年度部门决算公开.pdf

2021 年 度 鱼台县职业中等专业学 校部门决算 — 1 — 第一部分 部门概况 ......................................................................................................1 一、部门职责 ........................................................ 2 二、机构设置 ........................................................ 2 第二部分 2021 年度部门决算表 .................................................................................. 3 收入支出决算总表 .................................................... 4 收入决算表 .......................................................... 5 支出决算表 .......................................................... 6 财政拨款收入支出决算总表 .............................................7 一般公共预算财政拨款支出决算表 .......................................9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..................................10 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .......................... 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ................................12 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .............................. 14 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 ..................................................................... 15 一、收入支出决算总体情况说明 ........................................16 二、收入决算情况说明 ............................................... 16 三、支出决算情况说明 ............................................... 17 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ................................17 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ............................ 17 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ........................ 19 — 2 — 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ................ 20 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...................... 20 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 .................... 20 十、重要事项情况说明 ............................................... 20 第四部分 名词解释 .................................................................................................... 23 第五部分 附件 ........................................................................................................... 26 — 3 — 第一部分 部门概况 — 1 — 一、部门职责 （1） 贯彻落实上级关于教育工作的法律、法规，拟订学校 教育改革与发展战略和规划，并组织实施。 （2） 实施中等职业教育，加强素质教育，按照规定标准完 成 教育教学任务，组织开展教育教学和教学科研活动。 （3） 学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教 育以及国防教育工作。 （4） 指导教师参加继续教育、成人高等教育、高等教育自 学考试等工作；负责组织中职一年级的招生工作。 （5） 配合执行全县语言文字工作，组织实施全县语言文 字规划，执行推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。 （6） 承办县教育局交办的其他事项。 二、机构设置 鱼台县职业中等专业学校下设 5 个内设机构，包括：办公 室、教务处、政教处、总务处、安全管理科 5 个内设机构。 — 2 — 第二部分 2021 年 度 部 门 决 算 表 — 3 — 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 部门：鱼台县职业中等专业学校 收 入 行次 决算数 1 支 出 项目（按功能分类） 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2535.49 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 575.96 二、外交支出 33 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、事业收入 4 151.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 36 2,741.91 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、其他收入 7 0.00 38 0.00 8 七、文化旅游体育与传媒 支出 八、社会保障和就业支出 39 0.00 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 45 0.00 15 十四、资源勘探工业信息 等支出 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 49 0.00 19 十八、自然资源海洋气象 等支出 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 52 0.00 22 二十一、国有资本经营预 算支出 二十二、灾害防治及应急 53 0.00 23 管理支出 二十三、其他支出 54 575.96 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 57 0.00 58 3,317.87 项 目 栏 次 决算数 2 本年收入合计 27 3262.45 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 55.42 年末结转和结余 60 0.00 30 总计 31 61 3317.87 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — 4 — 总计 62 3,317.87 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 部门：鱼台县职业中等专业学校 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 2 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 4 5 6 7 栏 次 1 3 合 计 3,262.45 3,111.45 0.00 151.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 2,686.49 2,535.49 0.00 151.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 2,343.77 2,192.77 0.00 151.00 0.00 0.00 0.00 2050302 中等职业教育 2,343.77 2,192.77 0.00 151.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支 324.72 324.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.72 209.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 2050905 中等职业学校教学设 施 2050999 其他教育费附加安排 的支出 20599 其他教育支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 575.96 575.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及对应专 575.96 575.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项债务收入安排的支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 5 — 支出决算表 公开 03 表 单位：万元 部门：鱼台县职业中等专业学校 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 3,317.87 2,390.89 926.98 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 205 教育支出 2,741.91 2,390.89 351.02 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 2,370.45 2,241.39 129.06 0.00 0.00 0.00 2050302 中等职业教育 2,370.45 2,241.39 129.06 0.00 0.00 0.00 353.46 149.50 203.96 0.00 0.00 0.00 143.74 0.00 143.74 0.00 0.00 0.00 209.72 149.50 60.22 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 20509 2050905 2050999 20599 教育费附加安排 的支出 中等职业学校教 学设施 其他教育费附加 安排的支出 其他教育支出 2059999 其他教育支出 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 575.96 0.00 575.96 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 6 — 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 部门：鱼台县职业中等专业学校 收 入 项 目 栏 次 支 出 行 次 决算数 项 目 1 栏 次 行 次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 2,535.49 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 575.96 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 2,590.91 2,590.91 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 — 7 — 收 入 项 目 栏 次 支 出 行 次 决算数 项 1 目 行 次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算财政拨款 2 3 4 栏 次 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 575.96 0.00 575.96 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 3,111.45 本年支出合计 59 3,166.87 2,590.91 575.96 年初财政拨款结转和结余 28 55.42 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 55.42 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 3,166.87 3,166.87 2,590.91 575.96 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 8 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 部门：鱼台县职业中等专业学校 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 2,590.91 2,239.89 351.02 205 教育支出 2,590.91 2,239.89 351.02 20503 职业教育 2,219.45 2,090.39 129.06 2,219.45 2,090.39 129.06 353.46 149.50 203.96 2050302 20509 中等职业教育 教育费附加安排的支出 2050905 中等职业学校教学设施 143.74 0.00 143.74 2050999 其他教育费附加安排的支出 209.72 149.50 60.22 18.00 0.00 18.00 18.00 0.00 18.00 20599 2059999 其他教育支出 其他教育支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 9 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：万元 部门：鱼台县职业中等专业学校 人员经费 经济分类 科目名称 科目编码 公用经费 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 1,629.82 302 商品和服务支出 595.71 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 553.36 30201 办公费 40.45 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 713.19 30202 印刷费 80.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 8.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 20.27 310 资本性支出 0.00 150.82 30206 电费 88.78 31001 房屋建筑物购建 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 6.80 31002 办公设备购置 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 77.29 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 37.65 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 12.00 31006 大型修缮 0.00 30113 住房公积金 135.16 30212 因公出国（境）费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 135.82 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 14.35 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 16.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 89.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 14.32 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 — 10 — 人员经费 经济分类 科目名称 科目编码 公用经费 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 决算数 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 60.95 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 312 对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.04 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 0.00 31204 费用补贴 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 39999 人员经费合计 1,644.17 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 11 — 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 595.71 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 部门：鱼台县职业中等专业学校 合计 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务 接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本单位为事业单位，无机关运行公用经费。 — 12 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 部门：鱼台县职业中等专业学校 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 栏 次 22904 2290402 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 6 0.00 575.96 575.96 0.00 575.96 0.00 0.00 575.96 575.96 0.00 575.96 0.00 其 他 政 府 性 0.00 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出 其他地方自 0.00 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出 575.96 575.96 0.00 575.96 0.00 575.96 575.96 0.00 575.96 0.00 合 计 229 本年收入 科目名称 其他支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 — 13 — 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 单位：万元 部门：鱼台县职业中等专业学校 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 栏 次 合 计 0.00 本年收入 科目名称 0.00 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位 2021 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出，故本表无数据。 — 14 — 第三部分 2021 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 — 15 — 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收支总计 3317.87 万元。与 2020 年相比，收支总 计增加 153.3 万元，增长 0.05%。主要是2021 年新招聘教师及 调整人员工资，在职人员工资有所增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 3262.45 万元，其中：财政拨款收入 2535.49 万元，占 77.17%；政府性基金预算财政拨款收入 575.96 万元， 占 17.65 ；事业收入 151 万元，占 5.18 。 — 16 — 三、支出决算情况说明 本年支出合计 3317.87 万元，其中：基本支出 2390.89 万 元，占 72.06%；项目支出 926.98 万元，占 27.94%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 3166.87 万元。与 2020 年相 比，财政拨款收、支总计各增加 153.21 万元，增长 5.08%。主 要是 2021 年新招聘教师及调整人员工资，在职人员工资增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 — 17 — 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2590.91 万元， 占本年 支出合计的 78.09%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 587.49 万元，增长 29.32%。主要是主要是 2021 年新招聘教师及调整人员工资，在职人员工资有所增加，增 加人员经费支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2590.91 万元，主要 用于以下方面：教育（类）支出 2590.91 万元，占 100%。 — 18 — （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2590.91 万元，支出决算为 2590.91 万元，完成年初预算的 100%。其中： 职业教育（款）中专教育（项）。主要反映用于职业教育 学生资助、人员工资、办公费用、基础设施建设支出。年初预 算为 2590.91 万元，支出决算为 2590.91 万元，完成年初预算 的 100 。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2239.88 万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 1644.17 万元，主要包括：基本工资 553.36 万 元、津贴补贴 713.19 万元、机关事业单位基本养老保险 150.82 万元、职工基本医疗保险 77.29 万元、住房公积金 135.16 万 元、抚恤金 14.32 万元、奖励金 0.04 万元。 — 19 — 公用经费 595.71 万元，主要包括：商品服务支出 595.71 万元，（办公费 40.45 万元、印刷费 80 万元、咨询费 8 万元、 电费 88.78 万元、水费 20.27 万元、 邮电费 6.8 万元、物业 管理费 37.65 万元、 差旅费 12 万元、 维修（护）费 135.82 万元、培训费 16 万元、专用材料费 89 万元、劳务费 60.95 万 元）。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 本单位为事业单位，无机关运行公用经费。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 575.96 万元，本年支出 575.96 万元，年末结转和结 余 0 万元。支出具体情况如下： 其他支出（项）。主要反映用于学校新建学生公寓（专项 债券）支出。年初预算为 575.96 万元，支出决算为 575.96 万元，完成年初预算的 100 。决算数与年初预算基本持平。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位 2021 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用 国有资本经营预算收入安排的支出，公开表格实行零报告 十、重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 — 20 — 本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经 费支出。 （二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 926.98 万元，其中：政府采购 货物支出 313.37 万元、政府采购工程支出 575.96 万元、政府 采购服务支出 37.65 万元。授予中小企业合同金额 889.33 万 元，占政府采购支出总额的 95.94 ，其中：授予小微企业合同 金额 37.65 万元，占政府采购支出总额的 4.06 。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆， 其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于学生实训；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，我校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对我校， 对 2021 年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 759.32 万元，占部门预算项目支出总 额的 81.91 。 — 21 — 2、部门决算中项目绩效自评结果。我校 2021 年度县 级部门预算项目绩效自评的 6 个项目中，有 6 个项目自评 等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为 中。从自评情况看， 项目支出绩效管理的重视程度进一步 提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金 使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项 目实施进展慢等问题。 今年在部门决算中反映了 2021 年度鱼台县职业中等专业 学校项目支出绩效自评情况，以及“生均经费-职业教育”“延 续已完成欠款项目-职业学校电气焊实习车”“校舍改扩建项目 -职业学校云桌面设备采购项目”“职业学校土地租金”“助学 金-职业学校”“职业学校焊接机器人工作站及气保焊机采购及 安装项”等 6 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”） 3、部门评价项目绩效评价结果 以“职业学校国家助学金”项目为例，该项目绩效评价综 合得分 100，评价结果为优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”） — 22 — 第四部分 名词解释 — 23 — 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一 般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财 政 拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收 入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 — 24 — 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工 作任务而发生的人员支出和日常公用支出。 十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作 任 务或事业发展目标所发生的支出。 十三、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）： 反映 各部门举办的各类中等专业学校的支出。 十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教 育 费附加安排的支出（项）： 反映除上述项目以外的教育费附加 支出。 十五、教育支出（类） 其他教育支出（款） 其他教育支出（项） ： 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。 — 25 — 第五部分 附 — 26 — 件 2021 年度鱼台县职业中等专业学校 部门预算项目绩效自评情况汇总表 单位：万元 序号 项目名称 资金使用单位 自评 得分 自评 等级 1 生均经费-职业教育 职业学校 100 优 2 延续已完成欠款项目-职业学校电气焊实习车间 职业学校 100 优 3 校舍改扩建项目-职业学校云桌面设备采购项目 职业学校 100 优 4 职业学校土地租金 职业学校 100 优 5 助学金-职业学校 职业学校 100 优 6 职业学校焊接机器人工作站及气保焊机采购及安装项 职业学校 100 优 — 27 — 县级预算项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 职业学校助学金 主管部门 年初预算数 全年预算数 项目预算 鱼台县教育和体育局 全年 执行数 分值 执行率 得分 10 执行情况 年度资金总额 28.6 28.6 28.6 10 100% （10 分） 其中：当年财政拨款 28.6 28.6 28.6 - - 单位万元 上年结转资金 - - 其他资金 年初预期目标 目标实际完成情况 保障资金及时、足额、精准发放到家庭经 保障资金及时、足额、精准发放到家庭经济困难学 济困难学生手中， 不让一名学生因家庭 年度总体目标 生手中‘不让一名学生因家庭经济困难而失学，让 经济困难而失学，让每个孩子享有公平教 每个孩子享有公平教育的权利，用知识改变命运， 育的权利，用知识改变命运，阻断贫困代 阻断贫困代际传递。 绩效 一级指 指标 标 二级指标 产 出 指 际传递。 三级指标 实际完 年度指标 成指标 值 值 分值 得分 286 人 286 人 25 25 数量指标 资助人数 质量指标 助学金足额发放 100% 100% 15 15 时效指标 资金拨付到位情况 100% 100% 10 10 30 30 10 10 标 （50 分） 资助中 职学生 入学，减 年度 绩效 效益指 社会效益 指标 标（30 指标 分） 减轻中职 减轻困难学生的家庭负 学生的家 庭负担 轻学生 的家庭 负担，支 持职业 教育教 育快速 健康 满意度 指标 服务对象满意度 （10 分） 指标 群众满意 ≥96% 总分 100 — 28 — ≥98% 偏差原因分析及改 进措施 “职业学校助学金”项目 2021 年度绩效自评报告 一、绩效目标分解下达情况 2021 年“职业学校助学金”项目工作顺利推进，专项资 金全部到位，下达职业学校助学金项目专项资金 28.6 万元， 县级配套资金 2.8 万元,全年执行数 28.6 万元，执行率 100%。 二、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析。 1.项目资金到位情况分析。 职业学校助学金项目专项县级补助下达 28.6 万元，资 金到位率 100% 2.项目资金执行情况分析。 截至 2021 年度底，实际项目使用专项资金 28.6 万元， 资助 286 人。 3.项目资金管理情况分析。 中心财务制度健全，专项资金统一管理，严格按照计划 使用资金，保质保量完成项目工作任务；严格按照项目资金 管理要求，实行专项资金管理，专款专用，加强对专项资金 的管理与检查，提升资金使用效率。 （二）绩效目标完成情况分析 — 29 — 1.投入指标完成情况分析。 （1）时效指标:年初设定目标资金到位率 100%，实际完 成 100%，全部完成预期指标。 （2）成本目标：年初设定目标资金投入 28.6 万元，实 际完成 100%，全部完成预期指标。 2.产出指标完成情况分析。 （1）数量目标：年初设定目标资助困难学生 286 人， 实际完成 100%，全部完成预期指标。 （2）质量指标：年初设定目标受助学生助学金每人每 年 2000 元，实际完成 100%，全部完成预期指标。 3.效益指标完成情况分析。 社会效益指标：年初设定目标减轻职业学校困难学生的 家庭负担，实际完成 100%，全部完成预期指标。 4.满意度指标完成情况分析。 通过后期电话随访，群众对我县“职业学校助学金”工 作的满意度达到 96%，完成预期指标。 三、绩效自评结果拟应用和公开情况 根据县财政局文件要求，积极填报项目支出资金绩效目 标自评表，并结合自评表进行反思和改进，以保证 2022 年 度职业学校助学金及免学费工作的高效进行。 — 30 — — 31 —